UCHWAŁA Nr 370/37/15

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 370/37/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2, art. 257 pkt. 1,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 532) oraz 8 pkt 3 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 39/IV/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2015 rok uchwala się co następuje: 1.1. Ustala się plan dochodów budżetu województwa na rok 2015 na kwotę zł na skutek ich zwiększenia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków budżetu województwa na rok 2015 na kwotę zł na skutek ich zwiększenia o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W Uchwale Nr 2/8/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 UZASADNIENIE ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW SKUTKUJĄCE ZMIANĄ WYDATKÓW DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dokonuje się zwiększenia planu dotacji bieżącej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( 2210) o kwotę zł, w rozdziale Melioracje wodne, zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1/000721/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. Powyższe zwiększenie dotacji jest równoważne w tym zakresie z planem wydatków bieżących ( 4270), w rozdziale Melioracje wodne. Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 32/58/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji celowej inwestycyjnej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (6510) na kwotę zł, w rozdziale Melioracje wodne, przeznaczonej na finansowanie kosztów niekwalifikowalnych związanych z podatkiem VAT w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , Działania 125: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schematu II: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, w tym: kwotę zł przeznacza się na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do finansowania w ramach innych programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w perspektywie na lata , kwotę zł przeznacza się na wydatki niekwalifikowalne zadań inwestycyjnych, w których koszty opłat notarialnych przy wykupach gruntów zajętych pod inwestycje należących do kategorii kosztów ogólnych przekroczyły wartość 10% kosztów inwestycyjnych, kwotę zł przeznacza się wydatki niekwalifikowalne zadań inwestycyjnych, w których koszty dokumentacji projektowej należących do kategorii kosztów ogólnych przekroczyły wartość 10% kosztów inwestycyjnych.

3 Powyższa zmiana przeznaczenia dotacji celowej jest równoważna z planem wydatków inwestycyjnych, w rozdziale Melioracje wodne, w tym: przeniesienie na kwotę zł, w ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych ( 6050), przeniesienie na kwotę zł, z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych ( 6050) do wydatków na zwroty dotacji inwestycyjnej ( 6660). Powyższe zadania realizowane są przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dokonuje się zwiększenia planu dotacji bieżącej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( 2210) o kwotę zł, w rozdziale Pozostała działalność, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 6/rez/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej na lata z perspektywą na lata następne określony ze względu na przekroczenia dopuszczalnego poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5. Powyższe zwiększenie dotacji jest równoważne w tym zakresie ze zwiększeniem planu wydatków bieżących ( 4390) w rozdziale Pozostała działalność. WYDATKI DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4308,9) do wydatków na nagrody konkursowe ( 4198,9), z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursów kulinarnych o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego Pomorskie Smaki, w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Województwa Pomorskiego na lata

4 DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Pozostała działalność, z wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390) do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210), w związku z zakupem medali dla laureatów Plebiscytu objętego patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego pn. Mistrzowie Handlu, organizowanego przez Dziennik Bałtycki w Trójmieście oraz powiatach na Pomorzu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie, z wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) do wydatków na zakup energii ( 4260 kwota zł) oraz wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń ( 3020 kwota zł) z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej i ochronnej oraz zakup energii, w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę zł, w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z wydatków na kary i odszkodowania ( 4590, 4600) do wydatków inwestycyjnych ( 6050), w związku z regulacją stanu prawnego nieruchomości gruntowych odnośnie następujących zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 517 na odcinku Sztum Czernin, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 240 w obrębie Silno, gmina Chojnice, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 216 Reda Władysławowo Hel, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w miejscowości Straszyn. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę zł, w rozdziale Urzędy marszałkowskie, poprzez zmniejszenie wydatków na:

5 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4398) kwota zł, zakup usług pozostałych ( 4308) kwota zł, z jednoczesnym zwiększeniem wydatków m.in. na: podróże służbowe krajowe i zagraniczne ( 4418, 4428) kwota zł, zakup materiałów i wyposażenia ( 4218) kwota zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia ( 4388) kwota zł, w związku z realizacją Pomocy Technicznej RPO WP, Działania DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 150 zł, w rozdziale Regionalne Programy Operacyjne , odnośnie czwartej cyfry paragrafu z 7 do 9 w ramach zwrotów dotacji inwestycyjnej ( 666 kwota 100 zł) oraz odsetek od dotacji ( 456 kwota 50 zł) w celu zwrotu środków do budżetu państwa, w związku z korektą nałożoną przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących na kwotę 600 zł, w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z wydatków na szkolenia pracowników ( 4700) do wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ( 4170), w związku z planowanym szkoleniem dla dyrektorów jednostek oświatowych na temat doskonalenia procesu zarządzania zespołem ludzkim. POZOSTAŁE ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW W związku z akceptacją przez Zarząd Województwa Pomorskiego zmiany zakresu realizacji zadania przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku, dokonuje się zmiany nazwy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w DZIALE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, rozdziale Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, która otrzymuje brzmienie: Analiza zmian w strukturze agrarnej dla sześciu gmin na terenie województwa pomorskiego.