Projekt DRUK Nr... Uchwała Budżetowa na rok 2016 Gminy Ożarów Mazowiecki Nr z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 133.553.070 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 131.548.070 zł. b) majątkowe w kwocie 2.005.000 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 132.049.190,45 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 107.574.312,58zł. b) majątkowe w kwocie 24.474.877,87 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.503.879,55 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.669.278,73 zł. z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.669.278,73 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.173.158,28 zł. z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na : a) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie określonej w ust.3. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 132.050 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 308.300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ( na wypadek zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej). 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5. 2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Strona 1
9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w 2 ust.3 niniejszej uchwały. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu. 5. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2016 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji, zadań będących przedsięwzięciami (objętych Wieloletnią Prognozą Finansową) oraz nie powodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego. 6. Upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu i rozdziału z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Strona 2
Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Planowane dochody budżetu na 2016 r Planowane dochody na 2016 r Dział Źródła dochodów / w zł/ Ogółem z tego : bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 314 000,00 309 000,00 2 005 000,00 Dochody z majątku gminy 2 314 000,00 309 000,00 2 005 000,00 a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności d) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 155 000,00 155 000,00 0 154 000,00 154 000,00 0 5 000,00 0,00 5 000,00 2 000 000,00 0 2 000 000,00 750 Administracja Publiczna 2 454 787,00 2 454 787,00 0,00 Dochody własne 2 340 040,00 2 340 040,00 0 a) wpływy z różnych opłat 10 000,00 10 000,00 0 b) wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 0 c) wpływy z różnych dochodów 2 300 000,00 2 300 000,00 0 d) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40,00 40,00 0 Dotacje celowe z budżetu państwa 114 747,00 114 747,00 0 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 114 747,00 114 747,00 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 411,00 4 411,00 0 oraz sądownictwa Dotacje celowe z budżetu państwa 4 411,00 4 411,00 0 Strona 1
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 4 411,00 4 411,00 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 104 000,00 104 000,00 0,00 Dochody własne 104 000,00 104 000,00 0 a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 100 000,00 100 000,00 0 b)wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 000,00 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich posiadaniem 78 621 615,00 78 621 615,00 0 Dochody własne 78 621 615,00 78 621 615,00 0 a) wpływy z podatku od nieruchomości 36 750 000,00 36 750 000,00 0 b) wpływy z podatku rolnego 670 000,00 670 000,00 0 c) wpływy z podatku leśnego 1 000,00 1 000,00 0 d) wpływy z podatku od środków transportowych 4 550 000,00 4 550 000,00 0 e) wpływy z podatku do działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 100 000,00 100 000,00 0 f) wpływy z podatku od spadków i darowizn 200 000,00 200 000,00 0 g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3 250 000,00 3 250 000,00 0 h) wpływy z opłaty targowej 15 000,00 15 000,00 0 i) wpływy z opłaty skarbowej 700 000,00 700 000,00 0 j) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00 100 000,00 0 k) wpływy z różnych opłat 22 000,00 22 000,00 0 l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 550 000,00 550 000,00 0 ł) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 71 500,00 71 500,00 0 m) wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 2 000,00 0 n) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 27 640 115,00 27 640 115,00 0 o) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000 000,00 4 000 000,00 0 758 Różne rozliczenia 15 472 560,00 15 472 560,00 0 Strona 2
Subwencje z budżetu państwa 15 437 560,00 15 437 560,00 0 a) subwencje ogólne z budżetu państwa 15 437 560,00 15 437 560,00 0 Dochody własne 35 000,00 35 000,00 0 a)wpływy z pozostałych odsetek 35 000,00 35 000,00 0 801 Oświata i wychowanie 3 550 800,00 3 550 800,00 0,00 Dochody własne 2 470 800,00 2 470 800,00 0 a) wpływy z usług 2 470 800,00 2 470 800,00 0 Dotacje celowe z budżetu państwa 1 060 000,00 1 060 000,00 0 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje realizowane w ramach porozumień a) dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 060 000,00 1 060 000,00 0 20 000,00 20 000,00 0 20 000,00 20 000,00 0 852 Pomoc społeczna 4 167 100,00 4 167 100,00 0 Dochody własne 60 000,00 60 000,00 0 a) wpływy z usług 20 000,00 20 000,00 0 b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 000,00 40 000,00 0 Dotacje celowe z budżetu państwa 4 107 100,00 4 107 100,00 0 853 a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 604 100,00 3 604 100,00 0 503 000,00 503 000,00 0 94 000,00 94 000,00 0 Dochody własne 94 000,00 94 000,00 0 a) wpływy z usług 94 000,00 94 000,00 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24 996 197,00 24 996 197,00 0,00 Dochody własne 24 996 197,00 24 996 197,00 0 a) wpływy z usług 11 067 500,00 11 067 500,00 0 Strona 3
b) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 116 052,00 3 116 052,00 0 c) wpływy z różnych opłat 150 000,00 150 000,00 0 d) wpływy z różnych dochodów 10 637 645,00 10 637 645,00 0 e) wpływy z pozostałych odsetek 25 000,00 25 000,00 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje realizowane w ramach porozumień a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 60 000,00 0 60 000,00 60 000,00 0 926 Kultura fizyczna 1 713 600,00 1 713 600,00 0,00 Dochody własne 1 713 600,00 1 713 600,00 0,00 a) wpływy z usług 1 710 000,00 1 710 000,00 0,00 b) wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 3 500,00 0,00 c) wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 Dochody ogółem w tym : 133 553 070,00 131 548 070,00 2 005 000,00 1) Dotacje ogółem, w tym : 5 366 258,00 5 366 258,00 0,00 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 723 258,00 3 723 258,00 0,00 b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 1 563 000,00 1 563 000,00 0,00 c)dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 80 000,00 80 000,00 0,00 2) Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 116 052,00 3 116 052,00 0,00 3) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 550 000,00 550 000,00 0,00 Strona 4
Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Planowane wydatki budżetu na 2016 r z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: programy zakup i Rozdzia Dział Nazwa Plan finansowane wypłaty z na programy objęcie akcji i ł wydatki wydatki świadczenia dotacje na z udziałem tytułu Wydatki finansowane Wydatki bieżące udziałów jednostek wynagrodzenia związane z na rzecz obsługa majątkowe inwestycje i zadania środków, o poręczeń z udziałem oraz budżetowyc i składki od realizacją ich osób długu zakupy bieżące których i środków, o wniesienie h, nich naliczane statutowych fizycznych; inwestycyjne mowa w art. gwarancji których wkładów do zadań; 5 ust. 1 pkt mowa w art. spółek prawa 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 13 400,00 13 400,00 13 400,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z tego 1030 Izby rolnicze 13 400,00 13 400,00 13 400,00 0,00 13 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 13 275 047,86 7 249 000,00 2 889 000,0 0 0,00 2 889 000,00 4 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 026 047,86 6 026 047,86 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 780 000,00 4 780 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 4 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 945 047,86 2 419 000,00 2 419 000,0 0 0,00 2 419 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 526 047,86 4 526 047,86 0,00 0,00 60095 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630 Turystyka 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 151 200,00 3 651 200,00 70004 70005 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,0 0 0,00 2 250 000,00 1 401 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 3 501 200,00 1 401 200,00 0,00 0,00 0,00 1 401 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100 000,00 2 100 000,00 0,00 0,00 2 650 000,00 2 250 000,00 2 250 000,0 0 0,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 145 000,00 145 000,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 120 573,00 120 573,00 120 573,00 0,00 120 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 120 573,00 120 573,00 120 573,00 0,00 120 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 10 876 830,00 10 826 830,00 10 166 830, 00 6 843 650,00 3 323 180,00 0,00 660 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 369 950,00 369 950,00 369 950,00 368 150,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 75023 75075 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 665 000,00 665 000,00 115 000,00 0,00 115 000,00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 987 480,00 8 937 480,00 8 927 480,0 0 6 475 500,00 2 451 980,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 154 400,00 154 400,00 54 400,00 0,00 54 400,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 411,00 4 411,00 4 411,00 2 871,36 1 539,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 411,00 4 411,00 4 411,00 2 871,36 1 539,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 337 884,97 2 319 884,97 2 180 384,9 7 1 375 300,00 805 084,97 0,00 139 500,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 75404 75410 Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 89 000,00 89 000,00 89 000,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 426 834,97 426 834,97 331 834,97 49 000,00 282 834,97 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 57 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 701 550,00 1 701 550,00 1 657 050,0 0 1 326 300,00 330 