Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI BIEŻĄCE: dotacje na zadania,świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę publicznego WYDATKI MAJATKOWE:, Dział Rozdział Nazwa Plan na 10 Rolnictwo i łowiectwo 13 414,00 13 414,00 13 414,00 12 00 1030 Izby rolnicze 13 414,00 13 414,00 13 414,00 13 414,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 13 414,00 13 414,00 13 414,00 13 414,00 podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 460 00 2 510 00 2 510 00 2 510 00 950 00 950 00 40001 Dostarczanie ciepła 850 00 850 00 850 00 6050 850 00 850 00 850 00 40002 Dostarczanie wody 2 510 00 2 510 00 2 510 00 2 510 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 510 00 2 510 00 2 510 00 2 510 00 40095 Pozostała działalność 100 00 100 00 100 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych nie 100 00 100 00 100 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 8 379 41 2 436 41 2 436 41 15 81 2 420 60 5 943 00 5 943 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 205 00 205 00 205 00 205 00 4300 Zakup usług pozostałych 205 00 205 00 205 00 205 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 874 00 2 107 00 2 107 00 2 107 00 767 00 767 00 4270 Zakup usług remontowych 2 000 00 2 000 00 2 000 00 2 000 00 4300 Zakup usług pozostałych 107 00 107 00 107 00 107 00 6050 767 00 767 00 767 00 Strona 1
na 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 991 60 35 60 35 60 35 60 4 956 00 4 956 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 60 35 60 35 60 35 60 6050 4 956 00 4 956 00 4 956 00 60095 Pozostała działalność 308 81 88 81 88 81 15 81 73 00 220 00 220 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 28 2 28 2 28 2 28 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 33 33 33 40 Wynagrodzenia bezosobowe 13 20 13 20 13 20 13 20 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 23 00 23 00 23 00 23 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 6050 220 00 220 00 220 00 630 Turystyka 1 672 57 26 57 26 57 6 00 20 57 1 646 00 1 646 00 1 646 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 26 57 26 57 26 57 6 00 20 57 40 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4190 Nagrody konkursowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 57 1 57 1 57 1 57 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 63095 Pozostała działalność 1 646 00 1 646 00 1 646 00 1 646 00 6057 1 380 00 1 380 00 1 380 00 1 380 00 6059 266 00 266 00 266 00 266 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 064 90 8 691 90 4 211 90 15 50 4 196 40 4 480 00 1 373 00 1 373 00 1 373 00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 480 00 4 480 00 4 480 00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego 4 480 00 4 480 00 4 480 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 134 00 134 00 134 00 134 00 4300 Zakup usług pozostałych 52 00 52 00 52 00 52 00 Pozostałe podatki na rzecz budżetu 4490 państwa 20 00 20 00 20 00 20 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 22 00 22 00 22 00 22 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 21 00 21 00 21 00 21 00 Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona 2
na Kary, odszkodowania i grzywny 4600 wypłacane na rzecz osób prawnych i 5 00 5 00 5 00 5 00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 85 00 85 00 85 00 85 00 4300 Zakup usług pozostałych 85 00 85 00 85 00 85 00 70095 Pozostała działalność 5 365 90 3 992 90 3 992 90 15 50 3 977 40 1 373 00 1 373 00 1 373 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 40 Wynagrodzenia bezosobowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 40 6 40 6 40 6 40 4260 Zakup energii 2 003 00 2 003 00 2 003 00 2 003 00 4270 Zakup usług remontowych 1 210 00 1 210 00 1 210 00 1 210 00 4300 Zakup usług pozostałych 732 00 732 00 732 00 732 00 Kary, odszkodowania i grzywny 4600 wypłacane na rzecz osób prawnych i 20 00 20 00 20 00 20 00 innych organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 6 00 6 00 6 00 6 00 6057 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 6059 373 00 373 00 373 00 373 00 710 Działalność usługowa 2 50 152 50 152 50 4 00 148 50 30 00 30 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 129 00 129 00 129 00 4 00 125 00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 125 00 125 00 125 00 125 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 52 00 22 00 22 00 22 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 na 6060 30 00 30 00 30 00 71035 Cmentarze 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 750 Administracja publiczna 19 288 108,00 19 162 108,00 529 708,00 14 752 658,00 3 777 05 632 40 126 00 126 00 75011 Urzędy wojewódzkie 194 058,00 194 058,00 194 058,00 194 058,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 201,00 162 201,00 162 201,00 162 201,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 883,00 27 883,00 27 883,00 27 883,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 974,00 3 974,00 3 974,00 3 974,00 Strona 3
na 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 677 80 677 80 3 80 3 80 494 00 Różne na rzecz osób 3030 fizycznych 494 00 494 00 494 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 00 105 00 105 00 105 00 4270 Zakup usług remontowych 4 60 4 60 4 60 4 60 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 9 20 9 20 9 20 9 20 4700 20 00 20 00 20 00 20 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 870 55 744 55 742 15 14 520 20 3 221 95 2 40 126 00 126 00 osobowe niezaliczone do 2 40 2 40 2 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 500 00 10 500 00 10 500 00 10 500 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 856 00 856 00 856 00 856 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 00 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 414 00 2 414 00 2 414 00 2 414 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 347 00 347 00 347 00 347 00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 82 00 82 00 82 00 82 00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 383 20 383 20 383 20 383 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 534 00 534 00 534 00 534 00 4260 Zakup energii 250 00 250 00 250 00 250 00 4270 Zakup usług remontowych 35 00 35 00 35 00 35 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 734 00 734 00 734 00 734 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 7 30 7 30 7 30 7 30 4410 Podróże służbowe krajowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 250 00 250 00 250 00 250 00 4440 192 00 192 00 192 00 192 00 4480 Podatek od nieruchomości 850 00 850 00 850 00 850 00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 4500 samorządu terytorialnego 4 00 4 00 4 00 4 00 Kary, odszkodowania i grzywny 4600 wypłacane na rzecz osób prawnych i 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 4
na Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 55 65 55 65 55 65 55 65 6050 30 00 30 00 30 00 na 6060 96 00 96 00 96 00 75075 Promocja samorządu terytorialnego 226 00 226 00 226 00 38 40 7 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 40 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 60 7 60 7 60 7 60 75095 Pozostała działalność 319 70 319 70 3 70 3 70 136 00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub 38 121,00 38 121,00 38 121,00 38 121,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne na rzecz osób 3030 fizycznych 134 00 134 00 134 00 osobowe niezaliczone do 3070 uposażeń wypłacane żołnierzom i 2 00 2 00 2 00 funkcjonariuszom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 622,00 52 622,00 52 622,00 52 622,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 91 957,00 91 957,00 91 957,00 91 957,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 88 4 88 4 88 4 88 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 88 4 88 4 88 4 88 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 702,00 702,00 702,00 702,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 40 Wynagrodzenia bezosobowe 4 078,00 4 078,00 4 078,00 4 078,00 752 Obrona narodowa 40 40 40 40 75212 Pozostałe obronne 40 40 40 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 Strona 5
na 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 710 03 1 684 03 1 605 662,00 1 137 806,00 467 856,00 78 368,00 26 00 26 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 00 40 00 40 00 40 00 Wpłaty na państwowy 2300 fundusz celowy 40 00 40 00 40 00 40 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 278 604,00 278 604,00 237 604,00 30 35 207 254,00 41 00 osobowe niezaliczone do 41 00 41 00 41 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 95 1 95 1 95 1 95 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 40 40 40 40 Wynagrodzenia bezosobowe 28 00 28 00 28 00 28 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 40 90 40 90 40 90 40 4260 Zakup energii 43 00 43 00 43 00 43 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 35 854,00 35 854,00 35 854,00 35 854,00 4 30 4 30 4 30 4 30 4430 Różne opłaty i składki 21 70 21 70 21 70 21 70 75414 Obrona cywilna 35 80 35 80 35 80 6 80 29 00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 6 80 6 80 6 80 6 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 75416 Straż gminna (miejska) 1 273 326,00 1 273 326,00 1 235 958,00 1 100 656,00 135 302,00 37 368,00 osobowe niezaliczone do 37 368,00 37 368,00 37 368,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 835 919,00 835 919,00 835 919,00 835 919,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 438,00 76 438,00 76 438,00 76 438,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 479,00 155 479,00 155 479,00 155 479,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 82 20 82 20 82 20 82 40 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 98 34 98 34 98 34 98 4260 Zakup energii 16 258,00 16 258,00 16 258,00 16 258,00 4270 Zakup usług remontowych 1 30 1 30 1 30 1 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 10 2 10 2 10 2 10 4300 Zakup usług pozostałych 9 70 9 70 9 70 9 70 15 70 15 70 15 70 15 70 Strona 6
na Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 21 60 21 60 21 60 21 60 garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 20 633,00 20 633,00 20 633,00 20 633,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 531,00 531,00 531,00 531,00 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610 50 50 50 50 prokuratorskiego 4700 2 00 2 00 2 00 2 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 51 00 25 00 25 00 25 00 26 00 26 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 26 00 26 00 26 00 75495 Pozostała działalność 31 30 31 30 31 30 31 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 9 20 9 20 9 20 9 20 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 12 10 12 10 12 10 12 10 757 Obsługa publicznego 3 294 569,00 3 294 569,00 1 081 88 2 212 689,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek 2 212 689,00 2 212 689,00 2 212 689,00 samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami 8010 60 00 60 00 60 00 obsługą publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego 2 152 689,00 2 152 689,00 2 152 689,00 kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu 75704 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 1 081 88 1 081 88 1 081 88 terytorialnego Wypłaty z tytułu krajowych 8030 1 081 88 1 081 88 1 081 88 758 Różne rozliczenia 15 494 143,00 13 494 143,00 13 494 143,00 13 494 143,00 2 000 00 2 000 00 758 Rezerwy ogólne i celowe 4 8 523,00 2 8 523,00 2 8 523,00 2 8 523,00 2 000 00 2 000 00 4810 Rezerwy 2 8 523,00 2 8 523,00 2 8 523,00 2 8 523,00 Strona 7
na Rezerwy na 6800 2 000 00 2 000 00 2 000 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 10 676 62 10 676 62 10 676 62 10 676 62 Wpłaty samorządu 2930 terytorialnego do budżetu państwa 10 676 62 10 676 62 10 676 62 10 676 62 801 Oświata i wychowanie 36 415 48 34 854 48 34 139 133,00 27 792 116,00 6 347 0,00 230 00 457 347,00 28 00 1 561 00 1 561 00 1 523 00 80101 Szkoły podstawowe 16 633 592,00 15 077 592,00 14 810 664,00 11 653 8,00 3 157 476,00 238 928,00 28 00 1 556 00 1 556 00 1 523 00 osobowe niezaliczone do 238 928,00 238 928,00 238 928,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 989 158,00 8 989 158,00 8 989 158,00 8 989 158,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 793 998,00 793 998,00 793 998,00 793 998,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 634 949,00 1 634 949,00 1 634 949,00 1 634 949,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 198 563,00 198 563,00 198 563,00 198 563,00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 36 52 36 52 36 52 36 52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 427 997,00 427 997,00 427 997,00 427 997,00 42 Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4 00 4 00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 23 70 23 70 23 70 23 70 4260 Zakup energii 1 376 801,00 1 376 801,00 1 376 801,00 1 376 801,00 4270 Zakup usług remontowych 23 10 23 10 23 10 23 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 85 8 85 8 85 8 85 4300 Zakup usług pozostałych 510 596,00 510 596,00 510 596,00 510 596,00 4308 Zakup usług pozostałych 6 40 6 40 6 40 4309 Zakup usług pozostałych 1 60 1 60 1 60 30 233,00 30 233,00 30 233,00 30 233,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 2 60 2 60 2 60 2 60 4410 Podróże służbowe krajowe 23 607,00 23 607,00 23 607,00 23 607,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 80 3 80 3 80 3 80 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 649 967,00 649 967,00 649 967,00 649 967,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 samorządu terytorialnego 60 925,00 60 925,00 60 925,00 60 925,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 20 1 20 1 20 1 20 4700 13 10 13 10 13 10 13 10 Strona 8
na 6050 33 00 33 00 33 00 6057 975 00 975 00 975 00 975 00 6059 548 00 548 00 548 00 548 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 266 40 266 40 256 221,00 213 807,00 42 414,00 10 9,00 osobowe niezaliczone do 10 9,00 10 9,00 10 9,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 695,00 162 695,00 162 695,00 162 695,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 362,00 16 362,00 16 362,00 16 362,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 395,00 30 395,00 30 395,00 30 395,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 355,00 4 355,00 4 355,00 4 355,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 00 29 00 29 00 29 00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 80 80 80 80 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 60 1 60 1 60 1 60 80 80 80 80 4440 8 214,00 8 214,00 8 214,00 8 214,00 80104 Przedszkola 7 239 445,00 7 234 445,00 7 5 731,00 6 255 156,00 920 575,00 58 714,00 5 00 5 00 osobowe niezaliczone do 58 714,00 58 714,00 58 714,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 831 691,00 4 831 691,00 4 831 691,00 4 831 691,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 402 151,00 402 151,00 402 151,00 402 151,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 879 816,00 879 816,00 879 816,00 879 816,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 778,00 101 778,00 101 778,00 101 778,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 30 6 30 6 30 6 30 40 Wynagrodzenia bezosobowe 39 72 39 72 39 72 39 72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 667,00 113 667,00 113 667,00 113 667,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 207 207 207 207 4270 Zakup usług remontowych 14 352,00 14 352,00 14 352,00 14 352,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 70 8 70 8 70 8 70 4300 Zakup usług pozostałych 0 824,00 0 824,00 0 824,00 0 824,00 Strona 9
na 20 383,00 20 383,00 20 383,00 20 383,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 832,00 6 832,00 6 832,00 6 832,00 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4440 327 829,00 327 829,00 327 829,00 327 829,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 152,00 152,00 152,00 152,00 samorządu terytorialnego 4700 11 066,00 11 066,00 11 066,00 11 066,00 6050 5 00 5 00 5 00 Inne formy wychowania 80106 110 00 110 00 110 00 przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między 50 00 50 00 50 00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 60 00 60 00 60 00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 7 834 659,00 7 834 659,00 7 6 664,00 6 302 931,00 1 314 733,00 120 00 96 995,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 120 00 120 00 120 00 niepublicznej jednostki systemu oświaty osobowe niezaliczone do 96 995,00 96 995,00 96 995,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 852 297,00 4 852 297,00 4 852 297,00 4 852 297,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 429 098,00 429 098,00 429 098,00 429 098,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 912 979,00 912 979,00 912 979,00 912 979,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 106 557,00 106 557,00 106 557,00 106 557,00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 504,00 110 504,00 110 504,00 110 504,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 19 295,00 19 295,00 19 295,00 19 295,00 4260 Zakup energii 555 288,00 555 288,00 555 288,00 555 288,00 4270 Zakup usług remontowych 14 468,00 14 468,00 14 468,00 14 468,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 90 3 90 3 90 3 90 4300 Zakup usług pozostałych 222 326,00 222 326,00 222 326,00 222 326,00 Strona 10
na 7 227,00 7 227,00 7 227,00 7 227,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 58 5 58 5 58 5 58 4440 345 345,00 345 345,00 345 345,00 345 345,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 samorządu terytorialnego 25 30 25 30 25 30 25 30 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 20 20 20 4700 5 30 5 30 5 30 5 30 80113 Dowożenie uczniów do szkół 703 754,00 703 754,00 703 754,00 89 854,00 613 90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 97 12 97 12 97 12 97 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 252,00 1 252,00 1 252,00 1 252,00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 75 632,00 75 632,00 75 632,00 75 632,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 573 90 573 90 573 90 573 90 80145 Komisje egzaminacyjne 4 50 4 50 4 50 4 00 50 40 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 063 85 1 063 85 1 059 038,00 946 352,00 112 686,00 4 812,00 osobowe niezaliczone do 4 812,00 4 812,00 4 812,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 740 064,00 740 064,00 740 064,00 740 064,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 79 60 79 60 79 60 79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 727,00 132 727,00 132 727,00 132 727,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 771,00 12 771,00 12 771,00 12 771,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 47 284,00 47 284,00 47 284,00 47 284,00 4260 Zakup energii 21 04 21 04 21 04 21 04 4270 Zakup usług remontowych 4 00 4 00 4 00 4 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 40 3 40 3 40 3 40 4440 34 962,00 34 962,00 34 962,00 34 962,00 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 Strona 11
na Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 560 035,00 560 035,00 559 01 532 743,00 26 267,00 1 025,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego osobowe niezaliczone do 1 025,00 1 025,00 1 025,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 064,00 411 064,00 411 064,00 411 064,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 645,00 34 645,00 34 645,00 34 645,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 7,00 76 7,00 76 7,00 76 7,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 857,00 10 857,00 10 857,00 10 857,00 4440 26 267,00 26 267,00 26 267,00 26 267,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach 1 904 045,00 1 904 045,00 1 857 351,00 1 794 085,00 63 266,00 46 694,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych osobowe niezaliczone do 46 694,00 46 694,00 46 694,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 4 2,00 1 4 2,00 1 4 2,00 1 4 2,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 108 735,00 108 735,00 108 735,00 108 735,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 238 12 238 12 238 12 238 12 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 058,00 29 058,00 29 058,00 29 058,00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 1 55 1 55 1 55 1 55 książek 4440 61 716,00 61 716,00 61 716,00 61 716,00 80195 Pozostała działalność 95 20 95 20 95 20 95 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 20 20 20 20 Zakup środków dydaktycznych i 4240 14 00 14 00 14 00 14 00 książek 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 11 00 11 00 11 00 4430 Różne opłaty i składki 50 00 50 00 50 00 50 00 Strona 12
na 851 Ochrona zdrowia 7 024 35 4 624 35 479 35 233 55 245 80 4 145 00 2 400 00 2 400 00 2 400 00 85111 Szpitale ogólne 2 400 00 2 400 00 2 400 00 2 400 00 6057 1 980 00 1 980 00 1 980 00 1 980 00 6059 420 00 420 00 420 00 420 00 85149 Programy polityki zdrowotnej 4 108 80 4 108 80 28 80 28 80 4 080 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu 2560 opieki zdrowotnej utworzonego przez 4 080 00 4 080 00 4 080 00 jednostkę samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 28 80 28 80 28 80 28 80 85153 Zwalczanie narkomanii 23 90 23 90 23 90 20 90 3 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 20 5 20 5 20 5 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 75 75 75 75 40 Wynagrodzenia bezosobowe 14 95 14 95 14 95 14 95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 463 10 463 10 398 10 191 10 207 00 65 00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie 65 00 65 00 65 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 00 00 00 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 1 10 1 10 1 10 1 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 16 00 16 00 16 00 16 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 3 00 3 00 3 00 3 00 85195 Pozostała działalność 28 55 28 55 28 55 21 55 7 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 10 3 10 3 10 3 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 45 45 45 40 Wynagrodzenia bezosobowe 00 00 00 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 5 80 5 80 5 80 5 80 852 Pomoc społeczna 14 946 646,00 14 931 646,00 6 545 2,00 3 473 972,00 3 071 246,00 8 386 428,00 15 00 15 00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 370 00 370 00 370 00 370 00 Strona 13
na Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 370 00 370 00 370 00 370 00 samorządu terytorialnego 85202 Domy pomocy społecznej 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 0 00 0 00 0 00 0 00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych 0 00 0 00 0 00 0 00 samorządu terytorialnego 85206 Wspieranie rodziny 159 679,00 159 679,00 155 727,00 147 276,00 8 451,00 3 952,00 osobowe niezaliczone do 3 952,00 3 952,00 3 952,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 566,00 119 566,00 119 566,00 119 566,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 882,00 4 882,00 4 882,00 4 882,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 922,00 19 922,00 19 922,00 19 922,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 906,00 2 906,00 2 906,00 2 906,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4440 4 451,00 4 451,00 4 451,00 4 451,00 4700 1 00 1 00 1 00 1 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne 5 714 40 5 699 40 229 57 0 561,00 49 009,00 5 469 83 15 00 15 00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 5 469 83 5 469 83 5 469 83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 398,00 141 398,00 141 398,00 141 398,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 448,00 26 448,00 26 448,00 26 448,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 815,00 3 815,00 3 815,00 3 815,00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 8 90 8 90 8 90 8 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 023,00 29 023,00 29 023,00 29 023,00 4270 Zakup usług remontowych 1 926,00 1 926,00 1 926,00 1 926,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 56 12 56 12 56 12 56 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 4 50 4 50 4 50 4 50 Strona 14
na na 6060 15 00 15 00 15 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 91 60 91 60 91 60 91 60 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 91 60 91 60 91 60 91 60 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne 1 600 00 1 600 00 1 600 00 i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 1 600 00 1 600 00 1 600 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 603 67 603 67 3 67 3 67 600 00 3110 Świadczenia społeczne 600 00 600 00 600 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 34 3 34 3 34 3 34 4700 33 33 33 33 85216 Zasiłki stałe 551 00 551 00 551 00 3110 Świadczenia społeczne 551 00 551 00 551 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 204 168,00 2 204 168,00 2 9 022,00 1 931 485,00 257 537,00 15 146,00 osobowe niezaliczone do 15 146,00 15 146,00 15 146,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 508 35 1 508 35 1 508 35 1 508 35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 535,00 122 535,00 122 535,00 122 535,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 276 82 276 82 276 82 276 82 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 78 23 78 23 78 23 78 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00 00 00 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4260 Zakup energii 46 83 46 83 46 83 46 83 4270 Zakup usług remontowych 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 71 00 71 00 71 00 71 00 12 60 12 60 12 60 12 60 4410 Podróże służbowe krajowe 1 70 1 70 1 70 1 70 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 15
na 4440 38 107,00 38 107,00 38 107,00 38 107,00 4700 3 80 3 80 3 80 3 80 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 1 257 369,00 1 257 369,00 1 253 869,00 1 190 95 62 919,00 3 50 usługi opiekuńcze osobowe niezaliczone do 3 50 3 50 3 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 924 837,00 924 837,00 924 837,00 924 837,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 105,00 75 105,00 75 105,00 75 105,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 228,00 1 228,00 1 228,00 1 228,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 78 19 78 19 78 19 78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 62 2 62 2 62 2 62 4300 Zakup usług pozostałych 13 44 13 44 13 44 13 44 2 04 2 04 2 04 2 04 4410 Podróże służbowe krajowe 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 35 419,00 35 419,00 35 419,00 35 419,00 853 4700 2 40 2 40 2 40 2 40 85295 Pozostała działalność 724 76 724 76 581 76 23 70 558 06 143 00 3110 Świadczenia społeczne 143 00 143 00 143 00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 23 70 23 70 23 70 23 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4260 Zakup energii 1 56 1 56 1 56 1 56 4300 Zakup usług pozostałych 555 90 555 90 555 90 555 90 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 903 811,00 903 811,00 899 811,00 698 547,00 201 264,00 4 00 85305 Żłobki 794 802,00 794 802,00 790 802,00 621 644,00 169 158,00 4 00 osobowe niezaliczone do 4 00 4 00 4 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 474 082,00 474 082,00 474 082,00 474 082,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 00 31 00 31 00 31 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 7,00 88 7,00 88 7,00 88 7,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 375,00 12 375,00 12 375,00 12 375,00 Strona 16
na 40 Wynagrodzenia bezosobowe 16 00 16 00 16 00 16 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4220 Zakup środków żywności 63 30 63 30 63 30 63 30 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 2 60 2 60 2 60 2 60 4260 Zakup energii 35 00 35 00 35 00 35 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 40 1 40 1 40 1 40 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 4440 20 728,00 20 728,00 20 728,00 20 728,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 samorządu terytorialnego 2 13 2 13 2 13 2 13 85307 Dzienni opiekunowie 74 32 74 32 74 32 73 92 40 40 Wynagrodzenia bezosobowe 73 92 73 92 73 92 73 92 4430 Różne opłaty i składki 40 40 40 40 85395 Pozostała działalność 34 689,00 34 689,00 34 689,00 2 983,00 31 