Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r.

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 czerwca 2012r. NZIII RZ Pani Iwona Sobera Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska ul. Wyspiańskiego Mysłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska przedsiębiorstwie o nazwie Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19 kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi, w okresie od dnia 28 października 2011r. do dnia 25 maja 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów statutowych lub regulaminowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie W trakcie kontroli potwierdzono, iŝ komórki organizacyjne zlokalizowane w Będzinie przy ul. Krasickiego 14 o nazwach: Oddział chirurgii ogólnej, Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej, Oddział otolaryngologiczny, Oddział ginekologiczno połoŝniczy, Oddział chirurgii naczyniowej, Oddział chirurgii plastycznej, Oddział okulistyczny, Oddział otolaryngologiczny dla dzieci i Oddział chorób wewnętrznych nie rozpoczęły działalności od daty wskazanej we wniosku o wpis do rejestru tzn. od dnia 30 listopada 2011r. do dnia kontroli. PowyŜsza nieprawidłowość stanowiła naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy. Usunięcie nieprawidłowości nastąpiło w dniu 2 maja br. poprzez złoŝenie wniosku o zmianę wpisu do rejestru; we wniosku jako datę zakończenia działalności ww. komórek wskazano dzień 15 kwietnia 2012r. Podana we wniosku data zakończenia działalności komórek została wpisana omyłkowo, co zostało wyjaśnione w oświadczeniu z dnia 4 czerwca 2012r.

2 W związku z powyŝszym złoŝono kolejny wniosek o zmianę wpisu do rejestru obejmujący korektę daty zakończenia działalności wskazanych wyŝej komórek; jako datę zakończenia działalności podano datę rozpoczęcia tzn. 30 listopada 2011r. Właściciele podmiotu wnioskowali jednocześnie o wykreślenie komórki o nazwie: Dzienny oddział zaburzeń nerwicowych zlokalizowany w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19. Wskazany we wniosku adres, tzn. Będzin ul. Krasickiego 14 jest niezgodny ze stanem faktycznym i rejestrowym. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie zapisów art. 107 ust. 1 ustawy, za którą odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Iwona Sobera i Magdalena Koperska. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń naleŝy ocenić pozytywnie Z przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów wynika, Ŝe właściciele spółki zapewniają obsadę personalną w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych: w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej i Zespole transportu sanitarnego; w Będzinie przy ul. Krasickiego 14: Izbie przyjęć, Bloku operacyjnym i Oddziale chirurgicznym dla dzieci; w Krotoszynie przy ul. Grudzielskiego 25a: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej; w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego 3: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Ponadto z zapisów przedstawionej w trakcie kontroli umowy o pracę jednej z osób wynika, iŝ ma ona udzielać świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w następujących komórkach organizacyjnych: Łasku, ul. Warszawska 16d, Wieluniu, ul. Sadowa 7, Działoszynie, ul. Szkolna 4, Wieruszowie, ul. M. Kopernika 1a, Zduńskiej Woli, ul. Piwna 15, Kutnie, ul. Zdrojowa 1b, Łodzi, ul. Senatorska 21, Zelowie, ul. Dąbrowskiego 13, Pabianicach, ul. Warszawska 44/50, Sulejowie, ul. Opoczyńska 2, Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tkacka 2, Zgierzu, ul. Zachodnia 2, Skierniewicach, ul. Mazowiecka 32, Radomsku, ul. Kościuszki 6, Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 11 i Andrespolu, ul. Rokicińska 121. W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej zapewnienie obsady personalnej w następujących komórkach organizacyjnych: w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19: Dziennym oddziale zaburzeń nerwicowych; w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strzeleckiej 36: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej; w Kępnie przy ul. Staszica 2: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej; w Pleszewie przy ul. Drobnika 8: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej. W skontrolowanej dokumentacji współpracy 4 z 6 osób, mających udzielać w kontrolowanym podmiocie świadczeń zdrowotnych brak było dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w innych przepisach. PowyŜsze jest wymagane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3) ustawy. Za powyŝsze nieprawidłowości, stanowiące naruszenie zapisów art. 17. ust. 1 pkt 3) ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Iwona Sobera i Magdalena Koperska. 3. Stosowanie wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie.

3 4. Spełnianie warunku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie Podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych po wymaganym ustawowo terminie. Wskazany w przedstawionej polisie okres ubezpieczenia nie objął swym zakresem okresu od zadeklarowanej daty rozpoczęcia działalności, tj. od dnia 28 października 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., co jest niezgodne z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 4) lit a) w powiązaniu z art. 25 ust. 1) pkt 1) ustawy. Podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku wskazanego w art. 25 ust. 3 ustawy w ustawowym terminie (w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela mają być przekazane organowi prowadzącemu rejestr). Wskazany wyŝej dokument został złoŝony w organie rejestrowym w dniu 2 maja 2012r. 5. Posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie. 6. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej podmiotu naleŝy ocenić pozytywnie Realizując zakres przedmiotowy kontroli dokonano oględzin środka transportu sanitarnego marki Volkswagen Caddy o numerze rejestracyjnym ST6674C. Kontrolującym przedłoŝono opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach znak NS/HKiŚ/GW/4523/3/11 z dnia 5 grudnia 2011r.; w opinii zawarto stwierdzenie: (...) po przeprowadzeniu w dniu 1 grudnia 2011r. kontroli sanitarnej środka transportu do przewozu chorych marki Volkswagen transporter, nt rej. SM nie wnosi uwag po względem wymagań sanitarno higienicznych. PowyŜsza opinia została wydana na inny środek transportu sanitarnego, niŝ będący przedmiotem oględzin. W dniu 8 czerwca 2012r. przedłoŝono w organie kontroli kopię opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach znak NS/HKiŚ/MG/4523/2/4/12 z dnia 25 maja 2012r. zawierającą stwierdzenie, Ŝe środek transportu sanitarnego Volkswagen Caddy o numerze rejestracyjnym ST6674C spełnia wymagania sanitarno higieniczne do prowadzenia działalności w zakresie transportu sanitarnego.

4 Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach dla kaŝdej z wymienionych w punkcie 2 akapity 2 i 3, komórek organizacyjnych i przedstawić w organie kontrolującym stosowne dokumenty potwierdzające realizację powyŝszego bądź wykreślić z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórki organizacyjne, w których nie zapewniono udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Uzupełnić dokumentację współpracy z Dorotą Sikorą, Joanną Szczygieł, Anną Lassok i Mirosławą Mandat, o dokumenty potwierdzające spełnianie przez wskazane osoby wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. Uaktualnić zapisy rejestrowe dot. adresu komórki organizacyjnej pod nazwą Dzienny oddział zaburzeń nerwicowych. Oczekuję przedstawienia przez Iwonę Soberę i Magdalenę Koperską wspólników spółki cywilnej Centrum Medyczne Sokrates S. C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19 w terminie 14 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.). z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

5 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 czerwca 2012r. NZIII RZ Pani Magdalena Koperska Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska ul. Wyspiańskiego Mysłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska przedsiębiorstwie o nazwie Centrum Medyczne Sokrates S.C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19 kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz aktami powiązanymi, w okresie od dnia 28 października 2011r. do dnia 25 maja 2012r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII podpisanym w dniu 14 czerwca 2012r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów statutowych lub regulaminowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie W trakcie kontroli potwierdzono, iŝ komórki organizacyjne zlokalizowane w Będzinie przy ul. Krasickiego 14 o nazwach: Oddział chirurgii ogólnej, Oddział chirurgii urazowo ortopedycznej, Oddział otolaryngologiczny, Oddział ginekologiczno połoŝniczy, Oddział chirurgii naczyniowej, Oddział chirurgii plastycznej, Oddział okulistyczny, Oddział otolaryngologiczny dla dzieci i Oddział chorób wewnętrznych nie rozpoczęły działalności od daty wskazanej we wniosku o wpis do rejestru tzn. od dnia 30 listopada 2011r. do dnia kontroli. PowyŜsza nieprawidłowość stanowiła naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy. Usunięcie nieprawidłowości nastąpiło w dniu 2 maja br. poprzez złoŝenie wniosku o zmianę wpisu do rejestru; we wniosku jako datę zakończenia działalności ww. komórek wskazano dzień 15 kwietnia 2012r. Podana we wniosku data zakończenia działalności komórek została wpisana omyłkowo, co zostało wyjaśnione w oświadczeniu z dnia 4 czerwca 2012r.

6 W związku z powyŝszym złoŝono kolejny wniosek o zmianę wpisu do rejestru obejmujący korektę daty zakończenia działalności wskazanych wyŝej komórek; jako datę zakończenia działalności podano datę rozpoczęcia tzn. 30 listopada 2011r. Właściciele podmiotu wnioskowali jednocześnie o wykreślenie komórki o nazwie: Dzienny oddział zaburzeń nerwicowych zlokalizowany w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19. Wskazany we wniosku adres, tzn. Będzin ul. Krasickiego 14 jest niezgodny ze stanem faktycznym i rejestrowym. Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie zapisów art. 107 ust. 1 ustawy, za którą odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Iwona Sobera i Magdalena Koperska. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń naleŝy ocenić pozytywnie Z przedstawionych w trakcie kontroli dokumentów wynika, Ŝe właściciele spółki zapewniają obsadę personalną w komórkach organizacyjnych zlokalizowanych: w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej i Zespole transportu sanitarnego; w Będzinie przy ul. Krasickiego 14: Izbie przyjęć, Bloku operacyjnym i Oddziale chirurgicznym dla dzieci; w Krotoszynie przy ul. Grudzielskiego 25a: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej; w Rawiczu przy ul. Piłsudskiego 3: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej. Ponadto z zapisów przedstawionej w trakcie kontroli umowy o pracę jednej z osób wynika, iŝ ma ona udzielać świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej w następujących komórkach organizacyjnych: Łasku, ul. Warszawska 16d, Wieluniu, ul. Sadowa 7, Działoszynie, ul. Szkolna 4, Wieruszowie, ul. M. Kopernika 1a, Zduńskiej Woli, ul. Piwna 15, Kutnie, ul. Zdrojowa 1b, Łodzi, ul. Senatorska 21, Zelowie, ul. Dąbrowskiego 13, Pabianicach, ul. Warszawska 44/50, Sulejowie, ul. Opoczyńska 2, Tomaszowie Mazowieckim, ul. Tkacka 2, Zgierzu, ul. Zachodnia 2, Skierniewicach, ul. Mazowiecka 32, Radomsku, ul. Kościuszki 6, Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 11 i Andrespolu, ul. Rokicińska 121. W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej zapewnienie obsady personalnej w następujących komórkach organizacyjnych: w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19: Dziennym oddziale zaburzeń nerwicowych; w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Strzeleckiej 36: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej; w Kępnie przy ul. Staszica 2: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej; w Pleszewie przy ul. Drobnika 8: Pielęgniarskiej opiece długoterminowej. W skontrolowanej dokumentacji współpracy 4 z 6 osób, mających udzielać w kontrolowanym podmiocie świadczeń zdrowotnych brak było dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań zdrowotnych określonych w innych przepisach. PowyŜsze jest wymagane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3) ustawy. Za powyŝsze nieprawidłowości, stanowiące naruszenie zapisów art. 17. ust. 1 pkt 3) ustawy odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej Iwona Sobera i Magdalena Koperska. 3. Stosowanie wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie.

7 4. Spełnianie warunku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej naleŝy ocenić pozytywnie Podmiot zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych po wymaganym ustawowo terminie. Wskazany w przedstawionej polisie okres ubezpieczenia nie objął swym zakresem okresu od zadeklarowanej daty rozpoczęcia działalności, tj. od dnia 28 października 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r., co jest niezgodne z zapisami art. 17 ust. 1 pkt 4) lit a) w powiązaniu z art. 25 ust. 1) pkt 1) ustawy. Podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku wskazanego w art. 25 ust. 3 ustawy w ustawowym terminie (w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela mają być przekazane organowi prowadzącemu rejestr). Wskazany wyŝej dokument został złoŝony w organie rejestrowym w dniu 2 maja 2012r. 5. Posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie. 6. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej podmiotu naleŝy ocenić pozytywnie Realizując zakres przedmiotowy kontroli dokonano oględzin środka transportu sanitarnego marki Volkswagen Caddy o numerze rejestracyjnym ST6674C. Kontrolującym przedłoŝono opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach znak NS/HKiŚ/GW/4523/3/11 z dnia 5 grudnia 2011r.; w opinii zawarto stwierdzenie: (...) po przeprowadzeniu w dniu 1 grudnia 2011r. kontroli sanitarnej środka transportu do przewozu chorych marki Volkswagen transporter, nt rej. SM nie wnosi uwag po względem wymagań sanitarno higienicznych. PowyŜsza opinia została wydana na inny środek transportu sanitarnego, niŝ będący przedmiotem oględzin. W dniu 8 czerwca 2012r. przedłoŝono w organie kontroli kopię opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach znak NS/HKiŚ/MG/4523/2/4/12 z dnia 25 maja 2012r. zawierającą stwierdzenie, Ŝe środek transportu sanitarnego Volkswagen Caddy o numerze rejestracyjnym ST6674C spełnia wymagania sanitarno higieniczne do prowadzenia działalności w zakresie transportu sanitarnego.

8 Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach dla kaŝdej z wymienionych w punkcie 2 akapity 2 i 3, komórek organizacyjnych i przedstawić w organie kontrolującym stosowne dokumenty potwierdzające realizację powyŝszego bądź wykreślić z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórki organizacyjne, w których nie zapewniono udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Uzupełnić dokumentację współpracy z Dorotą Sikorą, Joanną Szczygieł, Anną Lassok i Mirosławą Mandat, o dokumenty potwierdzające spełnianie przez wskazane osoby wymagań zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach. Uaktualnić zapisy rejestrowe dot. adresu komórki organizacyjnej pod nazwą Dzienny oddział zaburzeń nerwicowych. Oczekuję przedstawienia przez Iwonę Soberę i Magdalenę Koperską wspólników spółki cywilnej Centrum Medyczne Sokrates S. C. Iwona Sobera, Magdalena Koperska z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Wyspiańskiego 19 w terminie 14 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem procedury przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.). z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach