UCHWAŁA Nr 1237/98/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie województwa pomorskiego oraz zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz 8 pkt 3 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2015 rok uchwala się co następuje: 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu województwa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Nr 2/8/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE WYDATKI DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dokonuje się zmian wydatków w następujących rozdziałach: 01004 Biura geodezji i terenów rolnych, przeniesienie na kwotę 8 680 zł, w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 5 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) kwota 2 200 zł, zakup usług zdrowotnych ( 4280) kwota 800 zł, zakup energii ( 4260) kwota 640 zł, szkolenia pracowników ( 4700) kwota 40 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 7 890 zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota 750 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) kwota 40 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów biurowych, tonerów do plotowania map oraz nową centralę telefoniczną. 01008 Melioracje wodne, przeniesienie na kwotę 396 zł, w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na podatek od nieruchomości ( 4480). 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przeniesienie na kwotę 8 549 zł poprzez zmniejszenie wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe ( 4178,9) kwota 2 500 zł, zakup usług zdrowotnych ( 4288,9) kwota 549 zł, podróże służbowe krajowe ( 4410,8,9) kwota 5 500 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210,8,9) kwota 2 000 zł, zakup usług pozostałych ( 4308,9) kwota 6 549 zł,
w ramach: zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 8 149 zł, zadań własnych kwota 400 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup programu graficznego Corel oraz tablic informujących o realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 589 zł, w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku z rozdziału 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, z wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) do rozdziału 01008 Melioracje wodne, do wydatków na zwrot dotacji inwestycyjnej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem ( 6660), celem przekazania do budżetu państwa. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 41 000 zł, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na wynagrodzenie bezosobowe ( 4170), z przeznaczeniem na wykonanie opracowań Audytów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dokumentacji projektowej w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 37 225 zł, z rozdziału 63001 Ośrodki informacji turystycznej, poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 36 600 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4380) kwota 625 zł, z jednoczesnym zwiększeniem w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 27 925 zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 9 300 zł, z przeznaczeniem m.in. na przeprowadzenie przeglądów technicznych pylonów oraz uzupełnienie i odnowienie znaków oznaczających atrakcje turystyczne w regionie.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 147 552 zł, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: kwota 79 500 zł poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 50 000 zł, różne opłaty i składki ( 4430) kwota 15 000 zł, podatek od nieruchomości ( 4480) kwota 8 500 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) kwota 6 000 zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota 73 400 zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota 4 600 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) kwota 1 500 zł, z przeznaczeniem m.in. na prace konserwacyjne oraz naprawy elementów budynków, będących w zasobie Województwa Pomorskiego. kwotę 68 052 zł z wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4610 kwota 59 000 zł) oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ( 4590 kwota 9 052 zł), do wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 4600), z przeznaczeniem na odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Województwa Pomorskiego prawa własności nieruchomości położonych w gminie Pruszcz Gdański, zajętych pod inwestycje drogowe, w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 22 943 zł, w rozdziale 71003 Biura planowania przestrzennego, poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 10 000 zł, podróże służbowe zagraniczne ( 4420) kwota 5 000 zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota 2 900 zł, szkolenia pracowników ( 4700) kwota 2 880 zł, zakup energii ( 4260) kwota 1 500 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 22 143 zł,
podróże służbowe krajowe ( 4410) kwota 800 zł, z przeznaczeniem na zakup nowoczesnego sprzętu do tworzenia i publikacji informacji o infrastrukturze przestrzennej województwa oraz delegacje pracowników w ramach zadań realizowanych przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Słupsku. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie, w tym: kwota 63 000 zł poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 37 000 zł, zakup energii ( 4260) kwota 18 000 zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota 5 000 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 4520) kwota 3 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 29 700 zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota 33 300 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu, w tym m.in. zakup tonerów do drukarek oraz 2 elektronicznych tablic ogłoszeniowych. kwota 25 200 zł poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4218,9) kwota 3 500 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4398,9) kwota 21 700 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4388,9) kwota 3 500 zł, podróże służbowe zagraniczne ( 4428,9) kwota 15 000 zł, podróże służbowe krajowe ( 4418,9) kwota 6 700 zł, z przeznaczeniem na delegacje pracowników oraz obsługę Komitetu Monitorującego w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020. kwota 18 800 zł poprzez zmniejszenie wydatków na: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) kwota 15 000 zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota 3 800 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 10 000 zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 8 800 zł, z przeznaczeniem m.in. na zakup licencji Adobe, zakup dostępu do SIP LEX, oraz przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego.
