Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu. ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Jan Idkowiak Prezes Zarządu J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50 d o numerze rejestrowym , przedsiębiorstwie o nazwie NZOZ J.A.- Medico z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50 d, kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia od 24 października 2011 r. do dnia 20 września 2012 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez Zarząd Spółki w dniu 27 września 2012 r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przekazuje Zarządowi Spółki niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w statucie lub regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W umowach o pracę 3 osób wskazano czas pracy niezgodny z zapisami art. 93 ust. 1 ustawy W dniu 19 września 2012 r. przedstawiono następujące dokumenty sporządzone i podpisane przez wskazanych 3 pracowników oraz pracodawcę: aneks do umowy o pracę z dnia 18 września 2012r. zaw. następujący zapis: dobowa norma czasu pracy wynosi: 1 godzina 54 minuty (tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 9 godzin 30 minut w miesięcznym okresie rozliczeniowym); informacja o warunkach zatrudnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony przez pracodawcę, u którego nie obowiązuje regulamin pracy o następującej treści: Na podstawie art Kodeksu pracy informuję, Ŝe: Obowiązująca Panią dobowa norma czasu wynosi 1 godzina 54 minuty, a tygodniowa 9 godzin 30 minut. 1

2 Przedstawione w dniu 17 września 2012 r. dokumenty mające potwierdzać spełnianie wymagań zdrowotnych przez wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne i udzielające świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie wystawione były na inne podmioty lecznicze. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz opisanego stanu faktycznego organ kontrolujący nie uznał powyŝszego jako realizacji zapisów art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy W dniu 18 września 2012 r. przedstawiono zaświadczenia lekarskie wydane dnia 17 września 2012 r. waŝne do września 2016 r., wystawione na NZOZ J.A. Medico, dla wszystkich osób wskazanych jako udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie. 3. Spełnianie przez wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych wymagań określonych w odrębnych przepisach naleŝy ocenić pozytywnie. 4. Spełnianie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić negatywnie. Przedstawiony dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w postaci polisy Seria EL Nr zawartą w dniu 24 października 2011 r. nie spełniał wymogu zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4) lit a) w powiązaniu z art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Na podstawie powyŝszego stwierdzono, iŝ w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 17 września 2012 r. podmiot leczniczy nie posiadał poprawnie zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Za powyŝszą nieprawidłowość odpowiedzialny jest Zarząd J.A. Medico Sp. z o. o. W dniu 19 września 2012 r. przedstawiono umowę odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego polisa seria Nr CSY 2007/0197. Okres ubezpieczenia od 18 września 2012 r. do dnia 17 września 2013 r. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego na wszystkie zdarzenia: , na jedno zdarzenie Do niniejszej umowy ma zastosowanie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729). 1. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia zdrowotne naleŝy ocenić pozytywnie. W związku z usunięciem wyŝej wskazanych nieprawidłowości, odstępuję od wydawania zaleceń pokontrolnych. 2 z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Jolanta Pietrzak-Wolny Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 2. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 3. a/a.

3 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Andrzej Janus Członek Zarządu J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50 d o numerze rejestrowym , przedsiębiorstwie o nazwie NZOZ J.A.- Medico z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50 d, kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia od 24 października 2011 r. do dnia 20 września 2012 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez Zarząd Spółki w dniu 27 września 2012 r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przekazuje Zarządowi Spółki niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w statucie lub regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W umowach o pracę 3 osób wskazano czas pracy niezgodny z zapisami art. 93 ust. 1 ustawy W dniu 19 września 2012 r. przedstawiono następujące dokumenty sporządzone i podpisane przez wskazanych 3 pracowników oraz pracodawcę: aneks do umowy o pracę z dnia 18 września 2012r. zaw. następujący zapis: dobowa norma czasu pracy wynosi: 1 godzina 54 minuty (tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 9 godzin 30 minut w miesięcznym okresie rozliczeniowym); informacja o warunkach zatrudnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony przez pracodawcę, u którego nie obowiązuje regulamin pracy o następującej treści: Na podstawie art Kodeksu pracy informuję, Ŝe: Obowiązująca Panią dobowa norma czasu wynosi 1 godzina 54 minuty, a tygodniowa 9 godzin 30 minut. 1

4 Przedstawione w dniu 17 września 2012 r. dokumenty mające potwierdzać spełnianie wymagań zdrowotnych przez wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne i udzielające świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie wystawione były na inne podmioty lecznicze. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz opisanego stanu faktycznego organ kontrolujący nie uznał powyŝszego jako realizacji zapisów art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy W dniu 18 września 2012 r. przedstawiono zaświadczenia lekarskie wydane dnia 17 września 2012 r. waŝne do września 2016 r., wystawione na NZOZ J.A. Medico, dla wszystkich osób wskazanych jako udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie. 3. Spełnianie przez wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych wymagań określonych w odrębnych przepisach naleŝy ocenić pozytywnie. 4. Spełnianie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić negatywnie. Przedstawiony dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w postaci polisy Seria EL Nr zawartą w dniu 24 października 2011 r. nie spełniał wymogu zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4) lit a) w powiązaniu z art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Na podstawie powyŝszego stwierdzono, iŝ w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 17 września 2012 r. podmiot leczniczy nie posiadał poprawnie zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Za powyŝszą nieprawidłowość odpowiedzialny jest Zarząd J.A. Medico Sp. z o. o. W dniu 19 września 2012 r. przedstawiono umowę odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego polisa seria Nr CSY 2007/0197. Okres ubezpieczenia od 18 września 2012 r. do dnia 17 września 2013 r. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego na wszystkie zdarzenia: , na jedno zdarzenie Do niniejszej umowy ma zastosowanie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729). 1. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia zdrowotne naleŝy ocenić pozytywnie. W związku z usunięciem wyŝej wskazanych nieprawidłowości, odstępuję od wydawania zaleceń pokontrolnych. 2 z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Jolanta Pietrzak-Wolny Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 2. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 3. a/a.

5 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 11 października 2012 r. NZIII RZ Pan Mariusz Króliczek Członek Zarządu J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Niedurnego 50 d Ruda Śląska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą J.A. - Medico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50 d o numerze rejestrowym , przedsiębiorstwie o nazwie NZOZ J.A.- Medico z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 50 d, kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia od 24 października 2011 r. do dnia 20 września 2012 r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez Zarząd Spółki w dniu 27 września 2012 r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) przekazuje Zarządowi Spółki niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów w statucie lub regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W umowach o pracę 3 osób wskazano czas pracy niezgodny z zapisami art. 93 ust. 1 ustawy W dniu 19 września 2012 r. przedstawiono następujące dokumenty sporządzone i podpisane przez wskazanych 3 pracowników oraz pracodawcę: aneks do umowy o pracę z dnia 18 września 2012r. zaw. następujący zapis: dobowa norma czasu pracy wynosi: 1 godzina 54 minuty (tygodniowa norma czasu pracy wynosi przeciętnie 9 godzin 30 minut w miesięcznym okresie rozliczeniowym); informacja o warunkach zatrudnienia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony przez pracodawcę, u którego nie obowiązuje regulamin pracy o następującej treści: Na podstawie art Kodeksu pracy informuję, Ŝe: Obowiązująca Panią dobowa norma czasu wynosi 1 godzina 54 minuty, a tygodniowa 9 godzin 30 minut. 1

6 Przedstawione w dniu 17 września 2012 r. dokumenty mające potwierdzać spełnianie wymagań zdrowotnych przez wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne i udzielające świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie wystawione były na inne podmioty lecznicze. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz opisanego stanu faktycznego organ kontrolujący nie uznał powyŝszego jako realizacji zapisów art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy W dniu 18 września 2012 r. przedstawiono zaświadczenia lekarskie wydane dnia 17 września 2012 r. waŝne do września 2016 r., wystawione na NZOZ J.A. Medico, dla wszystkich osób wskazanych jako udzielających świadczeń zdrowotnych w kontrolowanym podmiocie. 3. Spełnianie przez wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych wymagań określonych w odrębnych przepisach naleŝy ocenić pozytywnie. 4. Spełnianie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić negatywnie. Przedstawiony dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w postaci polisy Seria EL Nr zawartą w dniu 24 października 2011 r. nie spełniał wymogu zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4) lit a) w powiązaniu z art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.). Na podstawie powyŝszego stwierdzono, iŝ w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 17 września 2012 r. podmiot leczniczy nie posiadał poprawnie zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Za powyŝszą nieprawidłowość odpowiedzialny jest Zarząd J.A. Medico Sp. z o. o. W dniu 19 września 2012 r. przedstawiono umowę odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego polisa seria Nr CSY 2007/0197. Okres ubezpieczenia od 18 września 2012 r. do dnia 17 września 2013 r. Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego na wszystkie zdarzenia: , na jedno zdarzenie Do niniejszej umowy ma zastosowanie ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG, PBUK (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293 poz. 1729). 1. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia zdrowotne naleŝy ocenić pozytywnie. W związku z usunięciem wyŝej wskazanych nieprawidłowości, odstępuję od wydawania zaleceń pokontrolnych. 2 z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Jolanta Pietrzak-Wolny Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: 1. Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 2. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, 3. a/a.