Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/59/11 podpisanym w dniu 30 maja 2011r.

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 29 lipca 2011r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE K NZ/III/8012/59/11 a RZ Pan tdariusz Podsiadlik Kierownik o Niepubliczny w Wielospecjalistycznego Zakładu i Opieki Zdrowotnej śak-med. c S.C. ul. Powstańców e Warszawskich 58/ , Bytom Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 lit. a) e) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez Pana podmiocie kontrolę planowaną problemową pod względem medycznym w zakresie sprawdzenia prawidłowości działania zakładu pod względem medycznym w okresie od 01 września 2009r. do 20 kwietnia 2011r. w zakresie dokumentacji organizacyjnej zakładu, spełniania przez zakład warunków do udzielania świadczeń medycznych, zabezpieczenia kadrowego i sprzętowego zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jakości i dostępności usług medycznych. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/59/11 podpisanym w dniu 30 maja 2011r. Od dnia 1 lipca 2011r. podstawę regulacji kwestii prowadzenia podmiotu leczniczego stanowi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność prowadzonej działalności z zapisami statutowymi i rejestrowymi oraz aktualnymi przepisami prawnymi naleŝy ocenić pozytywnie. 2. Spełnianie przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Niefunkcjonalność gabinetów medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16 (o powierzchni 10,2m²) oraz w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, ul. Jagiellońska 23 (o powierzchni 12,1 m²). Powierzchnia tych gabinetów jest poniŝej lub na granicy powierzchni minimalnej 12,0m². Tak mała powierzchnia gabinetów uniemoŝliwia prawidłowe przeprowadzenie testów przesiewowych, a w szczególności badanie ostrości wzroku oraz wyposaŝenie gabinetów w wymagany sprzęt do udzielania świadczeń zdrowotnych. 1

2 Stan sanitarno-higieniczny bieŝący kontrolowanych komórek jest średniozadowalający: bieŝącego remontu i malowania wymagają gabinety medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6 oraz w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, ul. Jagiellońska 23, uszkodzone kafelki lub brak okafelkowania umywalek w gabinetach medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9, wykładziny podłogowe mocno zuŝyte, w tym nie spełniające wymogów wykładziny bezszczelinowej, w gabinecie medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9, Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, ul. Jagiellońska 23, Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6 mocno zuŝyty sprzęt meblowy uniemoŝliwiający mycie i dezynfekcję w gabinetach w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16, Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6, Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, ul. Jagiellońska 23, Szkole Podstawowej Nr 37 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9, brak wymiany Ŝeliwno-Ŝebrowych grzejników we wszystkich (poza Zespołem Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6) kontrolowanych gabinetach na sprzęt łatwy do utrzymania w czystości, brak łączności telefonicznej w gabinecie medycyny szkolnej w Gimnazjum przy ul. Krzywej 18 w Radzionkowie oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9. Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego Pan Dariusz Podsiadlik wobec naruszenia przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158) oraz dyrektorzy kontrolowanych placówek szkolnych wobec naruszenia art. 34a przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.) 3. Zabezpieczenie kadrowe i sprzętowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń medycznych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Zabezpieczenie opieki pielęgniarskiej pod względem ilościowym i jakościowym oceniono pozytywnie. Zabezpieczenie sprzętowe naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami : a) zuŝyte i uszkodzone materace kozetek lekarskich w gabinetach medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 37 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9 oraz w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, ul. Jagiellońska 23; brak parawanu w gabinecie medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 12 i Liceum Nr 6 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9; brak wagi medycznej ze wzrostomierzem w gabinecie Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6. PowyŜsze stanowi naruszenie standardu wskazanego w Części III. Ust. 4 pkt 1) litery a), f), e) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz z późn. b) wagi medyczne uŝywanych w 5-ciu kontrolowanych gabinetach medycyny szkolnej nie posiadały legalizacji. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 8 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (j.t. z 2004r. Dz.U. Nr 243, poz. 2441z późn. zm.) w powiązaniu z art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) 2

3 c) worki samorozpręŝalne będące na stanie zestawów przeciwwstrząsowych gabinetów medycyny szkolnej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Jagiellońska 23 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16 nie posiadają metryczki zakupu i daty produkcji, tym samym sprzęt ten nie spełnia wymogów wyrobu medycznego. PowyŜsze stanowi naruszenie art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 z późn.zm.) d) braki jakościowe i ilościowe w wyposaŝeniu apteczek pierwszej pomocy dotyczące kontrolowanych gabinetów w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6, w Gimnazjum przy ul. Krzywej 18 w Radzionkowie oraz w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16. PowyŜsze stanowi naruszenie standardu wskazanego w Części III. Ust. 4 pkt 2) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 139, poz z późn. e) brak stabilnych blatów w stolikach zabiegowych gabinetów medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9. Za wskazane wyŝej nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego Pan 4. Prawidłowość prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Stwierdzono brak danych identyfikujących jednostkę udzielającą świadczeń (aktualnej pieczęci zakładu) we wszystkich kontrolowanych gabinetach, niepełne dane identyfikujące pielęgniarkę prowadzącą dokumentację w 3 gabinetach, niezachowaną chronologię w dokumentacji prowadzonej przez 1 gabinet, brak numeracji stron wkładek w dwóch gabinetach. Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej jest niezgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz z późn. zm.) oraz przepisów znowelizowanych tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697). Dokumentacja medyczna jest wydzielona i zabezpieczona zamkiem, ale miejsce przechowywania nie odpowiada standardom przechowywania dokumentacji osobowej. W czterech gabinetach medycyny szkolnej przechowywana jest w szafach meblowych, drewnianych (w Szkole Podstawowej Nr 37 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9, Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6, w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, ul. Jagiellońska 23, w Gimnazjum przy ul. Krzywej 18 w Radzionkowie), w jednym gabinecie w oszklonej szafce na leki (w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16) oraz w jednym gabinecie w metalowych oszklonych szafkach wiszących (Gimnazjum Nr 12 i Liceum Nr 6 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9). Za wskazane nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego Pan 5. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Brak tablic pseudoizochromatycznych Ischihary do badania widzenie barwnego w gabinetach medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 37 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16. 3

4 PowyŜsze stanowi naruszenie standardu wskazanego w Części III. Ust. 4 pkt 1) lit. j) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 139, poz z późn. Za wskazaną wyŝej nieprawidłowość odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego Pan 6. Przestrzegania praw pacjenta naleŝy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi wnoszę o: Poprawę funkcjonalności gabinetów medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16 oraz w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej, ul. Jagiellońska 23 przez zmianę lokalizacji do pomieszczeń o powierzchni pozwalającej na właściwe przeprowadzanie badań profilaktycznych w tym przesiewowych, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31 poz. 158) oraz załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. W porozumieniu z kierownictwem szkół zgodnie z art.67ust.1 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 27 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr 137, poz.1304), w powiązaniu z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568) oraz przepisów znowelizowanych, tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31 poz. 158) przeprowadzenie bieŝących remontów w gabinetach medycyny szkolnej oraz usuniecie nieprawidłowości wskazanych w ust. 2 strona 2 niniejszego wystąpienia. Wymianę uszkodzonych materacy lub zakup nowych dla kozetek lekarskich gabinetów medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 37 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Jagiellońska 23, zakup parawanu do gabinetu medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 12 i Liceum Nr 6 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9 oraz zakup wagi medycznej ze wzrostomierzem dla gabinetu medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6 zgodnie ze standardem wskazanym w Części III. Ust. 4 pkt 1) litery a), f), e) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz z późn. DoposaŜenie gabinetów medycyny szkolnej w Zespole Szkół Ekonomicznych, ul. Webera 6 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9 w stoliki zabiegowe spełniające normy bezpieczeństwa. Przeprowadzenie legalizacji wszystkich uŝytkowanych wag medycznych, tak aby spełniały wymogi wyrobu medycznego zgodnie określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). DoposaŜenie w worki samorozpręŝalne (aparaty ambu) zestawów przeciwwstrząsowych w gabinetach medycyny szkolnej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej, ul. Jagiellońska 23 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16 spełniające wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679). DoposaŜenia wszystkich apteczek pierwszej pomocy w zestawy zgodne ze standardem wskazanym w Części III. Ust. 4 pkt 2) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 4

5 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139, poz z późn. Zakup tablic pseudoizochromatycznych Ischihary do badania widzenie barwnego dla gabinetów medycyny szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 37 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Narutowicza 7-9 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Knosały 16 zgodnie ze standardem wskazanym w Części III. Ust. 4 pkt 1) lit. j) Załącznika Nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr139, poz.1139 z późn. zm.) Prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji medycznej we wszystkich komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010r. Nr 252, poz. 1697). Oczekuję przedstawienia przez Pana Dariusza Podsiadlik w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji, lub przyczynach niepodjęcia takich działań. Do wiadomości: Dorota Horodyńska wspólnik Spółki Cywilnej śak-med., ul. Powstańców Warszawskich 58/1, Bytom Joanna Zielińska wspólnik Spółki Cywilnej śak-med., ul. Powstańców Warszawskich 58/1, Bytom Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) 5