Rzeszów, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 329

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 329 Uchwała Budżetowa Miasta Tarnobrzega na rok 2013 Nr XXXIV/477/2012 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 21 grudnia 2012r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. e oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240). Rada Miasta Tarnobrzega uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu miasta w kwocie 229.476.465 zł wg źródeł i działów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym: dochody bieżące 178.592.168 zł dochody majątkowe 50.884.297 zł zgodnie z Tabelą nr 1 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w kwocie 234.736.960 zł zgodnie z Tabelą nr 2 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 169.749.086 zł w tym: 1) wydatki w kwocie 122.344.254 zł w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.303.359 zł b) 44.053.895 zł 2) dotacje na zadania bieżące 22.282.484 zł 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.773.590 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 32.185.758 zł 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego6.150.000 zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 64.987.874 zł zgodnie z Tabelą nr 3w tym: na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 55.347.018 zł w tym: a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 41.396.978 zł zgodnie z Tabelą nr 4 Tarnobrzeskie Wodociągi 850.000 zł Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego 220.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2 Poz. 329 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.260.495 zł 2. Deficyt budżetu w wysokości 5.260.495 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu. 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.336.530 zł 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 16.076.035 zł 3. Ustala się spłatę kredytu w wysokości 16.076.035 zł to jest kredyt w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach 16.076.035 zł 4. Źródłem pokrycia spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytówi pożyczek w kwocie 16.076.035 zł ustala się kredyt bankowy. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 6.000.000 zł b) finansowanie planowanego deficytu miasta w kwocie 5.260.495 zł c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 16.076.035 zł 6. Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 1.865.000 zł z tego : a) miasto1.285.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 302.000 zł b) miasto na prawach powiatu 580.000 zł w tym: rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 128.000 zł 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 2. dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 5 3. dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Tabelą nr 6 4. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 5. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Tabelą nr 7 6. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 8 8. Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zm.) ustala się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 w/w ustawy w łącznej wysokości 1.000.000 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, ze zm.) w łącznej wysokości 1.000.000 zł w tym: na zwalczanie narkomanii 15.000 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi985.000 zł. Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 9. Na podstawie art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402ust. 4-6, pomniejszone o nadwyżkę przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 w/w ustawy w łącznej kwocie 250.000 zł w tym: miasto 175.000 zł, miasto na prawach powiatu 75.000 zł, wynikające z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 3 Poz. 329 10. Na podstawie art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 4.000.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu w łącznej kwocie 4.000.000 zł. 11. 1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych z podziałem na: zgodnie z Załącznikiem Nr 1 na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego" w wysokości 139.723 zł, na remont budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej w wysokości 50.000 zł, dla Przychodni Specjalistycznej na zakup cyfrowej radiografii pośredniej w wysokości 100.000 zł, na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu w wysokości 200.000 zł, dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały: na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty w kwocie 12.581.300 zł na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w kwocie 1.072.224 zł na zadania o których mowa w Ustawie o Izbach Rolniczych tj. wpłata w wysokości 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13.120 zł 1. Na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 1.670.000. zł w zakresie: a) zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim 11.000 zł, b) ochrony i promocji zdrowia 485.000 zł, c) pomocy społecznej w tym prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 734.000 zł, d) rozwiązywania problemów bezpańskich zwierząt 10.000 zł, e) kultury 75.000 zł, f) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 355.000 zł 2. Inne zadania niż określone w ust. 1 1.530.840 zł w tym: a) dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ 180 840 zł, b) dotacje celowe na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych z przeznaczeniem na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzega 60.000 zł, c) dotacje wynikające z ustawy o sporcie 1.290.000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 4 Poz. 329 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 1.089.300 zł. 13. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, o którym mowa w 5 pkt. a. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Tarnobrzega uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż Bank prowadzący obsługę budżetową. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Dariusz Kołek

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 5 Poz. 329 Plan dochodów na 2013 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 000 20 000 Prace geodezyjno-urzedzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 20 000 20 000 - dochody bieżące 0 20 000 20 000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 20 000 20 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 17 000 21 861 796 21 878 796 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 17 040 484 17 040 484 - dochody bieżące 0 200 000 200 000 wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego 0 200 000 200 000 - dochody majątkowe 0 16 840 484 16 840 484 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa 0 15 581 849 15 581 849 0 1 258 635 1 258 635 Drogi publiczne gminne 0 4 821 312 4 821 312 - dochody majątkowe 0 4 821 312 4 821 312 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa 0 4 098 115 4 098 115 0 723 197 723 197 Pozostała działalność 17 000 0 17 000 - dochody bieżące 17 000 0 17 000 wpływy z różnych dochodów tj. za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych 17 000 0 17 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 930 000 40 000 10 970 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 930 000 40 000 10 970 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 6 Poz. 329 - dochody bieżące 4 150 000 40 000 4 190 000 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 550 000 0 550 000 3 600 000 0 3 600 000 0 40 000 40 000 - dochody majątkowe 6 780 000 0 6 780 000 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000 0 40 000 3 690 000 0 3 690 000 dochody ze zbycia praw majątkowych 2 600 000 0 2 600 000 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 450 000 0 450 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0 628 440 628 440 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 280 000 280 000 - dochody bieżące 0 280 000 280 000 wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 240 000 240 000 0 40 000 40 000 Nadzór budowlany 0 348 440 348 440 - dochody bieżące 0 348 440 348 440 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 348 440 348 440 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 17 126 153 174 424 17 300 577 Urzędy wojewódzkie 274 713 111 424 386 137 - dochody bieżące 274 713 111 424 386 137 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 274 713 0 274 713 0 111 424 111 424 Starostwa powiatowe 1 000 000 0 1 000 000 - dochody bieżące 1 000 000 0 1 000 000 wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 000 000 0 1 000 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 7 Poz. 329 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 100 0 1 100 - dochody bieżące 1 100 0 1 100 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 100 0 1 100 Kwalifikacja wojskowa 400 63 000 63 400 - dochody bieżące 400 63 000 63 400 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 400 0 400 0 54 000 54 000 0 9 000 9 000 Pozostała działalność 15 849 940 0 15 849 940 - dochody majątkowe 15 849 940 0 15 849 940 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 15 849 940 0 15 849 940 8 550 0 8 550 8 550 0 8 550 - dochody bieżące 8 550 0 8 550 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 8 550 0 8 550 0 7 198 000 7 198 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 7 198 000 7 198 000 - dochody bieżące 0 7 198 000 7 198 000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 0 7 198 000 7 198 000 56 774 349 8 178 516 64 952 865 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 40 000 0 40 000 - dochody bieżące 40 000 0 40 000 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 40 000 0 40 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 8 Poz. 329 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 995 000 0 13 995 000 - dochody bieżące 13 995 000 0 13 995 000 podatek od nieruchomości 13 400 000 0 13 400 000 podatek rolny 6 000 0 6 000 podatek leśny 4 000 0 4 000 podatek od środków transportowych 500 000 0 500 000 podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000 0 60 000 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 0 25 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6 797 000 0 6 797 000 - dochody bieżące 6 797 000 0 6 797 000 podatek od nieruchomości 4 000 000 0 4 000 000 podatek rolny 650 000 0 650 000 podatek leśny 4 000 0 4 000 podatek od środków transportowych 650 000 0 650 000 podatek od spadków i darowizn 150 000 0 150 000 opłata od posiadania psów 25 000 0 25 000 wpływy z opłaty targowej 280 000 0 280 000 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000 000 0 1 000 000 wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień opłata prolongacyjna 13 000 0 13 000 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000 0 25 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 700 000 0 5 700 000 - dochody bieżące 5 700 000 0 5 700 000 wpływy z opłaty skarbowej 700 000 0 700 000 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 000 000 0 1 000 000 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 000 000 0 4 000 000 Wpływy z różnych rozliczeń 140 000 0 140 000 - dochody bieżące 140 000 0 140 000 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 40 000 0 40 000 wpływy z różnych dochodów tj. opłata z tytułu wpisów 100 000 0 100 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 9 Poz. 329 oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 30 102 349 0 30 102 349 - dochody bieżące 30 102 349 0 30 102 349 podatek dochodowy od osób fizycznych 28 762 349 0 28 762 349 podatek dochodowy od osób prawnych 1 340 000 0 1 340 000 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0 8 178 516 8 178 516 - dochody bieżące 0 8 178 516 8 178 516 podatek dochodowy od osób fizycznych 0 7 878 516 7 878 516 podatek dochodowy od osób prawnych 0 300 000 300 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 33 714 648 40 012 727 73 727 375 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 26 452 253 33 287 115 59 739 368 - dochody bieżące 26 452 253 33 287 115 59 739 368 subwencje ogólne z budżetu państwa 26 452 253 33 287 115 59 739 368 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 0 881 515 881 515 - dochody bieżące 0 881 515 881 515 subwencje ogólne z budżetu państwa 0 881 515 881 515 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 846 864 0 5 846 864 - dochody bieżące 5 846 864 0 5 846 864 subwencje ogólne z budżetu państwa 5 846 864 0 5 846 864 Różne rozliczenia finansowe 650 000 0 650 000 - dochody bieżące 650 000 0 650 000 wpływy z dywidend 500 000 0 500 000 odsetki na rachunku bankowym 150 000 0 150 000 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 765 531 0 765 531 - dochody bieżące 765 531 0 765 531 subwencje ogólne z budżetu państwa 765 531 0 765 531 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 0 5 844 097 5 844 097 - dochody bieżące 0 5 844 097 5 844 097 subwencje ogólne z budżetu państwa 0 5 844 097 5 844 097 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 085 391 2 316 474 6 401 865 Szkoły Podstawowe 374 654 0 374 654 - dochody bieżące 374 654 0 374 654 wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw 670 0 670

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 10 Poz. 329 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 76 280 0 76 280 wpływy z usług 117 600 0 117 600 odsetki na rachunku bankowym 3 900 0 3 900 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 300 0 2 300 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 127 900 0 127 900 46 004 0 46 004 Szkoły podstawowe specjalne 0 31 600 31 600 - dochody bieżące 0 31 600 31 600 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 4 000 4 000 wpływy z usług 0 27 000 27 000 odsetki na rachunku bankowym 0 300 300 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 0 300 300 Przedszkola 1 485 783 0 1 485 783 - dochody bieżące 1 485 783 0 1 485 783 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 100 0 3 100 wpływy z usług 1 451 448 0 1 451 448 odsetki na rachunku bankowym 2 700 0 2 700 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych 28 535 0 28 535 Gimnazja 76 794 0 76 794 - dochody bieżące 76 794 0 76 794 wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 750 0 750 25 800 0 25 800 wpływy z usług 8 000 0 8 000 odsetki na rachunku bankowym 950 0 950

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 11 Poz. 329 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 24 200 0 24 200 17 094 0 17 094 Gimnazja specjalne 0 16 052 16 052 - dochody bieżące 0 16 052 16 052 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 0 16 052 16 052 Licea ogólnokształcące 0 30 168 30 168 - dochody bieżące 0 30 168 30 168 wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 100 100 0 12 200 12 200 odsetki na rachunku bankowym 0 200 200 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 0 1 000 1 000 0 16 668 16 668 Szkoły zawodowe 0 305 514 305 514 - dochody bieżące 0 305 514 305 514 wpływy z różnych opłat tj. za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 2 760 2 760 0 110 000 110 000 wpływy z usług 0 70 600 70 600 wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 50 000 50 000 odsetki na rachunku bankowym 0 950 950 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US), obsługa imprez okolicznościowych środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 38 300 38 300 0 32 904 32 904 0 117 500 117 500 - dochody bieżące 0 117 500 117 500 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 0 70 000 70 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 12 Poz. 329 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług 0 24 000 24 000 odsetki na rachunku bankowym 0 1 200 1 200 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 0 22 300 22 300 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 021 624 0 2 021 624 - dochody bieżące 2 021 624 0 2 021 624 wpływy z usług 2 007 024 0 2 007 024 wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika składek (ZUS, US) 14 600 0 14 600 Pozostała działalność 126 536 1 815 640 1 942 176 - dochody bieżące 126 536 1 815 640 1 942 176 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 0 1 781 282 1 781 282 0 34 358 34 358 126 536 0 126 536 851 OCHRONA ZDROWIA 0 20 300 20 300 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0 20 300 20 300 - dochody bieżące 0 20 300 20 300 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0 20 300 20 300 852 POMOC SPOŁECZNA 16 783 249 3 384 536 20 167 785 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0 380 900 380 900 - dochody bieżące 0 380 900 380 900 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 1 300 1 300 0 379 600 379 600 Domy pomocy społecznej 0 2 927 336 2 927 336

