Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 roku. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2016 rok, Nr XX/414/2015, podjętą w dniu 22 grudnia 2015 r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości 1 024 186 566,00 zł z tego; dochody bieżące 844 683 163,00 zł dochody majątkowe 179 503 403,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości 1 095 865 558,00 zł z tego; wydatki bieżące 791 085 626,00 zł wydatki majątkowe 304 779 932,00 zł W I półroczu 2016 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zwiększeniu dochodów o kwotę w wysokości 20 443 642,04 zł z tego; dochody bieżące +76 012 345,04 zł dochody majątkowe -55 568 87 2. zwiększeniu wydatków o kwotę w wysokości 24 583 898,04 zł z tego; wydatki bieżące +89 580 864,04 zł wydatki majątkowe - 64 996 966,00 zł Na 30 czerwca 2016 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości 1 044 630 208,04 zł z tego; dochody bieżące 920 695 508,04 zł dochody majątkowe 123 934 70 2. po stronie wydatków wysokości 1 120 449 456,04 zł z tego; wydatki bieżące 880 666 490,04 zł wydatki majątkowe 239 782 966,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016r. przedstawia tabela Nr 3.
Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w I półroczu 2016 r. Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. Dochody razem 1 044 630 208,04 546 370 586,77 52,30 Dochody bieżące 920 695 508,04 490 421 929,73 53,27 Dochody majątkowe 123 934 700,00 55 948 657,04 45,14 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 654,04 33 654,04 100,00 400 Dochody bieżące 33 654,04 33 654,04 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 33 654,04 33 654,04 100,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 33 654,04 33 654,04 100,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 700 000,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 1 700 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 1 700 000,00 0,00 0,00 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 700 000,00 0,00 0,00 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF 1 700 000,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 117 155 375,00 63 871 891,09 54,52 Dochody bieżące 44 732 403,00 22 133 187,70 49,48 1. Dochody własne 44 619 821,00 21 960 334,95 49,22 1.1 Wpływy z opłat 5 000,00 8 445,80 168,92 1.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 5 000,00 8 445,80 168,92 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 43 105 800,00 21 219 104,87 49,23 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 536 600,00 3 252 788,38 49,76 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 621 200,00 15 686 035,52 51,23 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 328 000,00 1 860 865,85 34,93 Pozostałe odsetki 0,00 18 528,93 1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 620 000,00 400 886,19 64,66 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 509 021,00 732 784,28 48,56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 112 582,00 172 852,75 153,53 2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 5 855,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 5 855,00 0,00 0,00 2.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 15 000,00 86 980,44 579,87 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0,00 86 719,04 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy 15 000,00 261,40 1,74 płatnego parkowania 2.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 85 872,00 85 872,31 100,00 2.2.1 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 85 872,00 85 872,31 100,00 2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 855,00 0,00 0,00 Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I 5 855,00 0,00 0,00
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dochody majątkowe 72 422 972,00 41 738 703,39 57,63 1. Dochody własne 414 908,00 24 055,10 5,80 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 377,60 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 377,60 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 214 908,00 23 677,50 11,02 1.3 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 200 000,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 6 450 000,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000,00 0,00 0,00 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 3 450 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 65 558 064,00 41 714 648,29 63,63 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 15 263 625,00 0,00 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego 6 528 049,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 8 735 576,00 0,00 0,00 3.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 9 148 295,00 17 755 103,49 194,08 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0,00 8 592 071,81 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy 9 148 295,00 9 163 031,68 100,16 płatnego parkowania 3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 023 680,00 12 023 679,50 100,00 2.2.1 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 12 023 680,00 12 023 679,50 100,00 3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 29 122 464,00 11 935 865,30 40,99 2.3.1 Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I 29 122 464,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0,00 11 935 865,30 630 TURYSTYKA 0,00 121,07 Dochody bieżące 0,00 121,07 1. Dochody własne 0,00 121,07 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 121,07 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 6,07 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 115,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 35 733 867,00 15 282 767,76 42,77 Dochody bieżące 8 048 296,00 6 307 020,28 78,36 1. Dochody własne 7 441 133,00 5 909 664,94 79,42 1.1 Wpływy z opłat 2 740 800,00 2 529 207,62 92,28 Różne opłaty 0,00 35,89 wyk. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 660 000,00 2 467 846,23 92,78 1.1.1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 80 800,00 61 325,50 75,90 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 730 000,00 1 826 004,70 66,89 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 730 000,00 1 522 068,54 55,75 Pozostałe odsetki 0,00 137 089,07 1.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 166 224,47 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 0,00 622,62 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 970 333,00 1 554 452,62 78,89 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 607 163,00 397 355,34 65,44 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 607 163,00 397 355,34 65,44 Dochody majątkowe 27 685 571,00 8 975 747,48 32,42 1. Dochody własne 25 680 000,00 8 975 747,48 34,95 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 25 680 000,00 8 975 747,48 34,95 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 25 590 000,00 8 726 589,87 34,10 1.1.2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 90 000,00 249 157,61 276,84
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 654 571,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 654 571,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 1 351 000,00 0,00 0,00 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 351 000,00 0,00 0,00 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 1 351 000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 627 547,00 2 135 655,11 58,87 Dochody bieżące 3 627 547,00 2 135 655,11 58,87 1. Dochody własne 2 700 047,00 1 598 480,03 59,20 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 694 802,96 63,16 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 50,00 Pozostałe odsetki 0,00 290,45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 637 215,31 57,93 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 57 247,20 1.2 Wpływy z opłat 1 600 000,00 903 668,35 56,48 1.2.1 Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000,00 903 536,75 56,47 Różne opłaty 0,00 131,60 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 47,00 8,72 18,55 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 927 500,00 532 320,00 57,39 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wyk. 912 500,00 532 320,00 58,34 15 000,00 0,00 0,00 0,00 4 855,08 0,00 4 855,08 720 INFORMATYKA 51 960,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 1 275,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 1 275,00 0,00 0,00 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 275,00 0,00 0,00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 1 275,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 50 685,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 50 685,00 0,00 0,00 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 50 685,00 0,00 0,00 1.1.1 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 50 685,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 452 359,00 1 537 930,36 62,71 Dochody bieżące 2 452 359,00 1 537 930,36 62,71 1. Dochody własne 60 821,00 296 293,36 487,16 1.1 Wpływy z opłat 0,00 9 126,00 Różne opłaty 0,00 9 126,00 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 000,00 286 731,81 477,89 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000,00 27 870,91 46,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 637,56 Pozostałe odsetki 0,00 21 865,43 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 11 326,52 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 225 031,39 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 1.3 821,00 435,55 53,05 rządowej 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 323 538,00 1 241 637,00 53,44 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji 2.1 2 303 538,00 1 231 637,00 53,47 rządowej
Dział Lp. 751 Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 20 000,00 10 000,00 50,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 68 000,00 0,00 0,00 3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 68 000,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 242,00 106 554,00 85,76 SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 124 242,00 106 554,00 85,76 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 124 242,00 106 554,00 85,76 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 124 242,00 106 554,00 85,76 752 OBRONA NARODOWA 5 000,00 5 000,00 100,00 754 Dochody bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000,00 5 000,00 100,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 000,00 5 000,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA wyk. 13 271 740,00 7 356 602,34 55,43 Dochody bieżące 13 171 740,00 7 356 602,34 55,85 1. Dochody własne 170 368,00 46 902,34 27,53 1.1 Wpływy z opłat 0,00 232,00 Różne opłaty 0,00 232,00 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 160 000,00 46 438,16 29,02 1.1.1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 160 000,00 45 760,37 28,60 Pozostałe odsetki 0,00 0,57 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 677,22 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 368,00 232,18 63,09 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 10 000,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 001 372,00 7 309 700,00 56,22 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji 2.1 13 001 372,00 7 309 700,00 56,22 rządowej Dochody majątkowe 100 000,00 0,00 0,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 100 000,00 0,00 0,00 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 100 000,00 0,00 0,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 600,00 216 300,00 50,00 Dochody bieżące 432 600,00 216 300,00 50,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 432 600,00 216 300,00 50,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 432 600,00 216 300,00 50,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I 756 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 395 466 193,00 197 862 858,93 50,03 ICH POBOREM Dochody bieżące 395 466 193,00 197 862 858,93 50,03 1. Dochody własne 395 466 193,00 197 862 858,93 50,03 1.1 Wpływy z opłat 20 017 800,00 12 736 708,22 63,63 1.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 100 000,00 2 004 580,96 48,89 1.1.3 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100 000,00 46 978,49 46,98 1.1.4 Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 100,00 1 120,00 53,33 1.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 165 000,00 118 159,19 71,61 1.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 825 000,00 453 308,95 54,95 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 500 000,00 249 090,00 49,82
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 1.1.7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 500 000,00 2 257 636,00 50,17 1.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000,00 802 268,02 133,71 1.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 300 000,00 567 358,75 43,64 1.1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 000,00 439 111,09 54,89 1.1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 200 000,00 3 135 529,89 74,66 1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 000 000,00 721 773,95 72,18 1.1.13 Opłata parkingowa 1 910 000,00 1 918 702,02 100,46 1.1.14 Opłata adiacencka 10 000,00 2 398,96 23,99 1.1.15 Renta planistyczna 5 000,00 5 046,00 100,92 Różne opłaty 700,00 13 645,95 1 949,4 1.2 Wpływy z podatków 375 448 393,00 185 096 926,63 49,30 1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 226 425 193,00 104 430 022,00 46,12 1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 500 000,00 9 082 899,92 44,31 1.2.4 Podatek od nieruchomości 107 000 000,00 59 383 547,02 55,50 1.2.5 Podatek leśny 9 200,00 6 713,88 72,98 1.2.6 Podatek rolny 1 100 000,00 819 367,34 74,49 1.2.7 Podatek od środków transportowych 7 000 000,00 3 460 025,18 49,43 1.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250 000,00 98 429,95 39,37 1.2.9 Podatek od spadków i darowizn 950 000,00 1 072 979,59 112,95 1.2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000 000,00 6 635 860,75 55,30 1.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 214 000,00 107 081,00 50,04 1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 29 224,08 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 25 584,49 Pozostałe odsetki 0,00 3 639,59 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 283 237 949,00 175 448 015,43 61,94 Dochody bieżące 279 901 410,00 172 111 476,43 61,49 1. Dochody własne 2 246 000,00 2 286 944,43 101,82 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 746 000,00 1 746 007,94 100,00 Wpływy z dywidend 1 746 000,00 1 746 007,94 100,00 1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000,00 519 956,98 103,99 1.3 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 20 979,51 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 277 655 410,00 169 824 532,00 61,16 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 267 859 162,00 164 926 408,00 61,57 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 9 796 248,00 4 898 124,00 50,00 Dochody majątkowe 3 336 539,00 3 336 539,00 100,00 1. Dochody własne 3 336 539,00 3 336 539,00 100,00 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 3 336 539,00 3 336 539,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 788 223,00 9 364 861,04 37,78 Dochody bieżące 18 690 817,00 9 320 236,48 49,87 1. Dochody własne 4 786 451,00 2 454 470,58 51,28 1.1 Wpływy z opłat 3 528 750,00 1 403 139,47 39,76 1.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 528 750,00 1 403 139,47 39,76 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 585 590,00 314 334,18 53,68 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 100,00 0,00 0,00 1.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 46 050,00 12 099,60 26,27 1.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 16 700,00 969,84 5,81 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 43 690,00 48 121,39 110,14 1.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 152 600,00 75 926,80 49,76 1.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 319 000,00 176 919,23 55,46 1.2.5 Pozostałe odsetki 4 650,00 297,32 6,39 1.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 800,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących 560 000,00 631 486,33 112,77 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 112 111,00 105 510,60 94,11 wyk.
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 10 106 630,00 5 246 556,00 51,91 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 10 106 630,00 5 246 556,00 51,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 3 797 736,00 1 619 209,90 42,64 3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 704,00 16 796,57 621,17 2.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 2 704,00 16 796,57 621,17 3.2 Erasmus+ 1 543 317,00 750 238,36 48,61 Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 4 502,00 0,00 0,00 Ksiązki i edukacja medialna online 52 821,00 0,00 0,00 Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów 109 890,00 84 590,88 76,98 Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii 534 528,00 0,00 0,00 Praktyki zagraniczne dla mechaników 111 326,00 0,00 0,00 Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo 542 214,00 526 550,04 97,11 Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej 83 318,00 80 078,24 96,11 Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu 59 020,00 59 019,20 100,00 Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości 21 398,00 0,00 0,00 Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul 24 300,00 0,00 0,00 3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2 251 715,00 852 174,97 37,85 Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej 6 187,00 6 186,45 99,99 Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu 690 478,00 0,00 0,00 Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski 270 266,00 0,00 0,00 Akademia mobilności 271 689,00 0,00 0,00 Nowe trendy w hotelarswie i reklamie 227 578,00 0,00 0,00 Europejskie kompetencje zawodowe na plus 0,00 99 314,55 Spojrzenie w przyszłość 185 539,00 185 539,66 100,00 E-learning - szkoła nowych możliwości 55 259,00 55 258,49 100,00 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie 129 694,00 129 693,82 100,00 Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 231 769,00 231 768,42 100,00 Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie 183 256,00 144 413,58 78,80 Dochody majątkowe 6 097 406,00 44 624,56 0,73 1. Dochody własne 8 450,00 44 624,56 528,10 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 450,00 44 624,56 528,10 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 8 450,00 44 624,56 528,10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 6 088 956,00 0,00 0,00 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 621 544,00 0,00 0,00 Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 2 431 544,00 0,00 0,00 3.1.2 Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności 1 190 000,00 0,00 0,00 2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 467 412,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 2 467 412,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 838 900,00 659 298,27 78,59 Dochody bieżące 838 900,00 659 298,27 78,59 1. Dochody własne 810 800,00 647 315,27 79,84 1.1 Wpływy z opłat 10 000,00 3 651,14 36,51 Różne opłaty 10 000,00 3 651,14 36,51 wyk.
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 800,00 428 555,16 79,24 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 800,00 358 164,56 66,23 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 146,06 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 69 689,99 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 554,02 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 260 000,00 215 108,97 82,73 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 28 100,00 11 983,00 42,64 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 28 100,00 11 983,00 42,64 852 POMOC SPOŁECZNA 108 118 119,00 46 324 657,47 42,85 Dochody bieżące 107 828 879,00 46 197 933,01 42,84 1. Dochody własne 8 106 425,00 4 656 328,67 57,44 1.1 Wpływy z opłat 0,00 316,40 Różne opłaty 0,00 316,40 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 503 006,00 4 265 578,65 56,85 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 12 303,88 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 000,00 8 467,88 76,98 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 629 000,00 3 562 172,15 53,74 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 375 846,00 293 068,83 77,98 1.1.4 Pozostałe odsetki 22 060,00 15 635,94 70,88 1.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 451 600,00 356 605,98 78,97 1.1.6 Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 13 000,00 10 558,35 81,22 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 6 765,64 1.1.7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0,00 0,00 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 570 630,00 307 245,92 53,84 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 32 789,00 83 187,70 253,71 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 99 722 454,00 41 541 604,34 41,66 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 11 436 816,00 7 326 210,00 64,06 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 88 278 627,00 34 215 394,34 38,76 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 7 011,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 289 240,00 126 724,46 43,81 1. Dochody własne 0,00 224,46 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 224,46 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 224,46 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 289 240,00 126 500,00 43,74 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 126 500,00 126 500,00 100,00 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 162 740,00 0,00 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 686 445,00 2 297 943,26 49,03 Dochody bieżące 4 686 445,00 2 297 943,26 49,03 1. Dochody własne 3 854 336,00 1 882 317,26 48,84 1.1 Wpływy z opłat 3 768 000,00 1 855 925,19 49,25 1.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 768 000,00 1 855 925,19 49,25 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000,00 12 358,22 23,77 Pozostałe odsetki 0,00 1,02 2.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000,00 12 357,20 23,76 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 34 020,00 13 743,00 40,40 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 316,00 290,85 92,04 wyk.
