Katowice, 28 grudnia 2010r.

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 28 grudnia 2010r. NZ/III/8012/178/10 RZ Pani Renata Kandziora Kierownik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Familia ul. Łagiewnicka Świętochłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a) e), ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez Panią podmiocie kontrolę planowaną problemową w zakresie sprawdzenia prawidłowości działania zakładu pod względem medycznym w okresie od 01 stycznia 2009r. do dnia kontroli w zakresie dokumentacji organizacyjnej zakładu, spełniania przez zakład warunków do udzielania świadczeń medycznych, zabezpieczenia kadrowego i sprzętowego zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jakości i dostępności usług medycznych. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym w dniu 20 grudnia 2010r. W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz.U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1.Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi przepisami prawnymi w zakresie kontrolowanym naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Spełnianie przez zakład warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Brak opisu i szczegółowego harmonogramu pracy lekarza i pielęgniarek na drzwiach gabinetu lekarskiego w poradni dla dzieci zdrowych, punktu szczepień, gabinetu zabiegowego w części przyjmującej dzieci chore. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie zapisów Załącznika Nr 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Renata Kandziora. Zakład opieki zdrowotnej i znajdujące się w nim pomieszczenia częściowo spełniają wymagania pod względem sanitarnym i fachowym. W zakładzie brak jest wydzielonego wejścia dla lokatorów budynku wspólna klatka schodowa brak podjazdu, windy i parkingu. Wykładziny podłogowe w pomieszczeniach, za wyjątkiem gabinetu zabiegowego w części poradni

2 POZ dla dzieci chorych, nie spełniają wymogów wykonania w sposób bezszczelinowy zgodnie z 37 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. Dz. U. Nr 213 poz w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów odpowiedzialność ponosi Sanitariaty ze względu na zastany stan w zakładzie wymagają remontu i modernizacji. Brak sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139 poz. 1139) oraz Załącznika Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi W pomieszczeniach poradni POZ dla dzieci widoczne są zabrudzenia ścian, okna są nieszczelne, drzwi meblowe stare. W części dla dzieci zdrowych znajdujące się w przejściach do pomieszczeń progi utrudniają przejście i stanowią zagroŝenie bezpieczeństwa dzieci. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie 34 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi W gabinecie zabiegowym poradni dla dzieci stwierdzono uszkodzone kafle podłogowe, a w gabinecie szczepień uszkodzone kafle w okafelkowaniu umywalki. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie przepisów 39 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność ponosi 3. Zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. WyposaŜenie neseserów pielęgniarek środowiskowych i połoŝnej środowiskowej jest częściowo niekompletne i niewystarczające pod względem jakościowym i ilościowym. Za nieprawidłowości stanowiące naruszenie zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia 22 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376) odpowiedzialność ponosi kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Familia Pani Renata Kandziora. Stolik do badania małych dzieci w gabinecie lekarskim w części poradni dla dzieci zdrowych, ze względu na wysokość i wymiary oraz brak bocznego zabezpieczenia nie spełnia wymogów stolika do badania niemowlęcia oraz norm bezpieczeństwa. Jedno z krzeseł znajdujące się w tym gabinecie pokryte jest materiałem trudnym do utrzymania w czystości. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie Załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376) odpowiedzialność ponosi W gabinecie szczepień i zabiegowym brak stolików do przewijania niemowląt zgodnie Załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376). Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie zapisów odpowiada W gabinecie zabiegowym brak wagi niemowlęcej. Za nieprawidłowość stanowiącą naruszenie Załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376), odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Renata Kandziora.