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 13 Poz. 329 - dochody bieżące 0 2 927 336 2 927 336 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 4 580 4 580 wpływy z usług 0 1 432 956 1 432 956 wpływy z różnych dochodów tj. sprzedaż posiłków, wynajem garaży dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0 18 120 18 120 0 1 471 680 1 471 680 Ośrodki wsparcia 656 500 0 656 500 - dochody bieżące 656 500 0 656 500 wpływy z usług 44 500 0 44 500 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 612 000 0 612 000 Rodziny zastępcze 0 70 800 70 800 - dochody bieżące 0 70 800 70 800 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0 1 100 1 100 0 69 700 69 700 0 5 500 5 500 - dochody bieżące 0 5 500 5 500 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 5 500 5 500 12 007 000 0 12 007 000 - dochody bieżące 12 007 000 0 12 007 000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 11 907 000 0 11 907 000 100 000 0 100 000 88 800 0 88 800

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 14 Poz. 329 - dochody bieżące 88 800 0 88 800 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44 200 0 44 200 44 600 0 44 600 230 900 0 230 900 - dochody bieżące 230 900 0 230 900 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 230 900 0 230 900 Zasiłki stałe 344 100 0 344 100 - dochody bieżące 344 100 0 344 100 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 344 100 0 344 100 Ośrodki pomocy społecznej 459 360 0 459 360 - dochody bieżące 459 360 0 459 360 wpływy z usług 45 000 0 45 000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 414 360 0 414 360 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 900 0 103 900 - dochody bieżące 103 900 0 103 900 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 103 900 0 103 900 Pozostała działalność 2 892 689 0 2 892 689 - dochody majątkowe 2 892 689 0 2 892 689 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 892 689 0 2 892 689 311 500 362 540 674 040 Żłobki 311 500 0 311 500 - dochody bieżące 311 500 0 311 500 wpływy z usług 310 000 0 310 000 odsetki na rachunku bankowym 200 0 200 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000 0 1 000 wpływy z różnych dochodów 300 0 300 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0 57 540 57 540

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 15 Poz. 329 - dochody bieżące 0 57 540 57 540 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 57 540 57 540 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0 245 000 245 000 - dochody bieżące 0 245 000 245 000 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych 0 245 000 245 000 0 60 000 60 000 - dochody bieżące 0 60 000 60 000 wpływy z różnych dochodów tj. środki w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON 0 60 000 60 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 26 000 26 000 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0 1 000 1 000 - dochody bieżące 0 1 000 1 000 odsetki na rachunku bankowym 0 500 500 wpływy z różnych dochodów 0 500 500 Internaty i bursy szkolne 0 25 000 25 000 - dochody bieżące 0 25 000 25 000 wpływy z usług 0 25 000 25 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 972 331 75 000 1 047 331 175 000 75 000 250 000 - dochody bieżące 175 000 75 000 250 000 opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 175 000 75 000 250 000 Pozostała działalność 797 331 0 797 331 - dochody majątkowe 797 331 0 797 331 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 000 0 20 000 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 777 331 0 777 331 917 294 0 917 294 Pozostała działalność 917 294 0 917 294 - dochody majątkowe 917 294 0 917 294 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. 917 294 0 917 294

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 16 Poz. 329 środki z EFRR 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 537 247 0 3 537 247 Obiekty Sportowe 716 699 0 716 699 - dochody majątkowe 716 699 0 716 699 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa 610 298 0 610 298 106 401 0 106 401 Instytucje kultury fizycznej 1 322 000 0 1 322 000 - dochody bieżące 1 322 000 0 1 322 000 wpływy z usług 1 200 000 0 1 200 000 odsetki na rachunku bankowym 2 000 0 2 000 wpływy z różnych dochodów 120 000 0 120 000 Pozostała działalność 1 498 548 0 1 498 548 - dochody bieżące 230 000 0 230 000 wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na plażę dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000 0 100 000 130 000 0 130 000 - dochody majątkowe 1 268 548 0 1 268 548 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 993 266 0 993 266 175 282 0 175 282 100 000 0 100 000 OGÓŁEM 145 177 712 84 298 753 229 476 465

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 17 Poz. 329 Plan wydatków na 2013 rok w/g działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 Dz. Roz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 38 120 20 000 58 120 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 20 000 20 000 a) wydatki bieżące 0 20 000 20 000 - wydatki w tym: 0 20 000 20 000 0 20 000 20 000 01008 Melioracje wodne 25 000 0 25 000 a) wydatki bieżące 25 000 0 25 000 - wydatki w tym: 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 01030 Izby rolnicze 13 120 0 13 120 a) wydatki bieżące 13 120 0 13 120 - dotacje na zadania bieżące w tym: 13 120 0 13 120 wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 13 120 0 13 120 020 LEŚNICTWO 23 000 0 23 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 7 500 0 7 500 a) wydatki bieżące 7 500 0 7 500 - wydatki w tym: 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 02095 Pozostała działalność 15 500 0 15 500 a) wydatki bieżące 15 500 0 15 500 - wydatki w tym: 15 500 0 15 500 15 500 0 15 500 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 8 848 312 26 004 599 34 852 911 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 160 000 0 2 160 000 a) wydatki bieżące 2 160 000 0 2 160 000 - wydatki w tym: 2 160 000 0 2 160 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 18 Poz. 329 2 160 000 0 2 160 000 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 26 004 599 26 004 599 a) wydatki bieżące 0 1 300 000 1 300 000 - wydatki w tym: 0 1 300 000 1 300 000 0 1 300 000 1 300 000 b) wydatki majątkowe 0 24 704 599 24 704 599 60016 Drogi publiczne gminne 6 671 312 0 6 671 312 a) wydatki bieżące 1 850 000 0 1 850 000 - wydatki w tym: 1 850 000 0 1 850 000 1 850 000 0 1 850 000 b) wydatki majątkowe 4 821 312 0 4 821 312 60095 Pozostała działalność 17 000 0 17 000 a) wydatki bieżące 17 000 0 17 000 - wydatki w tym: 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 658 000 40 000 2 698 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 640 000 40 000 2 680 000 a) wydatki bieżące 140 000 40 000 180 000 - wydatki w tym: 140 000 40 000 180 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 0 30 000 110 000 40 000 150 000 b) wydatki majątkowe 2 500 000 0 2 500 000 70095 Pozostała działalność 18 000 0 18 000 a) wydatki bieżące 18 000 0 18 000 - wydatki w tym: 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 000 0 13 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 465 000 578 440 1 043 440 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 450 000 0 450 000 a) wydatki bieżące 450 000 0 450 000 - wydatki w tym: 450 000 0 450 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 000 0 100 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 19 Poz. 329 350 000 0 350 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 230 000 230 000 a) wydatki bieżące 0 230 000 230 000 - wydatki w tym: 0 230 000 230 000 0 230 000 230 000 71015 Nadzór budowlany 0 348 440 348 440 a) wydatki bieżące 0 348 440 348 440 - wydatki w tym: 0 344 640 344 640 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 282 850 282 850 0 61 790 61 790 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 3 800 3 800 71035 Cmentarze 15 000 0 15 000 a) wydatki bieżące 15 000 0 15 000 - wydatki w tym: 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 720 INFORMATYKA 200 000 0 200 000 72095 Pozostała działalność 200 000 0 200 000 b) wydatki majątkowe 200 000 0 200 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 33 724 950 545 172 34 270 122 75011 Urzędy Wojewódzkie 274 713 111 424 386 137 a) wydatki bieżące 274 713 111 424 386 137 - wydatki w tym: 274 713 111 424 386 137 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274 713 111 424 386 137 75020 Starostwa powiatowe 0 370 748 370 748 a) wydatki bieżące 0 370 748 370 748 - wydatki w tym: 0 370 748 370 748 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 370 748 370 748 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 463 000 0 463 000 a) wydatki bieżące 463 000 0 463 000 - wydatki w tym: 98 000 0 98 000 98 000 0 98 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 365 000 0 365 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 13 137 775 0 13 137 775