706,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 86 86 86 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 123,00 123,00 123,00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 50 5 50 5 50 5 50 4260 Zakup energii 5 588,00 5 588,00 5 588,00 5 588,00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 9 645,00 9 645,00 9 645,00 9 645,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia 5 973,00 5 973,00 5 973,00 5 973,00 garażowe 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 230 12 1 230 12 955 948,00 845 79 110 158,00 274 2,00 85401 Świetlice szkolne 966 468,00 966 468,00 949 846,00 845 79 104 056,00 16 622,00 osobowe niezaliczone do 16 622,00 16 622,00 16 622,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 646 962,00 646 962,00 646 962,00 646 962,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 61 66 61 66 61 66 61 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 116 629,00 116 629,00 116 629,00 116 629,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 589,00 15 589,00 15 589,00 15 589,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 30 27 30 27 30 27 30 Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 3 90 3 90 3 90 3 90 4260 Zakup energii 12 00 12 00 12 00 12 00 Strona
na 4270 Zakup usług remontowych 1 00 1 00 1 00 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 57 456,00 57 456,00 57 456,00 57 456,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 263 652,00 263 652,00 6 102,00 6 102,00 257 55 3240 Stypendia dla uczniów 257 55 257 55 257 55 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 102,00 4 102,00 4 102,00 4 102,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 60 1 60 1 60 1 60 4700 40 40 40 40 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 478 7,00 20 413 7,00 20 383 7,00 83 00 20 300 7,00 30 00 65 00 65 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 560 00 560 00 560 00 560 00 4270 Zakup usług remontowych 350 00 350 00 350 00 350 00 4300 Zakup usług pozostałych 210 00 210 00 210 00 210 00 90002 Gospodarka odpadami 3 855 00 3 855 00 3 855 00 3 855 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 855 00 3 855 00 3 855 00 3 855 00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 103 25 3 103 25 3 103 25 3 103 25 4300 Zakup usług pozostałych 3 103 25 3 103 25 3 103 25 3 103 25 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 1 347 12 1 347 12 1 347 12 1 347 12 gminach 4300 Zakup usług pozostałych 1 347 12 1 347 12 1 347 12 1 347 12 90013 Schroniska dla zwierząt 143 073,00 143 073,00 143 073,00 143 073,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub 143 073,00 143 073,00 143 073,00 143 073,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 811 00 1 796 00 1 796 00 1 796 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 1 366 00 1 366 00 1 366 00 1 366 00 4270 Zakup usług remontowych 320 00 320 00 320 00 320 00 4300 Zakup usług pozostałych 110 00 110 00 110 00 110 00 6050 15 00 15 00 15 00 Wpływy i 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 6 144 654,00 6 144 654,00 6 144 654,00 6 144 654,00 za korzystanie ze środowiska 2960 Przelewy redystrybucyjne 6 144 654,00 6 144 654,00 6 144 654,00 6 144 654,00 Strona
na Usuwanie skutków klęsk 90078 2 900 00 2 900 00 2 900 00 2 900 00 żywiołowych 4300 Zakup usług pozostałych 2 900 00 2 900 00 2 900 00 2 900 00 90095 Pozostała działalność 614 62 564 62 534 62 83 00 451 62 30 00 50 00 50 00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360 lub dofinansowanie zadań zleconych 10 00 10 00 10 00 do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji 20 00 20 00 20 00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 921 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00 60 00 60 00 60 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 72 19 72 19 72 19 72 4260 Zakup energii 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 220 00 220 00 220 00 220 00 4300 Zakup usług pozostałych 155 00 155 00 155 00 155 00 1 90 1 90 1 90 1 90 4430 Różne opłaty i składki 25 00 25 00 25 00 25 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych nie 50 00 50 00 50 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 587 288,00 6 537 288,00 3 125 986,00 459 972,00 2 666 014,00 3 404 302,00 7 00 50 00 50 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 139 164,00 139 164,00 139 164,00 139 164,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 962,00 84 962,00 84 962,00 84 962,00 4300 Zakup usług pozostałych 54 202,00 54 202,00 54 202,00 54 202,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 650 091,00 2 600 091,00 795 789,00 395 589,00 400 20 1 804 302,00 50 00 50 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 1 684 302,00 1 684 302,00 1 684 302,00 Strona 19
na Dotacja celowa z budżetu dla 2800 pozostałych zaliczanych do 120 00 120 00 120 00 sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 569,00 57 569,00 57 569,00 57 569,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 26 7 26 7 26 7 26 40 Wynagrodzenia bezosobowe 330 76 330 76 330 76 330 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 50 93 50 93 50 93 50 4260 Zakup energii 136 00 136 00 136 00 136 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 93 50 93 50 93 50 93 50 37 20 37 20 37 20 37 20 6050 50 00 50 00 50 00 92116 Biblioteki 1 250 15 1 250 15 15 15 1 250 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 1 250 00 1 250 00 1 250 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 370 00 370 00 20 00 20 00 350 00 Dotacje celowe z budżetu na 2720 finansowanie lub dofinansowanie prac 350 00 350 00 350 00 remontowych i konserwatorskich 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 92195 Pozostała działalność 2 7 883,00 2 7 883,00 2 0 883,00 64 383,00 2 106 50 7 00 Nagrody o charakterze szczególnym 3040 niezaliczone do 7 00 7 00 7 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 21 3 21 3 21 3 21 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 3,00 1 3,00 1 3,00 1 3,00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 60 00 60 00 60 00 60 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 402 40 402 40 402 40 402 40 4300 Zakup usług pozostałych 1 683 10 1 683 10 1 683 10 1 683 10 4420 Podróże służbowe zagraniczne 19 00 19 00 19 00 19 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 926 Kultura fizyczna 9 448 0,00 3 985 0,00 3 142 942,00 2 045 46 1 097 482,00 710 00 132 075,00 5 463 00 5 463 00 5 278 00 92601 Obiekty sportowe 2 655 603,00 2 470 603,00 2 465 603,00 1 860 46 605 143,00 5 00 5 00 5 00 osobowe niezaliczone do 5 00 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 371 40 1 371 40 1 371 40 1 371 40 Strona 20
na 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 13 112 13 112 13 112 13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 23 250 23 250 23 250 23 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 70 27 70 27 70 27 70 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 00 2 00 2 00 2 00 40 Wynagrodzenia bezosobowe 99 00 99 00 99 00 99 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 00 120 00 120 00 120 00 4260 Zakup energii 143 066,00 143 066,00 143 066,00 143 066,00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 262 95 262 95 262 95 262 95 12 00 12 00 12 00 12 00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 50 6 50 6 50 6 50 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 35 35 35 35 4440 34 677,00 34 677,00 34 677,00 34 677,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 15 15 15 15 Opłaty na rzecz budżetów 4520 3 65 3 65 3 65 3 65 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 30 30 30 Koszty postępowania sądowego i 4610 3 00 3 00 3 00 3 00 prokuratorskiego 4700 2 50 2 50 2 50 2 50 6050 5 00 5 00 5 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 514 414,00 1 514 414,00 677 339,00 5 00 492 339,00 710 00 127 075,00 Strona 21
na Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji 710 00 710 00 710 00 stowarzyszeniom osobowe niezaliczone do 25 25 25 Różne na rzecz osób 3030 50 825,00 50 825,00 50 825,00 fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym 3040 23 00 23 00 23 00 niezaliczone do 3250 Stypendia różne 53 00 53 00 53 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 50 12 50 12 50 12 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 40 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4190 Nagrody konkursowe 110 00 110 00 110 00 110 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 97 111 97 111 97 111 97 4260 Zakup energii 29 00 29 00 29 00 29 00 4270 Zakup usług remontowych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 215 969,00 215 969,00 215 969,00 215 969,00 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 80 3 80 3 80 3 80 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 15 50 15 50 15 50 15 50 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 50 50 50 92695 Pozostała działalność 5 278 00 5 278 00 5 278 00 5 278 00 6057 4 400 00 4 400 00 4 400 00 4 400 00 6059 878 00 878 00 878 00 878 00 razem: 160 599 353,00 138 951 353,00 112 657 692,00 51 569 061,00 61 088 631,00 12 999 302,00 9 971 79 28 00 1 081 88 2 212 689,00 21 648 00 21 648 00 12 220 00 Strona 22
na UWAGA: Szczegółowe omówienie wydatków w zakresie: - dotacje na zadania stanowi zalącznik Nr 4 - na programu stanowi załącznik Nr 5 - stanowi załącznik Nr 6 - na obsługę publicznego stanowi załącznik Nr 6 - stanowi załącznik Nr 7 - stanowi zalącznik Nr 8 Sprządziła: Danuta Kapuścińska Strona 23