D o c h o d y Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Paragraf Nazwy działów i paragrafów Plan na 2007 rok 020 Leśnictwo 953,- 0690 Wpływy z różnych opłat dzierżawa terenów łowieckich 953,- 600 Transport i łączność 45.825,- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp 45.825,- 630 Turystyka 3.006,- 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 3.006,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 51.210,- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 1.210,- 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50.000,- 750 Administracja publiczna 125.833,- realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 66.233,- 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw opłata planistyczna i 1.500,- adiacencka 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000,- 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnych charakterze 53.100,- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 689,- 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 689,- 752 Obrona narodowa 500,- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 2010 innych zadań zleconych gminie ustawami 500,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,- 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 700,-
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5.039.356,- Osoby prawne 1.471.500,- 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.500,- 0310 Podatek od nieruchomości 1.400.000,- 0320 Podatek rolny 35.000,- 0330 Podatek leśny 18.000,- 0340 Podatek od środków transportu 2.500,- 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 1.400,- 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 200,- 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 900,- 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 11.000,- Osoby fizyczne 3.567.856,- 0310 Podatek od nieruchomości 450.000,- 0320 Podatek rolny 120.500,- 0330 Podatek leśny 612,- 0340 Podatek od środków transportu 197.556,- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.000,- 0350 0360 Podatek od spadków i darowizn 1.000,- 0370 Podatek od posiadania psów 11.000,- 0410 Opłata skarbowa 10.500,- 0430 Wpływy z opłaty targowej 10.000,- 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6.000,- 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 790.000,- 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 50.000,- alkoholu 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych 15.000,- 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.000,- 0920 Pozostałe odsetki 5.000,- 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.882.688,- 758 Różne rozliczenia 3.118.090,- 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa-oświatowa 2.748.569.- 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa- uzupełniająca 369.521,- 801 Oświata i wychowanie 122.713,- 0830 Wpływy z usług 25.000,- 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 97.713,- 852 Pomoc społeczna 1.741.000,- 2010 realizację zadań z zakresu administracji rządowej zasiłki rodzinne 1.338.000,-
2010 2010 realizację zadań bieżących z zakresu amin.rządowej ubezpieczenie zdrowotne 11.000,- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zasiłki okresowe w ramach zadań zleconych 74.000,- 2030 realizację własnych zadań bieżących 166.000,- 2030 realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Ośrodek Pomocy Społecznej 78.000,- 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 49.000,- opiekuńcze 2030 realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dożywianie 25.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 826.991,- Wpływy z różnych opłat wpływy za ścieki i energię 0690 elektryczną 16.000,- 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 4.057,- 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 627.595,-zł - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 179.339,-zł,-zł 806.934,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.000,- 0830 Wpływy z usług 3.000,- OGÓŁEM 11.079.866- PRZYCHODY Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1.131.180,- Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej W y d a t k i Dział Rozdział Nazwy działów i rozdziałów Plan na 2007 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.110,- 01008 Melioracje wodne 5.000,-
01030 Izby rolnicze 3.110,- 600 Transport i łączność 480.000,- 60016 Drogi publiczne i gminne wydatki majątkowe 400.000,- 480.000,- 630 Turystyka 3.006,- 63095 Pozostała działalność 3.006,- 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000,- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.000,- 710 Działalność usługowa 153.527,- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 15.000,- 71095 Pozostała działalność 108.527,- 750 Administracja publiczna 1.562.301,- 75011 Urzędy wojewódzkie 66.233,- wynagrodzenia i pochodne 61.000 75022 Rada Gminy 40.000,- 75023 Urząd Gminy - wynagrodzenia i pochodne 929.000,- wraz z wynagrodzeniami pracowników interwencyjnych, - wydatki majątkowe - 1.310.068,- remont ogrzewania w Urzędzie Gminy wraz z dokumentacją 100.000,-zł 75095 Pozostała działalność 121.000,- składki na Związek Gmin - 87.600,-zl 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : fundusz reprezentacyjny 2.000,-zł oraz imprezy cykliczne takie jak: Noc świętojańska, Dzień seniora, Mikołaj, Dzień dziecka, Rocznica odkrycia miedzi Turniej piłkarski w Buczynie, Święto pieczonego ziemniaka, Święto Jakuba 25.000,- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 689,- 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 689,- 752 Obrona narodowa 500,- 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60.700,- 75412 Ochotnicze straże pożarne 55.000,- 75414 Obrona cywilna 700,- 75495 Pozostała działalność 5.000,- 757 Obsługa długu publicznego 270.000,- 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 270.000,- 758 Różne rozliczenia 71.500,-