kwota 15 000 zł z wydatków na zakup energii ( 4268,9) do wydatków na zakup usług pozostałych ( 4308,9), z przeznaczeniem na wsparcie systemów informatycznych do przechowywania kopii zapasowych danych wykorzystywanych przez pracowników wdrażających RPO WP 2014-2020. kwota 10 600 zł poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup usług pozostałych ( 4308,9) kwota 10 600 zł, zakup energii ( 4268,9) kwota 8 000 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4408,9) kwota 2 500 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( 4528,9) kwota 100 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie budynków przy ul. Augustyńskiego 2 i ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku, zajmowanych przez pracowników realizujących zadania w ramach Pomocy Technicznej POKL. kwota 2 500 zł z wydatków na podróże służbowe krajowe ( 4418,9) do wydatków na różne opłaty i składki ( 4438,9), z przeznaczeniem na składkę członkowską w sieci współpracy między instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach PT RPO WP 2014-2020. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się zmian w planie wydatków w następujących rozdziałach i jednostkach oświatowych: 80130 Szkoły zawodowe, w tym: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku zwiększenie o kwotę 20 000 zł, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie zwiększenie o kwotę 17 700 zł, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku przeniesienie na kwotę 10 200 zł, 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli, w tym: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku zmniejszenie o kwotę 37 700 zł, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku przeniesienie na kwotę 1 088 zł, 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przeniesienie na kwotę 6 342 zł, w tym: Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdańsku kwota 121 zł, Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku kwota 740 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku kwota 3 300 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku kwota 500 zł, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku kwota 1 681 zł,
80147 Biblioteki pedagogiczne, przeniesienie na kwotę 78 337 zł, w tym: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku kwota 32 338 zł, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku kwota 45 999 zł, z przeznaczeniem na bieżącą realizację zadań jednostek. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 2 880 zł, w rozdziale 80195 Pozostała działalność z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na nagrody konkursowe ( 4190), z przeznaczeniem na nagrody w konkursach organizowanych w ramach Roku matematyki na Pomorzu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 27 218 zł, w następujących rozdziałach: 85148 Medycyna pracy, na kwotę 24 650 zł, poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup energii ( 4260) kwota 14 000 zł, podróże służbowe krajowe ( 4410) kwota 3 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) kwota 2 800 zł, szkolenia pracowników ( 4700) kwota 2 400 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 9 030 zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota 15 620 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na kwotę 2 568 zł, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300 kwota 1 568 zł) oraz wydatków na podróże służbowe krajowe ( 4410 kwota 1 000 zł) do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) z przeznaczeniem m.in. na zakup i wysyłkę specjalistycznych publikacji z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków inwestycyjnych na kwotę 195 823 zł, w rozdziale 85111 Szpitale ogólne, z zadania pn. Zakup tomografu komputerowego dla Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. do zadania pn. Doposażenie Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o., z przeznaczeniem m.in. na zakup sondy przezprzełykowej.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 7 141 zł w rozdziale 85226 Ośrodki adopcyjne, poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) kwota 2 046 zł, zakup energii ( 4260) kwota 2 000 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( 4240) kwota 1 815 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210), w ramach zadań zleconych z administracji rządowej, realizowanych przez Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 98 400 zł, w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy, poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400) kwota 41 400 zł, podróże służbowe zagraniczne ( 4420) kwota 20 200 zł, szkolenia pracowników ( 4700) kwota 13 300 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020) kwota 11 500 zł, zakup energii ( 4260) kwota 8 200 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 36 100 zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota 32 100 zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 20 600 zł, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060) kwota 8 500 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, m.in. na wymianę wykładzin, drzwi wewnętrznych i oświetlenia, zakup kserokopiarki cyfrowej oraz konserwację urządzeń reprograficznych.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 7 602 zł, w tym : kwota 5 230 zł, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne, z wydatków na: zakup energii ( 4260) kwota 4 600 zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 630 zł, do wydatków na zakup usług remontowych ( 4270), w związku z remontem pomieszczeń internatu Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych nr 2 w Gdańsku. kwota 2 372 zł, w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wydatków na szkolenia pracowników ( 4700), do wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ( 4170), z przeznaczeniem na szkolenia dla nauczycieli w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 6 000 zł, w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300 kwota 4 000 zł) oraz wydatków na nagrody konkursowe ( 4190 kwota 2 000 zł), do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210), w związku z zakupem materiałów związanych z działalnością kulturalną. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe, w ramach zadań realizowanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, w tym: kwota 44 726 zł przeniesienie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 20 573 zł, zakup energii ( 4260) kwota 8 610 zł, zakup usług remontowych ( 4270) kwota 4 860 zł,
szkolenia pracowników ( 4700) kwota 4 608 zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 36 488 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( 4240) kwota 3 365 zł, wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) kwota 3 000 zł, nagrody konkursowe ( 4190) kwota 1 873 zł, kwota 20 167 zł przeniesienie wydatków finansowanych z budżetu państwa poprzez zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup energii ( 4260) kwota 10 000 zł, zakup usług pozostałych ( 4300) kwota 8 016 zł, wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) kwota 1 160 zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) kwota 15 551 zł, różne opłaty i składki ( 4430) kwota 2 600 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) kwota 1 500 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.