750,00 0,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 5 098 062,00 5 098 062,00 1 600 000,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 098 062,0 0 0,00 5 098 062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 440 350,00 440 350,00 440 350,00 0,00 440 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 4 657 712,00 4 657 712,00 801 Oświata i wychowanie 46 072 605,10 40 451 076,00 80101 Szkoły podstawowe 21 772 011,10 16 250 482,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 657 712,0 0 36 306 284, 00 15 620 000, 00 0,00 4 657 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 523 300,00 8 782 984,00 3 668 060,00 476 732,00 0,00 0,00 0,00 5 621 529,10 5 621 529,10 0,00 0,00 13 020 900,00 2 599 100,00 375 282,00 255 200,00 0,00 0,00 0,00 5 521 529,10 5 521 529,10 0,00 0,00 357 203,00 357 203,00 168 100,00 159 900,00 8 200,00 180 703,00 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 12 084 437,00 11 984 437,00 9 549 400,0 6 599 000,00 2 950 400,00 2 349 137,00 85 900,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Strona 2
0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80110 Gimnazja 6 268 200,00 6 268 200,00 80113 80114 80146 80148 80149 80150 Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 112 938,00 112 938,00 0,00 0,00 0,00 112 938,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 016 600,00 1 016 600,00 1 065 800,00 1 065 800,00 5 499 200,0 0 1 016 600,0 0 1 065 300,0 0 4 685 800,00 813 400,00 650 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 300,00 937 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944 900,00 120 400,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 850,00 169 850,00 169 850,00 0,00 169 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 022 600,00 2 022 600,00 2 017 000,0 0 1 025 700,00 991 300,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 382,00 137 382,00 137 382,00 111 700,00 25 682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 065 584,00 1 065 584,00 1 063 452,0 0 896 100,00 167 352,00 0,00 2 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 2 526 200,00 706 200,00 586 200,00 138 000,00 448 200,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 100 000,00 100 000,00 80 000,00 5 000,00 75 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 450 000,00 450 000,00 350 000,00 133 000,00 217 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 1 976 200,00 156 200,00 156 200,00 0,00 156 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 820 000,00 1 820 000,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 037 100,00 6 037 100,00 2 194 300,0 0 1 357 600,00 836 700,00 80 000,00 3 762 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 85213 85214 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 587 000,00 3 587 000,00 337 000,00 303 000,00 34 000,00 0,00 3 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 300,00 55 300,00 55 300,00 0,00 55 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489 800,00 489 800,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 89 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3
85215 Dodatki mieszkaniowe 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 320 400,00 320 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 075 200,00 1 075 200,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 072 600,0 0 940 600,00 132 000,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00 114 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 155 400,00 155 400,00 25 400,00 0,00 25 400,00 80 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 806 000,00 806 000,00 555 400,00 383 500,00 171 900,00 249 600,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 806 000,00 806 000,00 555 400,00 383 500,00 171 900,00 249 600,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 555 222,00 2 555 222,00 85401 Świetlice szkolne 2 379 722,00 2 379 722,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 323 322,0 0 2 323 322,0 0 2 168 272,00 155 050,00 20 000,00 211 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 168 272,00 155 050,00 0,00 56 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 500,00 155 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23 494 805,19 18 500 148,30 17 128 413, 30 2 560 350,00 14 568 063,30 1 350 375,00 21 360,00 0,00 0,00 0,00 4 994 656,89 4 994 656,89 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 130 000,00 11 072 000,00 11 054 000, 00 2 237 000,00 8 817 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 4 058 000,00 4 058 000,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 3 116 052,00 3 116 052,00 3 112 692,0 0 323 350,00 2 789 342,00 0,00 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 770 092,34 1 764 166,94 413 791,94 0,00 413 791,94 1 350 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 925,40 5 925,40 0,00 0,00 90004 90015 90019 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 362 524,87 362 524,87 362 524,87 0,00 362 524,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 248 165,14 1 100 000,00 1 100 000,0 0 0,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 165,14 148 165,14 0,00 0,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 1 717 970,84 985 404,49 985 404,49 0,00 985 404,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732 