75818 Rezerwy ogólne i celowe 71.500,- 801 Oświata i wychowanie 3.707.713,- 80101 Szkoły podstawowe 1.942.713,- -wynagrodzenia i pochodne 1.593.500,- zł 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107.600,- wynagrodzenia i pochodne 105.000,- 80104 Przedszkola w tym : wynagrodzenia i pochodne 131.000,-zł 158.200,- 80110 Gimnazja -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 920.000,-zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i pochodne 68.900,- 1.070.000,- 190.000,- 80120 Licea ogólnokształcące 239.200,- wynagrodzenia i pochodne 219.000,-zł 851 Ochrona zdrowia 50.000,- 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000,- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 40.000,- 852 Pomoc społeczna 1.900.000,- 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 1.338.000,- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym : płace i pochodne 35.240,-zł 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 11.000,- osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 280.000,- ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 44.000,- 85219 Ośrodki pomocy społecznej 153.000,- wynagrodzenia i pochodne 144.500,-zł 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49.000,- 85295 Pozostała działalność dożywianie 25.000,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.058.000,- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 wydatki majątkowe 2.890.000,- - budowa I etapu kanalizacji w R-cach 2.640.000,-zł plus inwestor zastępczy oraz prace naukowo-archeologiczne i badania archeologiczne - budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków 250.000,-zł 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.000,-
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 125.000,- 9.966,86 x 12 m-cy = 119.602,-zł,- oraz zainstalowanie dodatkowych lamp oświetleniowych - 5.398,-zł 90095 Pozostała działalność wydatki majątkowe 20.000,-zł / rozbudowa cmentarza w Łagoszowie W. i w Buczynie 40.000,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 385.000,- 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 20.000,- - Dożynki i zespół ludowy Swojacy 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 160.000,- w tym : wydatki majątkowe 130.000,-zł 92116 Biblioteki 200.000,- dotacja podmiotowa 200.000,-zł 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5.000,- 926 Kultura fizyczna i sport 40.000,- 92695 Pozostała działalność 40.000,- OGÓŁEM 11.766.046,- R O Z C H O D Y Paragraf 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 445.000,-
Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa rozdziału Dochody Wydatki Płace i pochodne 750 75011 Urzędy wojewódzkie 66.233,- 66.233,- 61.000,- 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 689,- 689,- 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 500,- 500,- 754 75414 Obrona cywilna 700,- 700,- 852 85212 Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.338.000,- 1.338.000,- 35.240,- 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11.000,- 11.000,- 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 74.000,- 74.000,- 49.000,- 49.000,- R A Z E M 1.540.122,- 1.540.122,- 96.240,-
Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii Dział Rozdział Rodzaj dochodu/wydatku Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 50.000,- 50.000,- 851 Wydatki Ochrona zdrowia 50.000,- 85153 85154 Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizacja harmonogramu przeciwdziałania alkoholizmowi 10.000,- 40.000,-
Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych Dział Rozdział Nazwa rozdziału Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie 121.450,- 121.450,- 80101 Szkoły Podstawowe 5.850,- 5.850,- - darowizny - najem pomieszczeń szkolnych 5.000,- 850,- - zakup materiałów i wyposażenia 5.850,- 80104 Przedszkola stołówki 72.600,- 72.600,- odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci, 72.600,- - zakup żywności 72.600,- 80110 Gimnazja 43.000,- 43.000,- - odpłatność rodziców za wyżywienie dzieci - darowizny 23.000,- 20..000,- - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup usług pozostałych 17.000,- 21.000,- 5.000,- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 36.000,- 36.000,- 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - odpłatność uczestników obozów - finansowanie kosztów obozów 36.000,- 36.000,- 36.000,- 36.000,- Razem 157.450,- 157.450,-
Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przychody Wydatki 900 90011 0690 Wpływy z różnych opłat- wpływ opłat z Urzędu Marszałkowskiego 15.000,- 4300 Zakup usług pozostałych zwrot kosztów organizacji akcji zielona szkoła oraz prace porządkowe na wysypisku śmieci, likwidacja dzikich wysypisk śmieci i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i zanieczyszczanie środowiska 15.000,- R A Z E M 15.000,- 15.000,- Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Nazwa rozdziału Kwota 921 92116 Biblioteki 200.000,- R A Z E M 200.000,- Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
Wydatki majątkowe inwestycyjne Dział Rozdział Nazwa rozdziału Kwota 600 750 900 60016 75023 90001 90095 Transport i łączność Drogi publiczne gminne - odbudowa drogi osiedlowej lub gminnej. Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł: - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 45.825,-zł, - środki własne 354..175,-zł Administracja publiczna Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) - opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie remontu centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy. Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł: - środki własne 100.000,-zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód - budowa I etapu kanalizacji w Radwanicach 2.640.000,-zł oraz inwestor zastępczy oraz prace naukowo-archeologiczne i badania archeologiczne - budowa punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków 250.000,-zł Środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł : - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 484.528,-zł, - pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1.453.586,-zł - środki własne w kwocie 951.886,-zł Pozostała działalność - Rozbudowa cmentarza w Łagoszowie W. oraz budowa wjazdu na cmentarz w Buczynie - ze środków własnych - 20.000,-zł 400.000,- 100.000,- 2.910.000,- 2.890.000,- 20.000,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 130.000,- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby R A Z E M 3.540.000,-