WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. NZIII.9612.128.2013 RZ Pan Mikołaj Fajks Prezes Zarządu MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Barlickiego 1 43-170 Łaziska Górne WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-170) przy ul. Barlickiego 1, o numerze rejestrowym 000000154282, prowadzącym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie: Centrum Medyczne Zdrowe Dziecko Kielce (25-553) ul. Klonowa 55/33 o numerze REGON 24288887700028, kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi w okresie od dnia 19 lutego 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.128.2013, podpisanym przez Przemysława Kral Prokurenta (nie wskazano daty podpisania protokołu). W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217), zwanej niŝej ustawą, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Zakres udzielanych świadczeń jest niezgodny z zapisami ujętymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i w regulaminie organizacyjnym. Poradnia reumatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia laktacyjna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia alergologiczna i Pracownia EKG nie funkcjonują. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 107 ust. 1 ustawy odpowiedzialny jest Zarząd MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Nie okazano kwalifikacji do wykonywania szczepień dla osoby udzielającej świadczeń w Punkcie szczepień dla dzieci; osoby wymienione w protokole w licznie 18 wskazane przez podmiot leczniczy jako udzielające 1
świadczeń zdrowotnych nie spełniały wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. Za nieprzestrzeganie artykułu art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy odpowiedzialny jest Zarząd MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Lekarze wskazani na stronie 6 akapit 5, stronie 7 akapit 4, stronie 8 akapit 3, 4 i 6 oraz stronie 9 akapit 2 i 3 protokołu kontroli prowadzący indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie/ indywidualne praktyki lekarskie nie wskazali w rejestrze prowadzonych przez siebie praktyk przedsiębiorstwa kontrolowanego podmiotu leczniczego jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Za nieprzestrzeganie zapisów art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 106 ust. 4 pkt 3 ustawy odpowiedzialny jest Zarząd MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Umowę odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie. 4. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z uchybieniami. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez przedsiębiorstwo określa regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 19 lutego 2013r. W treści dokumentu w paragrafie 12 określającym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( ) nie wskazano iŝ podmiot nie zawarł umów współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji lub rehabilitacji, natomiast w paragrafie 14 dotyczącym wysokości opłat oraz organizacji procesu udzielania świadczeń nie opisano sposobu pobierania opłat. Pozostałe zapisy regulaminu zgodne z wymogami art. 24 ust. 1 ustawy. W dniu 14 listopada 2013 r. podczas oględzin przedsiębiorstwa Centrum Medyczne Zdrowe Dziecko w Kielcach uchybienia usunięto. 5. Stosowanie wyrobów medycznych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie. 6. Pomieszczenia podmiotu, w których udzielane są świadczenia zdrowotne posiadają pozytywną decyzję powiatowego inspektora sanitarnego w Kielcach, tym samym podmiot leczniczy spełnia warunki art. 17 ust. 1 pkt. 1) ustawy. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Wykreślić z księgi rejestrowej podmiotu leczniczego komórki, które nie funkcjonują lub zawrzeć umowy ze specjalistami celem zapewnienia udzielania świadczeń w tych komórkach oraz poinformować organ kontrolny o realizacji powyŝszego. 2. Pozyskać i przedstawić w organie kontrolującym potwierdzoną kopię kursu kwalifikacyjnego dla osoby wykonującej szczepienia ochronne oraz kopie zaświadczeń o zdolności do pracy dla wszystkich osób udzielających świadczeń zdrowotnych, wystawione na kontrolowany podmiot lub bez wskazywania miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. 3. Zobligować lekarzy współpracujących, którzy nie dokonali wpisu adresu i nazwy przedmiotowego przedsiębiorstwa jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych do dokonania stosownego wpisu w Rejestrze Praktyk Zawodowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Kielcach oraz poinformować o tym fakcie organ kontrolny. 2
Oczekuję przedstawienia przez podmiot leczniczy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia numer 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań; w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania pozostałych zaleceń wraz z wymaganą dokumentacją, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). otrzymują: Mikołaj Fajks - Prezes Zarządu i Mikołaj Wit - Wiceprezes Zarządu MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Barlickiego 1, 43-170 Łaziska Górne. 1. Mikołaj Fajks 2. Mikołaj Wit Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 3
WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 19 grudnia 2013r. NZIII.9612.128.2013 RZ Pan Mikołaj Wit Wiceprezes Zarządu MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Barlickiego 1 43-170 Łaziska Górne WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-170) przy ul. Barlickiego 1, o numerze rejestrowym 000000154282, prowadzącym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie o nazwie: Centrum Medyczne Zdrowe Dziecko Kielce (25-553) ul. Klonowa 55/33 o numerze REGON 24288887700028, kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217) i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi w okresie od dnia 19 lutego 2013 r. do dnia 14 listopada 2013 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.128.2013, podpisanym przez Przemysława Kral Prokurenta (nie wskazano daty podpisania protokołu). W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217), zwanej niŝej ustawą, przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Zakres udzielanych świadczeń jest niezgodny z zapisami ujętymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i w regulaminie organizacyjnym. Poradnia reumatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia laktacyjna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia alergologiczna i Pracownia EKG nie funkcjonują. Za nieprawidłowość wynikającą z naruszenia art. 107 ust. 1 ustawy odpowiedzialny jest Zarząd MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowością. Nie okazano kwalifikacji do wykonywania szczepień dla osoby udzielającej świadczeń w Punkcie szczepień dla dzieci; osoby wymienione w protokole w licznie 18 wskazane przez podmiot leczniczy jako udzielające 1
świadczeń zdrowotnych nie spełniały wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. Za nieprzestrzeganie artykułu art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy odpowiedzialny jest Zarząd MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Lekarze wskazani na stronie 6 akapit 5, stronie 7 akapit 4, stronie 8 akapit 3, 4 i 6 oraz stronie 9 akapit 2 i 3 protokołu kontroli prowadzący indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie/ indywidualne praktyki lekarskie nie wskazali w rejestrze prowadzonych przez siebie praktyk przedsiębiorstwa kontrolowanego podmiotu leczniczego jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych. Za nieprzestrzeganie zapisów art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 106 ust. 4 pkt 3 ustawy odpowiedzialny jest Zarząd MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Umowę odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie. 4. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z uchybieniami. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez przedsiębiorstwo określa regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 19 lutego 2013r. W treści dokumentu w paragrafie 12 określającym warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ( ) nie wskazano iŝ podmiot nie zawarł umów współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie zapewnienia diagnostyki, leczenia, pielęgnacji lub rehabilitacji, natomiast w paragrafie 14 dotyczącym wysokości opłat oraz organizacji procesu udzielania świadczeń nie opisano sposobu pobierania opłat. Pozostałe zapisy regulaminu zgodne z wymogami art. 24 ust. 1 ustawy. W dniu 14 listopada 2013 r. podczas oględzin przedsiębiorstwa Centrum Medyczne Zdrowe Dziecko w Kielcach uchybienia usunięto. 5. Stosowanie wyrobów medycznych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie. 6. Pomieszczenia podmiotu, w których udzielane są świadczenia zdrowotne posiadają pozytywną decyzję powiatowego inspektora sanitarnego w Kielcach, tym samym podmiot leczniczy spełnia warunki art. 17 ust. 1 pkt. 1) ustawy. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Wykreślić z księgi rejestrowej podmiotu leczniczego komórki, które nie funkcjonują lub zawrzeć umowy ze specjalistami celem zapewnienia udzielania świadczeń w tych komórkach oraz poinformować organ kontrolny o realizacji powyŝszego. 2. Pozyskać i przedstawić w organie kontrolującym potwierdzoną kopię kursu kwalifikacyjnego dla osoby wykonującej szczepienia ochronne oraz kopie zaświadczeń o zdolności do pracy dla wszystkich osób udzielających świadczeń zdrowotnych, wystawione na kontrolowany podmiot lub bez wskazywania miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego. 3. Zobligować lekarzy współpracujących, którzy nie dokonali wpisu adresu i nazwy przedmiotowego przedsiębiorstwa jako miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych do dokonania stosownego wpisu w Rejestrze Praktyk Zawodowych Okręgowej Izby Lekarskiej w Kielcach oraz poinformować o tym fakcie organ kontrolny. 2
Oczekuję przedstawienia przez podmiot leczniczy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zalecenia numer 1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań; w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania pozostałych zaleceń wraz z wymaganą dokumentacją, bądź informacji o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 217). otrzymują: Mikołaj Fajks - Prezes Zarządu i Mikołaj Wit - Wiceprezes Zarządu MMP Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Barlickiego 1, 43-170 Łaziska Górne. 1. Mikołaj Fajks 2. Mikołaj Wit Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach a/a z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 3