W P R O W A D Z E N I E

STRZEGOM 2009

W P R O W A D Z E N I E Rada Miejska w Strzegomiu przyjęła budżet Gminy na rok 2008 w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą nr 122/07. Zamykał się on: po stronie dochodów kwotą - 52 756 724 zł, po stronie wydatków kwotą - 67 725 763 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 14 969 039 zł, miał mieć pokrycie: zaciągnięciem kredytów i pożyczek na kwotę - 7 069 039 zł, sprzedażą papierów wartościowych na kwotę - 7 900 000 zł. Uwzględniona została przy tym spłata przypadających rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 196 827 zł oraz wykup obligacji na kwotę 800 000 zł. W ciągu 2008 roku plan budżetu uległ zmianie: plan dochodów zwiększył się do kwoty - 56 711 892 zł, plan wydatków natomiast zmniejszył się do kwoty - 65 254 356 zł. Planowany deficyt uległ zmianie - zmniejszył się do kwoty 8 542 464 zł. Planowana spłata kredytów i pożyczek przypadająca na rok budżetowy oraz wykup obligacji to kwota 2 296 827 zł. Przedstawione zmiany budżetu przyjętego uchwałą Nr 122/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. dokonane zostały Uchwałami Rady Miejskiej w Strzegomiu: Nr 12/08 z dnia 31 marca 2008 r., Nr 18/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r., Nr 29/08z dnia 5 czerwca 2008 r., Nr 37/08 z dnia 26 czerwca 2008 r., Nr 44/08 z dnia 11 sierpnia 2008 r., Nr 51/08z dnia 30 września 2008 r., Nr 60/08 z dnia 29 października 2008 r., Nr 65/08 z dnia 19 listopada 2008 r., Nr 77/08 z dnia 22 grudnia 2008 r., Nr 88/08 z dnia 30 grudnia 2008 r., Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 1

oraz Zarządzeniami Burmistrza Strzegomia: Nr 61/B/08 z dnia 10 marca 2008 r., Nr 83/B/08 z dnia 28 marca 2008 r., Nr 84/B/08 z dnia 31 marca 2008 r., Nr 93/B/08z dnia 3 kwietnia 2008 r., Nr 136/B/08 z dnia 30 kwietnia 2008 r., Nr 170/B/08 z dnia 13 czerwca 2008 r., Nr 193/B/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 207/B/08 z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 224/B/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r., Nr 248/B/08 z dnia 24 września 2008 r., Nr 286/B/08 z dnia 30 października 2008 r., Nr 306B/08 z dnia 27 listopada 2008 r., Nr 326/B/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Nr 333/B/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz koniecznością wykonania zadań nie ujętych w planie budżetu. W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1 196 827 zł oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich na kwotę 1 100 000 zł. Łączna kwota spłaconych zobowiązań wyniosła 2 296 827 zł. W roku 2008 Gmina zaciągała pożyczki i kredyty oraz emitowała obligacje na łączną kwotę 4 127 760 zł, kwota ta została pomniejszona o premię termomodernizacyjną w wysokości 47 015 zł ( remont budynku PSP nr 3 w Strzegomiu ). Ponadto zaciągnięto w roku 2008: - pożyczkę niskooprocentowaną w WFOŚ i GW w wysokości 139 700 zł, - kredyt w Banku DnB NORD w kwocie 188 060 zł ( kwota ta pomniejszona została o 47 015 zł ), - emisja obligacji 3 800 000 zł ( 900 000 zł + 2 900 000 zł ). Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 2

Wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji na dzień kończący rok budżetowy 2008 wynosiła 15 378 533 zł i stanowiła 25,87 % dochodów budżetowych. Realizację planowanych dochodów i wydatków budżetowych za 2008 poniższe zestawienie: rok obrazuje Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % (3/2) 1 2 3 4 Dochody 56 711 892 zł 59 444 049 zł 104,82 % Wydatki 65 254 356 zł 62 178 043 zł 95,29 % w tym majątkowe 12 934 734 zł 11 755 055 zł 90,88 % Deficyt -8 542 464 zł - 2 733 994 zł 32,00 % Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Strzegom za rok 2008 zrealizowany został w sposób prawidłowy. Dochody wykonane zostały ponad kwotę planowaną, natomiast wydatki poniżej wielkości planowanej. Przyczyny tej sytuacji omówione zostaną w dalszej części opracowania. Do opracowania załączone zostały tabele, które przedstawiają wykonanie dochodów i wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Ponadto szczegółowo omówiona została realizacja zarówno dochodów jak i wydatków budżetowych w roku 2008. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 3

D O C H O D Y Dochody budżetowe Gminy Strzegom w 2008 roku kształtowały się następująco: DOCHODY OGÓŁEM w tym: 59 444 049 zł, Dochody własne - 39 945 928 zł, Dotacje celowe - 7 850 776 zł, Subwencja ogólna - 11 647 345 zł. Poniżej omówione zostaną poszczególne rodzaje dochodów Gminy. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 4

D o c h o d y w ł a s n e Dochody własne mają największy udział w budżecie Gminy. W roku 2008 wynosiły one 39 945 928 zł, (kwota planowana 37 150 575 zł). Źródła dochodów własnych to: 1. Podatek od nieruchomości - 12 449 871 zł. 2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób - 10 431 856 zł. fizycznych (PIT) 3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 3 614 863 zł. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 2 079 222 zł. 5. Dochody majątkowe Gminy z tego: - 1 846 007 zł. a. wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 1 267 190 zł. oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 264 479 zł. wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności c. otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 209 700 zł. dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych d. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej 100 000 zł. między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów e. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 638 zł. 6. Wpływy z różnych dochodów - 1 277 735 zł. 7. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 1 249 185 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 5

lokalnych 8. Podatek rolny - 1 238 784 zł. 9. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób - 933 936 zł. prawnych (CIT) 10. Podatek od środków transportowych - 803 613 zł. 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych - 745 294 zł. 12. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 681 233 zł. nieruchomości 13. Pozostałe odsetki - 598 739 zł. 14. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż - 462 179 zł. alkoholu 15. Wpływy z usług - 434 226 zł. 16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 234 957 zł. 17. Wpływy z opłaty skarbowej - 116 964 zł. 18. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej - 102 081 zł. Polityki Rolnej 19. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań - 99 864 zł. bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - 94 238 zł. 21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 75 717 zł. 22. Podatek od spadków i darowizn - 65 840 zł. 23. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 65 787 zł. (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24. Wpływy z różnych opłat - 55 713 zł. 25. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych - 38 285 zł. jednostek organizacyjnych 26. Wpływy z opłaty targowej - 36 394 zł. 27. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z - 29 801 zł. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie - 24 998 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 6

własnych zadań bieżących 29. Podatek leśny - 19 118 zł. 30. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, - 14 420 zł. opłacany w formie karty podatkowej 31. Wpływy z opłaty produktowej - 12 837 zł. 32. Podatek od posiadania psów - 10 081 zł. 33. Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych - 2 090 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 7

Podatek od nieruchomości Plan po zmianach 12 105 000 zł Wykonanie 12 449 871 zł % wykonania 103 % Podatek od nieruchomości jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on podstawowe źródło dochodów Gminy Strzegom. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano wstępnie na poziomie 11 525 000 zł. Pomyślna realizacja dochodów z tego podatku pozwoliła na podwyższenie planu w trakcie roku do kwoty 12 105 000 zł. Dochody te zrealizowane zostały ostatecznie w wysokości 12 449 871 zł, co stanowi 103 % wielkości planowanej. Uzyskanie wysokiego dochodu z podatku było możliwe dzięki wysiłkom prowadzącym do zwiększenia ściągalności podatków. Jest to między innymi efekt działań egzekucyjnych podjętych w 2007 i 2008 roku ponadto w 2008 roku nadal trwała ratalna spłata znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych. W uzasadnionych przypadkach i w zależności od sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz zakresu wniosku Burmistrz Strzegomia udzielał ulg w formie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej. Wystąpiły także odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty podatku bądź zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. W odpowiedzi na wnioski podatników w 2008 roku dziesięciu osobom fizycznym wydano pozytywne decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w łącznej kwocie 16 592 zł w podatku od nieruchomości. Dokonano również umorzenia kwoty 11 064 zł zaległości jednej z jednostek organizacyjnych Gminy Strzegom. Łączna kwota umorzonych zaległości stanowiła 27 656 zł. Według stanu na koniec roku 2008 kwota podatku należnego, a nie wpłaconego wynosiła 3 420 616 zł. W porównaniu do roku poprzedniego kwota ta uległa nieznacznemu zwiększeniu. W znacznym stopniu zaległości generują podatnicy, wobec których egzekucja administracyjna jest mało skuteczna. W celu zabezpieczenia interesów Gminy w takich przypadkach składane są wnioski o zabezpieczenie hipoteczne spłaty zaległości. Ponadto jeden z zadłużonych podmiotów postawiony został w stan upadłości. Dodać także należy, że Rada Miejska w porozumieniu z Burmistrzem Strzegomia uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na rok 2008 na poziomie niższym od Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 8

maksymalnie dopuszczalnych ustawowo. Zastosowanie niższych stawek skutkowało zmniejszeniem dochodu o 875 938 zł. Należy podkreślić, że utrzymująca się drugi rok dobra koniunktura gospodarcza spowodowała, iż bieżące regulowanie zobowiązań podatkowych przez przedsiębiorców odbywało się bez istotnych zakłóceń. Pogorszenie koniunktury obserwowane w drugiej połowie 2008 roku nie wpłynęło jak dotychczas na realizację dochodów z podatku od nieruchomości. Podatek rolny Plan po zmianach 1 350 000 zł Wykonanie 1 238 784 zł % wykonania 92 % Podatek rolny jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. Na jej podstawie ustalane są dwie stawki podatków: dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w równowartości 2,5 dt żyta i dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego w równowartości 5 dt żyta. Wysokość stawki podatku jest ściśle uzależniona od koniunktury w rolnictwie, ponieważ stanowi wielokrotność ceny skupu żyta w trzech kwartałach roku poprzedzającego rok obowiązywania stawki. 2007 rok był okresem bardzo wysokich cen skupu zbóż. Cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2007 roku była zatem wyższa niż w 2006 roku i pozwalała na zastosowanie maksymalnych stawek Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 9

145,725 zł dla gospodarstw rolnych i 291,45 zł dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego. Ostatecznie zastosowano na terenie Gminy Strzegom odpowiednio stawki: 95,00 zł i 190,00 zł. Dla porównania przedstawiono poniżej stawki podatku rolnego obowiązujące w latach 2003 2007. Stawki podatku rolnego wynosiły: w 2003r. 83,625 zł i 167,25 zł, w 2004r. 83,625 zł i 167,25 zł, w 2005r. 89,00 zł i 178,00 zł, w 2006r. 69,70 zł i 139,40 zł., w 2007 r. 80,00 zł i 160,00 zł. Obniżenie przez Radę Miejską ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego skutkowało zmniejszeniem dochodów możliwych do uzyskania o kwotę 804 833 zł. Konsekwencją uchwalenia wyższych niż w 2007roku stawek było zaplanowanie dochodów na poziomie odpowiednio wyższym od dochodów zrealizowanych w 2007 roku. Pierwotnie zaplanowano kwotę dochodów 1 350 000 zł. Dochody zrealizowano w łącznej kwocie 1 238 784 zł, co stanowi 92 % założonego planu. W odpowiedzi na wnioski podatników w 2008 roku umorzono zaległości podatkowe w podatku rolnym w łącznej kwocie 1 128 zł ( umorzenia dotyczyły wyłącznie osób fizycznych ). Według stanu na koniec 2008 roku kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego (zaległości) wyniosła 249 877 zł. W 2007 roku kwota ta stanowiła 239 571 zł nie doszło zatem w 2008 roku do wzrostu stanu zaległości, budzącego zaniepokojenie. Działania egzekucyjne rozpoczęte w drugim półroczu 2008 roku przyniosą efekty w 2009 roku. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 10

Podatek od środków transportowych Plan po zmianach 630 000 zł Wykonanie 803 613 zł % wykonania 128 % Podatek od środków transportowych jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. W 2008 roku nastąpił nieznaczny wzrost stawek podatkowych, a co za tym idzie - wpływów z podatku. Wstępnie zaplanowano dochody z podatku od środków transportowych na poziomie 500 000 zł. Skuteczna realizacja dochodów pozwoliła ostatecznie na zwiększenie planu do kwoty 630 000 zł. Ostatecznie realizacja dochodów osiągnęła poziom 803 613 zł. Stanowi to 128 % kwoty zaplanowanej jest wynikiem wyższym od ubiegłorocznego ( 766 963 zł ). Realizacja tak wysokich dochodów była możliwa dzięki trwającej ratalnej spłacie znacznych kwot zaległości z lat ubiegłych oraz efektywności egzekucji zobowiązań. W odpowiedzi na wnioski podatników w 2008 roku dokonano umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych w łącznej kwocie 27 006 zł ( w tym 2 314 zł osobie prawnej ). Według stanu na koniec 2008 roku kwota podatku należnego Gminie, a niezapłaconego wyniosła 195 466 zł. W 2007 roku kwota ta wynosiła 241 051 zł.nastąpił zatem znaczący spadek poziomu zaległości. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 11

Podatek leśny Plan po zmianach 15 000 zł Wykonanie 19 118 zł % wykonania 127 % Dochody z podatku leśnego stanowią marginalną pozycję w dochodach Gminy Strzegom. Dochody zaplanowano na poziomie 15 000 zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie 19 118 zł. Zaległości z tytułu podatku wyniosły na koniec 2008 roku 472 zł. W 2008 roku nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych w podatku leśnym. Podatek od posiadania psów Plan po zmianach 10 000 zł Wykonanie 10 081 zł % wykonania 101 % Dochody z podatku od posiadania psów zaplanowano na poziomie 10 000 zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie 10 081 zł. Zaległości podatkowe stanowią kwotę 1 421 zł. Uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem z końca 2007 roku (tj.1 524 zł) i wynikają z decyzji określających niesolidnym podatnikom wysokość zobowiązania podatkowego. Zaległości podatkowe nieuregulowane przez podatników są sukcesywnie kierowane do egzekucji. W 2008 roku wpłynął jeden wniosek podatnika o przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w podatku od posiadania psów. Na skutek braków formalnych wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 12

Opłata eksploatacyjna Plan po zmianach 1 934 811 zł Wykonanie 2 079 222 zł % wykonania 107% Dochody z opłaty eksploatacyjnej stanowią istotną pozycję dochodów Gminy Strzegom. Planowanie wpływów z opłaty jest zadaniem trudnym, ponieważ jej wysokość jest ściśle uzależniona od koniunktury w branży budowlanej (będącej odbiorcą kruszyw) oraz warunków pogodowych, ponieważ wpływy pochodzą od przedsiębiorców prowadzących wydobycie surowców metodą odkrywkową. Analizy trendów wpływów z opłaty w latach ubiegłych nie gwarantują prawidłowego prognozowania dochodów w kolejnych latach. Z tego też powodu dochody te są wstępnie planowane w sposób ostrożny, a w trakcie roku na podstawie bieżącej analizy realizacji dochodów oraz danych ogólnogospodarczych, plany są stosownie korygowane. Utrzymująca się kolejny rok niezwykle korzystna sytuacja w branży budowlanej, a także krótka i łagodna zima spowodowały wysoki popyt na granit wydobywany na terenie Gminy Strzegom oraz umożliwiły intensywne wydobycie kruszyw. Pozwoliło to na zwiększenie planowanych dochodów z pierwotnej kwoty 1 350 000 zł do kwoty 1 934 811 zł. Ostatecznie zrealizowano dochody w kwocie 2 079 222 zł. Zaległości z tytułu opłaty uległy zwiększeniu w porównaniu z 2007 rokiem i wyniosły na koniec 2008roku 38 846 zł. Odpowiednio na koniec 2007 roku wyniosły 20 156 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 13

W 2008 roku nie dokonano umorzeń zaległości w opłacie eksploatacyjnej. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan po zmianach 9 405 509 zł Wykonanie 10 431 856 zł % wykonania 111 % Dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2008 dochód z tego tytułu wyniósł 10 431 856 zł co oznacza, że był większy od kwoty planowanej przez Ministra Finansów. Dla informacji podaje się, że dochód ten jest przekazywany Gminie w okresach miesięcznych. W ciągu ostatnich lat dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (z PIT) kształtowały się następująco: Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 14

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Plan po zmianach 572 417 zł Wykonanie 933 936 zł % wykonania 163 % Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w analizowanym roku budżetowym wyniósł 933 936 zł i był wyższy od założeń planu o 361 519 zł i od wykonania w roku ubiegłym o 255 061 zł. Na dochód ten Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej przedsiębiorstw działających na terenie Gminy. Dodać trzeba, że dochód ten przekazywany jest Gminie przez urzędy skarbowe. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 15

Dochody majątkowe gminy Plan po zmianach 2 909 700 zł Wykonanie 1 846 007 zł % wykonania 63 % W roku 2008 dochody majątkowe Gminy wyniosły 1 846 007 zł i były mniejsze od kwoty zakładanej w planie o 1 063 693 zł. Na dochody majątkowe Gminy składały się: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - 264 479 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4 638 zł, - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 1 267 190 zł, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 209 700 zł, - wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów - 100 000 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. sprzedano: 1. Lokale mieszkalne (sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców ) zostało sprzedanych 102 lokale w tym : - 85 lokali mieszkalnych (za gotówkę) - 17 lokali mieszkalnych (na raty). Powierzchnia użytkowa sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz najemców (bez pomieszczeń przynależnych) 4.757,28m². Dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców (wraz z należnościami za udział w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste lub sprzedanym na własność) wyniosły łącznie 247 497,91 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 16

2. Lokale mieszkalne (sprzedaż w drodze przetargu) : 1. Lokal mieszkalny nr 5 położony w Strzegomiu przy ul. Wesołej 2 o pow. 26,10m². Wartość lokalu, wraz z udziałem w gruncie w prawie użytkowania wieczystego 72 000,00 zł. 2. Lokal mieszkalny nr 8 położony w Strzegomiu przy ul. Wesołej 2 o pow. 50,30m². Wartość lokalu, wraz z udziałem w gruncie w prawie użytkowania wieczystego 82 820,00 zł. 3. Lokale użytkowe (sprzedaż na rzecz najemców): 1. Lokal użytkowy nr 1 położony w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej 5, o pow. 44,50m². Wartość lokalu, wraz z udziałem w gruncie w prawie użytkowania wieczystego 54 700,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty za lokal oraz pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w łącznej kwocie 26 150,00 zł. Pozostała należność za lokal w kwocie 25 100,00 zł została rozłożona na 36 rat miesięcznych. 2. Lokal użytkowy nr 1 położony w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 1, o pow. 50,60m². Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie w prawie własności 98 200,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 29 100,00 zł. Pozostała należność w kwocie 67 900,00 zł została rozłożona na 24 raty miesięczne. 4. Nieruchomości gruntowe: - Niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczeniem usług, zabudowa zagrodowa, tereny usług publicznych(sprzedaż w drodze przetargu) : 1. działka nr 84/14, 85/4, AM- 1, Obr. Stanowice o łącznej pow. 1.111m² położona w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej za kwotę 30 500,00 zł, 2. działka nr 85/2, 84/12, AM- 1, Obr. Stanowice o łącznej pow. 900m² położona w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej za kwotę 31 500,00 zł, 3. działka nr 85/3, 84/13, AM- 1, Obr. Stanowice o łącznej pow. 900m² położona w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej za kwotę 27 500,00 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 17

4. działka nr 97/51, AM- 14, Obr.3 o pow. 404m² położona w Strzegomiu przy ul. Boh. Getta za kwotę 66 000,00 zł, 5. działka nr 165/2, AM- 1, Obr. Rusko o pow. 1.607m² położona w Rusku za kwotę 2 020,00 zł, 6. działka nr 210, AM- 1, Obr. Kostrza o pow. 1.200m² położona w Kostrzy za kwotę 17 170,00 zł, 7. działka nr 20/4, AM- 14, Obr.3 o pow. 252m² położona w Strzegomiu przy ul. Krótkiej za kwotę 20 200,00 zł, 8. działka nr 231/1, AM- 1, Obr. Stanowice o pow. 600m² położona w Stanowicach przy ul. Świebodzkiej za kwotę 12 120,00 zł. - Niezabudowane, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod uprawy polowe, (sprzedaż w drodze przetargu) : 1. działka nr 404, AM - 4, Obr. Goczałków o pow. 3.800m² położona w Goczałkowie za kwotę 3 030,00 zł, 2. działka nr 419, AM- 4, Obr. Goczałków o pow. 900m² położona w Goczałkowie za kwotę 1 000,00 zł, 3. działka nr 345, Obr. Kostrza o pow. 2.600m² położona w Kostrzy za kwotę 32 000,00 zł, 4. działka nr 134/2, Obr. Olszany o pow. 400m² położona w Olszanach za kwotę 900,00 zł. - Niezabudowane przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, zabudowa zagrodowa (sprzedaż w drodze bezprzetargowej) : 1. działka nr 195/3, AM-15, Obr.3 o pow. 1.702m² położona w Strzegomiu przy ul. Parkowej za kwotę 98 200,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 24 550,00 zł. Pozostała należność w kwocie 73 650,00 zł została rozłożona na 120 rat miesięcznych, 2. działka nr 2/7, AM- 23, Obr. 3 o pow. 222m² i działka nr 3/2, AM- 23, Obr. 3 o pow. 231m² położone w Strzegomiu przy ul. Dolnej za łączną kwotę 13 700,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 18

w wysokości 3 425,00 zł. Pozostała należność w kwocie 10 275,00 zł została rozłożona na 3 raty roczne, 3. działka nr 251/28, AM- 1, Obr. Stanowice o pow. 97m² za kwotę 2.540,00 zł, 4. działka nr 12/13, AM- 22, Obr.5 położona w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej o pow. 171m² za kwotę 8 200,00 zł, 5. działka nr 5/16, udział 82,89% AM- 21, Obr. 5 o pow. 60m² położona w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej za kwotę 2 486,50 zł. - Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego) : 1. działka nr 67/3, AM- 4, Obr. 1 o pow. 1.136m² położona w Strzegomiu przy ul. Legnickiej za kwotę 41 210 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 20 605,00 zł. Pozostała należność w kwocie 20 695,00 zł zostanie zapłacona do 30.12.2008 r. - Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny działalności produkcyjnej, baz i składów (sprzedaż w drodze przetargu) : 1. działka nr 30/1, AM- 2, Obr. Rogoźnica o pow. 9.205m² położona w Rogoźnicy za kwotę 38 350,00 zł, 2. działka nr 32/1, AM- 2, Obr. Rogoźnica o pow. 5.646m² położona w Rogoźnicy za kwotę 21 750,00 zł, 3. działka nr 139/1, AM- 1, Obr. Graniczna o pow. 1.700m² położona w Granicznej za kwotę 7 070,00 zł, 4. działka nr 139/2, AM- 1, Obr. Graniczna o pow. 900m² położona w Granicznej za kwotę 35 350,00 zł, 5. działka nr 145, AM- 1, Obr. Graniczna o pow. 9.400m² położona w Granicznej za kwotę 3 540,00 zł. - Nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę garażową (sprzedaż w drodze przetargu): Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 19

1. działka nr 39, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 020,00 zł, 2. działka nr 40, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 500,00 zł, 3. działka nr 41, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 600,00 zł, 4. działka nr 42, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 3 100,00 zł, 5. działka nr 43, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 3 400,00 zł, 6. działka nr 44, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 650,00 zł, 7. działka nr 46, AM- 11, Obr. 3 o pow. 19m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 4 650,00 zł, 8. działka nr 45, AM- 11, Obr. 3 o pow. 18m² położona w Strzegomiu przy ul. Koszarowej za kwotę 2 700,00 zł. - Nieruchomości gruntowe w części zabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową (sprzedaż na własność na poprawę zagospodarowania wspólnoty mieszkaniowej) : 1. działka nr 357/2, AM- 1, Obr. Rogoźnica o pow. 77m² położona w Rogoźnicy przy ul. Ofiar Gross Rosen 5 za łączną kwotę 643,20 zł. - Nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową (sprzedaż w drodze przetargu) : 1. działka nr 94/64, AM- 14, Obr.3 o pow. 160m² położona w Strzegomiu przy ul. Boh. Getta 9 za kwotę 88 000 zł. - Nieruchomości gruntowe zabudowane garażami : (sprzedaż na rzecz najemcy garażu, który wybudował garaż z własnych środków ) Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 20

1. działka nr 49/1, AM- 1, Obr. Międzyrzecze o pow. 33m² położona w Międzyrzeczu. Nabywca dokonał wpłaty kwoty 630,00 zł stanowiącej należność za grunt. 2. działka nr 27/35, AM- 4, Obr.1 o pow. 21m² położona w Strzegomiu przy ul. Niecałej. Nabywca dokonał wpłaty kwoty 2 100,00 zł stanowiącej należność za grunt. - Nieruchomości gruntowe zabudowane pawilonami handlowymi : (sprzedaż na rzecz najemcy pawilonu handlowego, który wybudował pawilon z własnych środków ): 1. działka nr 46, AM- 12, Obr.3 o pow. 97m² położona w Strzegomiu przy ul. Niecałej. Nabywca dokonał wpłaty kwoty 8 800,00 zł stanowiącej należność za grunt. - Nieruchomości gruntowe zabudowane przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, magazyny, składy, budownictwo (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz użytkownika wieczystego) : 1. działka nr 12/5, o pow. 294m², działka nr 12/6 o pow. 304m², działka nr 12/7 o pow. 7.152m², działka nr 12/8 o pow. 7.701m², AM- 10, Obr. 3, położone w Strzegomiu przy ul. Aleja Wojska Polskiego Wałowej, za łączną kwotę 216 600,00 zł. Przed zawarciem aktu notarialnego dokonano wpłaty pierwszej raty w wysokości 100 000,00 zł. Pozostała należność w kwocie 116 600,00 zł została rozłożona na 2 raty roczne, każda po 58 300,00 zł. 5. Zamiana nieruchomości gruntowych : 1. działki nr 249, Obr. Żółkiewka o pow. 0,6200 ha- stanowiącej własność gminy Strzegom o wartości - 130 000,00 zł w zamian za prawo użytkowania wieczystego działki nr 16/9,AM-15, Obr. 3 o pow. 0,1621 ha, położoną w Strzegomiu przy ul. Parkowej stanowiącej własność Granit Strzegom S.A o wartości 16 475,00 zł. Należność dopłata z tytułu zamiany nieruchomości wyniosła 113 525,00 zł. Gmina Strzegom przejęła z mocy prawa (na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami ) nieruchomości gruntowe : Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 21

1. działka nr 36/5, AM-34, Obr. 5 o pow. 800m² położona w Strzegomiu przy ul. Wałbrzyskiej. Przejęcie nieruchomości nastąpiło w związku z poszerzeniem drogi gminnej do WSSE (dokonano regulacji prawnej przebiegu drogi), 2. działka nr 1/4, AM-28, Obr. 2 o pow. 6408m² położona w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej Gronowskiej, 3. działka nr 23/5, AM-15, Obr.3 o pow. 54m² położona w Strzegomiu, 4. działka nr 78/3, AM-38, Obr.5 o pow. 210m² położona w Strzegomiu, 5. działka nr 39/2, AM-38, Obr.5 o pow. 1400m² położona w Strzegomiu, 6. działka nr 40/2, AM-38, Obr.5 o pow. 702m² położona w Strzegomiu, 7. działka nr 80/5, AM-38, Obr.5 o pow. 262m² położona w Strzegomiu, 8. działka nr 80/3, AM-38, Obr.5 o pow. 2087m² położona w Strzegomiu, 9. działka nr 338/1,Obr.Stanowice o pow. 794m2 położona w Stanowicach, 10. działka nr 17/41, AM-9, Obr.2 o pow. 952m² położona w Strzegomiu przy ul. Armii Krajowej Gronowskiej. Łączna powierzchnia przejętych gruntów wynosi 13.669m² (1,3669 ha). Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wydano decyzje administracyjne dotyczące 24 nieruchomości, których łączna pow. wynosi 1,5946 ha. Dochody z tytułu przekształcenia w/w nieruchomości wynoszą 46 391,45 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2008 wyniosły łącznie 264 479,01 zł. (tj. 528,95% planowanych dochodów). W roku 2008 r. zawarto 144 umowy zbycia mienia komunalnego Gminy Strzegom zawartych w formie aktu notarialnego oraz 7 aneksów do umów sprzedaży regulujących stan prawny lokali mieszkalnych w zakresie sprostowania powierzchni udziału oraz pomieszczeń wchodzących w skład lokalu wcześniej sprzedanych lokali. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 22

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Plan po zmianach 3 739 924 zł Wykonanie 3 614 863 zł % wykonania 97 % Na dochody z tego tytułu składają się: - czynsze i najem w ramach gospodarki mieszkaniowej - 3 108 261 zł - dzierżawy gruntów rolnych, lokali użytkowych oraz majątku gminy - 506 602 zł - Dzierżawa gruntów rolnych : W roku 2008 zostało zawartych łącznie 513 umów dzierżawy na łączną pow. 200,7741ha. - Dzierżawa gruntów w terenie zurbanizowanym miasta Strzegom : (są to głównie działki pod pawilonami handlowymi, garażami, ogródki przydomowe, tereny przeznaczone pod usługi rozrywkowe oraz inne przeznaczenie) W roku 2008 zostało zawartych 1392 umów dzierżaw, najmu o łącznej pow. 210.107m². - Najem lokali użytkowych : W roku 2008 zostało zawartych 58 umów najmu na lokale użytkowe o łącznej pow. 8.664m². - Najem komórek : W roku 2008 zostało zawartych 844 umowy najmu na komórki na łączną pow. 8.443m². Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 23

- Najem garaży : W roku 2008 zostało zawartych 211 umów najmu garaży o łącznej pow. 3638m². W roku 2008 zawartych było łącznie 3018 umów najmu i dzierżawy. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan po zmianach 493 000 zł Wykonanie 681 233 zł % wykonania 138 % Wpływy z tego tytułu uzyskane w roku 2008 są o 70 733 zł większe od uzyskanych w roku poprzednim. Podatek płacony w formie karty podatkowej Plan po zmianach 21 800 zł Wykonanie 14 420 zł % wykonania 66 % Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany na zasadach uproszczonych jest dochodem własnym Gminy, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Świdnicy. W roku budżetowym wyniósł on 14 420 zł, co stanowi 66 % kwoty założonej w planie. Dochód ten ma tendencję malejącą z roku na rok. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 24

Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Plan po zmianach 350 000 zł Wykonanie 462 179 zł % wykonanie 132 % W roku budżetowym dochód z tego tytułu wynosił 462 179 zł, co stanowi 132 % kwoty planowanej. W roku 2008 wydano 132 zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tego 107 dotyczyły detalu, a 25 gastronomii. Dochód z tego tytułu ma ustawowe przeznaczenie na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Podatek od czynności cywilnoprawnych Plan po zmianach 486 000 zł Wykonanie 745 294 zł % wykonania 153 % Podatnikami tego podatku są: - notariusze od czynności cywilnych dokonanych w formie aktu notarialnego, - nabywcy rzeczy od umów sprzedaży. Wymiar, pobór i egzekucja tego podatku prowadzona jest przez urzędy skarbowe, informacja o wysokości wykonania wpływa do gmin w 2008 roku i wynosiły 745 294 zł, co stanowi 153% kwoty założonej w planie. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 25

Podatek od spadków i darowizn Plan po zmianach 36 000 zł Wykonanie 65 840 zł % wykonania 183% Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne na terenie kraju, natomiast za granicą w sytuacji gdy nabywca jest obywatelem polskim, bądź miał miejsce zamieszkania w Polsce. Z uwagi na fakt, że jest to podatek niewymierny i zależny od zdarzeń losowych jest trudny do przewidzenia. Dochody z tego tytułu za rok budżetowy stanowiły kwotę 65 840 zł, co stanowi 183 %. Dla porównania dodać trzeba, że w roku 2007 uzyskano z tego tytułu 33 982 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 26

Opłata skarbowa Plan po zmianach 100 000 zł Wykonanie 116 964 zł % wykonanie 117% Wpływy z opłaty skarbowej w roku 2008 wyniosły 116 964 zł, czyli 117 % kwoty założonej w planie. Dochód z tego tytułu jest bardzo trudny do przewidzenia ze względu na częste zmiany przepisów. W roku 2007 dochód Gminy z tego tytułu wynosił 114 673 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 27

Opłata targowa Plan po zmianach 25 000 zł Wykonanie 36 394 zł % wykonania 146 % Wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Strzegomiu wyniosły 36 394 zł. Dla porównania podaje się, że w roku 2007 dochód z tego tytułu wynosił 36 233 zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan po zmianach 1 216 385 zł Wykonanie 1 249 185 zł % wykonania 103% W roku 2008 Gmina otrzymała rekompensatę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 249 185 zł. Kwota ta stanowi równowartość utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego, z którego zwolnieni są podatnicy mający status zakładu pracy chronionej. W roku 2007 dochód z tego tytułu wynosił 1 235 448 zł. Wpływy z różnych dochodów Plan po zmianach 887 091 zł Wykonanie 1 277 735 zł % wykonania 144 % Wpływy z różnych dochodów w roku 2008 stanowiły kwotę 1 277 735 zł. Jest to dochód powstały głównie z rozliczeń różnych zadań inwestycyjnych realizowanych w poprzednich latach. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 28

D o t a j e c e l o w e Dotacje celowe otrzymane przez Gminę w 2008 roku stanowiły kwotę 7 850 776 zł. Na otrzymaną przez Gminę kwotę dotacji celowych składają się dotacje : 1/ otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6 532 885 zł, 2/ otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (opieka nad cmentarzami wojennymi) 4 000 zł, 3/ otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 1 309 955 zł, 4/ otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 3 936 zł. S u b w e n c j a o g ó l n a Dochody z tytułu subwencji w roku 2008 wyniosły 11 647 345 zł z tego: - część oświatowa - 11 558 094 zł, - część równoważąca - 89 251 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 29

W Y D A T K I Zrealizowane w roku 2008 wydatki budżetowe wynosiły kwotę 62 178 043 zł, co stanowi 95 % założeń planu. W kwocie tej znajdują się wydatki na zadania inwestycyjne, które wynoszą 11 755 055 zł, co stanowi 18,91 % ogółu wydatków. Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetowych Gminy Strzegom w podziale na działy, rozdziały, paragrafy - zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego opracowania. Poniżej omówione zostaną wydatki zrealizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 30

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan po zmianach 813 230 zł Wykonanie 799 620 zł w tym wydatki inwestycyjne 226 427 zł % wykonania 98 % Wydatki tego działu wynosiły 799 620 zł, co stanowi 98 % założeń planu. Z wymienionej kwoty na zadania inwestycyjne przeznaczono 226 427 zł. Kwota ta dotyczy nw. zadań: - budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Tomkowice, Granica 60 972 zł, - budowa systemu kanalizacji sanitarnej rejonu północnego Gminy Strzegom ( Wieśnica, Żółkiewka, Żelazowo, Kostrza ) 136 640 zł, - projekt na wykonanie projektów zamiennych na kanalizację sanitarną dla wsi Goczałków i Rogoźnica - 28 815 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 31

W planie wydatków inwestycyjnych znajdowało się ponadto zadanie dotyczące wykupu wodociągu w Olszanach Rzędzinach za kwotę 7 380 zł, które nie zostało zrealizowane ze względu na wystąpienie przeszkód natury prawnej i technicznej. Na wydatki bieżące przeznaczono 573 193 zł. W ramach wymienionych środków finansowych wykonano: melioracje wodne 120 000 zł, to jest konserwację i renowację rowów melioracyjnych oraz konserwację i renowację drenowania, wpłacono składkę na rzecz izb rolniczych 24 638 zł, (2% dochodów z podatku rolnego). Pozostałą kwotę 428 555 zł (z czego 374 818 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa) zagospodarowano odpowiednio: - zwrócono podatek akcyzowy 214 producentom rolnym 367 468 zł oraz pokryto koszty realizacji zadania w wysokości 7 350 zł, - zorganizowano kursy upowszechniania doradztwa rolniczego, konkurs na estetykę wsi i zagrody wiejskiej oraz zakupiono poradniki i gazety dla sołtysów, - zorganizowane zostały seminaria wyjazdowe w ramach rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich 53 737 zł. Wydatki i inwestycje na rolnictwo i łowiectwo w latach 2003 2008 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 32

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan po zmianach 4 826 840 zł Wykonanie 4 783 382 zł w tym wydatki inwestycyjne 3 965 648 zł % wykonania 99 % Wydatki tego działu zrealizowane zostały w kwocie 4 783 382 zł, co stanowi 99 % wielkości planowanej. W ramach wymienionej kwoty wykonano zadania inwestycyjne o wartości 3 965 648 zł. Do realizowanych w ramach tego działu zadań inwestycyjnych należą: - remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Strzegomiu 1 399 806 zł, - przebudowa ul. Ceglanej w Strzegomiu wraz z odwodnieniem - 799 903 zł, - przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Olszową w Strzegomiu z drogą wojewódzką nr 374 (projekt) - 48 770 zł, - nakładka bitumiczna odcinka ul. Konopnickiej w Strzegomiu 58 154 zł, - nawierzchnia ul. Górniczej w Strzegomiu - 7 694 zł, - modernizacja chodnika przy ul. Paderewskiego w Strzegomiu odcinek od Rynku do ul. Bankowej w Strzegomiu (strona prawa ) - 119 800 zł, - przebudowa chodnika z kostki betonowej ul. Ofiar Katynia w Strzegomiu 39 869 zł, - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul. św. Jadwigi w Strzegomiu 153 840 zł, - nawierzchnia chodnika ul. Szarych Szeregów od ul. Morskiej w stronę Międzyrzecza 64 912 zł, - nawierzchnia bitumiczna wraz z przebudową ul. Parkowej w Strzegomiu 100 064 zł, - nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej ul. Dolna w Strzegomiu 49 527 zł, - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej ul. Lipowej w Strzegomiu 30 000 zł, - nawierzchnia bitumiczna drogi gminnej nr 11750D w Żółkiewce 49 669 zł, - nawierzchnia bitumiczna drogi Olszańskiej w Stanowicach - 71 313 zł, - nawierzchnia drogi wewnętrznej w Międzyrzeczu 122 365 zł, - kanalizacja burzowa ul. Kościuszkowców i Cichej w Rogoźnicy 55 806 zł, - nawierzchnia tłuczniowa drogi dojazdowej do pól w Olszanach - 79 945 zł, - modernizacja nawierzchni ul. Niecałej w Strzegomiu ( od Mickiewicza do Fiołkowej ) - 140 982 zł, - nawierzchnia chodnika od ul. Krótkiej do ul. Kamiennej w Strzegomiu 10 330 zł, - nawierzchnia drogi ul. Niepodległości w Kostrzy przy wjazdach - 10 177 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 33

- wykonanie przejścia na osiedlu Kamionka II 79 801 zł, - nawierzchnia drogi ul. Kolejowej w Strzegomiu 39 975 zł, - nawierzchnia chodnika ul. Wesoła w Strzegomiu 19 947 zł, - utwardzenie placu przy ul. Kościuszki Promenada - 25 000 zł, - nawierzchnia chodnika przy ul. Aleja Wojska Polskiego - 39 394 zł, - dokończenie budowy chodnika przy ul. Olszowej w Strzegomiu 39 693 zł, - budowa pomnika księżnej Anny wraz z zagospodarowaniem skweru przy ul. Krótkiej - 99 955 zł, - wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej w Olszanach - 49 905 zł, - wykonanie łącznika drogi między ul. Sosnową i ul. Promenada 41 103 zł, - wykonanie nawierzchni parkingu przy cmentarzu przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu - 65 235 zł, - kanalizacja burzowa drogi gminnej w Olszanach - 14 895 zł, - rewitalizacja centrum Miasta Strzegomia zagospodarowanie parku przy ul. Krótkiej - 28 060 zł, - wykonanie ścieżek rowerowych w Gminie Strzegom 9 760 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych ujęty został w załączniku Nr 3 do niniejszego opracowania. W ramach wydatków bieżących za kwotę w wysokości 817 734 zł wykonano: 1/ remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 460 105 zł, 2/ akcja zimowa 38 018 zł, 3/ remont nawierzchni dróg wewnętrznych 134 155 zł, 4/ bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 135 655 zł (wymieniono zniszczone znaki drogowe, zabezpieczono miejsca niebezpieczne, zakupiono urządzenia bezpieczeństwa ruchu, malowano linie oraz przejścia dla pieszych), 5/ remonty kanalizacji burzowych na terenie Gminy Strzegom 25 928 zł, (oczyszczanie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, wymiana uszkodzonych elementów, naprawa przepustów, naprawa nawierzchni przy urządzeniach, wykonywanie przykanalików wpustów deszczowych, wykonywanie odwodnienia deszczowego, wymiana przykrycia szamb, oczyszczanie i pogłębianie rowów burzowych, odmulanie rowów, montaż krat ściekowych), 6/ opłata za korzystanie ze środowiska odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu dróg, parkingów i placów o nawierzchni szczelnej - 21 304 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 34

7/remont mostów gminnych - 2 569 zł. Wydatki i inwestycje na transport i łączność w latach 2003 2008 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan po zmianach 8 397 516 zł Wykonanie 7 655 715 zł w tym wydatki inwestycyjne 3 663 162 zł % wykonania 91% Wydatki tego działu wynosiły 7 655 715 zł, co stanowi 91 % założeń planu. W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości 3 663 162 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano: - uzbrojenie podstrefy WSSE w Strzegomiu - 1 836 015 zł, - przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu w Jaroszowie - 1 515 296 zł (środki finansowe zabezpieczono na wyodrębnionym rachunku), - budowa budynku mieszkalnego przy ul Świdnickiej ( projekt ) 82 740 zł, - rewitalizacja centrum miasta Strzegomia przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 175 111 zł, - wykup gruntu od agencji Mienia Wojskowego pod dworzec autobusowy 54 000 zł. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 35

Wydatki bieżące 3 992 553 zł, dotyczyły głównie kosztów związanych z: 1) gospodarką gruntami i nieruchomościami - 122 460 zł, 2) zarządzaniem komunalnym budownictwem mieszkaniowy - 3 870 093 zł, Koszty związane z lokalami mieszkaniowymi kształtowały się następująco: a) opłaty za energię - 235 375 zł, b) usługi remontowe - 2 233 540 zł, c) zakup usług pozostałych (opłaty kominiarskie, opłaty za wywóz odpadów komunalnych), - 378 890 zł, d) różne opłaty i składki - 14 608 zł, e) koszty postępowania sądowego - 5 503 zł, f) opłaty za administrowanie zasobem komunalnym 993 334 zł g) Opłaty na rzecz budżetu państwa - 8 843 zł Dla porównania podaje się, że dochody z gospodarki mieszkaniami (czynsze i najem) wynosiły 3 108 261 zł. Wydatki i inwestycje na gospodarkę mieszkaniową w latach 2003 2008 Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 36

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan po zmianach 317 338 zł Wykonanie 313 473 zł w tym wydatki inwestycyjne 164 052 zł % wykonania 99 % Wydatki tego działu to kwota 313 473 zł, która stanowi 99 % założeń planu. W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - plany zagospodarowania przestrzennego - 91 377 zł, - prace geodezyjne i kartograficzne - 54 044 zł, - cmentarze (w tym: wydatki inwestycyjne 164 052 zł) - 168 052 zł, Wydatki i inwestycje na działalność usługową w latach 2003 2008 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan po zmianach 7 459 016 zł Wykonanie 7 131 994 zł w tym wydatki inwestycyjne 43 792 zł % wykonania 96 % Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 37

Wydatki tego działu zrealizowane zostały w wysokości 7 131 994 zł, co stanowi 96 % kwoty założonej w planie. W ramach wymienionej kwoty znajdują się wydatki inwestycyjne w wysokości 43 792 zł. Wydatki te dotyczą: - zakupu sprzętu komputerowego - 29 841 zł, - Zakup serwera i oprogramowania komputerowego - 13 951 zł, W ramach wydatków bieżących, w ogólnej kwocie 7 088 202 zł sfinansowano: - urzędy wojewódzkie - 397 649 zł, - kwota planowana - 418 326 zł - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 436 632 zł, - kwota planowana - 442 800 zł - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5 627 526 zł, - kwota planowana - 5 905 637 zł - promocja jednostek samorządu terytorialnego - 206 652 zł, - kwota planowana - 213 500 zł - pozostała działalność - 419 743 zł, - kwota planowana - 432 253 zł. Poniżej omówione zostaną wymienionych wyżej rozdziałów klasyfikacji budżetowej. poszczególne rodzaje wydatków należących do Urzędy wojewódzkie Wymienione wyżej wydatki w łącznej kwocie 397 649 zł związane są z wykonywaniem zadania zleconego w ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Kwota przyznanej dotacji to 164 532 zł. Nie sposób nie zauważyć, że stanowi ona mniejszą część wydatkowanych środków. Niedobór musiała pokryć Gmina z dochodów własnych. Sytuacja taka ma miejsce w każdym roku. Jest to jeden z przykładów jak samorządom zleca się zadania rządowe bez wystarczającego zabezpieczenia finansowego. W wymienionej kwocie wydatków główną pozycję stanowią: - wynagrodzenia (8,5 etatu) - 303 340 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 53 396 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 38

- ZFŚS pracowników - 7 706 zł, - zakup druków i materiałów biurowych - 3 896 zł, - zakup energii - 24 949 zł, - zakup usług pozostałych - 981 zł, - podróże krajowe - 244 zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 137 zł, Rady gmin Wydatki poniesione w ramach tego rozdziału stanowiły kwotę 436 632 zł, czyli 99% wielkości planowanej na rok budżetowy. Wydatki poniesione w roku 2008 kształtowały się następująco: - diety radnych - 363 677zł, - diety sołtysów za udział w sesjach rady - 40 300 zł, - zakup materiałów i wyposażenia (puchary, kwiaty, upominki) - 17 012 zł, - zakup usług (konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, prenumerata czasopisma,,wspólnota ) - 14 391 zł, - podróże krajowe - 571 zł, - podróże służbowe zagraniczne - 460 zł, - szkolenia - 221 zł Urzędy gmin Wydatki bieżące Urzędu Gminy Strzegom w łącznej kwocie 5 627 526 zł przeznaczone były na: - wynagrodzenia pracowników - 3 775 245 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 246 387 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 5 558 zł, - pochodne od wynagrodzeń - 653 951 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - 198 477 zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - zakup doposażenia biur - 72 531 zł, - zakup materiałów biurowych, druków - 31 970 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 39

- prenumerata czasopism i zakup książek - 30 776 zł, - zakup środków czystości, oraz innych artykułów związanych z obsługą sekretariatu i spotkań organizowanych w Urzędzie - 42 434 zł, - zakup paliwa i części samochodowych - 16 300 zł, - zakup artykułów remontowych - 4 466 zł, - zakup energii - 104 036 zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - dostawa wody - 3 741 zł, - energia cieplna - 53 191 zł, - energia elektryczna - 47 104 zł, - zakup usług remontowych - 133 350 zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - usługi naprawcze komputerów - 16 523 zł, - naprawy kserokopiarek - 10 870 zł, - usługi związane z remontem pomieszczeń biurowych - 105 957 zł - zakup usług zdrowotnych - 13 415zł, - zakup usług pozostałych - 124 708 zł, W ramach wymienionej kwoty mieszczą się: - opłaty pocztowe - 39 849 zł, - obsługa samochodu - 1 681 zł, - konserwacja platformy dla - 5 268 zł, niepełnosprawnych i monitoring - abonament na programy komputerowe - 44 029 zł, - inne usługi-, konwoje bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie,tablice, wizytówki, prowizje bankowe,itp. - 33 881 zł, - podróże służbowe krajowe - 38 517zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet - 21 317 zł, - opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych - 26 973 zł, Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Strzegom za rok 2008. 40