3 Brak worka samorozpręŝającego (aparat ambu) w gabinecie szczepień w zestawie przeciwwstrząsowym. Worek, który znajduje się w zestawie w gabinecie zabiegowym nie spełnia wymogów sprzętu medycznego (brak daty zakupu i daty produkcji). Niekompletne pod względem ilościowym i jakościowym jest wyposaŝenie w leki przeciwwstrząsowe. Za naruszenie standardów medycznych określonych dla zestawów przeciwwstrząsowych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących Ŝycie (Dz. U. z 2006r. Nr 204, poz ) odpowiada kierownik zakładu Pani Renata Kandziora. 4. Prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Indywidualna dokumentacja medyczna jest prowadzona częściowo niezgodnie z rozdziałem 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.). Za nieprawidłowości stanowiące naruszenie art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U, z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), jak równieŝ rozdziału 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.) odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu Pani Renata Kandziora. Dokumentacja medyczna archiwalna przechowywana jest w zakładzie niezgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozdziałem 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.) w drewnianych szafkach z zamkiem niespełniającym standardów archiwalnych, zabezpieczona przed dostępem osób nieupowaŝnionych w wydzielonym pomieszczeniu. Za nieprawidłowości stanowiące naruszenie art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) oraz rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.) odpowiedzialność ponosi 5. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez jednostkę kontrolowaną naleŝy ocenić pozytywnie. 6. Przestrzeganie praw pacjenta naleŝy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi wnoszę o: 1. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej zgodnie z rozdziałem 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.) i zapisami art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U, z 2007r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). 2.Przechowywanie archiwalnej dokumentacji medycznej, w odrębnym pomieszczeniu archiwum zgodnie z rozdziałem 5, 47 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.). 3. Naprawę wykładzin podłogowych w pomieszczeniach, za wyjątkiem gabinetu zabiegowego w części poradni POZ dla dzieci chorych, aby spełniały wymogi wykonania w sposób bezszczelinowy zgodnie z 37 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U.

4 Nr 213 poz. 1568) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 4. Remont sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisami Załącznika Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 5. Malowanie i remont w pomieszczeniach poradni POZ dla dzieci, gdzie widoczne są zabrudzenia ścian, okna nieszczelne, drzwi meblowe stare. Zlikwidowanie progów utrudniających przejście i stanowiących zagroŝenie bezpieczeństwa, w części dla dzieci zdrowych zgodnie z Naprawę w gabinecie zabiegowym poradni POZ dla dzieci uszkodzonych kafli podłogowych, a w gabinecie szczepień naprawę uszkodzonych kafli w okafelkowaniu umywalki, zgodnie z Zakup stolika do badania małych dzieci w gabinecie lekarskim w części poradni POZ dla dzieci zdrowych, spełniającego wymogi stolika do badania niemowlęcia oraz norm bezpieczeństwa. Wymiany jednego z krzeseł znajdującym się w tym gabinecie na pokryte materiałem łatwym do utrzymania w czystości zgodnie z Załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376) i zgodnie z Uzupełnienie opisu i szczegółowego harmonogramu pracy lekarza i pielęgniarek na drzwiach gabinetu lekarskiego w poradni dla dzieci zdrowych, punktu szczepień, gabinetu zabiegowego w części przyjmującej dzieci chore zgodnie z zapisami Załącznika Nr 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 213 poz z późn. zm.) w sprawie 9. Zakupienie do gabinetu szczepień i zabiegowego stolików do przewijania niemowląt zgodnie Załącznikiem Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376). 10. Zakup do gabinetu zabiegowego wagi niemowlęcej zgodnie z zapisami Załącznika Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376). 11. Zakup worka samorozpręŝającego (aparat ambu) do gabinetu szczepień do zestawu przeciwwstrząsowego. Worek, który znajduje się w zestawie w gabinecie zabiegowym nie spełnia wymogów sprzętu medycznego (brak daty zakupu i daty produkcji). Uzupełnienie pod względem ilościowym i jakościowym wyposaŝenia w leki przeciwwstrząsowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących Ŝycie (Dz. U. z 2006r. Nr 204, poz ). 12. WyposaŜenie neseserów pielęgniarek środowiskowych i połoŝnej środowiskowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 1376).

5 Informując o powyŝszym, zalecam podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego poprzez Dyrektora Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: 1. Renata Kandziora, ul. Tysiąclecia 47/12, Katowice 2.Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach