Analiza opisowa dochodów za rok 2007 DOCHODY OGÓŁEM: 29.292.206 zł WYKONANIE OGÓŁEM: 29.573.935,59 zł Objaśnienia do załącznika Nr 1 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 11.234 zł Rozdział 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa kwota 11.208 zł Plan 11.208 zł Wykonanie 7.076,00 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 11.208 zł Wykonanie 7.076,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji związanej z przekwalifikowaniem gruntów. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadania. Rozdział 01008 Melioracje wodne kwota 26 zł Plan 26 zł Wykonanie 26,31 zł 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 26 zł Wykonanie 26,31 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu 5% dla powiatu od zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty melioracyjnej, która jest dochodem Skarbu Państwa. Dział 020 Leśnictwo kwota 27.386 zł Rozdział 02001 Gospodarka leśna kwota 27.386 zł Plan 27.386 zł Wykonanie 27.386,31 zł Plan 214 zł Wykonanie 214,32 zł W/w dochody powstały w wyniku oszczędności na wydatkach nie wygasających z upływem roku budżetowego 2006 z tytułu realizacji zadania Sporządzanie planów uproszczonych lasów. 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan 27.172 zł Wykonanie 27.171,99 zł W/w dochody obejmują środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z upraw. 1
Dział 600 Transport i łączność kwota 1.909.666 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwota 1.647.767 zł Plan 1.647.767 zł Wykonanie 1.647.768,41 zł Plan 564.114 zł Wykonanie 564.115,41 zł W/w wpływy obejmują dochody ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz sprzedaży drewna, gruzu oraz oszczędności wynikłe z realizacji zadań w ramach wydatków nie wygasających z roku 2006. 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 118.363 zł Wykonanie 118.363,08 zł W/w dochody obejmują dotacje na współ finansowanie przez gminę Potok Wieki zadań drogowych. 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 965.290 zł Wykonanie 965.289,92 zł W/w dochody obejmują dotacje z gmin: Potok Wielki, Godziszów, Modliborzyce, Batorz, Dzwola jako współ finansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota 261.899 zł Plan 261.899 zł Wykonanie 261.898,70 zł 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan 200.000 zł Wykonanie 200.000,00 zł W/w dotacje zostały przeznaczone na przeprowadzenie remontów dróg powiatowych, które zostały zniszczone w czasie ulewnych deszczy. 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 61.899 zł Wykonanie 61.898,70 zł W/w dochody obejmują dotacje przekazane z gmin: Modliborzyce, Chrzanów, Godziszów na realizację robót na drogach powiatowych z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych wykonywanych na terenie w/w gmin. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa kwota 193.028 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 193.028 zł Plan 193.028 zł Wykonanie 200.104,68 zł 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 3.327 zł Wykonanie 3.327,30 zł 2
W/w dochody obejmują opłaty wnoszone przez ZDP, DPS, PUP oraz za służebność przejazdu przez p.woś. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 50.000 zł Wykonanie 53.107,97 zł W/w dochody obejmują dzierżawę garaży i wynajem pomieszczeń Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, dzierżawę budynku przy ul. Zamoyskiego 77 oraz dzierżawę gruntu na tej samej nieruchomości. Wykonanie 106,22 % wynikło z tego, że zostały uregulowane zaległe należności z lat poprzednich. 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 9.822 zł Wykonanie 9.822,33 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości. Plan 47.879 zł Wykonanie 47.905,69 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za gaz, serwis kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 2.900,75 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 44.000 zł Wykonanie 44.000,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań z tyt. gruntów przejętych przez Skarb Państwa przed rokiem 1990 oraz na szacunki nieruchomości Skarbu Państwa, regulację stanów prawnych w/w działek. 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 38.000 zł Wykonanie 41.941,39 zł W/w wpływy obejmują dochody 25% z tytułu realizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, którymi Starosta administruje realizując zadanie z zakresu administracji rządowej. Zaległości w kwocie 4.666,44 zł. Nadpłaty w kwocie 111 zł. Wykonanie 110,37 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć realizację dochodów Skarbu Państwa ponieważ zostały uregulowane zaległe należności z lat ubiegłych Skarbu Państwa a w związku wzrasta prowizja. Dział 710 Działalność usługowa kwota 309.771 zł Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) kwota 64.195 zł Plan 64.195 zł Wykonanie 64.195,00 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 64.195 zł Wykonanie 64.195,00 zł 3
