Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Rafał Peter z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Staromiejskiej 7A w dniu 24 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 października 2014 r. 1) Żaneta Bogdańska - Pakuła kierownik oddziału w Wydziale Zdrowia Publicznego kierownik zespołu kontrolującego, 2) Paweł Wegner inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Publicznego. na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 43/2014 z 16 października 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013, poz. 217 z późn. zm.), art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277,poz.1634 ze zm.) oraz 5 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 474). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego Rafał Peter, który prowadzi przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn: Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Gabinety Stomatologiczne przy ul. Jana Kilińskiego 15/2b w Pyrzycach oraz sposób realizacji zadania dotyczącego stażu podyplomowego lekarza dentysty, który trwał w okresie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący zawiadomili kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe, poinformowali o prawach i obowiązkach jednostki kontrolowanej w trakcie kontroli oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją 8. USTALENIA: Wyjaśnień udzielał Pan Rafał Peter właściciel podmiotu. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Dowód: Akta podmiotu leczniczego Rafał Peter. W podmiocie leczniczym prowadzonym przez Rafała Petera udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu opieki stomatologicznej. Z księgi rejestrowej podmiotu (stan na 23 października 2014 r.) wynika, że podmiot prowadzi działalność leczniczą przy pomocy jednego przedsiębiotrstwa pn: Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej Gabinety Stomatologiczne. Oznacza to, że nazwa podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 100 ust. 1a ww. ustawy o działalności leczniczej jest różna od nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczym prowadzonym przez Rafała Petera, w przedsiębiorstwie znajdującym się w Pyrzycach przy ul. Jana Kilińskiego 15/2b winny funkcjonować: - poradnia stomatologiczna, - poradnia periodontologiczna,

2 - poradnia ortodontyczna, - poradnia protetyki stomatologicznej, - poradnia chirurgii stomatologicznej, - poradnia stomatologii dla dzieci, - gabinet rentgenodiagnostyki stomatologicznej. Jak oświadczył Pan Rafał Peter wszystkie poradnie przyjmują pacjentów w od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Dowód: Księga rejestrowa nr W-32, stan na r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Kontrolujący dokonali wizytacji pomieszczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zlokalizowanego w Pyrzycach przy ul. Jana Kilińskiego 15/2b. W skład pomieszczeń wchodzą: poczekalnia, 2 gabinety stomatologiczne dwustanowiskowe, toaleta dla pacjentów, toaleta dla personelu, pomieszczenie socjalno gospodarcze. W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie komórki organizacyjne działają zgodnie z zakresem świadczonych usług. Pomieszczenia w budynku są czyste i zadbane. Budynek na zewnątrz jest prawidłowo oznakowany. W poczekalni dla pacjentów znajdują się wszystkie niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta, godzianch przyjęć). Z informacji uzyskanych od Rafała Petera wynika, że rejestracja pacjentów odbywa się telefonicznie i osobiście w godzinach pracy podmiotu. Dokumentacja medyczna prowadzonoa jest papierowo i jest odpowiednio zabezpieczona. Jak stwierdzono w trakcie kontroli w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Kontrolującym okazano umowę, którą podmiot leczniczy Rafał Peter zawarł z Zachodniopomorskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na udzielanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego, umowa Nr / wygasa z dniem 30 czerwca 2019 r. Wg informacji Pan Rafała Petera 70% udzielanych świadczeń stanowią usługi realizowane w ramach podpisanego kontraktu z NFZ, pozostałe 30% to świadczenia komercyjne. Ponadto kontrolowany podmiot zawarł umowę z Pracownią Portetyki Stomatologicznej Rzeczycki Sebastian z siedzibą w Pyrzycach na czas nieokreślony na świadczenie usług w zakresie wykonywania aparatów ortodontycznych. Kontrolujący stwierdzili, że w podmiocie leczniczym Rafał Peter świadczenia zdrowotne udzielają osoby spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadające wykształcenie medyczne. I tak sprawdzono książeczki zdrowia: - (...), lekarza stomatologa - książeczka zdrowia ważna do 9 listopada 2014 r., - (...), lekarza stomatologa książeczka zdrowia ważna do 9 listopada 2014 r. Kontrolujący stwierdzili również, że podmiot dysponuje sprzetęm niezbędnym do udzielania świadczeń medycznych. Jak oświdczył Rafał Peter sprzęt wykorzystywany podlega bieżącym przeglądom firm serwisujących. Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Umowa obowiązuje od 31 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2014 r. Powyższa umowa nie została zgłoszona w organie rejestrowym w ustawowym terminie. Dowód: Kserokopia polisy obowiązkowej OC stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczy Rafał Peter na bieżąco kontrolowany jest przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach. Ostatnia kontrola w zakresie sprawdzenia stanu sanitarno higienicznego została przeprowadzona 26 września 2014 r. nieprawidłowości 2

3 nie stwierdzono. Kontrolowany podmiot przedstawił również decyzję Nr 215/10 z 8 grudnia 2010 r. wydaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie opiniującą pozytywnie użytkowanie aparatu RTG. Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Rafał Peter. Przedstawiony regulamin jest zgodny z zapisami ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dowód: Kserokopia regulaminu podmiotu leczniczego stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Podmiot leczniczy Rafał Peter zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o działalności leczniczej: - posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, - posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), - zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, - stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586). Sposób realizacji zadania dotyczącego stażu podyplomowego lekarza dentysty rozpoczętego w dniu 1 października 2013 r. Staż podyplomowy lekarzy dentystów w podmiocie leczniczym Rafał Peter odbywał się na podstawie wpisu na listę podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów ustaloną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w porozumieniu z Okręgową Izbą Lekarską. Lista ta jest załącznikiem Nr 2 do zarządzenia Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z 1 października 2013 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych, indywidualnych praktyk lekarskich oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych oraz cząstkowych staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w Województwie Zachodniopomorskim. Podmiot leczniczy Rafał Peter widniał na liście pod poz W okresie od 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r. staż w podmiocie odbywał Pan ( ), w tym czasie jak oświadczył Rafał Peter nie wpłynęły żadne skargi i uwagi od stażysty. Kontrolą objęto umowę o pracę z 26 września 2013 r., stwierdzając, że ( ) był zatrudniony na umowę o pracę na czas określony (okres odbywania stażu), w której podano wysokość wynagrodzenia miesięcznego 2007,00 zł zgodnie z wymogami rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.). Dowód: Umowa stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Okazano umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawartą z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem: - umowa Sn 29/14/2013 z 22 października 2013 r. dotycząca stażu rozpoczętego od dnia 1 października 2013 r. i obowiązująca do dnia 31 grudnia 2013 r. 1 stażysta, ustalono należność w kwocie 8.349,75 zł, 3

4 - umowa Sn 29/14/2014 z 27 stycznia 2014 r. dotycząca stażu kontynuowanego od dnia 1 stycznia 2013 r. i obowiązująca do dnia 30 września 2014 r. 1 stażysta, ustalono należność w kwocie ,25 zł. Dowód: Przedmiotowe umowy stanowią załącznik nr 4 do protokołu. Z informacji uzyskanych od Rafała Petera wszystkie staże cząstkowe odbywały się na miejscu w Pyrzycach przy ul. Jana Kilińskiego 15/2b. Funkcję koordynatora szkolenia stażysty pełnił osobiście Rafał Peter. Środki finansowe zapewniające odbycie stażu, podmiot uprawniony, który zawarł z lekarzem umowę na odbycie stażu otrzymuje od marszałka województwa. Lekarz odbywający staż podyplomowy otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne przez cały okres odbywania stażu w wysokości zł. Ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu ustalono w wysokości 281 zł, od każdego zatrudnionego stażysty, z czego 70 zł przeznacza się na pokrycie kosztów administracyjnych. Ponadto podmiot zatrudniający na staż lekarza dentystę otrzymuje dofinansowanie kosztów materiałowych w wysokości 79 zł miesięcznie w przeliczeniu na jednego stażystę (wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz ze zm.). Kontrolą objęto Noty Obciążeniowe obciążające Urząd Marszałkowski kwotami za miesiące, październik 2013 r. oraz styczeń i kwiecień 2014 r. z tytułu prowadzenia stażu lekarzy dentystów: 1. Nr 1 nr umowy Sn29/14/2013 (za miesiąc październik 2013 r.) na kwotę 2.783,25 zł z tytułu 2. Nr 1 nr umowy Sn29/14/2014 (za miesiąc styczeń 2014 r.) na kwotę 2.783,25 zł z tytułu 3. Nr 4 nr umowy Sn29/14/2014 (za miesiąc kwiecień 2014 r.) na kwotę 2.783,25 zł z tytułu Dowód: Ww. noty stanowią załącznik nr 5 do protokołu. Stwierdzone nieprawidłowości, wnioski osób wykonujących czynności kontrolne 1. Naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi rejestrowemu wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Kontrolowany podmiot nie dokonał wpisu zmian w rejestrze polegających na wpisaniu danych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu. Podmiot leczniczy zobowiązany jest zatem wystąpić do organu rejestrowego z wnioskiem 4

5 o dokonaie zmian we wpisie w rejestrze polegającej na na wpisaniu danych dot. ubezpieczenia obowiązkowego OC tj. Okres ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej dla wszystkich zdarzeń. Odpowiedzialnośś za stwierdzone nieprawidłowości ponosi kierownik podmiotu. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Pyrzyce, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 5