PS PW. Egz. nr

Transkrypt

1 PS PW PROTOKÓŁ w podmiocie leczniczym p.n. Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński prowadzącym przesiębiorstwo podmiotu lecznizcego Zespół Lekarza Rodzinnego ELKAP przy ul. Zakole 1A w Koszalinie w dniu 29 października 2012 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 29 października 2012 r. Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolującego, starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Pani Leszek Kosiński lekarz medycyny przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 14/2012 z dnia 26 października 2012 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U., Nr 112, poz z późn. zm.) w związku z: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697), Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U Nr 28, poz.152 z późniejszymi zmianami); Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.). Tematem kontroli było sprawdzenie zgodności działalności podmiotu leczniczego z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze kontroli przedsiębiorcy.

2 USTALENIA: Wyjaśnień udzielał Pan Przemysłąw Zieliński wspólnik podmiotu leczniczego Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru zakładów opieki zdrowotnej dnia 27 kwietnia 1998 r. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński.. W Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia podstawowej i spoecjalistycznej opieki zdrowtnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w razie konieczności w domu pacjenta. Świadczenia te to w szczególności: badania i porady lekarskie, podstawowa opieka zdrowotna, specjaliustyczna opieka zdrowotna, opieka pielęgniarska, pielęgnacja chorych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, leczenie, zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne profilaktyka, promocja zdrowia i oświata zdrowotna. Z regulaminu organizacyjnego wynika, że Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia lub za częściową lub całkowitą odpłatnością w wyjątkowych przypadkach. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: W Koszalinie przy ul. Zakole 1A: Poradnia lekarza rodzinnego, Poradnia pediatryczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia ortopedyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia ortopedyczna, Poradnia medycyny pracy Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno zabiegowy Punkt szczepień

3 Zespół transportu sanitarnego W Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 55/57: Poradnia medycyny pracy, W Koszalinie przy ul. Morskiej 10 Poradnia medyny pracy, Poradnia internistyczna, Gabinet fizjoterapii, Punkt pobrań materiałów do badań W Biesiekierzu: Poradnia lekarza rodzinnego Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet medycyny szkolnej Gabinet szczepień Gabinet zabiegowy W Boninie: Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet szczepień, Gabinet zabiegowy, Gabinet medycyny szkolnej. Punkt pobrań materiałów do badań Dowód: Regulamin organizacyjny Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński stan na dzień kontroli, tj. 29 października 2012 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Kontrolujący stwierdzili, że Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński udziela w ramach podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczeń zdrowotnych. Dowód: Wykaz umów z Zachodniopomorskim Oddziałem NFZ zawartych przez Zakład Opieki Zdrowotnej Zespłó Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński. stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Po przeanalizowaniu dokumentacji i po dokonaniu wizytacji gabinetów wchodzących w skład struktury organizacyjnej Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński znajdujących się w Koszalinie przy ul. Zakole 1A kontrolujący stwierdzili, że wszystkie komórki organizacyjne faktycznie funkcjonują zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Jak poinformował Pan Przemysław Zieliński w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego deklarację 2012 r. złożyło ok. 7 tyś. pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w ramach udzielanych świadczeń medycznych ma podpisane umowy z innymi podmiotami medycznymi. Dowód: Wykaz umów z podwykonawcami świadczeń medycznych zawartych przez Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński. stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

4 Kontrolujący stwierdzili, że w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zielińskiw Koszalinie świadczenia zdrowotne udzielają lekarze i pielegniarki posiadające wykształcenie medyczne. Osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Dowód: Wykaz osób świadczących usługi medyczne oraz wykaz sprzętu medycznego stanowią załącznik Nr 4 do protokołu. Kontrole sanitarne Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie posiada postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Koszalinie opiniujące pozytywnie pomieszczenia na udzielanie właściwych świadczeń medycznych zgodnie rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie prowadzi w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie bierzące. Ostatnia kontrola pryeporwadyona yostaa 21 wryeđnia 2012 r.. Kontrola nie wykazała uchybień sanitarnych. Dowód: Decyzje sanitarne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitargeno w Koszalinie. znajduje się w aktach rejestrowych podmiotu. Kontrolującym przedstawiono do wglądu regulamin organizacyjny Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Kontrola dokumentacji medycznej: Kontrolę dokumentacji medycznej prowadzonej przez Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalin iprzeprowadził lek. medycyny Leszek Kosiński przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie. Dokumentacja medyczna jest prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Na żądanie pacjenta, dokumentacja jest drukowana i wydawana pacjentowi w formie papierowej. Pan lek. medycyny Leszek Kosiński skontrolował dokumentację medyczną: 1. Pani Elżbiety Juszczak, 2. Pani Janiny Kozioł, 3. Pani Zuzanny Puścian (3 lata) dokumentacja pediatryczna. Pan Leszek Kosiński stwierdził, że dokumentacja medyczna prowadzona jest starannie, skrupulatnie, zgodnie z posiadanym programem i przepisami prawa w tym zakresie, Ponadto kontrolujący stwierdzili, że gabinety lekarskie są dobrze wyposażone w sprzęt i urządzenia lekarskie. Nie stwierdzono kolejek pacjentów do poszczególnych specjalistów. Na drzwiach gabinetów lekarskich wywieszone są informacje o godzinach przyjęć poszczególnych specjalistów z uwzględnieniem rozdziałów czasowzch.

5 Informacje dodatkowe: Obiekty, którymi dysponuje podmiot przeznaczone są do prowadzenia Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie. Obiekty są prawidłowo oznakowane. W budynkach znajdują się tablice informacyjne na której widnieją informacje dotyczące m. in. Prawa Pacjenta, numery telefonów i inne. Kontrolujący stwierdzili, że Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się w poczekalni. Kontrolujący przeprowadzili wizję lokalną w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zespole Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie. Stwierdzono, że budynki są prawidłowo oznakowane tzn. znajdują się na nich informacje o zawartych kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomieszczenia są zadbane, czyste i na bieżąco kontrolowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie. Informacja dotycząca finansowania działalności Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie Harasimowicz Zgodnie z oświadczeniem Pana Przemysława Zielińskiego współwłaściciela Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarza Rodzinnego S.C. Przemysław Zieliński i Krystian Zieliński w Koszalinie, głównym źródłem przychodów (100 %) są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Na tym kontrolę zakończono. Podmiot kontrolowany działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

6 Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Koszalin, dnia 15 listopada 2012 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujący: