UCHWAŁA Nr 747/63/15

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 747/63/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1,3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532, poz. 238) oraz 8 pkt 3 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2015 rok uchwala się co następuje: 1.1. Ustala się plan dochodów budżetu województwa na rok 2015 na kwotę zł na skutek ich zwiększenia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków budżetu województwa na rok 2015 na kwotę zł na skutek ich zwiększenia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Nr 2/8/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW SKUTKUJĄCE ZMIANĄ WYDATKÓW DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/002043/2015 z dnia 03 lipca 2015 roku, dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2220), w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Jesteśmy bezpieczni w ramach Rządowego programu na lata pn. Bezpieczna i przyjazna szkoła. Powyższe zwiększenie dotacji jest równoważne w tym zakresie ze zwiększeniem planu wydatków bieżących realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 Dla Niesłyszących im Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie w rozdziale Pozostała działalność w tym: zakup usług pozostałych ( 4300 kwota zł), zakup materiałów i wyposażenia ( 4210 kwota zł), wynagrodzenia bezosobowe ( 4170 kwota 341 zł), składki na ubezpieczenia społeczne ( 4110 kwota 59 zł). Ponadto zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FS5/001085/2015K01 z dnia 14 lipca 2015 roku, dokonuje się zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( 2210) o kwotę zł w następujących rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne kwota zł, Gimnazja specjalne kwota zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Powyższe zwiększenie dotacji jest równoważne w tym zakresie ze zwiększeniem planu wydatków ( 4240) w rozdziale Gimnazja specjalne oraz Szkoły podstawowe specjalne, odnośnie zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących im Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie.

3 WYDATKI DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł, w rozdziale Pozostała działalność, odnośnie wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300), z przeznaczeniem na pokazy kulinarne i degustację produktów tradycyjnych podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku w ramach wydarzenia pn. Pomorskie życia pełne (wydatek finansowany jest z rezerwy ogólnej). Ponadto dokonuje się przeniesienia na kwotę zł, w rozdziale Pozostała działalność z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na nagrody konkursowe ( 4190) dla uczestników Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w kategoriach: ekologia środowisko, ekologiczne gospodarstwo towarowe, edycja DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, odnośnie wydatków na zakup energii ( 4260), dla nieruchomości w Gdyni przy ul. Rdestowej (wydatek finansowany jest z rezerwy ogólnej). Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z wydatków na podatek od nieruchomości ( 4480) do wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) w celu wykonania audytów elektroenergetycznych w ramach projektu Termomodernizacja obiektów Samorządu Województwa Pomorskiego.

4 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Urzędy marszałkowskie, w tym: kwota zł z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4308) do wydatków na podróże służbowe krajowe ( 4418 kwota zł) oraz na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4408 kwota zł) w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego , Działania 10.1 oraz 10.2, kwota zł z wydatków na: zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii ( 4398,9 kwota zł), zakup usług pozostałych ( 4308,9 kwota zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4708,9 kwota zł), do wydatków na: podróże służbowe krajowe ( 4418,9 kwota zł), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ( 4618,9 kwota zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4408,9 kwota zł), w związku ze zmianą Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , kwota zł z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) ( 4530). Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł, w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego, odnośnie wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300), z przeznaczeniem na promocję i prezentację działań Samorządu Województwa Pomorskiego podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku w ramach wydarzenia pn. Pomorskie życia pełne (wydatek finansowany jest z rezerwy ogólnej). DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Uruchamia się rezerwy na kwotę zł, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, w tym: rezerwę ogólną ( 4810) kwota zł z przeznaczeniem na: promocję i prezentację działań Samorządu Województwa Pomorskiego podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku w ramach wydarzenia pn. Pomorskie życia pełne w następujących rozdziałach:

5 Pozostała działalność kwota zł, Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota zł, zakup energii dla nieruchomości w Gdyni przy ul. Rdestowej w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota zł, wsółorganizację imprez sportowych w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota zł, rezerwę inwestycyjną ( 6800) kwota zł z przeznaczeniem na: przebudowę basenu rehabilitacyjnego w budynku Zakładu Balneologicznego w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w rozdziale Szpitale ogólne kwota zł, zakup wyposażenia do gabinetu fizykoterapii w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku w rozdziale Medycyna pracy kwota zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł w ramach zadań realizowanych przez następujące jednostki oświatowe: 1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczego nr 2 Dla Niesłyszących im Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie na kwotę zł, w następujących rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne kwota 400 zł, Przedszkola specjalne kwota 200 zł, Gimnazja specjalne kwota 400 zł, Szkoły zawodowe specjalne 730 zł, z wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360 kwota zł) oraz wydatków na podróże służbowe zagraniczne ( 4421 kwota 130 zł) do wydatków na podróże służbowe krajowe ( 4410,1) związane z realizacją projektu pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii w ramach Erasmus+. 2. Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Gdańsku na kwotę zł, w rozdziale Biblioteki pedagogiczne z wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) do wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń ( 3020) z przeznaczeniem na refundacje wydatków na okulary oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Ponadto przenosi się wydatki bieżące na kwotę zł z rozdziału Biblioteki pedagogiczne odnośnie wydatków realizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Słupsku, do rozdziału Zakłady kształcenia nauczycieli w ramach wydatków na zakup

6 usług remontowych ( 4270) w związku z remontem łazienek w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych na kwotę zł, w następujących rozdziałach: Szpitale ogólne, na kwotę zł odnośnie dotacji celowej z budżetu ( 6220) przeznaczonej na przebudowę basenu rehabilitacyjnego w budynku Zakładu Balneologicznego w Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym w Sopocie, Medycyna pracy, na kwotę zł odnośnie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6060), z przeznaczeniem na zakup sprzętu do gabinetu fizykoterapii w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku, (wydatki finansowane są z rezerwy celowej inwestycyjnej). Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Medycyna pracy, poprzez zmniejszenie wydatków na: zakup materiałów i wyposażenia ( 4210 kwota zł), zakup energii ( 4260 kwota zł), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020 kwota zł), zakup usług pozostałych ( 4300 kwota zł), różne opłaty i składki ( 4430 kwota zł), w związku z bieżącym funkcjonowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w ramach zadań realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczego nr 2 Dla Niesłyszących im Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie na kwotę zł, w następujących rozdziałach: Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, na kwotę zł z wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych ( 4360) do wydatków na podróże służbowe krajowe ( 4410) związane z realizacją projektu pn. The Solar Energy House dom samowystarczalny energetycznie praktyka zawodowa uczniów niesłyszących w Hiszpanii w ramach Erasmus+,

7 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, na kwotę zł z wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700) do wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) w związku ze szkoleniem Rady Pedagogicznej na temat ICF Międzynarodowa Klasyfikacja Zdrowia i Niepełnosprawności. Strategie usprawnienia w oparciu o procesy plastyczności mózgu. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) do wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) z przeznaczeniem na usługi pocztowe w ramach zadania pn. Utrzymanie stanowisk związanych z kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń ( 3040 kwota zł) oraz wydatków na nagrody konkursowe ( 4190 kwota zł), z przeznaczeniem na nagrody specjalne Marszałka Województwa Pomorskiego oraz nagrody dla laureatów wydarzeń kulturalnych o charakterze konkursowym.

8 DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w rozdziale Parki krajobrazowe, w ramach zadań realizowanych przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku w tym: kwota zł przeniesienie wydatków finansowanych z budżetu państwa poprzez zmniejszenie wydatków na zakup energii ( 4260), z jednoczesnym zwiększeniem wydatków m.in. na: zakup usług remontowych ( 4270 kwota zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700 kwota zł), kwota zł przeniesienie wydatków finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji do wniosków na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na nagrody konkursowe ( 4190), z przeznaczeniem na nagrody w imprezach sportowych, w tym m.in.: Baltic Games Gdańsk Ponadto dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę zł, w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej odnośnie wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) z przeznaczeniem na współorganizację: Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Żeglarstwie 2015 kwota zł, Finałów EYBL 2015 w Koszykówce kwota zł, Obchodów 70-lecia Pomorskiego Związku Piłki Nożnej kwota zł, (wydatek finansowany jest z rezerwy ogólnej).