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 20 Poz. 329 a) wydatki bieżące 12 968 775 0 12 968 775 - wydatki w tym: 12 958 275 0 12 958 275 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 247 775 0 10 247 775 2 710 500 0 2 710 500 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 500 0 10 500 b) wydatki majątkowe 169 000 0 169 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 400 63 000 63 400 a) wydatki bieżące 400 63 000 63 400 - wydatki w tym: 400 46 000 46 400 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 25 500 25 500 400 20 500 20 900 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 17 000 17 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150 000 0 150 000 a) wydatki bieżące 150 000 0 150 000 - wydatki w tym: 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 75095 Pozostała działalność 19 699 062 0 19 699 062 a) wydatki bieżące 213 000 0 213 000 - wydatki w tym: 213 000 0 213 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000 0 40 000 173 000 0 173 000 b) wydatki majątkowe 19 486 062 0 19 486 062 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 550 0 8 550 8 550 0 8 550 a) wydatki bieżące 8 550 0 8 550 - wydatki w tym: 8 550 0 8 550 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 550 0 8 550 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 283 978 7 213 000 8 496 978 75405 Komendy powiatowe Policji 0 15 000 15 000 a) wydatki bieżące 0 15 000 15 000 - wydatki w tym: 0 15 000 15 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 21 Poz. 329 0 15 000 15 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 7 198 000 7 198 000 a) wydatki bieżące 0 7 198 000 7 198 000 - wydatki w tym: 0 6 808 000 6 808 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 5 818 300 5 818 300 0 989 700 989 700 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 390 000 390 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 400 000 0 400 000 a) wydatki bieżące 336 000 0 336 000 - wydatki w tym: 288 000 0 288 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85 700 0 85 700 202 300 0 202 300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 48 000 0 48 000 b) wydatki majątkowe 64 000 0 64 000 75414 Obrona cywilna 17 000 0 17 000 a) wydatki bieżące 17 000 0 17 000 - wydatki w tym: 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 0 1 000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 11 000 0 11 000 a) wydatki bieżące 11 000 0 11 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 11 000 0 11 000 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 11 000 0 11 000 75416 Straż Miejska 850 978 0 850 978 a) wydatki bieżące 850 978 0 850 978 - wydatki w tym: 831 978 0 831 978 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 748 058 0 748 058 83 920 0 83 920 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 000 0 19 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000 0 5 000 a) wydatki bieżące 5 000 0 5 000 - wydatki w tym: 5 000 0 5 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 22 Poz. 329 5 000 0 5 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 6 150 000 0 6 150 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 6 150 000 0 6 150 000 a) wydatki bieżące 6 150 000 0 6 150 000 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6 150 000 0 6 150 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 2 210 000 580 000 2 790 000 75814 Różne rozliczenia finansowe 925 000 0 925 000 a) wydatki bieżące 45 000 0 45 000 - wydatki w tym: 45 000 0 45 000 45 000 0 45 000 b) wydatki majątkowe 880 000 0 880 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 285 000 580 000 1 865 000 a) wydatki bieżące 1 285 000 580 000 1 865 000 - wydatki w tym: 1 285 000 580 000 1 865 000 w tym rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 1 285 000 580 000 1 865 000 302 000 128 000 430 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 41 451 812 28 752 424 70 204 236 80101 Szkoły podstawowe 16 256 004 0 16 256 004 a) wydatki bieżące 16 256 004 0 16 256 004 - wydatki w tym: 14 100 000 0 14 100 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 300 000 0 12 300 000 1 800 000 0 1 800 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 2 080 000 0 2 080 000 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 280 000 0 1 280 000 800 000 0 800 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 0 30 000 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 46 004 0 46 004 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 800 000 800 000 a) wydatki bieżące 0 800 000 800 000 - wydatki w tym: 0 798 200 798 200

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 23 Poz. 329 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 740 000 740 000 0 58 200 58 200 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 800 1 800 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 395 000 0 395 000 a) wydatki bieżące 395 000 0 395 000 - wydatki w tym: 294 500 0 294 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 000 0 250 000 44 500 0 44 500 - dotacje na zadania bieżące w tym: 100 000 0 100 000 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 100 000 0 100 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 0 500 80104 Przedszkola 9 620 000 0 9 620 000 a) wydatki bieżące 9 620 000 0 9 620 000 - wydatki w tym: 8 536 000 0 8 536 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 316 000 0 7 316 000 1 220 000 0 1 220 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 1 070 000 0 1 070 000 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 070 000 0 1 070 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 000 0 14 000 80110 Gimnazja 10 177 094 0 10 177 094 a) wydatki bieżące 10 177 094 0 10 177 094 - wydatki w tym: 8 283 200 0 8 283 200 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 220 000 0 7 220 000 1 063 200 0 1 063 200 - dotacje na zadania bieżące w tym: 1 860 000 0 1 860 000 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 060 000 0 1 060 000 800 000 0 800 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 800 0 16 800 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 17 094 0 17 094 80111 Gimnazja specjalne 0 881 052 881 052

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 24 Poz. 329 a) wydatki bieżące 0 881 052 881 052 - wydatki w tym: 0 862 700 862 700 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 800 000 800 000 0 62 700 62 700 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 2 300 2 300 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 16 052 16 052 80113 Dowożenie uczniów do szkoły 200 000 0 200 000 a) wydatki bieżące 200 000 0 200 000 - wydatki w tym: 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 80120 Licea ogólnokształcące 0 9 225 468 9 225 468 a) wydatki bieżące 0 9 225 468 9 225 468 - wydatki w tym: 0 6 385 000 6 385 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 5 535 000 5 535 000 0 850 000 850 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 2 808 800 2 808 800 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0 2 608 800 2 608 800 0 200 000 200 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 15 000 15 000 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 16 668 16 668 80130 Szkoły zawodowe 0 13 665 404 13 665 404 a) wydatki bieżące 0 13 665 404 13 665 404 - wydatki w tym: 0 10 800 000 10 800 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 9 500 000 9 500 000 0 1 300 000 1 300 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 0 2 812 500 2 812 500 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0 2 492 500 2 492 500 0 320 000 320 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 25 Poz. 329 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 20 000 20 000 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 0 32 904 32 904 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0 520 000 520 000 a) wydatki bieżące 0 520 000 520 000 - wydatki w tym: 0 518 500 518 500 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 480 000 480 000 0 38 500 38 500 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 500 1 500 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0 1 405 000 1 405 000 a) wydatki bieżące 0 1 405 000 1 405 000 - wydatki w tym: 0 1 400 000 1 400 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 1 150 000 1 150 000 0 250 000 250 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 5 000 5 000 80146 Dokształcenia i doskonalenia nauczycieli 120 000 100 000 220 000 a) wydatki bieżące 120 000 100 000 220 000 - wydatki w tym: 120 000 100 000 220 000 120 000 100 000 220 000 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 975 000 0 3 975 000 a) wydatki bieżące 3 975 000 0 3 975 000 - wydatki w tym: 3 968 000 0 3 968 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 738 000 0 1 738 000 2 230 000 0 2 230 000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 0 7 000 80195 Pozostała działalność 708 714 2 155 500 2 864 214 a) wydatki bieżące 318 714 2 130 500 2 449 214 - wydatki w tym: 142 178 150 000 292 178 142 178 150 000 292 178 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 50 000 100 000 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 126 536 1 930 500 2 057 036 b) wydatki majątkowe 390 000 25 000 415 000

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 26 Poz. 329 851 OCHRONA ZDROWIA 1 507 723 20 300 1 528 023 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 297 723 0 297 723 a) wydatki bieżące 8 000 0 8 000 - wydatki w tym: 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 b) wydatki majątkowe 289 723 0 289 723 85153 Zwalczanie narkomanii 15 000 0 15 000 a) wydatki bieżące 15 000 0 15 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 15 000 0 15 000 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 000 0 15 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 985 000 0 985 000 a) wydatki bieżące 685 000 0 685 000 - wydatki w tym: 225 000 0 225 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 100 0 82 100 142 900 0 142 900 - dotacje na zadania bieżące w tym: 460 000 0 460 000 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 460 000 0 460 000 b) wydatki majątkowe 300 000 0 300 000 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 0 20 300 20 300 a) wydatki bieżące 0 20 300 20 300 - wydatki w tym: 0 20 300 20 300 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 20 300 20 300 85195 Pozostała działalność 210 000 0 210 000 a) wydatki bieżące 10 000 0 10 000 - dotacje na zadania bieżące w tym: 10 000 0 10 000 dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000 0 10 000 b) wydatki majątkowe 200 000 0 200 000 852 POMOC SPOŁECZNA 22 831 798 5 456 886 28 288 684 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 1 224 000 1 224 000 a) wydatki bieżące 0 1 224 000 1 224 000 - wydatki w tym: 0 497 300 497 300 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 99 248 99 248