566,35 732 566,35 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 256 905,31 3 056 905,31 154 905,31 0,00 154 905,31 2 902 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 200 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 92116 Biblioteki 817 000,00 817 000,00 0,00 0,00 0,00 817 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 239 905,31 239 905,31 154 905,31 0,00 154 905,31 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 7 662 944,02 4 418 300,00 92601 Obiekty sportowe 6 160 600,00 3 385 600,00 3 379 300,0 0 3 376 600,0 0 1 963 100,00 1 416 200,00 1 030 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 3 244 644,02 3 244 644,02 0,00 0,00 1 963 100,00 1 413 500,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 2 775 000,00 2 775 000,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 1 502 344,02 1 032 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 1 030 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 644,02 469 644,02 0,00 0,00 Wydatki razem: 132 049 190,45 107 574 312,58 85 495 785, 58 44 315 943,36 41 179 842,22 15 196 235,00 5 282 292,00 0,00 0,00 1 600 000,00 24 474 877,87 24 474 877,87 0,00 0,00 Strona 4
Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2016(7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty/pożyczki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 600 Transport i łączność 6 226 047,86 6 026 047,86 6 026 047,86 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 opis zmiany I.1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 4121 ul. Rataja gm. Ożarów Mazowiecki, ul. Poprzeczna gm. Stare Babice dl.4.476,15 mb wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Nowowiejską w m. Pogroszew - pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 4 726 047,86 4 526 047,86 4 526 047,86 I.2 Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu DK 92 w Michałówku 60 000,00 60 000,00 60 000,00 I.3 Projekt ścieżek rowerowych w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 200 000,00 200 000,00 200 000,00 I.4 Przebudowa ul. Sowińskiego 1 323 000,00 1 123 000,00 1 123 000,00 I.5 Rozbudowa parkingu przy budynku komunalnym ul. Kasztanowa 14 w Józefowie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 I.6 Sołectwo Bronisze Utwardzenie dróg we wsi Bronisze 21 000,00 21 000,00 21 000,00 I.7 Sołectwo Jawczyce - Modernizacja ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach 21 461,95 21 461,95 21 461,95 I.8 Sołectwo Kaputy - Kręczki - Budowa wiat we wsi Kaputy Kręczki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 I.9 Sołectwo Wieruchów - Modernizacja ul. Orzechowej we wsi Wieruchów 18 085,91 18 085,91 18 085,91 I.10 Wykonanie projektów i budowa dróg gminnych: Wiśniowa, Gałczyńskiego, Wolnośći, Brzozowa, Pallotyńska, Kubusia Puchatka, Ogrodowa, Królowej Marysieńki, Krańcowa, Kapucka, Floriana, Łaźniewska, Muzyczna, Graniczna, Jasna, Orzeszkowej, Przyparkowa 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 I.11 Sołectwo Święcice - Zakup wiaty przystankowej wraz z ławkami we wsi Święcice 8 600,00 8 600,00 8 600,00 Strona 1
I.12 Sołectwo Wolskie - Montaż tablic informacyjnych we wsi Wolskie 3 900,00 3 900,00 3 900,00 II 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 II.1 Modernizacja budynków komunalnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 II.2 Projekt i budowa budynku komunalnego w Józefowie 6 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 400 000,00 400 000,00 II.3 Wykup gruntu pod teren parku w Broniszach 400 000,00 400 000,00 400 000,00 III 750 Administracja publiczna 50 000,00 50 000,00 50 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 50 000,00 50 000,00 III.1 Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu 50 000,00 50 000,00 50 000,00 IV 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18 000,00 18 000,00 18 000,00 75414 Obrona cywilna 18 000,00 18 000,00 18 000,00 IV.1 Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 V 801 Oświata i wychowanie 18 934 429,10 5 621 529,10 5 621 529,10 0 80101 Szkoły podstawowe 18 834 429,10 5 521 529,10 5 521 529,10 V.1 Budowa szkoły podstawowej w Duchnicach 7 500 000,00 2 590 600,00 2 590 600,00 V.2 Modernizacja boiska przy SP Płochocin 100 000,00 100 000,00 100 000,00 V.3 Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 V.4 Projekt i budowa Szkoły Podstawowej w Umiastowie 6 303 500,00 800 000,00 800 000,00 V.5 Projekt i rozbudowa SP nr 2 3 000 000,00 100 000,00 100 000,00 V.6 Termomodernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 V.7 Sołectwo Duchnice - Zakup wyposażenia dla SP w Duchnicach 18 729,10 18 729,10 18 729,10 V.8 Sołectwo Michałówek - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie 3 700,00 3 700,00 3 700,00 V.9 Sołectwo Ołtarzew Wieś - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołatrzewie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 V.10 Sołectwo Orły - Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Święcicach 5 000,00 5 000,00 5 000,00 V.11 Wyposażenie szkoły podstawowej i hali sportowej w Duchnicach 600 000,00 600 000,00 600 000,00 80104 Przedszkola 100 000,00 100 000,00 100 000,00 V.12 Modernizacja i wyposażenie placówek przedszkolnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 VI 851 Ochrona zdrowia 4 020 000,00 1 820 000,00 1 820 000,00 85195 Pozostała działalność 4 020 000,00 1 820 000,00 1 820 000,00 VI.1 Modernizacja budynku GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim wraz z filią w Józefowie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 VI.2 Projekt i budowa ośrodka zdrowia w Ożarowie Mazowieckim 4 000 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 VII 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 344 656,89 4 994 656,89 4 994 656,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 408 000,00 4 058 000,00 4 058 000,00 VII.1 Budowa kanalizacji tłocznej odprowadzającej ścieki sanitarne z Gminy Ożarów Mazowiecki do sieci kanalizacji sanitarnej MPWiK w m.st.warszawie S.A 300 000,00 50 000,00 50 000,00 VII.2 Budowa kanalizacji w Święcicach 7 000 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 VII.3 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej 300 000,00 300 000,00 300 000,00 VII.4 Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 500 000,00 500 000,00 500 000,00 VII.5 Projekt budowy wodociągu w miejscowości Bronisze i Konotopa 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Strona 2
VII.6 Projekt budowy wodociągu w miejscowości Jawczyce Mory 80 000,00 80 000,00 80 000,00 VII.7 Przebudowa kanalizacji deszczowej w Święcicach 300 000,00 300 000,00 300 000,00 VII.8 Zbiornik retencyjny dla SUW Święcice 500 000,00 500 000,00 500 000,00 VII.9 Zwroty za wybudowane przez prywatnych inwestorów odcinki sieci wodociągowych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 VII.10 Zakup sprzętu technicznego dla Energetyki Ożarów 28 000,00 28 000,00 28 000,00 VII.11 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadanie p.n. Przebudowa kanału Ożarowskiego etap I 200 000,00 200 000,00 200 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 925,40 5 925,40 5 925,40 VII.12 Sołectwo Domaniewek - Zakup odśnieżarki dla wsi Domaniewek 5 925,40 5 925,40 5 925,40 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 148 165,14 148 165,14 148 165,14 VII.13 Modernizacja oświetlenia ulicznego 100 000,00 100 000,00 100 000,00 VII.14 Sołectwo Bronisze - Budowa punktów świetlnych we wsi Bronisze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 VII.15 Sołectwo Duchnice - Budowa punktów świetlnych we wsi Duchnice 6 000,00 6 000,00 6 000,00 VII.16 Sołectwo Mory - Budowa punktów świetlnych we wsi Mory 15 319,14 15 319,14 15 319,14 VII.17 Sołectwo Pilaszków - Budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków 14 346,00 14 346,00 14 346,00 VII.18 Sołectwo Piotrkówek Mały, Strzykuły - Budowa punktów świetlnych we wsi Piotrkówek Mały i Strzykuły 2 500,00 2 500,00 2 500,00 VII.19 Sołectwo Wolskie - Budowa punktów świetlnych we wsi Wolskie 6 000,00 6 000,00 6 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 50 000,00 50 000,00 VII.20 Odnowienie odwodnienia na terenie gminy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 90095 Pozostała działalność 732 566,35 732 566,35 732 566,35 VII.21 Budowa fontanny w parku miejskim w Ożarowie Mazowieckim 300 000,00 300 000,00 300 000,00 VII.22 Budowa i wyposażenie placu zabaw przy ul. Kasztanowej w Józefowie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 VII.23 Budowa systemu nieodpłatnego internetu Hot Spot dla mieszkańców Ożarowa Mazowieckiego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 VII.24 Modernizacja placów zabaw 100 000,00 100 000,00 100 000,00 VII.25 Odnowienie odwodnienia terenu w miejscowości Wolskie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 VII.26 Sołectwo Konotopa - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Konotopa 23 053,51 23 053,51 23 053,51 VII.27 Sołectwo Koprki - Budowa i wyposażenie placu zabaw i rekreacji we wsi Koprki 17 217,79 17 217,79 17 217,79 VII.28 Sołectwo Macierzysz - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Macierzysz 20 000,00 20 000,00 20 000,00 VII.29 Sołectwo Michałówek - Budowa placu zabaw dla mieszkańców wsi Michałówek 8 550,19 8 550,19 8 550,19 VII.30 Sołectwo Ołtarzew Wieś - Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Ołtarzew 27 943,49 27 943,49 27 943,49 VII.31 Sołectwo Święcice - Budowa ogrodzenia i modernizacja nawierzchni placu zabaw we wsi Święcice 13 700,00 13 700,00 13 700,00 VII.32 Sołectwo Umiastów - Budowa ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw we wsi Umiastów 12 000,00 12 000,00 12 000,00 VII.33 Sołectwo Gołaszew -Wyposażenie placu zabaw we wsi Gołaszew 14 172,27 14 172,27 14 172,27 VII.34 Sołectwo Myszczyn - Wyposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi Myszczyn 10 000,00 10 000,00 10 000,00 Strona 3
VII.35 Sołectwo Święcice - Wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego we wsi Święcice 5 929,10 5 929,10 5 929,10 VIII 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200 000,00 200 000,00 200 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 200 000,00 200 000,00 200 000,00 VIII.1 Modernizacja budynku DK Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim wraz z przyległym terenem 200 000,00 200 000,00 200 000,00 IX 926 Kultura fizyczna 15 244 644,02 3 244 644,02 3 244 644,02 92601 Obiekty sportowe 14 775 000,00 2 775 000,00 2 775 000,00 IX.1 Instalacja urządzeń do street work out 50 000,00 50 000,00 50 000,00 IX.2 Modernizacja budynku GOSiR 150 000,00 150 000,00 150 000,00 IX.3 Projekt i budowa hali widowiskowo-sportowej i sztucznego boiska w Kręczkach-Kaputach 14 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 IX.4 Projekt przebudowy budynku GOSiR - pływalnia w Ożarowie Mazowieckim 100 000,00 100 000,00 100 000,00 IX.5 Zakup sprzętu dla GOSiR 75 000,00 75 000,00 75 000,00 92695 Pozostała działalność 469 644,02 469 644,02 469 644,02 IX.6 Budowa boiska przy ul. Floriana w Ożarowie Mazowieckim 250 000,00 250 000,00 250 000,00 IX.7 Budowa siłowni zewnętrznej przy DK Uśmiech w Józefowie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 IX.8 Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim 30 000,00 30 000,00 30 000,00 IX.9 Modernizacja boiska przy ul. Poznańskiej w Ożarowie Mazowieckim 100 000,00 100 000,00 100 000,00 IX.10 Sołectwo Duchnice - Modernizacja nawierzchni boiska w Duchnicach 6 500,00 6 500,00 6 500,00 IX.11 IX.12 Sołectwo Ożarów Wieś - Modernizacja nawierzchni siłowni zewnętrznej wybudowanej ze środków FS Ożarów Wieś Sołectwo Piotrkówek Mały Strzykuły -Modernizacja nawierzchni boiska w Piotrkówku Małym, Strzykułach 18 000,00 18 000,00 18 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 IX.13 Sołectwo Płochocin Wieś - Budowa i wyposażenie boiska we wsi Płochocin 30 144,02 30 144,02 30 144,02 Razem: 55 037 777,87 24 474 877,87 24 474 877,87 Strona 4
Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Dochody Wydatki źródło Dział Plan z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan 756 550 000,00 851 85154 Gminny Program Przeciwdziałan ia Narkomanii 450 000,00 Dział Rozdz. Plan 851 85153 100 000,00 Ogółem dochody 550 000,00 Ogółem wydatki 550 000,00 Strona 1
Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody Wydatki źródło Dział Plan z tytułu opłat za gospodarowani e odpadami komunalnymi Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi Dział Rozdz. Plan 900 3 116 052 900 90002 3 116 052 Ogółem dochody 3 116 052,00 Ogółem wydatki 3 116 052,00 Strona 1
Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016 Dział Rozdzia ł Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Razem Bieżące Majątkow e 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 600 60016 Kaputy- Kręczki 600 60016 Wolskie 600 60016 Święcice 600 60016 Piotrkówek Mały, Strzykuły 600 60016 Bronisze 600 60016 Jawczyce 600 60016 Wieruchów Budowa wiat przystankowych we wsi Kaputy-Kręczki Zakup i montaż tablic informacyjnych we wsi Wolskie Zakup i montaż wiaty przystankowej i ławek we wsi Święcice Utwardzenie dróg we wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły 20 000,00 3 900,00 8 600,00 20 000,00 3 900,00 8 600,00 4 000,00 4 000,00 Utwardzenie dróg we wsi Bronisze 21 000,00 21 000,00 Modernizacja ul. Gołąbkowskiej w Jawczycach Modernizacja ulicy Orzechowej we wsi Wieruchów 21 461,95 21 461,95 18 085,91 18 085,91 600 60016 Razem 97 047,86 0,00 97 047,86 754 75412 Ożarów Wieś 754 75412 Piotrkówek Mały, Strzykuły Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ożarów Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Ożarów 2 834,97 2 834,97 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 754 75412 Razem 5 834,97 5 834,97 0,00 801 80101 Domaniewek 801 80101 Michałówek 801 80101 Mory 801 80101 Ołtarzew Wieś 801 80101 Orły 801 80101 Duchnice Zakup tablicy multimedialnej dla SP nr 2 w Ołtarzewie Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie Zakup i montaż tablicy informacyjnej we wsi Mory Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Ołtarzewie Zakup tablicy multimedialnej dla SP w Święcicach Zakup wyposażenie dla SP w Duchnicach 1 000,00 1 000,00 3 700,00 0,00 3 700,00 500,00 500,00 3 500,00 3 500,00 5 000,00 5 000,00 18 729,10 18 729,10 801 80101 Razem 32 429,10 1 500,00 30 929,10 Strona 1
900 90003 Domaniewek 900 90003 Myszczyn 900 90003 Święcice 900 90003 Umiastów 900 90003 Domaniewek Konserwacja urządzeń i maszyn zakupionych z funduszy sołeckich we wsi Domaniewek-pług do odśnieżania Konserwacja sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach funduszu sołeckiego wsi Myszczyn Konserwacja urządzeń i maszyn zakupionych z funduszy sołeckich we wsi Święcice- odśnieżarka Konserwacja sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach funduszu sołeckiego wsi Umiastów Zakup odśnieżarki dla wsi Domaniewek 1 500,00 1 500,00 500,00 500,00 200,00 200,00 1 591,94 1 591,94 5 925,40 5 925,40 900 90003 Razem 9 717,34 3 791,94 5 925,40 900 90004 Orły 900 90004 Umiastów 900 90004 Duchnice 900 90004 Gołaszew 900 90004 Myszczyn 900 90004 Ołtarzew Wieś 900 90004 Orły 900 90004 Pilaszków 900 90004 Płochocin Wieś 900 90004 Święcice 900 90004 Bronisze Zakup paliwa do sprzętu zakupionego z funduszy sołeckich we wsi Orły-odśnieżarka Zakup paliwa do sprzętu zakupionego w ramach funduszu sołeckiego wsi Umiastów Utrzymanie i konserwacja placu zabaw w Duchnicach Konserwacja urządzeń i maszyn zakupionych z funduszy sołeckich we wsi Gołaszew-kosa spalinowa do trawy Zakup i nasadzenia zieleni gminnej i zadrzewień we wsi Myszczyn Konserwacja urządzeń i maszyn zakupionych z funduszy sołeckich we wsi Ołtarzew-kosa spalinowa do trawy Konserwacja urządzeń i maszyn zakupionych z funduszy sołeckich we wsi Orły-kosa spalinowa do trawy Konserwacja urządzeń i maszyn zakupionych z funduszy sołeckich we wsi Pilaszków-kosa spalinowa do trawy Wynajem toalety przenośnej przy boisku w Płochocinie Konserwacja urządzeń i maszyn zakupionych z funduszy sołeckich we wsi Święcice kosa spalinowa do trawy Koszenie poboczy dróg gminnych we wsi Bronisze 500,00 500,00 400,00 400,00 3 000,00 3 000,00 200,00 200,00 1 024,87 1 024,87 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 600,00 600,00 2 700,00 2 700,00 1 800,00 1 800,00 7 000,00 7 000,00 900 90004 Bronisze Usługa koszenia placu zabaw we wsi Bronisze 3 000,00 3 000,00 Strona 2
900 90004 Duchnice 900 90004 Myszczyn 900 90004 Święcice 900 90004 Wolskie Usługa koszenia placu rekreacyjnego w Duchnicach Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Myszczyn Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Święcice Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie wsi Wolskie 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 900 90004 Razem 35 224,87 35 224,87 0,00 900 90015 Bronisze 900 90015 Duchnice 900 90015 Mory 900 90015 Pilaszków 900 90015 Piotrkówek Mały, Strzykuły 900 90015 Wolskie Budowa punktów świetlnych we wsi Bronisze Budowa punktów świetlnych we wsi Duchnice Budowa punktów świetlnych we wsi Mory Budowa punktów świetlnych we wsi Pilaszków Budowa punktów świetlnych we wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły Budowa punktów świetlnych we wsi Wolskie 4 000,00 0,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 15 319,14 15 319,14 14 346,00 14 346,00 2 500,00 0,00 2 500,00 6 000,00 0,00 6 000,00 900 90015 Razem 48 165,14 0,00 48 165,14 900 90095 Wolskie 900 90095 Gołaszew 900 90095 Konotopa 900 90095 Koprki 900 90095 Macierzysz 900 90095 Michałówek 900 90095 Myszczyn 900 90095 Ołtarzew Wieś 900 90095 Pilaszków 900 90095 Święcice Zakup i montaż ławek we wsi Wolskie Wyposażenie placu zabaw we wsi Gołaszew Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Konotopa Budowa i wyposażenie placu zabaw i rekreacji we wsi Koprki Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Macierzysz Budowa placu zabaw dla mieszkańców wsi Michałówek Wyposażenie placu zabaw i terenu rekreacyjnowypoczynkowego we wsi Myszczyn Budowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Ołtarzew Wyposażenie placu zabaw we wsi Pilaszków Budowa ogrodzenia i modernizacja nawierzchni placu 1 800,00 1 800,00 14 172,27 14 172,27 23 053,51 23 053,51 17 217,79 17 217,79 20 000,00 20 000,00 8 550,19 8 550,19 10 000,00 10 000,00 27 943,49 27 943,49 2 104,49 2 104,49 13 700,00 13 700,00 Strona 3
zabaw we wsi Święcice 900 90095 Święcice 900 90095 Umiastów Wyposażenie placu rekreacyjnosportowego we wsi Święcice Budowa ogrodzenia i wyposażenie placu zabaw we wsi Umiastów 5 929,10 5 929,10 12 000,00 12 000,00 900 90095 Razem 156 470,84 3 904,49 152 566,35 921 92195 Bronisze 921 92195 Domaniewek 921 92195 Duchnice 921 92195 Kaputy- Kręczki 921 92195 Macierzysz 921 92195 Myszczyn 921 92195 Ołtarzew Wieś 921 92195 Ołtarzew Wieś 921 92195 Orły 921 92195 Pilaszków Spotkanie o charakterze kulturalnym mające na celu promocję gminy we wsi Bronisze - Dzień Powstańca Spotkanie o charakterze kulturalnym w mające na celu promocję gminy we wsi Domaniewek -Witaj Wiosno, Powitanie Zimy Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym w ramach promocji gminy we wsi Duchnice-Dożynki i Piknik edukacyjny dla dzieci Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalnym we wsi Kaputy-Kręczki - Powitanie Lata Spotkania integracyjne o charakterze kulturalnym we wsi Macierzysz -Dzień Dziecka Organizacja imprez okolicznościowych w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi Myszczyn - Powitanie Lata, Dzień Wędkarza, Święto ziemniaka Organizacja spotkań integracyjnych dzieci mieszkańców wsi Ołtarzew w ramach edukacji publicznej i turystyki Dzień Dziecka, Święto Sportu. Spotkanie integracyjne o charakterze kulturalnym we wsi Ołtarzew - Powitanie Lata Organizacja imprez i uroczystości kulturalnych w ramach promocji gminy przez mieszkańców wsi Orły-Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Wiosny. Organizacja imprez okolicznościowych w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi Pilaszków, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata 255,47 255,47 4 500,00 4 500,00 10 000,00 10 000,00 18 535,05 18 535,05 15 834,22 15 834,22 3 500,00 3 500,00 2 200,00 2 200,00 1 800,00 1 800,00 5 201,96 5 201,96 2 000,00 2 000,00 Strona 4
921 92195 921 92195 921 92195 Piotrkówek Duży Piotrkówek Mały, Strzykuły Piotrkówek Mały, Strzykuły 921 92195 Pogroszew 921 92195 921 92195 Pogroszew Kolonia Pogroszew Kolonia 921 92195 Święcice 921 92195 Święcice 921 92195 Umiastów Organizacja imprez okolicznościowych w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej mieszkańców wsi Piotrkówek Duży, Dzień Seniora, Święto Dyni Organizacja imprez okolicznościowych w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności kulturowej mieszkańców wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły, festyn Witaj Wiosno Organizacja zawodów sportowych dla rodziców i dzieci mieszkańców wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły w ramach promocji gminy oraz pobudzania aktywności fizycznej mieszkańców wsi Piotrkówek Mały, Strzykuły-Dzień Sportowca Organizacja szkolenia aktywizacyjnego z zakresu udzielania I pomocy dla mieszkańców wsi Pogroszew Organizacja spotkań dzieci mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia w ramach pobudzania aktywności dydaktycznoruchowo-poznawczej, Święto Sportu, Powitanie Lata Spotkania oraz imprezy o charakterze kulturalnym turystyczno-krajoznawczym mieszkańców wsi Pogroszew Kolonia - "Sąsiedzka Zagroda" Organizacja imprez okolicznościowych w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi Święcice poprzez występy folklorystyczne dzieci na Dzień Babci i Dziadka, kultywowanie zwyczaju organizacji Mikołajek dla dzieci mieszkańców wsi Święcice Zakup wyposażenia do organizacji imprez okolicznościowych w ramach promocji gminy we wsi Święcice,w celu wspólnego przygotowywania majówek i festynów przez mieszkańców wsi Święcice Organizacja imprez okolicznościowych dla dzieci i mieszkańców wsi Umiastów w 12 636,02 12 636,02 8 157,88 8 157,88 3 000,00 3 000,00 15 626,23 15 626,23 2 000,00 2 000,00 14 397,89 14 397,89 8 000,00 8 000,00 5 000,00 5 000,00 12 100,00 12 100,00 Strona 5
921 92195 Wolskie ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi Umiastów - Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka Organizacja imprez okolicznościowych w ramach wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi Wolskie, festyn pn" Poznaj Swoją Gminę, Pożegnanie Lata 10 160,59 10 160,59 921 92195 Razem 154 905,31 154 905,31 0,00 926 92695 Ożarów Wieś Modernizacja nawierzchni siłowni zewnętrznej wybudowanej ze środków FS wsi Ożarów 18 000,00 18 000,00 926 92695 Duchnice Modernizacja nawierzchni boiska 6 500,00 0,00 6 500,00 926 92695 926 92695 Piotrkówek Mały, Strzykuły Płochocin Wieś Modernizacja nawierzchni podłoża boiska w Piotrkówku Małym, Strzykułach wraz z koszeniem Budowa i wyposażenie boiska we wsi Płochocin 5 000,00 5 000,00 30 144,02 30 144,02 926 92695 Razem 59 644,02 0,00 59 644,02 OGÓŁEM 599 439,45 205 161,58 394 277,87 Strona 6
Tabela nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr z dnia Wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dochody Wydatki źródło Dział Plan z tytułu wpływu z różnych dochodów Zadania Gminy z zakresu ochrony środowiska Dział Rozdz. Wyd. bieżące Wyd. majątkowe 900 150 000,00 900 90019 100 000,00 50 000,00 Ogółem dochody 150 000,00 Ogółem wydatki 150 000,00 100 000,00 50 000,00 Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr... z dnia 29 grudnia 2015 r. DOTACJE UDZIELANE W 2016 Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Treść Kwota dotacji podmiotowa przedmiotowa celowa 1 2 3 4 5 6 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 Transport i łączność 0,00 5 860 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 4 360 000,00 Miasto Stołeczne Warszawa - wpólfinansowanie usług transportu zbiorowego linii obsługiwanych przez ZTM oraz wspólny bilet z 4 300 000,00 Kolejami Mazowieckimi Gmina Stare Babice - współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7 60 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 1 500 000,00 Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pomoc finansowa na realizcję inwestycji drogowych 1 500 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 401 200,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 401 200,00 Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi 1 401 200,00 754 Obrona cywilna 18 000,00 75414 Rozbudowa Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach 18 000,00 801 Oświata i wychowanie 555 985,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 375 282,00 0,00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. A.Mickiewicza w Umiastowie 375 282,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 180 703,00 Oddziały przedszkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej im. A.Mickiewicza w Umiastowie 180 703,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 350 375,00 200 000,00 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 200 000,00 Samorząd Województwa Mazowieckiego-pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno - ściekowej 200 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 350 375,00 Zakład Usług Komunalnych - usługi związane z oczyszczaniem gminy 1 350 375,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 817 000,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 000,00 0,00 0,00 Dom Kultury "Uśmiech" 2 000 000,00 92116 Biblioteki 817 000,00 0,00 0,00 Biblioteka Publiczna 817 000,00 Razem dotacje dla jednostek należacych do sektora finansów publicznych 3 372 985,00 2 751 575,00 6 078 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów Nazwa jednostki / Nazwa zadania publicznych 630 Turystyka 0,00 0,00 15 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0,00 0,00 15 000,00 Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa - dotacja udzielana w ramach realizacji programu wspólpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 15 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 112 075,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 2 349 137,00 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej 482 815,00 Niepubliczne Przedszkole Językowo-Sportowe Bajlandia w Ożarowie 324 701,00 Niepubliczne Przedszkole Akademia pod Modrzewiem 584 460,00 Niepubliczne Przedszkole Szczęśliwa Gwiazdeczka 465 875,00 w zł. Strona 1