W/w dotacje przeznaczone na prace geodezyjne. Dotacje są przekazywane pod realizację zadań. Rozdział 71015 Nadzór budowlany kwota 245.576 zł Plan 245.576 zł Wykonanie 245.589,58 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 235.559 zł Wykonanie 235.559,00 zł W/w dotacje przeznaczona na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 17 zł Wykonanie 30,58 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu prowizji dla powiatu z realizacji zadań rządowych. 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 10.000 zł Wykonanie 10.000,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na zakup regałów do archiwum zakładowego w PINB. Dział 750 Administracja publiczna kwota 227.355 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 115.951 zł Plan 115.951 zł Wykonanie 115.951,00 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 115.951 zł Wykonanie 115.951,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Rozdział 75019 Rady powiatów kwota 700 zł Plan 700 zł Wykonanie 700,00 zł 0970 wpływy z rożnych dochodów Plan 700 zł Wykonanie 700,00 zł W/w dochody obejmują zwrot nienależnie pobranych diet radnych za 2005 rok. Rozdział 75020 Starostwa powiatowe kwota 77.726 zł Plan 77.726 zł Wykonanie 81.445,37 zł 0690 wpływy z różnych opłat 4
Plan 1.242 zł Wykonanie 1.302,47 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat ze sprzedaży dziennika budowy i inne opłaty. Wykonanie 104,87 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć dokładną realizację. 0830 wpływy z usług Plan 410 zł Wykonanie 409,84 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu usług reklamowych w czasie organizacji 67 rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 100 zł Wykonanie 100,00 zł W/w dochody obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych Starostwa Powiatowego. 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 2.950 zł Wykonanie 2.950,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu darowizny otrzymanej na obchody kolejnej rocznicy bitwy na Porytowym Wzgórzu. Plan 73.024 zł Wykonanie 76.683,06 zł W/w dochody obejmują wpłaty Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim za gaz, wpływy z tytułu sprzedaży materiałów przetargowych, dochody z tytułu płatnika, wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Starostwa, wpływy z tytułu opłaty za prowadzenie spraw finansowo-księgowych, kadrowych, zamówień publicznych Placówki Opiekuńczo Wychowawczej wykonywanych przez Starostwo Powiatowe i inne wpływy. Wykonanie 105,01 % ponieważ trudno jest przewidzieć dokładną realizację. Należności pozostałe do zapłaty kwota 3.023,55 zł z tytułu nie uregulowanej płatności przez Urząd Miejski. Rozdział 75045 Komisje poborowe kwota 17.515 zł Plan 17.515 zł Wykonanie 17.514,28 zł 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 17.515 zł Wykonanie 17.514,28 zł W/w dotacje przeznaczona została na przeprowadzenie poboru w 2007 roku. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 15.463 zł Plan 15.463 zł Wykonanie 15.463,32 zł 0830 wpływy z usług Plan 14.963 zł Wykonanie 14.963,32 zł 5
W/w dochody obejmują wpływy z tytułu współ organizacji dożynek wojewódzkich przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Urząd Miejski Janów Lubelski. Plan 500 zł Wykonanie 500,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu nagrody powiatu janowskiego w konkursie wieńców dożynkowych w czasie dożynek wojewódzkich. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 2.611.822 zł Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwota 2.611.822 zł Plan 2.611.822 zł Wykonanie 2.611.492,91 zł 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 1.400 zł Wykonanie 1.400,00 zł W/w dochody obejmują darowizny na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 2.320.398 zł Wykonanie 2.320.391,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie oraz wynagrodzenia i pochodne funkcjonariuszy KPPSP w Janowie Lubelskim. W/w dochody były niezbędne na realizację w/w zadań. 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 24 zł Wykonanie 23,70 zł W/w dochody uzyskane zostały z tytułu prowizji od realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przez KPPSP w Janowie Lubelskim. 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 290.000 zł Wykonanie 289.678,21 zł Dotacje przeznaczone zostały na modernizację dachu na starym budynku KPPSP w Janowie Lubelskim. W/w dotacje były wystarczające na realizację w/w zadań. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 3.413.911 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 834.594 zł Plan 834.594 zł Wykonanie 881.773,43 zł 0420 wpływy z opłaty komunikacyjnej 6
Plan 770.000 zł Wykonanie 814.045,14 zł W/w wpływy obejmują dochody za opłaty za wydanie praw jazdy, karty pojazdu, sprzedaż tablic rejestracyjnych, naklejek i inne druki komunikacyjne. Wykonanie 105,72 % planu dochodów wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć jakie będzie zainteresowanie kupnem samochodów. 0590 wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan 30.000 zł Wykonanie 32.283,00 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat przez osoby fizyczne, które prowadzą usługi transportowe oraz firm, które posiadają samochody ciężarowe do wykonywania działalności gospodarczej. Wykonanie 107,61 %, trudno jest przewidzieć ile osób przyjdzie wykupić licencję na prowadzenie w/w działalności. 0690 wpływy z różnych opłat Plan 34.594 zł Wykonanie 35.445,29 zł W/w wpływy obejmują dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Zaległości w kwocie 207,07 zł. Nadpłata w kwocie 30 zł. Wykonanie 102,46 % ponieważ trudno jest przewidzieć dokładną realizację w/w dochodów. Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 2.579.317 zł Plan 2.579.317 zł Wykonanie 2.820.129,37 zł 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 2.441.572 zł Wykonanie 2.639.785,00 zł W/w dochody obejmują 10,25 % udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Nadpłata w kwocie 3 zł. 0020 podatek od osób prawnych Plan 137.745 zł Wykonanie 180.344,37 zł W/w dochody obejmują 1,40 % udział powiatu we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie naszego powiatu. Dochody są przekazywane bezpośrednio z Urzędów Skarbowych z całego kraju na rachunek budżetu powiatu. Trudno przewidzieć ile podatku przeleją poszczególne Urzędy Skarbowe do naszego powiatu. Nadpłata w kwocie 2,87 zł. Wykonanie 18,12 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć dokładną realizację. Dział 758 Różne rozliczenia kwota 13.707.051 zł Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 9.435.126 zł Plan 9.435.126 zł Wykonanie 9.435.126,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 9.435.126 zł Wykonanie 9.435.126,00 zł 7
Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 238.166 zł Plan 238.166 zł Wykonanie 238.166,00 zł 2760 środki na uzupełnienie dochodów powiatów Plan 238.166 zł Wykonanie 238.166,00 zł Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota 2.950.018 zł Plan 2.950.018 zł Wykonanie 2.950.018,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 2.950.018 zł Wykonanie 2.950.018,00 zł Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe kwota 170.737 zł Plan 170.737 zł Wykonanie 166.531,06 zł 0920 pozostałe odsetki Plan 70.737 zł Wykonanie 75.958,13 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu powiatu. Zaległości wynoszą 37,72 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności. Wykonanie 107,38 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć realizację. 8120 odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Plan 100.000 zł Wykonanie 90.572,93 zł W/w dochody obejmują odsetki z tytułu spłaty pożyczki przez SPZZOZ w Janowie Lubelskim udzielonej janowski w 2004 roku szpitalowi. W/w kwota była wystarczająca zgodnie z naliczonym oprocentowniem pożyczki. Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 913.004 zł Plan 913.004 zł Wykonanie 913.004,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa Plan 913.004 zł Wykonanie 913.004,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie kwota 436.973 zł Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące kwota 23.856 zł Plan 23.856 zł Wykonanie 24.118,49 zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan 932 zł Wykonanie 951,00 zł W/w dochody obejmują opłaty za duplikaty świadectw. 8
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 20.541 zł Wykonanie 20.541,49 zł W/w dochody obejmują wpływy z dzierżawy pomieszczeń w LO, ZS w Janowie Lub. Plan 2.383 zł Wykonanie 2.626,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z firmy ubezpieczeniowej z tytułu szkód majątkowych, z tytułu terminowego przekazywania zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie społeczne. Rozdział 80130 Szkoły zawodowe kwota 42.245 zł Plan 42.245 zł Wykonanie 43.052,89 zł 0690 wpływy z różnych opłat Plan 7.000 zł Wykonanie 7.653,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu opłat za duplikaty świadectw w ZSZ. Wykonanie 109,33 % trudno jest przewidzieć ile osób pobierze świadectwa. 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 17.516 zł Wykonanie 17.516,35 zł W/w dochody obejmują wpływy w ZSR z tytułu dzierżawy gruntu na nadajnik sieci telefonii komórkowej. Należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.200 zł. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 154,23 zł W/w dochody obejmują wpływy ze sprzedaży zbędnego wyposażenia w ZSR w Potoczku. Plan 17.729 zł Wykonanie 17.729,31 zł W/w dochody obejmują wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową z tytułu uszkodzenia pokrycia dachowego na hali sportowej w ZSR w Potoczku. Rozdział 80195 Pozostała działalność kwota 370.872 zł Plan 370.872 zł Wykonanie 370.854,82 zł 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan 299.500 zł Wykonanie 299.500,00 zł W/w dotacje przekazane przez Ministerstwo Rolnictwa na zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkól Rolniczych w Potoczku. 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 9
Plan 71.372 zł Wykonanie 71.354,82 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na zainstalowanie monitoringu w szkołach ponad gimnazjalnych oraz na wypłatę wynagrodzeń nauczycielom, którzy uczestniczyli w egzaminach maturalnych. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadań. Dział 803 Szkolnictwo wyższe kwota 27.300 zł Rozdział 80309 Pomoc materialna dla studentów kwota 27.300 zł Plan 27.300 zł Wykonanie 27.300,00 zł 2888 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan 20.475 zł Wykonanie 20.475 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu,,eurostudent edycja 2005-2006 2889 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Plan 6.825 zł Wykonanie 6.825,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach programu,,eurostudent edycja 2005-2006 Dział 851 Ochrona zdrowia kwota 808.000 zł Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 808.000 zł Plan 808.000 zł Wykonanie 728.000 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 808.000 zł Wykonanie 728.000,00 zł W/w dotacja przeznaczona zostały na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej. Wykonanie 90,10 % planu dochodów wynika z tego, iż Urząd Wojewódzki zastosował blokadę środków z powodu za dużej ilości środków. W/w kwota była wystarczająca na realizację w/w zadań. Dział 852 Pomoc społeczna kwota 4.381.100 zł Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 441.732 zł Plan 441.732 zł Wykonanie 442.719,45 zł 10
0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Plan 516 zł Wykonanie 844,42 zł Wykonanie 163,65 % wynika z tego iż trudno jest przewidzieć ilu rodziców 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 20 zł Wykonanie 20,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń w POW. 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 4.280 zł Wykonanie 4.280,00 zł W/w dochody obejmują darowizny otrzymane od osób fizycznych na rzecz dzieci znajdujące się w Placówce. Plan 3.169 zł Wykonanie 3.827,68 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu płatnika jak również odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne. Wypłata odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzony samochód oraz nawiązki sądowe. 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan 5.000 zł Wykonanie 5.000,00 zł W/w zostały przeznaczone na zakup książek do biblioteki w Promyku. 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 428.747 zł Wykonanie 428.747,35 zł Dotacje otrzymane z powiatów, z których przebywają dzieci w naszej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej na utrzymanie dzieci w w/w Placówce. Obecnie przebywa 23 dzieci z poza naszego powiatu. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej kwota 3.566.289 zł Plan 3.566.289 zł Wykonanie 3.628.198,03 zł 0830 wpływy z usług Plan 1.575.639 zł Wykonanie 1.630.807,12 zł W/w dochody obejmują wpłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS. Należności wynoszą 2.659,07 zł. 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0 zł Wykonanie 1.179,34 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży zbędnych wyrobów. 0970 wpływy z rożnych dochodów Plan 650 zł Wykonanie 6.211,57 zł 11
W/w dochody obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego oraz zwroty wydatków z lat ubiegłych. Realizacja 955,63 % wynika z tego, iż trudno jest przewidzieć ile będzie zwrotów. 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan 1.990.000 zł Wykonanie 1.990.000,00 zł W/w kwota przeznaczona jest na utrzymanie DPS. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia kwota 254.000 zł Plan 254.000 zł Wykonanie 254.000,00 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 34.000 zł Wykonanie 34.000,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na utrzymanie uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy. 6410 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 220.000 zł Wykonanie 220.000,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na modernizację budynku przeznaczonego na środek wsparcia. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze kwota 60.366 zł Plan 60.366 zł Wykonanie 61.111,87 zł 0830 wpływy z usług Plan 500 zł Wykonanie 1.246,01 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych. Zaległości wynoszą 183,60 zł pomimo wysyłania upomnień. 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 59.866 zł Wykonanie 59.865,86 zł W/w dotacje przeznaczone są na opłacenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Dotacja z Urzędu Miejskiego Lublin, Iława, Radom. Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 32.129 zł Plan 32.129 zł Wykonanie 38.578,71 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 12
Plan 4.880 zł Wykonanie 8.310,00 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w PCPR. Zaległości w kwocie 370 zł. Plan 27.249 zł Wykonanie 30.268,71 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu odpłatności przez POW Promyk za usługi psychologa. Zaległości w kwocie 43,70 zł. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota 7.334 zł Plan 7.334 zł Wykonanie 7.334,23 zł Plan 634 zł Wykonanie 634,23 zł 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan 6.700 zł Wykonanie 6.700,00 zł W/w dotacje zostały przeznaczone na realizację programu przeciwko przemocy w rodzinie. Rozdział 85295 Pozostała działalność kwota 19.250 zł Plan 19.250 zł Wykonanie 19.250,00 zł 2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane Plan 8.250 zł Wykonanie 8.250,00 zł W/w dochody zostały przeznaczone na realizację programu handel ludźmi. 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan 11.000 zł Wykonanie 11.000,00 zł W/w dotacje zostały przekazane na realizację programu Otwarty Umysł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 918.414 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niesprawności kwota 69.000 zł Plan 69.000 zł Wykonanie 69.000,00 zł 2110 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 13
Plan 69.000 zł Wykonanie 69.000,00 zł W/w dotacje przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Rozdział 85322 Fundusz Pracy kwota 201.955 zł Plan 201.955 zł Wykonanie 202.424,32 zł Plan 201.955 zł Wykonanie 202.424,32 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń dla pracowników POW Promyk i Starostwa, Zarządu Dróg Powiatowych, PCPR zatrudnionych w ramach grup interwencyjnych. Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 477.173 zł Plan 477.173 zł Wykonanie 477.176,01 zł Plan 13.590 zł Wykonanie 13.593 zł W/w dochody obejmują wpływy z PFRON na obsługę PFRON u w powiecie 2,5% od przekazanych i wykorzystanych środków w 2007 roku. 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Plan 463.583 zł Wykonanie 463.583,01 zł Dotacje w/w przeznaczone na zakup dźwigu windowego do SPZZOZ w Janowie Lubelskim oraz dotacje przeznaczone na modernizację budynku przeznaczonego na warsztaty terapii zajęciowej. Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy kwota 170.286 zł Plan 170.286 zł Wykonanie 170.793,93 zł 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 9.236 zł Wykonanie 10.786,80 zł W/w dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy garażu i pomieszczeń w PUP w Janowie Lubelskim. 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu Plan 139.500 zł Wykonanie 139.500,00 zł W/w dochody przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Pracy. 14
2888 dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan 21.550 zł Wykonanie 20.507,13 zł W/w dotacje obejmują wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń koordynatorów projektów realizowanych w ramach funduszy Unijnych. Wykonanie 95,16 % wynika z tego, iż nie zostały jeszcze zrefundowane wszystkie wydatki. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 281.665 zł Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne kwota 5.565 zł Plan 5.565 zł Wykonanie 5.522,96 zł Plan 50 zł Wykonanie 84,00 zł W/w dochody obejmują wpływy płatnika z tyt. podatku dochodowego. 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu Plan 5.515 zł Wykonanie 5.438,96 zł Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwota 276.100 zł Plan 276.100 zł Wykonanie 275.609,82 zł 2130 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Plan 64.100 zł Wykonanie 63.609,82 zł W/w dotacje przeznaczone na stypendia dla dzieci, których rodzice pracowali w dawnych PGR-ach. W naszych szkołach uczy się dwoje dzieci, których rodzice pracowali w PGR. 2888 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Plan 144.266 zł Wykonanie 144.266,00 zł W/w dotacje przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu janowskiego. 2889 dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Plan 67.734 zł Wykonanie 67.734,00 zł W/w dotacje przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych z terenu powiatu janowskiego. 15
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 27.530 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 27.530 zł Plan 27.530 zł Wykonanie 27.530,33 zł 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Plan 27.530 zł Wykonanie 27.530,33 zł W/w dotacje przeznaczone na realizację programu Patriotyzm jutra. 16