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 832 109,00 415 626,00 49,95 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 410 909,00 102 726,00 25,00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 421 200,00 312 900,00 74,29 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 885 577,00 738 908,61 83,44 Dochody bieżące 885 327,00 738 851,03 83,46 1. Dochody własne 316 400,00 169 924,03 53,71 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 316 400,00 169 924,03 53,71 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000,00 4 107,78 82,16 Pozostałe odsetki 0,00 16,11 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 460,14 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 311 400,00 163 818,00 52,61 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 522,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 568 927,00 568 927,00 100,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 568 927,00 568 927,00 100,00 Dochody majątkowe 250,00 57,58 23,03 1. Dochody własne 250,00 57,58 23,03 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250,00 57,58 23,03 Dochody ze sprzedaży majątku 250,00 57,58 23,03 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 36 320 188,00 19 154 600,98 52,74 Dochody bieżące 35 288 908,00 19 103 935,74 54,14 1. Dochody własne 35 288 908,00 19 076 426,72 54,06 1.1 Wpływy z opłat 33 437 898,00 17 926 747,99 53,61 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 500 898,00 17 135 557,52 52,72 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 37 000,00 16 650,83 45,00 1.1.1 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 8 769,41 1.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 860 000,00 694 762,76 80,79 Opłata za czynności egzekucyjne 40 000,00 66 062,00 165,16 Różne opłaty 0,00 4 945,47 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 801 010,00 1 129 847,99 62,73 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 9 700,00 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 303 680,00 652 518,10 50,05 Pozostałe odsetki 0,00 2 551,06 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 123 050,00 61 364,70 49,87 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 374 280,00 403 714,13 107,86 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 50 000,00 19 830,74 39,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 0,00 27 509,02 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 27 509,02 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0,00 27 509,02 Dochody majątkowe 1 031 280,00 50 665,24 4,91 1. Dochody własne 0,00 1 202,67 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 202,67 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 1 202,67 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 1 031 280,00 49 462,57 4,80 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 85 000,00 49 462,57 58,19 Poprawa jakości środowiska miejskiego 85 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0,00 49 462,57 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 946 280,00 0,00 0,00 wyk. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 438 830,00 0,00 0,00
Dział Lp. Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikujacej z ul. Sikorskiego Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. 422 450,00 0,00 0,00 Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF 85 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 912 217,00 6 522,74 0,07 Dochody bieżące 8 347,00 6 522,74 78,14 1. Dochody własne 0,00 6 522,74 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 6 522,74 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 6 457,08 Pozostałe odsetki 0,00 65,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 8 347,00 0,00 0,00 1.2.1 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 8 347,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 8 903 870,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 8 903 870,00 0,00 0,00 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 743 248,00 0,00 0,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego 2 743 248,00 0,00 0,00 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 160 622,00 0,00 0,00 Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 6 160 622,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 6 788 053,00 3 966 444,27 58,43 Dochody bieżące 4 471 166,00 2 290 848,94 51,24 1. Dochody własne 4 470 915,00 2 290 597,45 51,23 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 470 915,00 2 290 597,45 51,23 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 1 500,00 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 081 800,00 460 773,81 42,59 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 328 700,00 1 764 254,13 53,00 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 38 365,00 36 166,53 94,27 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 1 124,77 1.1.4 Pozostałe odsetki 22 050,00 26 778,21 121,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 251,00 251,49 100,20 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 251,00 251,49 100,20 2.1.1 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 251,00 251,49 100,20 Dochody majątkowe 2 316 887,00 1 675 595,33 72,32 1. Dochody własne 3 000,00 1 138,50 37,95 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000,00 1 138,50 37,95 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 000,00 1 138,50 37,95 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 649 430,00 10 000,00 1,54 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 649 430,00 10 000,00 1,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 1 664 457 1 664 456,83 100,00 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 664 457 1 664 456,83 100,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 1 664 457 1 664 456,83 100,00
Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. Dochody razem 722 382 265,04 371 082 366,11 51,37 Dochody bieżące 651 263 552,04 336 287 984,11 51,64 Dochody majątkowe 71 118 713,00 34 794 382,00 48,92 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 654,04 33 654,04 100,00 400 Dochody bieżące 33 654,04 33 654,04 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 33 654,04 33 654,04 100,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 33 654,04 33 654,04 100,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 700 000,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 1 700 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 1 700 000,00 0,00 0,00 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 700 000,00 0,00 0,00 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF 1 700 000,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 66 877 422,00 42 697 875,61 63,84 Dochody bieżące 44 675 693,00 22 081 746,70 49,43 1. Dochody własne 44 589 821,00 21 909 155,35 49,13 1.1 Wpływy z opłat 5 000,00 8 445,80 168,92 1.1.1 Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 5 000,00 8 445,80 168,92 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 43 075 800,00 21 167 925,27 49,14 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 536 600,00 3 252 788,38 49,76 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 621 200,00 15 686 035,52 51,23 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 298 000,00 1 814 688,55 34,25 Pozostałe odsetki 0,00 18 526,63 1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 620 000,00 395 886,19 63,85 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 509 021,00 732 784,28 48,56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 85 872,00 172 591,35 200,99 2.1 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 0,00 86 719,04 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0,00 86 719,04 2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 85 872,00 85 872,31 100,00 2.2.1 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 85 872,00 85 872,31 100,00 Dochody majątkowe 22 201 729,00 20 616 128,91 92,86 1. Dochody własne 200 000,00 377,60 0,19 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 377,60 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 377,60 1.2 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 200 000,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 450 000,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 3 450 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 18 551 729,00 20 615 751,31 111,13 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 6 528 049,00 0,00 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego 6 528 049,00 0,00 0,00
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 3.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 0,00 8 592 071,81 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic 0,00 8 592 071,81 3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 023 680,00 12 023 679,50 100,00 2.2.1 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 12 023 680,00 12 023 679,50 100,00 630 TURYSTYKA 0,00 121,07 Dochody bieżące 0,00 121,07 1. Dochody własne 0,00 121,07 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 121,07 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 6,07 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 115,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 33 156 371,00 13 330 959,80 40,21 Dochody bieżące 5 470 800,00 4 355 212,32 79,61 1. Dochody własne 5 470 800,00 4 355 212,32 79,61 1.1 Wpływy z opłat 2 740 800,00 2 529 207,62 92,28 Różne opłaty 0,00 35,89 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 660 000,00 2 467 846,23 92,78 1.1.1 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 80 800,00 61 325,50 75,90 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 730 000,00 1 826 004,70 66,89 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 730 000,00 1 522 068,54 55,75 Pozostałe odsetki 0,00 137 089,07 1.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 166 224,47 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 0,00 622,62 Dochody majątkowe 27 685 571,00 8 975 747,48 32,42 1. Dochody własne 25 680 000,00 8 975 747,48 34,95 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 25 680 000,00 8 975 747,48 34,95 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 25 590 000,00 8 726 589,87 34,10 1.1.2 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 90 000,00 249 157,61 276,84 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 654 571,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 654 571,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 1 351 000,00 0,00 0,00 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 351 000,00 0,00 0,00 Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 1 351 000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 115 000,00 699 073,20 62,70 Dochody bieżące 1 115 000,00 699 073,20 62,70 1. Dochody własne 1 100 000,00 694 218,12 63,11 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 694 086,52 63,10 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 50,00 Pozostałe odsetki 0,00 290,45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 100 000,00 637 215,31 57,93 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 56 530,76 1.2 Wpływy z opłat 0,00 131,60 Różne opłaty 0,00 131,60 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 15 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na 2.1 podstawie porozumień z administracją rządową Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego 3.1 Obszaru Funkcjonalnego wyk. 15 000,00 0,00 0,00 0,00 4 855,08 0,00 4 855,08
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. 720 INFORMATYKA 51 960,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 1 275,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 1 275,00 0,00 0,00 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 275,00 0,00 0,00 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 1 275,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 50 685,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 50 685,00 0,00 0,00 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 50 685,00 0,00 0,00 1.1.1 Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 50 685,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 248 831,00 1 420 909,01 63,18 751 Dochody bieżące 2 248 831,00 1 420 909,01 63,18 1. Dochody własne 60 821,00 296 112,01 486,86 1.1 Wpływy z opłat 0,00 9 126,00 Różne opłaty 0,00 9 126,00 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 60 000,00 286 550,46 477,58 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 60 000,00 27 870,91 46,45 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 637,56 Pozostałe odsetki 0,00 21 865,43 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 11 145,17 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 225 031,39 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 821,00 435,55 53,05 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2 120 010,00 1 124 797,00 53,06 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 120 010,00 1 124 797,00 53,06 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 68 000,00 0,00 0,00 3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 68 000,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 242,00 106 554,00 85,76 SĄDOWNICTWA Dochody bieżące 124 242,00 106 554,00 85,76 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 124 242,00 106 554,00 85,76 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 124 242,00 106 554,00 85,76 752 OBRONA NARODOWA 5 000,00 5 000,00 100,00 754 Dochody bieżące 5 000,00 5 000,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000,00 5 000,00 100,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 000,00 5 000,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 270 000,00 46 669,59 17,29 Dochody bieżące 170 000,00 46 669,59 27,45 1. Dochody własne 170 000,00 46 669,59 27,45 1.1 Wpływy z opłat 0,00 232,00 Różne opłaty 0,00 232,00 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 160 000,00 46 437,59 29,02 1.1.1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 160 000,00 45 760,37 28,60 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 677,22 1.3 Środki pozyskane z innych źródeł 10 000,00 0,00 0,00
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dochody majątkowe 100 000,00 0,00 0,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 100 000,00 0,00 0,00 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 100 000,00 0,00 0,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 337 653 139,00 170 803 006,32 50,59 ICH POBOREM Dochody bieżące 337 653 139,00 170 803 006,32 50,59 1. Dochody własne 337 653 139,00 170 803 006,32 50,59 1.1 Wpływy z opłat 14 015 700,00 9 552 314,76 68,15 1.1.1 Wpływy z opłaty skarbowej 4 100 000,00 2 004 580,96 48,89 1.1.5 Opłata za czynności egzekucyjne 165 000,00 118 159,19 71,61 1.1.6 Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców 825 000,00 453 308,95 54,95 1.1.8 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 600 000,00 802 268,02 133,71 1.1.9 Wpływy z opłaty targowej 1 300 000,00 567 358,75 43,64 1.1.10 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 800 000,00 439 111,09 54,89 1.1.11 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 200 000,00 3 135 529,89 74,66 1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 100 000,00 96 226,18 96,23 1.1.13 Opłata parkingowa 1 910 000,00 1 918 702,02 100,46 1.1.14 Opłata adiacencka 10 000,00 2 398,96 23,99 1.1.15 Renta planistyczna 5 000,00 5 046,00 100,92 Różne opłaty 700,00 9 624,75 1 375,0 1.2 Wpływy z podatków 323 637 439,00 161 247 288,61 49,82 1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 178 114 239,00 82 148 424,00 46,12 1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 17 000 000,00 7 514 859,90 44,21 1.2.4 Podatek od nieruchomości 107 000 000,00 59 383 547,02 55,50 1.2.5 Podatek leśny 9 200,00 6 713,88 72,98 1.2.6 Podatek rolny 1 100 000,00 819 367,34 74,49 1.2.7 Podatek od środków transportowych 7 000 000,00 3 460 025,18 49,43 1.2.8 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 250 000,00 98 429,95 39,37 1.2.9 Podatek od spadków i darowizn 950 000,00 1 072 979,59 112,95 1.2.10 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 000 000,00 6 635 860,75 55,30 1.2.2 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 214 000,00 107 081,00 50,04 1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 3 402,95 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 1 790,80 Pozostałe odsetki 0,00 1 612,15 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 107 135 982,00 68 073 483,43 63,54 Dochody bieżące 103 799 443,00 64 736 944,43 62,37 1. Dochody własne 2 246 000,00 2 286 944,43 101,82 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 746 000,00 1 746 007,94 100,00 Wpływy z dywidend 1 746 000,00 1 746 007,94 100,00 1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 500 000,00 519 956,98 103,99 1.3 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 20 979,51 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa 101 553 443,00 62 450 000,00 61,49 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 101 168 387,00 62 257 472,00 61,54 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 385 056,00 192 528,00 50,00 Dochody majątkowe 3 336 539,00 3 336 539,00 100,00 1. Dochody własne 3 336 539,00 3 336 539,00 100,00 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 3 336 539,00 3 336 539,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 558 987,00 7 708 677,52 41,54 Dochody bieżące 14 898 075,00 7 695 471,48 51,65 1. Dochody własne 4 364 720,00 2 203 088,36 50,47 1.1 Wpływy z opłat 3 528 750,00 1 403 139,47 39,76 1.1.1 Opłata stała w przedszkolach 3 528 750,00 1 403 139,47 39,76 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 243 840,00 139 782,56 57,33 1.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 23 950,00 4 821,60 20,13 wyk.
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 1.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 300,00 0,00 0,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 648,74 1.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 500,00 8 489,00 1 697,8 1.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 207 240,00 125 618,08 60,61 1.2.5 Pozostałe odsetki 3 350,00 205,14 6,12 1.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 500,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących 560 000,00 631 486,33 112,77 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 32 130,00 28 680,00 89,26 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 10 070 630,00 5 210 556,00 51,74 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 10 070 630,00 5 210 556,00 51,74 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 462 725,00 281 827,12 60,91 3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 704,00 16 796,57 621,17 2.3.1 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 2 704,00 16 796,57 621,17 3.2 Erasmus+ 275 068,00 80 078,24 29,11 Ksiązki i edukacja medialna online 52 821,00 0,00 0,00 Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów 93 231,00 0,00 0,00 Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej 83 318,00 80 078,24 96,11 Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości 21 398,00 0,00 0,00 Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul 24 300,00 0,00 0,00 3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 184 953,00 184 952,31 100,00 E-learning - szkoła nowych możliwości 55 259,00 55 258,49 100,00 Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie 129 694,00 129 693,82 100,00 Dochody majątkowe 3 660 912,00 13 206,04 0,36 1. Dochody własne 3 500,00 13 206,04 377,32 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 500,00 13 206,04 377,32 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 500,00 13 206,04 377,32 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 3 657 412,00 0,00 0,00 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 190 000,00 0,00 0,00 3.1.2 Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności wyk. 1 190 000,00 0,00 0,00 2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2 467 412,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 2 467 412,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 810 800,00 647 315,27 79,84 Dochody bieżące 810 800,00 647 315,27 79,84 1. Dochody własne 810 800,00 647 315,27 79,84 1.1 Wpływy z opłat 10 000,00 3 651,14 36,51 Różne opłaty 10 000,00 3 651,14 36,51 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 800,00 428 555,16 79,24 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 540 800,00 358 164,56 66,23 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 146,06 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 69 689,99 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 554,02 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 260 000,00 215 108,97 82,73
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie 852 POMOC SPOŁECZNA 96 157 583,00 40 192 625,53 41,80 Dochody bieżące 96 026 343,00 40 066 125,53 41,72 1. Dochody własne 1 179 789,00 881 349,19 74,70 1.1 Wpływy z opłat 0,00 316,40 Różne opłaty 0,00 316,40 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 147 000,00 797 847,85 69,56 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 560 000,00 322 604,33 57,61 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 115 000,00 105 896,52 92,08 1.1.4 Pozostałe odsetki 22 000,00 15 280,92 69,46 1.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 450 000,00 353 525,98 78,56 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 540,10 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 32 789,00 83 184,94 253,70 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 94 846 554,00 39 184 776,34 41,31 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 7 098 860,00 5 157 210,00 72,65 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 87 740 683,00 34 027 566,34 38,78 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 7 011,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 131 240,00 126 500,00 96,39 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 131 240,00 126 500,00 96,39 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 126 500,00 126 500,00 100,00 1.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 740,00 0,00 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 178 909,00 1 960 810,39 46,92 Dochody bieżące 4 178 909,00 1 960 810,39 46,92 1. Dochody własne 3 768 000,00 1 858 084,39 49,31 1.1 Wpływy z opłat 3 768 000,00 1 855 925,19 49,25 1.1.1 Opłata stała w żłobkach 3 768 000,00 1 855 925,19 49,25 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 2 159,20 2.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 2 159,20 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 410 909,00 102 726,00 25,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 410 909,00 102 726,00 25,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 568 927,00 568 927,00 100,00 Dochody bieżące 568 927,00 568 927,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 568 927,00 568 927,00 100,00 1.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 568 927,00 568 927,00 100,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 36 035 188,00 18 813 737,32 52,21 Dochody bieżące 35 003 908,00 18 763 072,08 53,60 1. Dochody własne 35 003 908,00 18 735 563,06 53,52 1.1 Wpływy z opłat 33 152 898,00 17 585 884,33 53,04 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 32 500 898,00 17 135 557,52 52,72 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 37 000,00 16 650,83 45,00 1.1.1 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 8 769,41 1.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 575 000,00 353 899,10 61,55 Opłata za czynności egzekucyjne 40 000,00 66 062,00 165,16 Różne opłaty 0,00 4 945,47 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 801 010,00 1 129 847,99 62,73 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 9 700,00 1.2.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 303 680,00 652 518,10 50,05 Pozostałe odsetki 0,00 2 551,06 1.2.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 123 050,00 61 364,70 49,87 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 374 280,00 403 714,13 107,86 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 50 000,00 19 830,74 39,66 wyk.
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 0,00 27 509,02 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 27 509,02 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0,00 27 509,02 Dochody majątkowe 1 031 280,00 50 665,24 4,91 1. Dochody własne 0,00 1 202,67 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 202,67 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 1 202,67 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 1 031 280,00 49 462,57 4,80 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 85 000,00 49 462,57 58,19 Poprawa jakości środowiska miejskiego 85 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III 0,00 49 462,57 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 946 280,00 0,00 0,00 wyk. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF 438 830,00 0,00 0,00 Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikujacej z ul. Sikorskiego 422 450,00 0,00 0,00 Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF 85 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 912 217,00 6 522,74 0,07 Dochody bieżące 8 347,00 6 522,74 78,14 1. Dochody własne 0,00 6 522,74 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 6 522,74 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 6 457,08 Pozostałe odsetki 0,00 65,66 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 8 347,00 0,00 0,00 1.2.1 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza 8 347,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 8 903 870,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1. środków europejskich 8 903 870,00 0,00 0,00 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2 743 248,00 0,00 0,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego 2 743 248,00 0,00 0,00 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 6 160 622,00 0,00 0,00 Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej 6 160 622,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 6 788 053,00 3 966 444,27 58,43 Dochody bieżące 4 471 166,00 2 290 848,94 51,24 1. Dochody własne 4 470 915,00 2 290 597,45 51,23 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 470 915,00 2 290 597,45 51,23 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 1 500,00 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 081 800,00 460 773,81 42,59 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 328 700,00 1 764 254,13 53,00 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 38 365,00 36 166,53 94,27 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 1 124,77 1.1.4 Pozostałe odsetki 22 050,00 26 778,21 121,44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 251,00 251,49 100,20 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 251,00 251,49 100,20 2.1.1 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 251,00 251,49 100,20
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Dochody majątkowe 2 316 887,00 1 675 595,33 72,32 1. Dochody własne 3 000,00 1 138,50 37,95 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000,00 1 138,50 37,95 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 3 000,00 1 138,50 37,95 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 649 430,00 10 000,00 1,54 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 649 430,00 10 000,00 1,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 1 664 457 1 664 456,83 100,00 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 664 457 1 664 456,83 100,00 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 1 664 457 1 664 456,83 100,00 wyk.
Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. Dochody razem 322 247 943,00 175 288 220,66 54,40 Dochody bieżące 269 431 956,00 154 133 945,62 57,21 Dochody majątkowe 52 815 987,00 21 154 275,04 40,05 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 277 953,00 21 174 015,48 42,11 Dochody bieżące 56 710,00 51 441,00 90,71 1. Dochody własne 30 000,00 51 179,60 170,60 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 000,00 51 179,60 170,60 1.2.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 30 000,00 46 177,30 153,92 Pozostałe odsetki 0,00 2,30 1.2.4 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 5 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. 26 710,00 261,40 0,98 środków europejskich 2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 5 855,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 5 855,00 0,00 0,00 2.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 15 000,00 261,40 1,74 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 15 000,00 261,40 1,74 2.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 855,00 0,00 0,00 Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I 5 855,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe 50 221 243,00 21 122 574,48 42,06 1. Dochody własne 214 908,00 23 677,50 11,02 1.1 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 214 908,00 23 677,50 11,02 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000 000,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 3 000 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. 47 006 335,00 21 098 896,98 44,89 środków europejskich 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 8 735 576,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 8 735 576,00 0,00 0,00 3.2 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 9 148 295,00 9 163 031,68 100,16 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 9 148 295,00 9 163 031,68 100,16 3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 29 122 464,00 11 935 865,30 40,99 2.3.1 Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I 29 122 464,00 0,00 0,00 Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0,00 11 935 865,30 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 577 496,00 1 951 807,96 75,72 Dochody bieżące 2 577 496,00 1 951 807,96 75,72 1. Dochody własne 1 970 333,00 1 554 452,62 78,89 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 970 333,00 1 554 452,62 78,89 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 607 163,00 397 355,34 65,44 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 607 163,00 397 355,34 65,44 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 512 547,00 1 436 581,91 57,18 Dochody bieżące 2 512 547,00 1 436 581,91 57,18 1. Dochody własne 1 600 047,00 904 261,91 56,51 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 716,44 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 716,44 1.2 Wpływy z opłat 1 600 000,00 903 536,75 56,47 1.2.1 Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 600 000,00 903 536,75 56,47
Dział Lp. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. 47,00 8,72 18,55 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 912 500,00 532 320,00 58,34 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 912 500,00 532 320,00 58,34 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 203 528,00 117 021,35 57,50 754 Dochody bieżące 203 528,00 117 021,35 57,50 1. Dochody własne 0,00 181,35 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 181,35 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 181,35 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 203 528,00 116 840,00 57,41 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 183 528,00 106 840,00 58,21 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000,00 10 000,00 50,00 13 001 740,00 7 309 932,75 56,22 Dochody bieżące 13 001 740,00 7 309 932,75 56,22 1. Dochody własne 368,00 232,75 63,25 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 0,57 Pozostałe odsetki 0,00 0,57 1.2 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 368,00 232,18 63,09 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 13 001 372,00 7 309 700,00 56,22 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 13 001 372,00 7 309 700,00 56,22 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 600,00 216 300,00 50,00 Dochody bieżące 432 600,00 216 300,00 50,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 432 600,00 216 300,00 50,00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 432 600,00 216 300,00 50,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 57 813 054,00 27 059 852,61 46,81 ICH POBOREM Dochody bieżące 57 813 054,00 27 059 852,61 46,81 1. Dochody własne 57 813 054,00 27 059 852,61 46,81 1.1 Wpływy z opłat 6 002 100,00 3 184 393,46 53,05 1.1.3 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100 000,00 46 978,49 46,98 1.1.4 Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 100,00 1 120,00 53,33 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 500 000,00 249 090,00 49,82 1.1.7 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 4 500 000,00 2 257 636,00 50,17 1.1.12 Opłata za zajęcie pasa drogowego 900 000,00 625 547,77 69,51 Różne opłaty 0,00 4 021,20 1.2 Wpływy z podatków 51 810 954,00 23 849 638,02 46,03 1.2.1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 48 310 954,00 22 281 598,00 46,12 1.2.3 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 500 000,00 1 568 040,02 44,80 1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 25 821,13 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 23 793,69 Pozostałe odsetki 0,00 2 027,44 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 176 101 967,00 107 374 532,00 60,97 Dochody bieżące 176 101 967,00 107 374 532,00 60,97 1. Subwencja ogólna z budżetu państwa 176 101 967,00 107 374 532,00 60,97 1.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 166 690 775,00 102 668 936,00 61,59 1.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 9 411 192,00 4 705 596,00 50,00
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie wyk. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 229 236,00 1 656 183,52 26,59 Dochody bieżące 3 792 742,00 1 624 765,00 42,84 1. Dochody własne 421 731,00 251 382,22 59,61 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 341 750,00 174 551,62 51,08 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 100,00 0,00 0,00 1.2.1 Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 22 100,00 7 278,00 32,93 1.2.2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 400,00 969,84 11,55 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 43 690,00 47 472,65 108,66 1.2.3 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 152 100,00 67 437,80 44,34 1.2.4 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 111 760,00 51 301,15 45,90 1.2.5 Pozostałe odsetki 1 300,00 92,18 7,09 1.2.6 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 300,00 0,00 0,00 1.2 Środki pozyskane z innych źródeł 79 981,00 76 830,60 96,06 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 36 000,00 36 000,00 100,00 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 36 000,00 36 000,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 3. środków europejskich 3 335 011,00 1 337 382,78 40,10 3.1 Erasmus+ 1 268 249,00 670 160,12 52,84 Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych 4 502,00 0,00 0,00 Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów 16 659,00 84 590,88 507,78 Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii 534 528,00 0,00 0,00 Praktyki zagraniczne dla mechaników 111 326,00 0,00 0,00 Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo 542 214,00 526 550,04 97,11 Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu 59 020,00 59 019,20 100,00 3.2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2 066 762,00 667 222,66 32,28 Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej 6 187,00 6 186,45 99,99 Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu 690 478,00 0,00 0,00 Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski 270 266,00 0,00 0,00 Akademia mobilności 271 689,00 0,00 0,00 Nowe trendy w hotelarswie i reklamie 227 578,00 0,00 0,00 Europejskie kompetencje zawodowe na plus 0,00 99 314,55 Spojrzenie w przyszłość 185 539,00 185 539,66 100,00 Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 231 769,00 231 768,42 100,00 Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie 183 256,00 144 413,58 78,80 Dochody majątkowe 2 436 494,00 31 418,52 1,29 1. Dochody własne 4 950,00 31 418,52 634,72 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 950,00 31 418,52 634,72 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 4 950,00 31 418,52 634,72 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2. środków europejskich 2 431 544,00 0,00 0,00 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 431 544,00 0,00 0,00 Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie 2 431 544,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 28 100,00 11 983,00 42,64 Dochody bieżące 28 100,00 11 983,00 42,64 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 28 100,00 11 983,00 42,64 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 28 100,00 11 983,00 42,64 852 POMOC SPOŁECZNA 11 960 536,00 6 132 031,94 51,27 Dochody bieżące 11 802 536,00 6 131 807,48 51,95 1. Dochody własne 6 926 636,00 3 774 979,48 54,50 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 356 006,00 3 467 730,80 54,56
Dział Lp. Plan po zmianach na rok 2016 wykonanie Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 12 303,88 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 11 000,00 8 467,88 76,98 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 069 000,00 3 239 567,82 53,38 1.1.3 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 260 846,00 187 172,31 71,76 1.1.4 Pozostałe odsetki 60,00 355,02 591,70 1.1.5 Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 600,00 3 080,00 192,50 1.1.6 Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 13 000,00 10 558,35 81,22 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0,00 6 225,54 1.1.7 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0,00 0,00 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 570 630,00 307 245,92 53,84 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 2,76 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 875 900,00 2 356 828,00 48,34 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 4 337 956,00 2 169 000,00 50,00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 537 944,00 187 828,00 34,92 Dochody majątkowe 158 000,00 224,46 0,14 1. Dochody własne 0,00 224,46 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 224,46 1.1.1 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 224,46 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 158 000,00 0,00 0,00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 158 000,00 0,00 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 507 536,00 337 132,87 66,43 Dochody bieżące 507 536,00 337 132,87 66,43 1. Dochody własne 86 336,00 24 232,87 28,07 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000,00 10 199,02 19,61 Pozostałe odsetki 0,00 1,02 2.2.2 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 52 000,00 10 198,00 19,61 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 34 020,00 13 743,00 40,40 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 1.3 316,00 290,85 92,04 rządowej 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 421 200,00 312 900,00 74,29 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji 2.1 421 200,00 312 900,00 74,29 rządowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 316 650,00 169 981,61 53,68 Dochody bieżące 316 400,00 169 924,03 53,71 1. Dochody własne 316 400,00 169 924,03 53,71 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 316 400,00 169 924,03 53,71 1.1.1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5 000,00 4 107,78 82,16 Pozostałe odsetki 0,00 16,11 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 460,14 1.1.2 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 311 400,00 163 818,00 52,61 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 1 522,00 Dochody majątkowe 250,00 57,58 23,03 1. Dochody własne 250,00 57,58 23,03 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250,00 57,58 23,03 Dochody ze sprzedaży majątku 250,00 57,58 23,03 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 285 000,00 340 863,66 119,60 Dochody bieżące 285 000,00 340 863,66 119,60 1. Dochody własne 285 000,00 340 863,66 119,60 1.1 Wpływy z opłat 285 000,00 340 863,66 119,60 1.1.2 Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 285 000,00 340 863,66 119,60 wyk.
Tabela Nr 2 PRZYCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Razem przychody 117 644 961,00 23 047 012,97 19,59 931 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 40 000 000,00 0,00 0,00 950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY 12 966 961,00 22 568 808,77 174,05 952 PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM 2 978 000,00 478 204,20 16,06 953 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM 61 700 000,00 0,00 0,00
CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza 2016 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 044 630 208,04 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 546 370 586,77 zł, co stanowi 52,30 planowanej kwoty rocznej, z tego: Rolnictwo i łowiectwo 33 654,04 zł Dochody bieżące 33 654,04 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 33 654,04 zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 33 654,04 zł Z budżetu państwa wpłynęły środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dochody majątkowe 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltanicznej na obszarze ROF W budżecie zostały zaplanowane środki na realizację tego zadania w wysokości 1 700 00. Transport i łączność 63 871 891,09 zł Dochody bieżące 22 133 187,70 zł 1.Dochody własne 21 960 334,95 zł 1.1. Wpływy z opłat 8 445,80 zł Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 8 445,80 zł Opłatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 6 022,50 zł. Pozostałe wpływy to zwrot opłat sądowych. 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 21 219 104,87 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 252 788,38 zł
Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy ogródków letnich, miejsc pod reklamę, wynajmu pomieszczeń dworca podmiejskiego. Wpływy z dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem wyniosły 3 221 161,06 zł. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 15 686 035,52 zł Są to dochody pozyskane głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 15 672 520,56 zł. Pozostałe dochody pochodzą : z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy, ze sprzedaży energii elektrycznej w wysokości, z wpływów ze sprzedaży duplikatu kart biletu elektronicznego oraz ze sprzedaży rozkładów jazdy. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 860 865,85 zł Dochody te to zwrot podatku VAT za 2015r. w wysokości 1 746 049,83 zł. Pozostałe dochody to m.in.: zwrot kosztów postępowania sądowego, wpływy z tytułu kar umownych, odszkodowania za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą, odszkodowania za uszkodzony majątek gminy. Pozostałe odsetki 18 528,93 zł Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 400 886,19 zł Są to należne Miastu dochody z tytułu: nienależytego wykonania umowy związanej z bieżącym utrzymaniem i konserwacją znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach Miasta, opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej. 1.3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) miedzy j.s.t. 732 784,28 zł Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne, Tyczyn i Lubenia porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 509 021,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 48,56 zaplanowanej kwoty. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 172 852,75 zł z udziałem środków europejskich 2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Środki w wysokości 5 855,00 zł wpłyną w II półroczu br. na dofinansowanie projektu. 2.2. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 86 980,44 zł Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic 86 719,04 zł Środki stanowią płatność końcową po zrealizowaniu ww. zadania. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 261,40 zł Do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.
2.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 85 872,31 zł Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 85 872,31 zł Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na ww. zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 2.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I Środki w wysokości 5 855,00 zł wpłyną w II półroczu br. na dofinansowanie projektu. Dochody majątkowe 41 738 703,39 zł 1. Dochody własne 24 055,10 zł 1.1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku 377,60 zł 377,60 zł Są to dochody pochodzące m.in. ze sprzedaży złomu. 1.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. 23 677,50 zł W budżecie Miasta na realizację zadania Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim zostało zapisane 214 908,00 zł. Planuje się wpływ ww. środków w II półroczu br. 1.3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2013 r, poz. 260 z późn.zm. ) budowa i przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym planuje się wpływ 200 00 z tego tytułu na wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowę drogi przy ul. Marcina Filipa w Rzeszowie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2.1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Do budżetu w II półroczu br. wpłynie dotacja w wysokości 3 000 00 na realizację zadania Rozbudowa ul. Jana Pawła II, realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 3 450 00 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Osuwisko ul. Leśna. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 41 714 648,29 zł 3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie W budżecie Miasta zaplanowano 6 528 049,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku.
Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego W budżecie Miasta zaplanowano 8 735 576,00 zł. Środki na realizację tego zadania wpłyną w II połowie roku. 3.2 Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej 17 755 103,49 zł Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic 8 592 071,81 zł Środki stanowią płatność końcową po zrealizowaniu ww. zadania. Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania 9 163 031,68 zł Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku ubiegłym na realizację tego projektu. 3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12 023 679,50 zł Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa 12 023 679,50 zł W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację ww. zadania. 3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 11 935 865,30 zł Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I W II półroczu br. planuje się wpływ do budżetu Miasta środków w wysokości 29 122 464,00 zł na realizację ww. projektu. Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 11 935 865,30 zł W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację ww. zadania. Turystyka 121,07 zł Dochody bieżące 121,07 zł 1. Dochody własne 121,07 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 121,07 zł Odsetki od dotacji oraz płatności 6,07 zł Są to odsetki od nienależnie pobranej dotacji. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 115,00 zł Podkarpacka Regionalna Izba Turystyczna zwróciła nienależnie pobraną dotację za 2015 r. Gospodarka mieszkaniowa. 15 282 767,76 zł Dochody bieżące 6 307 020,28 zł
1. Dochody własne 5 909 664,94 zł 1.1. Wpływy z opłat 2 529 207,62 zł W pozycji tej ujęto środki z tytułu: Różnych opłat 35,89 zł Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień do decyzji administracyjnych dotyczących zwrotu nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz renty planistycznej. Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 467 846,23 zł W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie: działek budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych, działek pod garażami i lokalami mieszkalnymi. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 61 325,50 zł W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie. 1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 826 004,70 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 522 068,54 zł Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy w kwocie 796 468,59 zł. W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 725 599,95 zł. Pozostałe odsetki 137 089,07 zł Są to dochody uzyskane m.in. z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 166 224,47 zł Dochody te pozyskano m.in. za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych, zwrotu kosztów sądowych, egzekucyjnych, kosztów operatów szacunkowych. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 622,62 zł Są to środki z depozytu sądowego uzyskane w wyniku nabycia spadku przez gminę po zmarłym mieszkańcu miasta. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 554 452,62 zł Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z poźn. zm ). 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 397 355,34 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 397 355,34 zł
Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. środki na realizację zadań w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz wykonanie operatów szacunkowych będących podstawą ustalenia odszkodowań w postępowaniach w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji dotyczących dróg publicznych ( tzw. specustawy drogowej ), a także na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody majątkowe - 8 975 747,48 zł 1. Dochody własne 8 975 747,48 zł 1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 975 747,48 zł Dochody ze sprzedaży majątku 8 726 589,87 zł W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu: odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych, pierwszej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, zwrotów nieruchomości, sprzedaży działek pod lokalami, sprzedaży prawa wieczystego użytkowania.. W I półroczu 2016r. sprzedano 41 lokali mieszkalnych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 249 157,61 zł Dochody te uzyskano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności działek budowlanych i usługowych. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 2.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych W budżecie zostały zaplanowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 654 571,00 zł na realizację programu KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 1 351 00 na realizację ww. projektu. Środki wpłyną w II półroczu br. Działalność usługowa 2 135 655,11 zł Dochody bieżące 2 135 655,11 zł 1. Dochody własne 1 598 480,03 zł
1.1.Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 694 802,96 zł 5 Kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Pozostałe odsetki 290,45 zł Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności. Wpływy z usług - opłaty cmentarne 637 215,31 zł Dochody te uzyskano za sprzedaż miejsc na cmentarzu, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 57 247,20 zł Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia, a także zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego. 1.2 Wpływy z opłat 903 668,35 zł z tego: opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 903 536,75 zł Są to wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. różne opłaty 131,60 zł Są to wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego oraz zwrot kosztów upomnienia. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8,72 zł Kwota stanowi należne powiatowi 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 532 32 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 532 32 zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 00 nadzór budowlany 472 32 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej cmentarze 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 855,08 zł 3.1 Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 4 855,08 zł Dochody w ww. wysokości wpłynęły do budżetu Miasta na dofinansowanie projektu pn. Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Projekt realizowany jest przy udziale 12 innych jednostek samorządu terytorialnego, sąsiadujących z Rzeszowem.
Informatyka Dochody bieżące 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 1 275,00 zł na realizację tego projektu. Dochody majątkowe 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W II półroczu br. do budżetu wpłyną środki w wysokości 50 685,00 zł na realizację tego projektu. Administracja publiczna 1 537 930,36 zł Dochody bieżące 1 537 930,36 zł 1. Dochody własne 296 293,36 zł 1.1 Wpływy z opłat 9 126,00 zł Różne opłaty 9 126,00 zł Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz kosztów egzekucji. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 286 731,81 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 27 870,91 zł Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 637,56 zł Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. Pozostałe odsetki 21 865,43 zł Są to odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 11 326,52 zł Są to wpływy m.in. z usługi dostępu do programu LEX, udostępnienia powierzchni wystawienniczej, a także refundacji wydatków za energię elektryczną.
Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 225 031,39 zł Na dochody te składają się m.in. zwroty podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty zabezpieczeń wyniku wykreślenia firm z KRS, a także odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 435,55 zł Kwota stanowi należne Miastu 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 241 637,00 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 231 637,00 zł z tego: urzędy wojewódzkie 1 188 637,00 zł w tym: zadania z zakresu spraw obywatelskich 939 612,00 zł kwalifikacja wojskowa 43 00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwalifikacja wojskowa 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 00 3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki W budżecie zostały zapisane środki w wysokości 68 00 na dofinansowanie projektu Promocja turystyki współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 106 554,00 zł Dochody bieżące 106 554,00 zł 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 106 554,00 zł 1.1 Dotacje celowe na finansowanie realizację zadań z zakresu administracji rządowej 106 554,00 zł Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 106 554,00 zł Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w ww. wysokości na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Obrona narodowa 5 00 Dochody bieżące 5 00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 00 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 5 00
Są to środki pozyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r, poz.827 ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 356 602,34 zł Dochody bieżące 7 356 602,34 zł 1. Dochody własne 46 902,34 zł 1.1 Wpływy z opłat 232,00 zł Różne opłaty 232,00 zł Są to dochody z tytułu upomnień, wystawionych przez Straż Miejską. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 46 438,16 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 45 760,37 zł Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm. ), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu. Pozostałe odsetki 0,57 zł Są to odsetki przekazane na konto budżetu Miasta przez KM PSP w Rzeszowie. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 677,22 zł Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. 1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 232,18 zł Kwota stanowi należne Miastu 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami. 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł W ramach działań prewencyjnych Państwowy Zakład Ubezpieczeń przekaże na konto 10 00 na zakup defibrylatorów. budżetu Miasta 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 7 309 70 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 7 309 70 Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. Dochody majątkowe 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych
Do budżetu w II półroczu br. wpłynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja w wysokości 100 00 na Rozbudowę systemu monitoringu na rzekach na terenie miasta Rzeszowa Zapobieganie zagrożeniom powodziowym.. Wymiar Sprawiedliwości 216 30 Dochody bieżące 216 30 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 216 30 1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 216 30 Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1255 ) do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 197 862 858,93 zł Dochody bieżące 197 862 858,93 zł 1. Dochody własne 197 862 858,93 zł 1.1 Wpływy z opłat 12 736 708,22 zł Wpływy z opłaty skarbowej 2 004 580,96 zł Dochody z tego tytułu wyniosły 48,89 planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano niższej, niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano mniej, niż zakładano, dokumentów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia ( pozwolenia, koncesji ), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wpływy z opłat za koncesje i licencje 46 978,49 zł Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 97 z późn. zm. ), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 46,98 planu rocznego. Opłata za wydanie karty wędkarskiej 1 12 Na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym ( Dz. U. z 2015 r, poz. 652 ) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 53,33 planu rocznego. Opłata za czynności egzekucyjne 118 159,19 zł W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 71,61.
W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców 453 308,95 zł Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2015 r, poz.1440) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 249 09 Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r, poz.1137 z późn. zm. ), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2013 r, poz. 1414 z późn.zm. ), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2015 r, poz. 155 z późn.zm. ). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 49,82 wielkości planowanej. Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 257 636,00 zł Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r, poz.1137 z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu ( Dz. U. z 2015 r, poz. 1601 ). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 50,17 planu rocznego. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 802 268,02 zł Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 133,71 planowanej wielkości na 2016 rok. Wykonanie tych dochodów wynika z wyegzekwowania w I półroczu br. wyższych niż zakładano kwot zaległości podatkowych, od których odsetki za zwłokę były należne w wysokości 744 799,58 zł. Zgodnie z art. 54 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł. Do kasy miejskiej wpłynęły także odsetki od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te przekazywane są przez urzędy skarbowe. Wpływy z opłaty targowej 567 358,75 zł Opłata targowa pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody uzyskano m.in. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Wyspiańskiego, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności. Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 43,64. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach była przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 439 111,09 zł W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 54,89 planu rocznego. Realizacja wpływów z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu tego roku wynika z terminów odprowadzania opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gmin. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2015 r, poz. 196 z późn. zm. ) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez
wezwania, na rachunek bankowy gminy na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60 dochód gminy a w 40 dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3 135 529,89 zł Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W I półroczu br. zrealizowane dochody osiągnęły 74,66 planu rocznego. Opłata za zajęcie pasa drogowego 721 773,95 zł Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r, poz. 460 ) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 72,18 planu rocznego. Opłata parkingowa 1 918 702,02 zł Wpływy ze strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych wyniosły 1 842 600,31 zł. Pozostałe dochody to wpływy z prowadzonego przez Miasto płatnego parkingu znajdującego się przy ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Leszczyńskiego. Wpływy z opłaty parkingowej w I półroczu 2016 r. wyniosły 100,46 planu rocznego. Opłata adiacencka 2 398,96 zł Opłatę adiacencką nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scalaniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną. W I półroczu br. w związku z wybudowaniem przez gminę infrastruktury technicznej nastąpił wzrost wartości nieruchomości, co spowodowało naliczenie opłaty adiacenckiej. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 23,99 planu rocznego. Renta planistyczna 5 046,00 zł Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r, poz. 199). Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,92 planu rocznego. Różne opłaty 13 645,95 zł Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14f 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a także opłata za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem. 1.2 Wpływy z podatków 185 096 926,63 zł Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 49,30 w stosunku do wielkości planowanej. Na kwotę tę składają się: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 104 430 022,00 zł z tego: 37,79 udział w PIT dla gminy 82 148 424,00 zł
10,25 udział w PIT dla powiatu 22 281 598,00 zł Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r, poz. 198) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy. Planowane dochody Miasta w 2016 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 226 425 193,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe w Rzeszowie oraz szacunki Ministerstwa Finansów. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 46,12 wielkości planowanej. wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9 082 899,92 zł z tego: 6,71 udział w CIT dla gminy 7 514 859,90 zł 1,40 udział w CIT dla powiatu 1 568 040,02 zł Planowane dochody Miasta w 2016 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 20 500 00. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Urzędy Skarbowe. 61 urzędów skarbowych z terenu całego kraju przekazało należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 44,31 planowanej wielkości. Podatek od nieruchomości 59 383 547,02 zł W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 55,50 planu rocznego. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika z uregulowania dużej zaległości zabezpieczonej na hipotece jednego z podatników oraz uregulowania przez innego podatnika zaległości za 2014 r. i 2015 r. Duży wpływ na stopień realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym miała także zmiana terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach jakie obowiązywały do końca 2015 r. Ponadto lepiej, niż zakładano przebiegała spłata zaległości podatkowych przez podmioty, które okresowo utraciły płynność finansową. Wielkość wpływów z podatku od nieruchomości wyszacowana została w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2015 r. oraz stawki określone w uchwale Nr XIX/394/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 1 grudnia 2015 r. Podatek ten opłacają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa. Podatek leśny 6 713,88 zł W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 72,98 planu rocznego. Uzyskanie wyższych, niż zakładano, dochodów z podatku leśnego wynika ze zmiany terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach jakie obowiązywały do końca 2015 r. Wyższe wykonanie planu w I półroczu br. wynika też z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2016 r. bez względu na wysokość kwoty podatku. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 4 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2016 r, poz. 374 ) podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m 3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku ( M.P. z 2015 r, poz. 1028 ) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1 m 3. Podatek rolny 819 367,34 zł
W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 74,49 planu rocznego. Duży wpływ na stopień realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym miała także zmiana terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy o podatku rolnym, obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach jakie obowiązywały do końca 2015 r. Wyższe wykonanie w I półroczu br. wynika także z uregulowania przez część podatników całego podatku za 2016 rok bez względu na wysokość kwoty podatku. Podatek ten wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2015 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2015 r. ( MP. 2015 r, poz.1025). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 617), opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z ww. komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 wyniosła 53,75 zł za 1dt. Podatek od środków transportowych 3 460 025,18 zł Dochody z tego tytułu wyniosły 49,43 planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2015 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr XIX/397/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 98 429,95 zł Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2016 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2015 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych. W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 39,37 planowanej wielkości. Podatek od spadków i darowizn 1 072 979,59 zł Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r, poz. 86 z późn.zm. ). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 112,95 planu rocznego. Podatek od czynności cywilnoprawnych 6 635 860,75 zł Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r, poz. 626). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie). Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 55,30 planu rocznego. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 107 081,00 zł
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 29 224,08 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 25 584,49 zł Są to wpływy z tytułu kary porządkowej nałożonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2015 r, poz. 613 ) w wysokości 60 oraz z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia w wysokości 24 984,49 zł. Pozostałe odsetki 3 639,59 zł Są to odsetki przekazane przez jednostki budżetowe z tytułu nieterminowych wpłat. Różne rozliczenia 175 448 015,43 zł Dochody bieżące 172 111 476,43 zł 1. Dochody własne 2 286 944,43 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 746 007,94 zł Wpływy z dywidend 1 746 007,94 zł W I półroczu br. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, spółka z o.o. przekazało na konto budżetu Miasta wpływy z dywidendy. 1.2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 519 956,98 zł Są to wpływy pozyskane z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. 1.3 Wpływy do wyjaśnienia 20 979,51 zł W I półroczu br. na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa zostały dokonane wpłaty, których nie udało się zaksięgować na właściwą należność. Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat. 2. Subwencje ogólne z budżetu państwa 169 824 532,00 zł Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 279 533 147,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zmniejszony o 1 877 737,00 zł i po zmianach wyniósł 277 655 41. Do 30 czerwca br. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 61,16 planowanej kwoty. 2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 164 926 408,00 zł z tego : na zadania gminne 62 257 472,00 zł na zadania powiatowe 102 668 936,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 164 926 408,00 zł, tj. 61,57 planu. W kwocie tej została ujęta subwencja oświatowa otrzymana w czerwcu na finansowanie wydatków z lipca w
wysokości 20 604 551,00 zł. Ponadto w marcu 2016 roku Miasto otrzymało dwie raty tej subwencji, na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego należnego za 2015 rok. 2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej 4 898 124,00 zł z tego : na zadania gminne 192 528,00 zł na zadania powiatowe 4 705 596,00 zł Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Przekazana kwota stanowi 50,00 kwoty zaplanowanej na 2016 rok. Dochody majątkowe 3 336 539,00 zł 1. Dochody własne 3 336 539,00 zł 1.1 Zwrot wydatków niewygasających 3 336 539,00 zł Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) środki finansowe z 2015 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta. Oświata i wychowanie 9 364 861,04 zł Dochody bieżące 9 320 236,48 zł 1. Dochody własne 2 454 470,58 zł 1.1 Wpływy z opłat 1 403 139,47 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 403 139,47 zł Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LVI/1064/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 r. oraz uchwały Nr LXXI/1323/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25 marca 2014 r. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 314 334,18 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne W budżecie zostały zaplanowane wpływy w wysokości 2 10 z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów. Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 12 099,60 zł Opłaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ( Dz. U. z 2014 r, poz. 893 z późn. zm. ) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn.zm. ). Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 969,84 zł Są to dochody za wynajem pomieszczeń jednostek oświatowych, czynsze za lokale mieszkalne oraz wynajem powierzchni reklamowych.
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 48 121,39 zł Zgodnie z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych jednostki oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze spadków, zapisów, darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w jej zarządzie albo użytkowaniu. Na rachunku tym gromadzone są także dochody określone przez Radę Miasta Rzeszowa. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 75 926,80 zł Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych i w Zespole Szkół Spożywczych oraz wpływy z tytułu użyczenia pomieszczeń, w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości a także opłata za wyżywienie personelu w przedszkolu Nr 38. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 176 919,23 zł Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3 od składek ZUS za terminowe płacenie należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych w kwocie 165 159,23 zł. Na realizację programu Śpiewająca Polska do budżetu Miasta wpłynęło 11 76. Pozostałe odsetki 297,32 zł Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej Planuje się wpływy z tego tytułu w II półroczu br. w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjach Nr 10 w wysokości 80. 1.3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 631 486,33 zł Kwota ta stanowi dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 22 dzieci z gmin: Głogów Młp., Boguchwała, Chmielnik, Krasne, Tyczyn, Trzebownisko, Czarna, Lubenia, Sędziszów Młp., Gać. 1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 105 510,60 zł Są to dochody pozyskane od : Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży- 30 638,60 zł, Narodowego Banku Polskiego - 73 04, Powiatowego Urzędu Pracy - 1 832,00 zł na dofinansowanie projektów realizowanych przez niektóre jednostki oświatowe. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 246 556,00 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 5 246 556,00 zł Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 10 106 63 na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 51,91 planowanej kwoty. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 619 209,90 zł 3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 16 796,57 zł
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 16 796,57 zł Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2015r. na promocję tego projektu. 3.2 Erasmus+ 750 238,36 zł Program przyczynia się do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizuje systemy edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektów w: Zespole Szkół Elektronicznych, Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu; Myśl logicznie, działaj praktycznie warsztaty z robotyki i szachów, Szkole Podstawowej Nr 25, Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej, Zespole Szkół Technicznych, Aktywni edukacyjnie- efektywni zawodowo. 3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 852 174,97 zł W 2016 roku w ramach tego programu realizowane są projekty: Podniesienie poziomu nauczania języków obcych, przez III Liceum Ogólnokształcące, Spojrzenie w przyszłość, przez Zespół Szkół Elektronicznych, Europejskie kompetencje zawodowe na plus, przez Zespół Szkół Technicznych, E-learning- szkoła nowych możliwości, przez Szkołę podstawową nr 10, Nowe doświadczenia wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZSP Nr 6, przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Budujemy dom samowystarczalny energetycznie, przez Zespół Szkół Energetycznych, Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie, przez Zespół Szkół Gospodarczych. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach tego programu są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkół zawodowych oraz kursy metodyczno-językowe dla nauczycieli. Dochody majątkowe 44 624,56 zł 1. Dochody własne 44 624,56 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 44 624,56 zł Dochody ze sprzedaży majątku 44 624,56 zł Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie W budżecie na realizację tego zadania zaplanowano 2 431 544,00 zł. Środki wpłyną na konto w II połowie br. Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Planuje się dochody w wysokości 1 190 00, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br.
2.2 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Planuje się dochody w wysokości 2 467 412,00 zł, które wpłyną do budżetu Miasta w II półroczu br. Ochrona zdrowia 659 298,27 zł Dochody bieżące 659 298,27 zł 1. Dochody własne 647 315,27 zł 1.1 Wpływy z opłat 3 651,14 zł Różne opłaty 3 651,14 zł Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wytrzeźwień. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 428 555,16 zł Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 358 164,56 zł Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wytrzeźwień. Odsetki od dotacji oraz płatności 146,06 zł Są to odsetki od dotacji udzielonych w 2015 r. Pozostałe odsetki 0,53 zł Są to odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 69 689,99 zł Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2015 r. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 554,02 zł Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 215 108,97 zł Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 11 983,00 zł 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 11 983,00 zł Są to dochody pozyskane z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Pomoc społeczna 46 324 657,47 zł Dochody bieżące 46 197 933,01 zł 1. Dochody własne 4 656 328,67 zł 1.1 Wpływy z opłat 316,40 zł Różne opłaty 316,40 zł Są to zwroty kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postepowań egzekucyjnych. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 265 578,65 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 12 303,88 zł Są to kary za nieterminowe wykonanie umowy. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 467,88 zł W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe działające w opiece społecznej odprowadziły do budżetu dochody z tego tytułu. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 562 172,15 zł z tego: odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 230 928,65 zł odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej 3 235 290,12 zł odpłatności w ośrodku wsparcia 66 281,50 zł odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 60 odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 394,18 zł odpłatności uzyskiwane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 677,70 zł Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.: 293 068,83 zł dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 104 894,94 zł Są to m.in.: zwroty nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłacanych przez gminę podlegające odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze, zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS, zwrot dodatków mieszkaniowych, zwroty zasiłków stałych, spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, zwrot należności w związku z korektą faktury z lat ubiegłych, odszkodowania za zagubione przesyłki pocztowe, zwroty wynikające z rozliczenia odpłatności za obiady przez placówki oświatowe, zwrot nadpłat wynikających z rozliczenia mediów za ro ubiegły, odszkodowania majątkowe. dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą 141 897,90 zł Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ) wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu interwencyjnego ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w placówce opiekuńczo- wychowawczej znajdującej się na terenie powiatu, który otrzymuje zwrot wydatków na utrzymanie dziecka. W okresie od stycznia do czerwca w placówce znalazło opiekę 3 dzieci z powiatu Rzeszowskiego, 2 dzieci z powiatu Przemyskiego, 23 dzieci z Rzeszowa oraz 1 dziecko z Warszawy. dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej 46 275,99 zł refundacja za leki, pieluchy, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, refundacja za media, refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US. Pozostałe odsetki 15 635,94 zł Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinę zastępczą. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 356 605,98 zł Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r, poz. 930) do budżetu zostały wprowadzone odpłatności od 113 osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej w wysokości 355 185,98 zł. Pozostałe dochody to darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu Miasta. Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 10 558,35 zł Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2015 r, poz. 332 ) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającą szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej wpłynęły dochody od rodziców w kwocie jak wyżej. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 6 765,64 zł Dochody te wynikają z rozliczenia dotacji za 2015 r. z tytułu pobytu dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych gmin. Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego przekaże w II półroczu br. 50 ze sprzedaży wyrobów. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: placówki opiekuńczo wychowawcze rodziny zastępcze 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 307 245,92 zł 184 649,87 zł 122 596,05 zł 83 187,70 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 41 541 604,34 zł
2.1 Dotacje celowe na dofinasowanie zadań własnych 7 326 21 z tego: zadania gminne 5 157 21 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 114 087,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 624 305,00 zł zasiłki stałe 1 513 518,00 zł ośrodki pomocy społecznej 685 30 pozostała działalność 220 00 ( Program rządowy posiłek dla potrzebujących ) zadania powiatowe domy pomocy społecznej 2 169 00 2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 34 215 394,34 zł z tego: zadania gminne ośrodki wsparcia świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dodatki mieszkaniowe ośrodki pomocy społecznej usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostała działalność zadania powiatowe 34 028 466,34 zł 496 63 16 143 092,99 zł 16 969 50 75 542,00 zł 37 851,35 zł 10 74 291 05 3 16 187 828,00 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 00 rodziny zastępcze 176 828,00 zł 2.3 Dotacje otrzymane z funduszy celowych Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami wpłyną środki w wysokości 7 011,00 zł na likwidację barier transportowych i architektonicznych. Dochody majątkowe 126 724,46 zł 1. Dochody własne 224,46 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 224,46 zł Dochody ze sprzedaży majątku 224,46 zł Są to dochody ze sprzedaży złomu.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa 126 50 2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 126 50 z tego: świadczenia wychowawcze 126 50 2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami wpłyną środki w wysokości 162 740,00 na likwidację barier transportowych i architektonicznych w MOPS oraz na dofinansowanie zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska oraz DPS przy Powstańców Śląskich. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 297 943,26 zł Dochody bieżące 2 297 943,26 zł 1. Dochody własne 1 882 317,26 zł 1.1 Wpływy z opłat 1 855 925,19 zł Opłata stała w żłobkach 1 855 925,19 zł Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 12 358,22 zł Pozostałe odsetki 1,02 zł Są to odsetki od środków na rachunku bankowym. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 12 357,20 zł Są to dochody przekazane do budżetu przez Miejski Zespół Żłobków oraz dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 743,00 zł Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynęła ww. kwota na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej. 1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 290,85 zł Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5 dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 415 626,00 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 102 726,00 zł Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w wysokości 410 909,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2016. W I półroczu br. do budżetu Miasta wpłynęły środki w ww. wysokości.
2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 312 90 zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Edukacyjna opieka wychowawcza 738 908,61 zł Dochody bieżące 738 851,03 zł 1. Dochody własne 169 924,03 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 169 924,03 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4 107,78 zł Do budżetu Miasta Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przekazał dochody za wynajem pomieszczeń. Pozostałe odsetki 16,11 zł Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 460,14 zł Jest to dochód przekazany przez Młodzieżowy Dom Kultury na konto budżetu Miasta. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 163 818,00 zł Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Plastycznych przekazały dochody za pobyt uczniów mieszkających w internatach. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 522,00 zł Są to dochody za żywienie pracowników. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 568 927,00 zł 2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 568 927,00 zł Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Dochody majątkowe 57,58 zł 1. Dochody własne 57,58 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 57,58 zł Dochody ze sprzedaży majątku 57,58 zł Są to dochody uzyskane ze sprzedaży złomu. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 154 600,98 zł Dochody bieżące 19 103 935,74 zł 1. Dochody własne 19 076 426,72 zł
1.1 Wpływy z opłat 17 926 747,99 zł Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17 135 557,52 zł Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 52,72 planowanej wielkości. Wykonanie nieco wyższych, niż zakładano, wpływów w I półroczu 2016 r. wynika z uregulowania przez część właścicieli nieruchomości opłaty za czerwiec br. przed terminem płatności, tj. 10 lipca 2016 r. Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów przejęła zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2016 r, poz. 250 ) zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Zgodnie z 1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 650,83 zł W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły jak wyżej. Zgodnie z art. 54 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r, poz. 613 z późn.zm.) odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł. Wpływy z opłaty produktowej 8 769,41 zł Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej ( Dz. U z 2014 r, poz. 1413 ) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy. Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 694 762,76 zł Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości. Opłata za czynności egzekucyjne 66 062,00 zł Są to koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, którzy nie dokonywali wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Różne opłaty 4 945,47 zł Dochody te to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych. 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 129 847,99 zł Grzywny i inne kary pieniężne 9 70 Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 652 518,10 zł Dochody z tytułu najmu powierzchni w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu najmu terenu pod ogródki piwne na rynku miejskim wyniosły 542 522,04 zł.
Pozostałe dochody to m.in. z opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawę dachów oraz szaletów miejskich. Pozostałe odsetki 2 551,06 zł Są to odsetki od nieterminowych wpłat przekazane na konto budżetu Miasta przez Miejski Zarząd Dróg, Miejską Administrację Targowisk i Parkingów oraz Zarząd Zieleni Miejskiej. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 61 364,70 zł Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 56 773,04 zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych oraz refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 403 714,13 zł Wpływy te uzyskano m.in. z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (m.in. znaki drogowe i urządzenia związane z drogą, za zdewastowanie kapliczki przy ul. Staromiejskiej) a także zwrotu podatku VAT dotyczącego roku ubiegłego. 1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Trzebownisko na podstawie zawartego porozumienia przekazała Miastu środki schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu jej gminy. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19 830,74 zł na utrzymanie 27 509,02 zł 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 27 509,02 zł Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa, część III 27 509,02 zł Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację tego zadania. Dochody majątkowe 50 665,24 zł 1. Dochody własne 1 202,67 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 202,67 zł Dochody ze sprzedaży majątku 1 202,67 zł Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu. 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 49 462,57 zł 2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 49 462,57 zł Poprawa jakości środowiska miejskiego W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości środków nastąpi w II półroczu br. 85 00 na realizację tego projektu. Wpływ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa, część III 49 462,57 zł
Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację tego zadania. 2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości środków nastąpi w II półroczu br. 284 83 na realizację tego projektu. Wpływ Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikacyjnej z ul. Sikorskiego W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 422 45 na realizację tego projektu. Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości środków nastąpi w II półroczu br. 85 00 na realizację tego projektu. Wpływ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 522,74 zł Dochody bieżące 6 522,74 zł 1. Dochody własne 6 522,74 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 522,74 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 6 457,08 zł Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umowy. Pozostałe odsetki 65,66 zł Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności. 2.Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.1 Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007-2013 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 8 347,00 zł na realizację tego projektu. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br. Dochody majątkowe 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa jakości środowiska miejskiego
W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 2 743 248,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br. 1.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 6 160 622,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu br. Kultura fizyczna 3 966 444,27 zł Dochody bieżące 2 290 848,94 zł 1. Dochody własne 2 290 597,45 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 290 597,45 zł Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 1 50 Kary za nieterminowe wykonanie umów.. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych będących w dyspozycji: Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 373 169,09 zł, Wydziału Edukacji w kwocie 14 470,51 zł, Wydziału Kultury, Sportu i Turystki w wysokości 73 134,21 zł. Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego : wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryta pływalnia, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, lodowisko 460 773,81 zł 1 764 254,13 zł 1 029 512,21 zł wpływy z komercyjnej działalności krytych pływalni 728 930,92 zł z tego: Delfin działającej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 221 354,80 zł, Karpik działającej przy Zespole Szkół Nr 6 264 219,07 zł, Muszelka działającej przy Gimnazjum Nr 11 243 357,05 zł, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 5 811,00 zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 36 166,53 zł Dochody te to zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od wydatków zrealizowanych w 2015 r. w wysokości 23 167,00 zł oraz dochód sprzedaży złomu. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1 124,77 zł Towarzystwo Kultury Fizycznej zwróciło na konto budżetu Miasta niewykorzystaną dotację w 2015 r. Pozostałe odsetki 26 778,21 zł Są to odsetki za nieterminową zapłatę za wynajem oraz odsetki dopisane na rachunku bankowym.
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 251,49 zł 2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 251,49 zł Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 251,49 zł Na promocję tego projektu w I półroczu br. wpłynęły środki w ww. wysokości. Dochody majątkowe 1 675 595,33 zł 1. Dochody własne 1 138,50 zł 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 138,50 zł Dochody ze sprzedaży majątku 1 138,50 zł Są to wpływy ze sprzedaży złomu. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 10 00 2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 10 00 Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły środki w ww. wysokości na Modernizację boisk w pięciu placówkach oświatowych. 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 664 456,83 zł 3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 664 456,83 zł Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 1 664 456,83 zł Środki w ww. wysokości wpłynęły do budżetu z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację tego projektu.
PRZYCHODY 23 047 012,97 zł W uchwale budżetowej na 2016 r. ustalono przychody w kwocie 113 643 00. Na koniec czerwca br. plan przychodów wyniósł 117 644 961,00 zł. W trakcie I półrocza 2016 r. przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 4 001 961,00 zł, z tego: z tytułu wolnych środków zwiększenie o 12 966 961,00 zł, z tytułu pożyczek zaciąganych na rynku krajowym zmniejszenie o 665 00. z tytułu kredytu EBI zmniejszenie o 8 300 00. Na koniec czerwca wykonanie przychodów wyniosło 23 047 633,51 zł, co stanowi 19,59 wielkości planowanej, z tego: 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 478 204,20 zł, z tego: Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 266 653,87 zł, Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 161 516,35 zł, Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 50 033,98 zł, 2) wolne środki 22 568 808,77 zł.
Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016 r. 1 200 000 000,00 1 044 630 208,04 1 000 000 000,00 920 695 508,04 800 000 000,00 600 000 000,00 546 370 586,77 490 421 929,73 400 000 000,00 52,30 53,27 200 000 000,00 123 934 700,00 55 948 657,04 45,14 0,00 Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan na 2016 r. Wykonanie w I półroczu 2016 r.
Wykonanie dochodów gminnych i powiatowych w I półroczu 2016 r. 800 000 000,00 722 382 265,04 700 000 000,00 600 000 000,00 500 000 000,00 371 082 366,11 400 000 000,00 322 247 943,00 300 000 000,00 175 288 220,66 200 000 000,00 51,37 100 000 000,00 54,40 0,00 Dochody gminne Dochody powiatowe Plan na 2016 r. Wykonanie w I półroczu 2016 r.
Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w I półroczu 2016 r. 300 000 000,00 277 655 410,00 250 000 000,00 226 425 193,00 200 000 000,00 169 824 532,00 150 000 000,00 136 856 530,04 100 000 000,00 107 000 000,00 104 430 022,00 90 336 503,00 98 441 574,00 50 000 000,00 46,12 65 108 248,00 59 383 547,02 55,05 37 377 168,18 57,41 61,16 57 763 716,72 42,21 45 253 245,93 42 806 750,00 50,09 22 320 277,69 52,14 50 018 077,23 50,81 0,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Wpływy z opłat Subwencje ogólne z budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Plan na 2016 r. Pozostałe dochody Wykonanie w I półroczu 2016 r.
Struktura dochodów według działów w I półroczu 2016 r. Oświata i wychowanie 9 364 861,04 1,71 Pomoc społeczna 46 324 657,47 8,48 Transport i łączność 63 871 891,09 11,69 Gospodarka mieszkaniowa 15 282 767,76 2,80 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 356 602,34 1,34 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 197 862 858,93 36,21 Różne rozliczenia 175 448 015,43 32,11 Kultura fizyczna 3 966 444,27 0,73 Pozostałe dochody 5 439 944,20 1,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 297 943,26 0,42 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 154 600,98 3,51
Struktura dochodów majątkowych według źródeł w I półroczu 2016 r. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 23 677,50 0,04 Dochody ze sprzedaży majątku 8 774 215,24 15,68 Dotacje celowe z budżetu państwa 136 500,00 0,24 Zwrot wydatków niewygasających 3 336 539,00 5,96 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 249 157,61 0,46 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 43 428 567,69 77,62
Tabela Nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2016 r. Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 1 120 449 456,04 464 072 000,08 41,42 Wydatki bieżące 880 666 490,04 431 985 280,18 49,05 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 659 171 676,04 334 356 114,97 50,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 463 873,61 217 148 460,77 54,91 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263 707 802,43 117 207 654,20 44,45 dotacje 82 026 755,00 42 391 785,30 51,68 wydatki z udziałem środków europejskich 6 553 518,00 2 148 632,12 32,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 272 961,00 46 428 636,61 40,63 obsługa długu 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 Wydatki majątkowe 239 782 966,00 32 086 719,90 13,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 238 128 434,00 32 067 039,90 13,47 - wydatki z udziałem środków europejskich 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 158 846,00 28 359 543,03 18,28 dotacje na inwestycje 654 532,00 19 680,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 Zadania własne 1 011 501 381,00 419 556 208,57 41,48 Wydatki bieżące 772 059 823,00 387 603 804,02 50,20 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 636 599 561,00 322 622 324,35 50,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 378 595 396,00 208 436 633,54 55,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258 004 165,00 114 185 690,81 44,26 dotacje 81 555 371,00 42 162 895,06 51,70 wydatki z udziałem środków europejskich 6 553 518,00 2 148 632,12 32,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 709 793,00 14 009 841,31 48,80 obsługa długu 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 Wydatki majątkowe 239 441 558,00 31 952 404,55 13,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 237 787 026,00 31 932 724,55 13,43 - wydatki z udziałem środków europejskich 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 154 817 438,00 28 225 227,68 18,23 dotacje na inwestycje 654 532,00 19 680,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 512 000,00 52 957,18 10,34 Wydatki bieżące 512 000,00 52 957,18 10,34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 409 000,00 25 182,00 6,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 32,00 0,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 403 000,00 25 150,00 6,24 dotacje 103 000,00 27 775,18 26,97 01008 MELIORACJE WODNE 430 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 430 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 360 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360 000,00 0,00 0,00 dotacje 70 000,00 0,00 0,00 01030 IZBY ROLNICZE 33 000,00 27 775,18 84,17 Wydatki bieżące 33 000,00 27 775,18 84,17
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania dotacje 33 000,00 27 775,18 84,17 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 000,00 25 182,00 51,39 Wydatki bieżące 49 000,00 25 182,00 51,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 49 000,00 25 182,00 51,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 32,00 0,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 000,00 25 150,00 58,49 020 LEŚNICTWO 2 548,00 1 267,70 49,75 Wydatki bieżące 2 548,00 1 267,70 49,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 548,00 1 267,70 49,75 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 548,00 1 267,70 49,75 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 2 548,00 1 267,70 49,75 400 Wydatki bieżące 2 548,00 1 267,70 49,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 548,00 1 267,70 49,75 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 548,00 1 267,70 49,75 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 040 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 40 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 000,00 0,00 0,00 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 040 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 40 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 000,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 202 006 865,00 51 900 283,63 25,69 Wydatki bieżące 86 112 491,00 43 061 858,58 50,01 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 86 036 715,00 43 053 058,58 50,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 858,00 146 357,78 61,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 797 857,00 42 906 700,80 50,01 dotacje 51 000,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 24 776,00 8 800,00 35,52 Wydatki majątkowe 115 894 374,00 8 838 425,05 7,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 115 894 374,00 8 838 425,05 7,63 - wydatki z udziałem środków europejskich 58 269 318,00 136 349,34 0,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 625 056,00 8 702 075,71 15,10 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 63 853 004,00 30 447 677,29 47,68 60015 Wydatki bieżące 57 737 804,00 30 447 397,39 52,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 57 737 804,00 30 447 397,39 52,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 737 804,00 30 447 397,39 52,73 Wydatki majątkowe 6 115 200,00 279,90 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 115 200,00 279,90 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 350 000,00 99,30 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 765 200,00 180,60 0,02 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 82 984 081,00 5 427 905,57 6,54 Wydatki bieżące 10 552 044,00 4 111 499,73 38,96
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 527 268,00 4 102 699,73 38,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 527 268,00 4 102 699,73 38,97 wydatki z udziałem środków europejskich 24 776,00 8 800,00 35,52 Wydatki majątkowe 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 - wydatki z udziałem środków europejskich 49 919 318,00 136 250,04 0,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 512 719,00 1 180 155,80 5,24 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 26 633 619,00 6 147 901,29 23,08 Wydatki bieżące 4 097 439,00 1 375 780,56 33,58 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 097 439,00 1 375 780,56 33,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 097 439,00 1 375 780,56 33,58 Wydatki majątkowe 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 14 305 772,00 4 833 902,69 33,79 Wydatki bieżące 4 697 815,00 2 147 553,69 45,71 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 697 815,00 2 147 553,69 45,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 697 815,00 2 147 553,69 45,71 Wydatki majątkowe 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 10 427 389,00 5 042 603,21 48,36 Wydatki bieżące 8 727 389,00 4 979 627,21 57,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 676 389,00 4 979 627,21 57,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 858,00 146 357,78 61,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 437 531,00 4 833 269,43 57,28 dotacje 51 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 1 700 000,00 62 976,00 3,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 700 000,00 62 976,00 3,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 000,00 62 976,00 3,70 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 803 000,00 293,58 0,01 Wydatki bieżące 300 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 300 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 3 503 000,00 293,58 0,01 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 503 000,00 293,58 0,01 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 000 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 503 000,00 293,58 0,06 630 TURYSTYKA 70 000,00 63 000,00 90,00 Wydatki bieżące 70 000,00 63 000,00 90,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 30 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 30 000,00 100,00 dotacje 40 000,00 33 000,00 82,50 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 70 000,00 63 000,00 90,00 Wydatki bieżące 70 000,00 63 000,00 90,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 30 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 30 000,00 100,00 dotacje 40 000,00 33 000,00 82,50 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31 379 853,00 14 441 915,93 46,02 Wydatki bieżące 7 224 670,00 4 403 499,18 60,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 217 940,00 4 401 839,18 60,98
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 518 185,00 2 584 222,22 57,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 699 755,00 1 817 616,96 67,33 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 730,00 1 660,00 24,67 Wydatki majątkowe 24 155 183,00 10 038 416,75 41,56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 830 731,00 10 038 416,75 42,12 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 930 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 900 731,00 10 038 416,75 45,84 dotacje na inwestycje 324 452,00 0,00 0,00 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 70004 MIESZKANIOWEJ 5 359 277,00 3 010 945,07 56,18 Wydatki bieżące 5 329 277,00 2 982 047,07 55,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 322 547,00 2 980 387,07 56,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 518 185,00 2 584 222,22 57,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 804 362,00 396 164,85 49,25 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 730,00 1 660,00 24,67 Wydatki majątkowe 30 000,00 28 898,00 96,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 30 000,00 28 898,00 96,33 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 28 898,00 96,33 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 19 673 863,00 11 419 202,35 58,04 Wydatki bieżące 1 873 863,00 1 409 683,60 75,23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 873 863,00 1 409 683,60 75,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 873 863,00 1 409 683,60 75,23 Wydatki majątkowe 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 346 713,00 11 768,51 0,19 Wydatki bieżące 21 530,00 11 768,51 54,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 530,00 11 768,51 54,66 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 530,00 11 768,51 54,66 Wydatki majątkowe 6 325 183,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 000 731,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 930 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 070 731,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 324 452,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 813 658,00 4 449 219,94 50,48 Wydatki bieżące 7 264 246,00 3 338 295,70 45,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 261 892,00 3 337 446,96 45,96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 491 858,00 1 830 220,31 52,41 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 770 034,00 1 507 226,65 39,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 354,00 848,74 36,06 Wydatki majątkowe 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 3 746 560,00 2 047 473,78 54,65 Wydatki bieżące 3 746 560,00 2 047 473,78 54,65 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 745 206,00 2 046 864,88 54,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 179 458,00 1 744 713,17 54,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 565 748,00 302 151,71 53,41 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 354,00 608,90 44,97 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 77 619,00 43 601,52 56,17 Wydatki bieżące 77 619,00 43 601,52 56,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 77 619,00 43 601,52 56,17
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000,00 14 180,50 42,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 619,00 29 421,02 65,94 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 595 500,00 497 411,70 31,18 Wydatki bieżące 1 595 500,00 497 411,70 31,18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 595 500,00 497 411,70 31,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 503 500,00 497 411,70 33,08 71015 NADZÓR BUDOWLANY 214 379,00 85 055,57 39,68 Wydatki bieżące 214 379,00 85 055,57 39,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 213 379,00 84 815,73 39,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 400,00 71 326,64 38,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 979,00 13 489,09 51,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 239,84 23,98 71035 CMENTARZE 3 030 000,00 1 716 146,82 56,64 Wydatki bieżące 1 480 588,00 605 222,58 40,88 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 480 588,00 605 222,58 40,88 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 480 588,00 605 222,58 40,88 Wydatki majątkowe 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 149 600,00 59 530,55 39,79 Wydatki bieżące 149 600,00 59 530,55 39,79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 600,00 59 530,55 39,79 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149 600,00 59 530,55 39,79 720 INFORMATYKA 62 075,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 60 575,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 60 575,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 59 631,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0,00 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 62 075,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 60 575,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 60 575,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 59 631,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 53 267 809,00 27 892 614,12 52,36 Wydatki bieżące 52 475 982,00 27 791 030,22 52,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 51 524 876,00 27 361 743,96 53,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 405 196,00 20 632 288,29 55,16 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 119 680,00 6 729 455,67 47,66 dotacje 30 000,00 30 000,00 100,00 wydatki z udziałem środków europejskich 85 000,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 836 106,00 399 286,26 47,76 Wydatki majątkowe 791 827,00 101 583,90 12,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 791 827,00 101 583,90 12,83 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 791 827,00 101 583,90 12,83 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 5 441 183,00 2 212 489,93 40,66 Wydatki bieżące 5 441 183,00 2 212 489,93 40,66
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 422 867,00 2 207 536,86 40,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 062 660,00 2 020 616,05 39,91 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360 207,00 186 920,81 51,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 316,00 4 953,07 27,04 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 772 065,00 365 152,47 47,30 Wydatki bieżące 772 065,00 365 152,47 47,30 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 91 568,00 29 250,25 31,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91 568,00 29 250,25 31,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 680 497,00 335 902,22 49,36 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 38 967 900,00 21 702 673,08 55,69 Wydatki bieżące 38 176 073,00 21 601 089,18 56,58 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 38 043 630,00 21 542 800,01 56,63 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 281 396,00 18 598 411,77 57,61 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 762 234,00 2 944 388,24 51,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 443,00 58 289,17 44,01 Wydatki majątkowe 791 827,00 101 583,90 12,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 791 827,00 101 583,90 12,83 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 791 827,00 101 583,90 12,83 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 332 839,00 1 553 841,22 35,86 Wydatki bieżące 4 332 839,00 1 553 841,22 35,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 245 839,00 1 553 841,22 36,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 520,00 3 000,00 8,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 212 319,00 1 550 841,22 36,82 wydatki z udziałem środków europejskich 85 000,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 753 822,00 2 058 457,42 54,84 754 Wydatki bieżące 3 753 822,00 2 058 457,42 54,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 720 972,00 2 028 315,62 54,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 620,00 10 260,47 37,15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 693 352,00 2 018 055,15 54,64 dotacje 30 000,00 30 000,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850,00 141,80 4,98 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 699 307,00 2 339 028,12 41,04 Wydatki bieżące 4 209 687,00 2 339 028,12 55,56 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 868 286,00 2 196 926,32 56,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 255 357,00 1 885 686,36 57,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 612 929,00 311 239,96 50,78 dotacje 160 000,00 120 000,00 75,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 401,00 22 101,80 12,18 Wydatki majątkowe 1 489 620,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 484 220,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 484 220,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0,00 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 160 000,00 120 000,00 75,00 Wydatki bieżące 160 000,00 120 000,00 75,00 dotacje 160 000,00 120 000,00 75,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 1 165 203,00 107 695,80 9,24 Wydatki bieżące 205 583,00 107 695,80 52,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 152 955,00 100 313,08 65,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152 955,00 100 313,08 65,58
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 628,00 7 382,72 14,03 Wydatki majątkowe 959 620,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 954 220,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 954 220,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0,00 75414 OBRONA CYWILNA 53 606,00 36 739,57 68,54 Wydatki bieżące 53 606,00 36 739,57 68,54 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 53 606,00 36 739,57 68,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 806,00 5 273,56 33,36 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 800,00 31 466,01 83,24 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 688 317,00 2 055 345,67 55,73 Wydatki bieżące 3 688 317,00 2 055 345,67 55,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 559 544,00 2 040 626,59 57,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 239 551,00 1 880 412,80 58,05 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319 993,00 160 213,79 50,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 773,00 14 719,08 11,43 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 270 491,00 19 193,30 7,10 Wydatki bieżące 70 491,00 19 193,30 27,23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 70 491,00 19 193,30 27,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 491,00 19 193,30 27,23 Wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 200 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 0,00 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 361 690,00 53,78 0,01 Wydatki bieżące 31 690,00 53,78 0,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 31 690,00 53,78 0,17 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 690,00 53,78 0,17 Wydatki majątkowe 330 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 330 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 000,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 Wydatki bieżące 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 obsługa długu 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I 75702 POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 Wydatki bieżące 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 obsługa długu 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 26 585 258,00 2 996 932,00 11,27 Wydatki bieżące 19 068 753,00 2 996 932,00 15,72 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 19 068 753,00 2 996 932,00 15,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 068 753,00 2 996 932,00 15,72 Wydatki majątkowe 7 516 505,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 516 505,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 516 505,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 75801 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 103 034,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 103 034,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 103 034,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 103 034,00 0,00 0,00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 000 000,00 1 000 000,00 50,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki bieżące 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 1 000 000,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 19 488 362,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 12 971 857,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 971 857,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 971 857,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 6 516 505,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 516 505,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 516 505,00 0,00 0,00 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 75832 POWIATÓW 3 993 862,00 1 996 932,00 50,00 Wydatki bieżące 3 993 862,00 1 996 932,00 50,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 993 862,00 1 996 932,00 50,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 993 862,00 1 996 932,00 50,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 368 872 099,00 184 483 641,81 50,01 Wydatki bieżące 340 853 291,00 178 924 834,85 52,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 288 339 517,00 153 191 999,73 53,13 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 068 225,00 132 325 636,94 55,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49 271 292,00 20 866 362,79 42,35 dotacje 45 370 170,00 23 432 614,22 51,65 wydatki z udziałem środków europejskich 6 433 895,00 2 139 832,12 33,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 709 709,00 160 388,78 22,60 Wydatki majątkowe 28 018 808,00 5 558 806,96 19,84 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 28 018 808,00 5 558 806,96 19,84 - wydatki z udziałem środków europejskich 8 861 598,00 3 571 004,03 40,30 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 157 210,00 1 987 802,93 10,38 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 84 630 275,00 43 527 206,79 51,43 Wydatki bieżące 70 290 565,00 38 817 102,04 55,22 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 66 964 893,00 36 931 355,05 55,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 525 398,00 31 334 779,18 54,47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 439 495,00 5 596 575,87 59,29 dotacje 3 084 350,00 1 844 444,65 59,80 wydatki z udziałem środków europejskich 3 380,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 237 942,00 41 302,34 17,36 Wydatki majątkowe 14 339 710,00 4 710 104,75 32,85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 339 710,00 4 710 104,75 32,85 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 183 873,00 3 167 627,79 61,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 155 837,00 1 542 476,96 16,85 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 650 010,00 2 339 799,35 50,32 Wydatki bieżące 4 650 010,00 2 339 799,35 50,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 039 777,00 2 190 081,52 54,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 604 612,00 1 959 206,59 54,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 435 165,00 230 874,93 53,05 dotacje 600 617,00 142 578,90 23,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 616,00 7 138,93 74,24 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 80103 PODSTAWOWYCH 366 275,00 77 233,00 21,09 Wydatki bieżące 366 275,00 77 233,00 21,09 dotacje 366 275,00 77 233,00 21,09
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 80104 PRZEDSZKOLA 57 163 914,00 30 332 998,53 53,06 Wydatki bieżące 55 386 714,00 30 247 916,21 54,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 43 317 428,00 24 493 732,37 56,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 112 206,00 21 372 991,49 56,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 205 222,00 3 120 740,88 59,95 dotacje 11 993 676,00 5 739 310,81 47,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 610,00 14 873,03 19,67 Wydatki majątkowe 1 777 200,00 85 082,32 4,79 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 777 200,00 85 082,32 4,79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 777 200,00 85 082,32 4,79 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 2 264 969,00 859 997,45 37,97 Wydatki bieżące 2 264 969,00 859 997,45 37,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 478 586,00 251 393,31 52,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 311,00 229 478,02 52,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 275,00 21 915,29 51,84 dotacje 1 785 607,00 607 978,08 34,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 776,00 626,06 80,68 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2 074 481,00 642 310,63 30,96 Wydatki bieżące 2 074 481,00 642 310,63 30,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 025 535,00 589 952,02 57,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 949 362,00 541 619,25 57,05 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 173,00 48 332,77 63,45 dotacje 1 048 518,00 52 290,21 4,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 428,00 68,40 15,98 80110 GIMNAZJA 40 474 649,00 21 354 157,08 52,76 Wydatki bieżące 37 858 666,00 20 672 084,84 54,60 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 466 296,00 18 116 416,32 55,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 121 436,00 16 069 720,09 55,18 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 344 860,00 2 046 696,23 61,19 dotacje 5 314 886,00 2 540 831,56 47,81 świadczenia na rzecz osób fizycznych 77 484,00 14 836,96 19,15 Wydatki majątkowe 2 615 983,00 682 072,24 26,07 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 615 983,00 682 072,24 26,07 - wydatki z udziałem środków europejskich 403 378,00 403 376,24 100,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 212 605,00 278 696,00 12,60 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 3 139 586,00 1 822 179,68 58,04 Wydatki bieżące 3 139 586,00 1 822 179,68 58,04 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 132 012,00 1 816 760,51 58,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 883 821,00 1 674 896,08 58,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248 191,00 141 864,43 57,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 574,00 5 419,17 71,55 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 413 142,00 247 042,49 17,48 Wydatki bieżące 1 413 142,00 247 042,49 17,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 412 505,00 247 042,49 17,49 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173 518,00 37 573,25 21,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 238 987,00 209 469,24 16,91 świadczenia na rzecz osób fizycznych 637,00 0,00 0,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 40 246 893,00 22 479 291,32 55,85 Wydatki bieżące 37 666 076,00 22 474 285,17 59,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 389 332,00 19 086 495,24 58,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 110 759,00 16 938 217,63 58,19
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 278 573,00 2 148 277,61 65,52 dotacje 5 191 335,00 3 374 285,80 65,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 409,00 13 504,13 15,81 Wydatki majątkowe 2 580 817,00 5 006,15 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 580 817,00 5 006,15 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 580 817,00 5 006,15 0,19 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 62 558 595,00 33 715 776,18 53,89 Wydatki bieżące 58 377 998,00 33 643 662,68 57,63 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 49 053 006,00 27 993 469,52 57,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 492 592,00 24 554 019,31 56,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 560 414,00 3 439 450,21 61,86 dotacje 9 189 872,00 5 611 278,05 61,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 120,00 38 915,11 28,80 Wydatki majątkowe 4 180 597,00 72 113,50 1,72 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 180 597,00 72 113,50 1,72 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 274 347,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 906 250,00 72 113,50 7,96 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 18 896 184,00 9 065 720,50 47,98 Wydatki bieżące 16 555 556,00 9 061 292,50 54,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 514 643,00 9 052 653,70 54,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 880 490,00 8 034 501,04 53,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 634 153,00 1 018 152,66 62,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 913,00 8 638,80 21,12 Wydatki majątkowe 2 340 628,00 4 428,00 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 340 628,00 4 428,00 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 340 628,00 4 428,00 0,19 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 4 309 073,00 1 826 710,77 42,39 80140 Wydatki bieżące 4 309 073,00 1 826 710,77 42,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 295 080,00 1 817 837,43 42,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 948 119,00 1 631 722,80 41,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 346 961,00 186 114,63 53,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 993,00 8 873,34 63,41 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 5 720 762,00 3 048 590,91 53,29 Wydatki bieżące 5 720 762,00 3 048 590,91 53,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 703 151,00 3 044 895,69 53,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 895 937,00 2 617 325,56 53,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 807 214,00 427 570,13 52,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 611,00 3 695,22 20,98 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 593 974,00 142 589,90 8,95 Wydatki bieżące 1 593 974,00 142 589,90 8,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 593 974,00 142 589,90 8,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 593 974,00 142 589,90 8,95 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 4 181 021,00 2 526 696,96 60,43 Wydatki bieżące 4 181 021,00 2 526 696,96 60,43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 178 279,00 2 525 145,28 60,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 043 447,00 2 424 113,63 59,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 134 832,00 101 031,65 74,93 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 742,00 1 551,68 56,59
Dział Rozdz. 80149 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 6 089 962,00 3 267 988,12 53,66 Wydatki bieżące 6 089 962,00 3 267 988,12 53,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 867 736,00 364 609,36 42,02 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 809 133,00 336 473,41 41,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 603,00 28 135,95 48,01 dotacje 5 221 722,00 2 903 227,78 55,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych 504,00 150,98 29,96 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 8 575 247,00 3 076 974,11 35,88 Wydatki bieżące 8 391 374,00 3 076 974,11 36,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 459 182,00 2 588 512,04 34,70 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 663 728,00 2 369 228,97 50,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 795 454,00 219 283,07 7,84 dotacje 928 842,00 487 667,44 52,50 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 350,00 794,63 23,72 Wydatki majątkowe 183 873,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 183 873,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 183 873,00 0,00 0,00 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 932 302,00 202 861,12 21,76 Wydatki bieżące 932 302,00 202 861,12 21,76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 287 832,00 151 373,18 52,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 326,00 135 373,31 53,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 506,00 15 999,87 45,06 dotacje 644 470,00 51 487,94 7,99 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 590 785,00 3 927 516,92 20,05 Wydatki bieżące 19 590 785,00 3 927 516,92 20,05 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 160 270,00 1 787 684,80 13,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165 030,00 64 397,33 39,02 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 995 240,00 1 723 287,47 13,26 wydatki z udziałem środków europejskich 6 430 515,00 2 139 832,12 33,28 851 OCHRONA ZDROWIA 11 528 294,00 3 225 898,13 27,98 Wydatki bieżące 6 343 294,00 3 225 898,13 50,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 846 236,00 1 147 257,14 40,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 698 943,00 676 774,11 39,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 147 293,00 470 483,03 41,01 dotacje 3 364 470,00 2 076 960,40 61,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 588,00 1 680,59 1,27 Wydatki majątkowe 5 185 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 155 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 155 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 30 000,00 0,00 0,00 85111 SZPITALE OGÓLNE 4 500 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 4 500 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 500 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 685 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 685 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 655 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 655 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 30 000,00 0,00 0,00 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 719 120,00 194 745,00 27,08 Wydatki bieżące 719 120,00 194 745,00 27,08 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 420 000,00 9 245,00 2,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420 000,00 9 245,00 2,20 dotacje 299 120,00 185 500,00 62,02 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 137 550,00 84 150,00 61,18 Wydatki bieżące 137 550,00 84 150,00 61,18 dotacje 137 550,00 84 150,00 61,18 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 209 200,00 2 279 661,86 54,16 Wydatki bieżące 4 209 200,00 2 279 661,86 54,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 291 300,00 480 549,86 37,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761 650,00 144 914,56 19,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 529 650,00 335 635,30 63,37 dotacje 2 789 600,00 1 799 112,00 64,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 300,00 0,00 0,00 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 1 132 774,00 659 142,87 58,19 Wydatki bieżące 1 132 774,00 659 142,87 58,19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 128 486,00 657 462,28 58,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937 293,00 531 859,55 56,74 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191 193,00 125 602,73 65,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 288,00 1 680,59 39,19 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 144 650,00 8 198,40 5,67 Wydatki bieżące 144 650,00 8 198,40 5,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 450,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 450,00 0,00 0,00 dotacje 138 200,00 8 198,40 5,93 852 POMOC SPOŁECZNA 75 778 223,00 37 636 242,54 49,67 Wydatki bieżące 72 881 996,00 37 113 724,68 50,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 46 656 417,00 24 466 414,50 52,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 754 918,00 19 560 322,24 53,22 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 901 499,00 4 906 092,26 49,55 dotacje 4 580 000,00 2 115 547,81 46,19 świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 645 579,00 10 531 762,37 48,66 Wydatki majątkowe 2 896 227,00 522 517,86 18,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 676 227,00 522 517,86 19,52 - wydatki z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 626 227,00 522 517,86 19,90 dotacje na inwestycje 220 000,00 0,00 0,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 7 020 092,00 3 192 563,18 45,48 Wydatki bieżące 6 584 092,00 3 182 496,62 48,34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 120 398,00 2 173 970,86 52,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 538 541,00 1 830 204,75 51,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 581 857,00 343 766,11 59,08 dotacje 2 100 000,00 821 123,06 39,10 świadczenia na rzecz osób fizycznych 363 694,00 187 402,70 51,53 Wydatki majątkowe 436 000,00 10 066,56 2,31
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 436 000,00 10 066,56 2,31 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 436 000,00 10 066,56 2,31 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 20 047 062,00 10 526 257,53 52,51 Wydatki bieżące 18 918 655,00 10 043 781,33 53,09 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 876 955,00 10 027 758,37 53,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 163 246,00 6 974 714,32 52,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 713 709,00 3 053 044,05 53,43 świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 700,00 16 022,96 38,42 Wydatki majątkowe 1 128 407,00 482 476,20 42,76 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 128 407,00 482 476,20 42,76 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 128 407,00 482 476,20 42,76 85203 OŚRODKI WSPARCIA 1 125 997,00 580 625,46 51,57 Wydatki bieżące 1 125 997,00 580 625,46 51,57 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 119 597,00 579 555,99 51,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 762 264,00 407 939,57 53,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 357 333,00 171 616,42 48,03 dotacje 5 000,00 984,78 19,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 84,69 6,05 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 3 238 480,00 1 549 439,55 47,84 Wydatki bieżące 3 238 480,00 1 549 439,55 47,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 739 549,00 423 543,04 57,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 696 644,00 403 232,23 57,88 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 905,00 20 310,81 47,34 dotacje 530 000,00 268 799,97 50,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 968 931,00 857 096,54 43,53 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 85205 RODZINIE 11 380,00 3 788,10 33,29 Wydatki bieżące 11 380,00 3 788,10 33,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 380,00 3 788,10 33,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 080,00 3 518,20 34,90 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 300,00 269,90 20,76 85206 WSPIERANIE RODZINY 297 974,00 153 797,42 51,61 85212 85213 Wydatki bieżące 297 974,00 153 797,42 51,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 285 274,00 153 418,54 53,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242 319,00 134 313,04 55,43 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 955,00 19 105,50 44,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 700,00 378,88 2,98 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA 1 472 076,00 645 372,03 43,84 SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące 1 472 076,00 645 372,03 43,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 879 676,00 452 097,81 51,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497 725,00 265 423,96 53,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 381 951,00 186 673,85 48,87 świadczenia na rzecz osób fizycznych 592 400,00 193 274,22 32,63 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 226 000,00 93 391,09 41,32 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 226 000,00 93 391,09 41,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 226 000,00 93 391,09 41,32
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226 000,00 93 391,09 41,32 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 8 006 300,00 4 431 135,59 55,35 Wydatki bieżące 8 006 300,00 4 431 135,59 55,35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000,00 1 034,42 34,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 1 034,42 34,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 003 300,00 4 430 101,17 55,35 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 5 850 000,00 2 685 237,05 45,90 Wydatki bieżące 5 850 000,00 2 685 237,05 45,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 850 000,00 2 685 237,05 45,90 85216 ZASIŁKI STAŁE 3 057 000,00 1 520 200,47 49,73 Wydatki bieżące 3 057 000,00 1 520 200,47 49,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 000,00 8 982,75 74,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000,00 8 982,75 74,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 045 000,00 1 511 217,72 49,63 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 19 739 194,00 10 146 206,90 51,40 85220 Wydatki bieżące 18 927 374,00 10 116 231,80 53,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 817 374,00 10 068 998,91 53,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 005 172,00 9 107 936,72 53,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 812 202,00 961 062,19 53,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000,00 47 232,89 42,94 Wydatki majątkowe 811 820,00 29 975,10 3,69 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 811 820,00 29 975,10 3,69 - wydatki z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 761 820,00 29 975,10 3,93 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 565 564,00 284 588,45 50,32 Wydatki bieżące 565 564,00 284 588,45 50,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 565 214,00 284 576,44 50,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 491 927,00 249 319,33 50,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 287,00 35 257,11 48,11 świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 12,01 3,43 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 85228 OPIEKUŃCZE 347 000,00 183 720,12 52,95 Wydatki bieżące 347 000,00 183 720,12 52,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 347 000,00 183 720,12 52,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347 000,00 183 720,12 52,95 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 774 104,00 1 639 919,60 34,35 853 Wydatki bieżące 4 254 104,00 1 639 919,60 38,55 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 653 000,00 11 578,06 1,77 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 653 000,00 11 578,06 1,77 dotacje 1 945 000,00 1 024 640,00 52,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 656 104,00 603 701,54 36,45 Wydatki majątkowe 520 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 300 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 220 000,00 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 18 526 927,00 9 397 916,14 50,73 Wydatki bieżące 16 428 399,00 8 873 601,58 54,01 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 345 730,00 7 274 596,34 54,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 587 580,00 5 873 970,74 55,48
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 758 150,00 1 400 625,60 50,78 dotacje 3 071 479,00 1 598 474,50 52,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 190,00 530,74 4,74 Wydatki majątkowe 2 098 528,00 524 314,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 098 528,00 524 314,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 098 528,00 524 314,56 24,98 85305 ŻŁOBKI 15 132 358,00 7 748 469,18 51,20 Wydatki bieżące 13 033 830,00 7 224 154,62 55,43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 033 830,00 7 224 154,62 55,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 443 909,00 5 868 070,40 56,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 589 921,00 1 356 084,22 52,36 Wydatki majątkowe 2 098 528,00 524 314,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 098 528,00 524 314,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 098 528,00 524 314,56 24,98 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 319 788,00 85 329,96 26,68 Wydatki bieżące 319 788,00 85 329,96 26,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 141 900,00 50 441,72 35,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 671,00 5 900,34 24,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 229,00 44 541,38 37,67 dotacje 166 698,00 34 357,50 20,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 190,00 530,74 4,74 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 85321 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 120 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 120 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000,00 0,00 0,00 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2 904 781,00 1 564 117,00 53,85 Wydatki bieżące 2 904 781,00 1 564 117,00 53,85 dotacje 2 904 781,00 1 564 117,00 53,85 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 50 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36 091 281,00 19 530 662,11 54,11 Wydatki bieżące 35 245 357,00 19 358 016,11 54,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24 910 235,00 13 658 022,34 54,83 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 193 769,00 11 675 466,32 55,09 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 716 466,00 1 982 556,02 53,35 dotacje 5 582 141,00 2 952 267,87 52,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 752 981,00 2 747 725,90 57,81 Wydatki majątkowe 845 924,00 172 646,00 20,41 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 845 924,00 172 646,00 20,41 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 845 924,00 172 646,00 20,41 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 9 667 074,00 5 355 384,97 55,40 Wydatki bieżące 9 667 074,00 5 355 384,97 55,40 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 665 499,00 5 354 355,97 55,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 147 017,00 4 965 742,00 54,29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 518 482,00 388 613,97 74,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 575,00 1 029,00 65,33 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 852 104,00 576 869,65 67,70 Wydatki bieżące 852 104,00 576 869,65 67,70
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: 117 566,00 48 011,04 40,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 931,00 48 011,04 42,51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 635,00 0,00 0,00 dotacje 734 538,00 528 858,61 72,00 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM 85406 PORADNIE SPECJALISTYCZNE 2 185 290,00 1 153 223,71 52,77 Wydatki bieżące 2 176 434,00 1 145 333,71 52,62 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 173 518,00 1 144 749,71 52,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 991 320,00 1 034 899,92 51,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182 198,00 109 849,79 60,29 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 916,00 584,00 20,03 Wydatki majątkowe 8 856,00 7 890,00 89,09 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 856,00 7 890,00 89,09 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 856,00 7 890,00 89,09 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 228 305,00 2 335 864,09 55,24 Wydatki bieżące 4 130 605,00 2 335 864,09 56,55 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 121 308,00 2 333 321,98 56,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 456 457,00 1 914 155,83 55,38 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 664 851,00 419 166,15 63,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 297,00 2 542,11 27,34 Wydatki majątkowe 97 700,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 700,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 700,00 0,00 0,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 726 710,00 4 746 531,16 54,39 85412 Wydatki bieżące 7 987 342,00 4 581 775,16 57,36 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 550 692,00 4 427 790,87 58,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 121 160,00 3 566 785,53 58,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 429 532,00 861 005,34 60,23 dotacje 417 248,00 147 378,90 35,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 402,00 6 605,39 34,04 Wydatki majątkowe 739 368,00 164 756,00 22,28 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 739 368,00 164 756,00 22,28 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 739 368,00 164 756,00 22,28 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 316 728,00 149 779,09 47,29 Wydatki bieżące 316 728,00 149 779,09 47,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 316 728,00 149 779,09 47,29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 316 728,00 149 779,09 47,29 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 668 927,00 2 725 964,52 58,39 Wydatki bieżące 4 668 927,00 2 725 964,52 58,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 668 927,00 2 725 964,52 58,39 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 63 078,00 32 451,00 51,45 Wydatki bieżące 63 078,00 32 451,00 51,45 dotacje 63 078,00 32 451,00 51,45 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 4 749 037,00 2 402 324,36 50,59 Wydatki bieżące 4 749 037,00 2 402 324,36 50,59 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 380 896,00 157 881,00 41,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364 884,00 145 872,00 39,98 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 012,00 12 009,00 75,00 dotacje 4 367 277,00 2 243 579,36 51,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych 864,00 864,00 100,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 143 000,00 11 115,85 7,77 Wydatki bieżące 143 000,00 11 115,85 7,77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 143 000,00 11 115,85 7,77 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 143 000,00 11 115,85 7,77 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 491 028,00 41 153,71 8,38 Wydatki bieżące 491 028,00 41 153,71 8,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 441 028,00 31 016,83 7,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 441 028,00 31 016,83 7,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 10 136,88 20,27 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100 737 744,00 37 084 685,03 36,81 Wydatki bieżące 74 898 781,00 34 383 412,35 45,91 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 892 375,00 33 793 381,35 45,73 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 958 134,00 8 321 807,42 55,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 934 241,00 25 471 573,93 43,22 dotacje 976 784,00 574 768,08 58,84 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 622,00 15 262,92 51,53 Wydatki majątkowe 25 838 963,00 2 701 272,68 10,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 783 963,00 2 701 272,68 10,48 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 323 900,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 460 063,00 2 701 272,68 11,04 dotacje na inwestycje 55 000,00 0,00 0,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 12 939 971,00 3 516 434,93 27,17 Wydatki bieżące 2 358 208,00 1 059 321,20 44,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 925 920,00 736 972,38 38,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800,00 2 397,00 85,61 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 923 120,00 734 575,38 38,20 dotacje 432 288,00 322 348,82 74,57 Wydatki majątkowe 10 581 763,00 2 457 113,73 23,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 581 763,00 2 457 113,73 23,22 - wydatki z udziałem środków europejskich 220 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 361 763,00 2 457 113,73 23,71 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 32 039 387,00 15 479 713,18 48,31 Wydatki bieżące 32 039 387,00 15 479 713,18 48,31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 039 387,00 15 479 713,18 48,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 426 699,00 783 897,43 54,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 612 688,00 14 695 815,75 48,01 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 3 302 000,00 1 072 398,04 32,48 Wydatki bieżące 3 302 000,00 1 072 398,04 32,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 302 000,00 1 072 398,04 32,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 302 000,00 1 072 398,04 32,48 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 15 472 280,00 3 136 038,61 20,27 Wydatki bieżące 9 273 380,00 3 046 340,81 32,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 273 380,00 3 046 340,81 32,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 12 139,56 48,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 248 380,00 3 034 201,25 32,81 Wydatki majątkowe 6 198 900,00 89 697,80 1,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 198 900,00 89 697,80 1,45 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 103 900,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 095 000,00 89 697,80 1,76 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 814 319,00 302 885,86 37,19 Wydatki bieżące 614 319,00 302 885,86 49,30
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 823,00 50 466,60 72,28 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 823,00 50 466,60 72,28 dotacje 544 496,00 252 419,26 46,36 Wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 200 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 0,00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 10 290 564,00 4 014 571,49 39,01 Wydatki bieżące 8 572 064,00 4 014 571,49 46,83 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 572 064,00 4 014 571,49 46,83 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 572 064,00 4 014 571,49 46,83 Wydatki majątkowe 1 718 500,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 718 500,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 718 500,00 0,00 0,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 17 751 113,00 9 236 526,14 52,03 90019 Wydatki bieżące 17 751 113,00 9 236 526,14 52,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 721 491,00 9 221 263,22 52,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 501 635,00 7 523 373,43 55,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 219 856,00 1 697 889,79 40,24 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 622,00 15 262,92 51,53 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 868 500,00 55 546,86 6,40 Wydatki bieżące 520 000,00 55 546,86 10,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 520 000,00 55 546,86 10,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 518 000,00 55 546,86 10,72 Wydatki majątkowe 348 500,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 293 500,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 293 500,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 55 000,00 0,00 0,00 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM 90020 ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 30 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 30 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 0,00 0,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 229 610,00 270 569,92 3,74 Wydatki bieżące 438 310,00 116 108,77 26,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 438 310,00 116 108,77 26,49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 438 310,00 116 108,77 26,49 Wydatki majątkowe 6 791 300,00 154 461,15 2,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 791 300,00 154 461,15 2,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 791 300,00 154 461,15 2,27 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31 133 961,00 10 113 870,47 32,49 Wydatki bieżące 16 705 260,00 7 927 938,24 47,46 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 160 586,00 26 751,24 16,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 750,00 15,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155 586,00 26 001,24 16,71 dotacje 16 511 327,00 7 886 187,00 47,76 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 15 000,00 60,00 Wydatki majątkowe 14 428 701,00 2 185 932,23 15,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 409 021,00 2 166 252,23 15,03
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki z udziałem środków europejskich 10 475 141,00 143,50 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 933 880,00 2 166 108,73 55,06 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 100,00 92106 TEATRY 3 066 945,00 1 811 750,00 59,07 Wydatki bieżące 3 066 945,00 1 811 750,00 59,07 dotacje 3 066 945,00 1 811 750,00 59,07 92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 140 000,00 100 000,00 71,43 Wydatki bieżące 140 000,00 100 000,00 71,43 dotacje 140 000,00 100 000,00 71,43 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 7 169 732,00 3 344 447,08 46,65 Wydatki bieżące 3 676 857,00 1 496 450,00 40,70 dotacje 3 676 857,00 1 496 450,00 40,70 Wydatki majątkowe 3 492 875,00 1 847 997,08 52,91 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 473 195,00 1 828 317,08 52,64 - wydatki z udziałem środków europejskich 475 000,00 143,50 0,03 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 998 195,00 1 828 173,58 60,98 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 100,00 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 1 461 838,00 645 285,00 44,14 Wydatki bieżące 1 461 838,00 645 285,00 44,14 dotacje 1 461 838,00 645 285,00 44,14 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 3 424 321,00 1 452 871,00 42,43 Wydatki bieżące 3 424 321,00 1 452 871,00 42,43 dotacje 3 424 321,00 1 452 871,00 42,43 92116 BIBLIOTEKI 3 446 016,00 1 597 008,00 46,34 Wydatki bieżące 3 194 016,00 1 597 008,00 50,00 dotacje 3 194 016,00 1 597 008,00 50,00 Wydatki majątkowe 252 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 252 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 252 000,00 0,00 0,00 92118 MUZEA 330 200,00 168 583,00 51,05 Wydatki bieżące 330 200,00 168 583,00 51,05 dotacje 330 200,00 168 583,00 51,05 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 11 127 191,00 224 600,00 2,02 Wydatki bieżące 803 050,00 200 000,00 24,91 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000,00 0,00 0,00 dotacje 763 050,00 200 000,00 26,21 Wydatki majątkowe 10 324 141,00 24 600,00 0,24 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 324 141,00 24 600,00 0,24 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 000 141,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 324 000,00 24 600,00 7,59 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 967 718,00 769 326,39 79,50 Wydatki bieżące 608 033,00 455 991,24 74,99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120 586,00 26 751,24 22,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 750,00 15,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115 586,00 26 001,24 22,50 dotacje 454 100,00 414 240,00 91,22 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 15 000,00 60,00 Wydatki majątkowe 359 685,00 313 335,15 87,11
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 359 685,00 313 335,15 87,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 359 685,00 313 335,15 87,11 926 KULTURA FIZYCZNA 19 751 899,00 7 285 962,54 36,89 Wydatki bieżące 13 079 988,00 7 088 398,22 54,19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 988 455,00 5 659 505,01 51,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 413 373,00 2 923 098,81 54,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 575 082,00 2 736 406,20 49,08 dotacje 1 715 000,00 1 315 300,00 76,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 376 533,00 113 593,21 30,17 Wydatki majątkowe 6 671 911,00 197 564,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 671 911,00 197 564,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 671 911,00 197 564,32 2,96 92601 OBIEKTY SPORTOWE 12 346 018,00 2 962 878,59 24,00 Wydatki bieżące 5 674 107,00 2 765 314,27 48,74 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 650 874,00 2 756 536,69 48,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 353 911,00 1 280 389,38 54,39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 296 963,00 1 476 147,31 44,77 świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 233,00 8 777,58 37,78 Wydatki majątkowe 6 671 911,00 197 564,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 671 911,00 197 564,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 671 911,00 197 564,32 2,96 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 104 444,00 2 908 172,72 56,97 Wydatki bieżące 5 104 444,00 2 908 172,72 56,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 082 944,00 2 897 099,81 57,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 059 110,00 1 642 485,17 53,69 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 023 834,00 1 254 614,64 61,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 500,00 11 072,91 51,50 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 301 437,00 1 414 911,23 61,48 Wydatki bieżące 2 301 437,00 1 414 911,23 61,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 254 637,00 5 868,51 2,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352,00 224,26 63,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 254 285,00 5 644,25 2,22 dotacje 1 715 000,00 1 315 300,00 76,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 331 800,00 93 742,72 28,25 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2 638 579,00 1 134 671,18 43,00 Wydatki bieżące 2 423 671,00 1 108 152,38 45,72 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 103 475,00 946 261,04 44,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 496 088,00 273 818,35 55,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 607 387,00 672 442,69 41,83 dotacje 67 010,00 26 702,24 39,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych 253 186,00 135 189,10 53,40 Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 723 929,00 643 048,12 37,30 Wydatki bieżące 1 509 021,00 616 529,32 40,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 509 021,00 616 529,32 40,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 509 021,00 616 529,32 40,86 Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 509 021,00 616 529,32 40,86 60015 Wydatki bieżące 1 509 021,00 616 529,32 40,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 509 021,00 616 529,32 40,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 509 021,00 616 529,32 40,86 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 214 908,00 26 518,80 12,34 Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34 851 OCHRONA ZDROWIA 260 000,00 146 565,20 56,37 Wydatki bieżące 260 000,00 146 565,20 56,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 259 000,00 146 191,69 56,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 700,00 118 262,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 300,00 27 928,97 48,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37,35 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 260 000,00 146 565,20 56,37 Wydatki bieżące 260 000,00 146 565,20 56,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 259 000,00 146 191,69 56,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 700,00 118 262,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 300,00 27 928,97 48,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37,35 852 POMOC SPOŁECZNA 570 630,00 304 612,62 53,38 Wydatki bieżące 570 630,00 304 612,62 53,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 335 454,00 183 540,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 388,00 155 555,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 066,00 27 984,40 68,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 235 176,00 121 072,59 51,48 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 337 134,00 184 649,90 54,77 Wydatki bieżące 337 134,00 184 649,90 54,77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 335 454,00 183 540,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 388,00 155 555,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 066,00 27 984,40 68,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680,00 1 109,87 66,06 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 233 496,00 119 962,72 51,38 853 Wydatki bieżące 233 496,00 119 962,72 51,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych 233 496,00 119 962,72 51,38 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 34 020,00 20 614,50 60,60 Wydatki bieżące 34 020,00 20 614,50 60,60 dotacje 17 010,00 6 871,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 010,00 13 743,00 80,79 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 34 020,00 20 614,50 60,60 Wydatki bieżące 34 020,00 20 614,50 60,60 dotacje 17 010,00 6 871,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 010,00 13 743,00 80,79 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 000,00 19 830,74 39,66 Wydatki bieżące 50 000,00 19 830,74 39,66 dotacje 50 000,00 19 830,74 39,66 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 50 000,00 19 830,74 39,66
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki bieżące 50 000,00 19 830,74 39,66 dotacje 50 000,00 19 830,74 39,66 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 35 000,00 19 345,44 55,27 Wydatki bieżące 35 000,00 19 345,44 55,27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 35 000,00 19 345,44 55,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000,00 19 345,44 55,27 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 15 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 0,00 0,00 71035 CMENTARZE 15 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 15 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000,00 19 345,44 96,73 Wydatki bieżące 20 000,00 19 345,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000,00 19 345,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 19 345,44 96,73 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 20 000,00 19 345,44 96,73 Wydatki bieżące 20 000,00 19 345,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000,00 19 345,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 19 345,44 96,73 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 106 274 496,04 43 361 774,89 40,80 Wydatki bieżące 106 147 996,04 43 253 978,34 40,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 433 640,04 10 768 184,14 52,70 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 372 389,61 8 438 008,88 51,54 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 061 250,43 2 330 175,26 57,38 dotacje 404 374,00 202 188,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 309 982,00 32 283 606,20 37,84 Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 654,04 33 654,04 100,00 Wydatki bieżące 33 654,04 33 654,04 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 654,04 33 654,04 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 654,04 33 654,04 100,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 654,04 33 654,04 100,00 Wydatki bieżące 33 654,04 33 654,04 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 654,04 33 654,04 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 654,04 33 654,04 100,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 607 163,00 381 627,00 62,85 Wydatki bieżące 607 163,00 381 627,00 62,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 607 163,00 381 627,00 62,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 461,00 48 171,34 53,85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 517 702,00 333 455,66 64,41 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 607 163,00 381 627,00 62,85 Wydatki bieżące 607 163,00 381 627,00 62,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 607 163,00 381 627,00 62,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 461,00 48 171,34 53,85
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 517 702,00 333 455,66 64,41 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 912 500,00 469 450,41 51,45 Wydatki bieżące 912 500,00 469 450,41 51,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 905 030,00 468 512,55 51,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 785 760,00 373 474,54 47,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 270,00 95 038,01 79,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 470,00 937,86 12,56 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 60 000,00 60 000,00 100,00 Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000,00 60 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 60 000,00 100,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 852 500,00 409 450,41 48,03 Wydatki bieżące 852 500,00 409 450,41 48,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 845 030,00 408 512,55 48,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 785 760,00 373 474,54 47,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 270,00 35 038,01 59,12 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 470,00 937,86 12,56 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 303 538,00 1 231 594,00 53,47 Wydatki bieżące 2 303 538,00 1 231 594,00 53,47 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 303 438,00 1 231 594,00 53,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 284 138,00 1 226 867,09 53,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 300,00 4 726,91 24,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 238 438,00 1 188 637,00 53,10 Wydatki bieżące 2 238 438,00 1 188 637,00 53,10 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 238 438,00 1 188 637,00 53,10 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 238 438,00 1 188 637,00 53,10 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 65 100,00 42 957,00 65,99 751 Wydatki bieżące 65 100,00 42 957,00 65,99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 000,00 42 957,00 66,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 700,00 38 230,09 83,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 300,00 4 726,91 24,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 124 242,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 124 242,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 124 242,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 352,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 75101 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 124 242,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 124 242,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 124 242,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 352,00 0,00 0,00 752 OBRONA NARODOWA 5 000,00 4 906,00 98,12 Wydatki bieżące 5 000,00 4 906,00 98,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 4 906,00 98,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 506,00 84,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400,00 4 400,00 100,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 000,00 4 906,00 98,12 754 Wydatki bieżące 5 000,00 4 906,00 98,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 4 906,00 98,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 506,00 84,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400,00 4 400,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 001 372,00 6 697 971,91 51,52 Wydatki bieżące 13 001 372,00 6 697 971,91 51,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 309 039,00 6 472 132,19 52,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 219 163,00 5 305 588,80 51,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 089 876,00 1 166 543,39 55,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych 692 333,00 225 839,72 32,62 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 75411 POŻARNEJ 13 001 372,00 6 697 971,91 51,52 Wydatki bieżące 13 001 372,00 6 697 971,91 51,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 309 039,00 6 472 132,19 52,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 219 163,00 5 305 588,80 51,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 089 876,00 1 166 543,39 55,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych 692 333,00 225 839,72 32,62 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 600,00 195 147,00 45,11 Wydatki bieżące 432 600,00 195 147,00 45,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 192 816,00 75 255,00 39,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 719,61 13 558,11 40,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159 096,39 61 696,89 38,78 dotacje 239 784,00 119 892,00 50,00 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 432 600,00 195 147,00 45,11 Wydatki bieżące 432 600,00 195 147,00 45,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 192 816,00 75 255,00 39,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 719,61 13 558,11 40,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159 096,39 61 696,89 38,78 dotacje 239 784,00 119 892,00 50,00 851 OCHRONA ZDROWIA 28 100,00 11 980,80 42,64 85156 Wydatki bieżące 28 100,00 11 980,80 42,64 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28 100,00 11 980,80 42,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 100,00 11 980,80 42,64 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 28 100,00 11 980,80 42,64 Wydatki bieżące 28 100,00 11 980,80 42,64 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28 100,00 11 980,80 42,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 100,00 11 980,80 42,64 852 POMOC SPOŁECZNA 88 405 127,00 34 060 993,08 38,53 Wydatki bieżące 88 278 627,00 33 953 196,53 38,46 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 504 158,00 1 814 095,91 51,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 615 221,00 1 246 963,16 47,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 888 937,00 567 132,75 63,80 dotacje 164 590,00 82 296,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 609 879,00 32 056 804,62 37,89 Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 20 544,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki bieżące 20 544,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 544,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 544,00 0,00 0,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 940 750,00 431 133,97 45,83 Wydatki bieżące 940 750,00 431 133,97 45,83 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 774 440,00 348 483,72 45,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580 500,00 280 499,33 48,32 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193 940,00 67 984,39 35,05 dotacje 164 590,00 82 296,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 720,00 354,25 20,60 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 506 400,00 166 808,15 32,94 Wydatki bieżące 506 400,00 166 808,15 32,94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 064,00 1 808,15 35,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 580,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 484,00 1 808,15 72,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych 501 336,00 165 000,00 32,91 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 85205 RODZINIE 11 000,00 5 381,68 48,92 Wydatki bieżące 11 000,00 5 381,68 48,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 000,00 5 381,68 48,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 5 381,68 48,92 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 56 888 772,00 16 156 309,15 28,40 85212 85213 Wydatki bieżące 56 762 272,00 16 048 512,60 28,27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 011 275,00 577 507,60 57,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484 384,00 187 848,71 38,78 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 526 891,00 389 658,89 73,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 750 997,00 15 471 005,00 27,75 Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA 29 176 400,00 16 900 107,68 57,92 SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące 29 176 400,00 16 900 107,68 57,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 875 292,00 525 156,66 60,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 840 092,00 498 762,86 59,37 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 200,00 26 393,80 74,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 301 108,00 16 374 951,02 57,86 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 92 600,00 62 042,40 67,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 92 600,00 62 042,40 67,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 92 600,00 62 042,40 67,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 600,00 62 042,40 67,00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 41 500,00 34 471,97 83,06 Wydatki bieżące 41 500,00 34 471,97 83,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 822,00 675,92 82,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 822,00 675,92 82,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 678,00 33 796,05 83,08 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 11 040,00 10 590,00 95,92
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki bieżące 11 040,00 10 590,00 95,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 040,00 10 590,00 95,92 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 85228 OPIEKUŃCZE 709 260,00 291 050,00 41,04 Wydatki bieżące 709 260,00 291 050,00 41,04 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 706 260,00 289 941,70 41,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680 260,00 276 754,18 40,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 000,00 13 187,52 50,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 1 108,30 36,94 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 861,00 3 098,08 45,15 853 Wydatki bieżące 6 861,00 3 098,08 45,15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 861,00 3 098,08 45,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 861,00 3 098,08 45,15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 421 200,00 274 450,65 65,16 Wydatki bieżące 421 200,00 274 450,65 65,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 421 000,00 274 426,65 65,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 437,00 222 879,84 69,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 563,00 51 546,81 51,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 24,00 12,00 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 85321 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 421 200,00 274 450,65 65,16 Wydatki bieżące 421 200,00 274 450,65 65,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 421 000,00 274 426,65 65,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 437,00 222 879,84 69,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 563,00 51 546,81 51,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 24,00 12,00
Tabela Nr 3.1 Wydatki na zadania gminne Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 797 154 053,04 336 339 146,38 42,19 Wydatki bieżące 641 736 005,04 306 337 097,42 47,74 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 465 808 937,04 231 822 476,73 49,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 246 765 808,00 135 397 624,52 54,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 219 043 129,04 96 424 852,21 44,02 dotacje 46 707 529,00 22 936 001,65 49,11 wydatki z udziałem środków europejskich 522 690,00 196 353,88 37,57 świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 055 269,00 44 722 153,98 40,64 obsługa długu 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 Wydatki majątkowe 155 418 048,00 30 002 048,96 19,30 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 153 763 516,00 29 982 368,96 19,50 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 725 923,00 3 571 246,83 12,01 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 124 037 593,00 26 411 122,13 21,29 dotacje na inwestycje 654 532,00 19 680,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 Zadania własne 705 169 943,00 300 504 060,83 42,61 Wydatki bieżące 549 878 395,00 270 609 808,42 49,21 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 458 275 560,00 228 089 492,60 49,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 827 611,00 132 907 095,64 54,96 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 216 447 949,00 95 182 396,96 43,97 dotacje 46 492 939,00 22 833 874,91 49,11 wydatki z udziałem środków europejskich 522 690,00 196 353,88 37,57 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 945 626,00 12 829 975,85 49,45 obsługa długu 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 Wydatki majątkowe 155 291 548,00 29 894 252,41 19,25 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 153 637 016,00 29 874 572,41 19,44 - wydatki z udziałem środków europejskich 29 725 923,00 3 571 246,83 12,01 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 123 911 093,00 26 303 325,58 21,23 dotacje na inwestycje 654 532,00 19 680,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 512 000,00 52 957,18 10,34 Wydatki bieżące 512 000,00 52 957,18 10,34 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 409 000,00 25 182,00 6,16 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 32,00 0,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 403 000,00 25 150,00 6,24 dotacje 103 000,00 27 775,18 26,97 01008 MELIORACJE WODNE 430 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 430 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 360 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360 000,00 0,00 0,00 dotacje 70 000,00 0,00 0,00 01030 IZBY ROLNICZE 33 000,00 27 775,18 84,17 Wydatki bieżące 33 000,00 27 775,18 84,17
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania dotacje 33 000,00 27 775,18 84,17 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 49 000,00 25 182,00 51,39 400 Wydatki bieżące 49 000,00 25 182,00 51,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 49 000,00 25 182,00 51,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 32,00 0,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 000,00 25 150,00 58,49 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 040 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 40 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 000,00 0,00 0,00 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 040 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 40 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 000,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 119 022 784,00 46 472 378,06 39,04 Wydatki bieżące 75 560 447,00 38 950 358,85 51,55 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 75 509 447,00 38 950 358,85 51,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 858,00 146 357,78 61,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75 270 589,00 38 804 001,07 51,55 dotacje 51 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 43 462 337,00 7 522 019,21 17,31 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 43 462 337,00 7 522 019,21 17,31 - wydatki z udziałem środków europejskich 8 350 000,00 99,30 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 112 337,00 7 521 919,91 21,42 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 63 853 004,00 30 447 677,29 47,68 Wydatki bieżące 57 737 804,00 30 447 397,39 52,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 57 737 804,00 30 447 397,39 52,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 737 804,00 30 447 397,39 52,73 Wydatki majątkowe 6 115 200,00 279,90 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 115 200,00 279,90 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 350 000,00 99,30 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 765 200,00 180,60 0,02 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 26 633 619,00 6 147 901,29 23,08 Wydatki bieżące 4 097 439,00 1 375 780,56 33,58 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 097 439,00 1 375 780,56 33,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 097 439,00 1 375 780,56 33,58 Wydatki majątkowe 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 14 305 772,00 4 833 902,69 33,79 Wydatki bieżące 4 697 815,00 2 147 553,69 45,71 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 697 815,00 2 147 553,69 45,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 697 815,00 2 147 553,69 45,71 Wydatki majątkowe 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 10 427 389,00 5 042 603,21 48,36 Wydatki bieżące 8 727 389,00 4 979 627,21 57,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 676 389,00 4 979 627,21 57,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 238 858,00 146 357,78 61,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 437 531,00 4 833 269,43 57,28 dotacje 51 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 1 700 000,00 62 976,00 3,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 700 000,00 62 976,00 3,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 000,00 62 976,00 3,70 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 803 000,00 293,58 0,01 Wydatki bieżące 300 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 300 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 3 503 000,00 293,58 0,01 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 503 000,00 293,58 0,01 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 000 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 503 000,00 293,58 0,06 630 TURYSTYKA 70 000,00 63 000,00 90,00 Wydatki bieżące 70 000,00 63 000,00 90,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 30 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 30 000,00 100,00 dotacje 40 000,00 33 000,00 82,50 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 70 000,00 63 000,00 90,00 Wydatki bieżące 70 000,00 63 000,00 90,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 30 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 30 000,00 100,00 dotacje 40 000,00 33 000,00 82,50 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31 379 853,00 14 441 915,93 46,02 Wydatki bieżące 7 224 670,00 4 403 499,18 60,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 217 940,00 4 401 839,18 60,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 518 185,00 2 584 222,22 57,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 699 755,00 1 817 616,96 67,33 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 730,00 1 660,00 24,67 Wydatki majątkowe 24 155 183,00 10 038 416,75 41,56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 830 731,00 10 038 416,75 42,12 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 930 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 900 731,00 10 038 416,75 45,84 dotacje na inwestycje 324 452,00 0,00 0,00 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI 70004 MIESZKANIOWEJ 5 359 277,00 3 010 945,07 56,18 Wydatki bieżące 5 329 277,00 2 982 047,07 55,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 322 547,00 2 980 387,07 56,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 518 185,00 2 584 222,22 57,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 804 362,00 396 164,85 49,25 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 730,00 1 660,00 24,67 Wydatki majątkowe 30 000,00 28 898,00 96,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 30 000,00 28 898,00 96,33 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 28 898,00 96,33 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 19 673 863,00 11 419 202,35 58,04 Wydatki bieżące 1 873 863,00 1 409 683,60 75,23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 873 863,00 1 409 683,60 75,23
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 873 863,00 1 409 683,60 75,23 Wydatki majątkowe 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 346 713,00 11 768,51 0,19 Wydatki bieżące 21 530,00 11 768,51 54,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 530,00 11 768,51 54,66 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 530,00 11 768,51 54,66 Wydatki majątkowe 6 325 183,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 000 731,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 930 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 070 731,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 324 452,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 7 544 279,00 4 010 477,99 53,16 Wydatki bieżące 5 994 867,00 2 899 553,75 48,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 993 513,00 2 898 944,85 48,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 304 458,00 1 758 893,67 53,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 689 055,00 1 140 051,18 42,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 354,00 608,90 44,97 Wydatki majątkowe 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 3 746 560,00 2 047 473,78 54,65 Wydatki bieżące 3 746 560,00 2 047 473,78 54,65 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 745 206,00 2 046 864,88 54,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 179 458,00 1 744 713,17 54,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 565 748,00 302 151,71 53,41 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 354,00 608,90 44,97 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 77 619,00 43 601,52 56,17 Wydatki bieżące 77 619,00 43 601,52 56,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 77 619,00 43 601,52 56,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 000,00 14 180,50 42,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 619,00 29 421,02 65,94 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 540 500,00 143 725,32 26,59 Wydatki bieżące 540 500,00 143 725,32 26,59 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 540 500,00 143 725,32 26,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 448 500,00 143 725,32 32,05 71035 CMENTARZE 3 030 000,00 1 716 146,82 56,64 Wydatki bieżące 1 480 588,00 605 222,58 40,88 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 480 588,00 605 222,58 40,88 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 480 588,00 605 222,58 40,88 Wydatki majątkowe 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 149 600,00 59 530,55 39,79 Wydatki bieżące 149 600,00 59 530,55 39,79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 149 600,00 59 530,55 39,79 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149 600,00 59 530,55 39,79 720 INFORMATYKA 62 075,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 60 575,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 60 575,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 59 631,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0,00 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 62 075,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 60 575,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 60 575,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 59 631,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 52 692 809,00 27 830 145,99 52,82 Wydatki bieżące 52 201 582,00 27 728 562,09 53,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 51 280 476,00 27 329 275,83 53,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 338 196,00 20 622 288,29 55,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 942 280,00 6 706 987,54 48,11 wydatki z udziałem środków europejskich 85 000,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 836 106,00 399 286,26 47,76 Wydatki majątkowe 491 227,00 101 583,90 20,68 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 491 227,00 101 583,90 20,68 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 491 227,00 101 583,90 20,68 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 5 441 183,00 2 212 489,93 40,66 Wydatki bieżące 5 441 183,00 2 212 489,93 40,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 422 867,00 2 207 536,86 40,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 062 660,00 2 020 616,05 39,91 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360 207,00 186 920,81 51,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 316,00 4 953,07 27,04 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 772 065,00 365 152,47 47,30 Wydatki bieżące 772 065,00 365 152,47 47,30 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 91 568,00 29 250,25 31,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91 568,00 29 250,25 31,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 680 497,00 335 902,22 49,36 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 38 422 900,00 21 670 204,95 56,40 Wydatki bieżące 37 931 673,00 21 568 621,05 56,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 37 799 230,00 21 510 331,88 56,91 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 214 396,00 18 588 411,77 57,70 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 584 834,00 2 921 920,11 52,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 443,00 58 289,17 44,01 Wydatki majątkowe 491 227,00 101 583,90 20,68 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 491 227,00 101 583,90 20,68 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 491 227,00 101 583,90 20,68 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 332 839,00 1 553 841,22 35,86 Wydatki bieżące 4 332 839,00 1 553 841,22 35,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 245 839,00 1 553 841,22 36,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 520,00 3 000,00 8,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 212 319,00 1 550 841,22 36,82 wydatki z udziałem środków europejskich 85 000,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 0,00 0,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 723 822,00 2 028 457,42 54,47 Wydatki bieżące 3 723 822,00 2 028 457,42 54,47
Dział Rozdz. 754 Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 720 972,00 2 028 315,62 54,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 620,00 10 260,47 37,15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 693 352,00 2 018 055,15 54,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 850,00 141,80 4,98 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 539 307,00 2 219 028,12 40,06 Wydatki bieżące 4 049 687,00 2 219 028,12 54,80 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 868 286,00 2 196 926,32 56,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 255 357,00 1 885 686,36 57,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 612 929,00 311 239,96 50,78 świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 401,00 22 101,80 12,18 Wydatki majątkowe 1 489 620,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 484 220,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 484 220,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 1 165 203,00 107 695,80 9,24 Wydatki bieżące 205 583,00 107 695,80 52,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 152 955,00 100 313,08 65,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 152 955,00 100 313,08 65,58 świadczenia na rzecz osób fizycznych 52 628,00 7 382,72 14,03 Wydatki majątkowe 959 620,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 954 220,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 954 220,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0,00 75414 OBRONA CYWILNA 53 606,00 36 739,57 68,54 Wydatki bieżące 53 606,00 36 739,57 68,54 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 53 606,00 36 739,57 68,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 806,00 5 273,56 33,36 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 800,00 31 466,01 83,24 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 688 317,00 2 055 345,67 55,73 Wydatki bieżące 3 688 317,00 2 055 345,67 55,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 559 544,00 2 040 626,59 57,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 239 551,00 1 880 412,80 58,05 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 319 993,00 160 213,79 50,07 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 773,00 14 719,08 11,43 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 270 491,00 19 193,30 7,10 Wydatki bieżące 70 491,00 19 193,30 27,23 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 70 491,00 19 193,30 27,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 491,00 19 193,30 27,23 Wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 200 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 0,00 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 361 690,00 53,78 0,01 Wydatki bieżące 31 690,00 53,78 0,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 31 690,00 53,78 0,17 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 690,00 53,78 0,17 Wydatki majątkowe 330 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 330 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 000,00 0,00 0,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 Wydatki bieżące 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 obsługa długu 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73
Dział Rozdz. 75702 Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 Wydatki bieżące 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 obsługa długu 18 641 580,00 6 660 111,18 35,73 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21 861 061,00 1 000 000,00 4,57 Wydatki bieżące 14 344 556,00 1 000 000,00 6,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 344 556,00 1 000 000,00 6,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 344 556,00 1 000 000,00 6,97 Wydatki majątkowe 7 516 505,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 516 505,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 516 505,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 75801 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 372 699,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 372 699,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 372 699,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 372 699,00 0,00 0,00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 000 000,00 1 000 000,00 50,00 Wydatki bieżące 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 1 000 000,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 19 488 362,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 12 971 857,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 971 857,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 971 857,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 6 516 505,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 516 505,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 516 505,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 212 237 557,00 104 424 543,93 49,20 Wydatki bieżące 193 320 791,00 98 947 284,62 51,18 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 164 013 879,00 85 295 138,13 52,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 132 911 641,00 73 088 040,94 54,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31 102 238,00 12 207 097,19 39,25 dotacje 28 490 581,00 13 382 880,47 46,97 wydatki z udziałem środków europejskich 427 843,00 196 353,88 45,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych 388 488,00 72 912,14 18,77 Wydatki majątkowe 18 916 766,00 5 477 259,31 28,95 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 18 916 766,00 5 477 259,31 28,95 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 587 251,00 3 571 004,03 63,91 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 329 515,00 1 906 255,28 14,30 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 84 294 699,00 43 273 716,63 51,34 Wydatki bieżące 69 954 989,00 38 563 611,88 55,13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 66 964 893,00 36 931 355,05 55,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 525 398,00 31 334 779,18 54,47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 439 495,00 5 596 575,87 59,29 dotacje 2 748 774,00 1 590 954,49 57,88 wydatki z udziałem środków europejskich 3 380,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 237 942,00 41 302,34 17,36 Wydatki majątkowe 14 339 710,00 4 710 104,75 32,85
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 339 710,00 4 710 104,75 32,85 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 183 873,00 3 167 627,79 61,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 155 837,00 1 542 476,96 16,85 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH 80103 PODSTAWOWYCH 366 275,00 77 233,00 21,09 Wydatki bieżące 366 275,00 77 233,00 21,09 dotacje 366 275,00 77 233,00 21,09 80104 PRZEDSZKOLA 57 163 914,00 30 332 998,53 53,06 Wydatki bieżące 55 386 714,00 30 247 916,21 54,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 43 317 428,00 24 493 732,37 56,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 112 206,00 21 372 991,49 56,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 205 222,00 3 120 740,88 59,95 dotacje 11 993 676,00 5 739 310,81 47,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 610,00 14 873,03 19,67 Wydatki majątkowe 1 777 200,00 85 082,32 4,79 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 777 200,00 85 082,32 4,79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 777 200,00 85 082,32 4,79 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 2 264 969,00 859 997,45 37,97 Wydatki bieżące 2 264 969,00 859 997,45 37,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 478 586,00 251 393,31 52,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 311,00 229 478,02 52,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 275,00 21 915,29 51,84 dotacje 1 785 607,00 607 978,08 34,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 776,00 626,06 80,68 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2 074 481,00 642 310,63 30,96 Wydatki bieżące 2 074 481,00 642 310,63 30,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 025 535,00 589 952,02 57,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 949 362,00 541 619,25 57,05 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 76 173,00 48 332,77 63,45 dotacje 1 048 518,00 52 290,21 4,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 428,00 68,40 15,98 80110 GIMNAZJA 37 766 896,00 19 715 618,89 52,20 Wydatki bieżące 35 150 913,00 19 033 546,65 54,15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 570 189,00 17 059 359,89 55,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 471 570,00 15 137 271,13 55,10 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 098 619,00 1 922 088,76 62,03 dotacje 4 511 718,00 1 959 751,80 43,44 świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 006,00 14 434,96 20,92 Wydatki majątkowe 2 615 983,00 682 072,24 26,07 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 615 983,00 682 072,24 26,07 - wydatki z udziałem środków europejskich 403 378,00 403 376,24 100,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 212 605,00 278 696,00 12,60 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 1 320 000,00 201 490,05 15,26 Wydatki bieżące 1 320 000,00 201 490,05 15,26 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 320 000,00 201 490,05 15,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000,00 9 259,47 7,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 200 000,00 192 230,58 16,02 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 314 824,00 90 285,17 6,87 Wydatki bieżące 1 314 824,00 90 285,17 6,87 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 314 824,00 90 285,17 6,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 314 824,00 90 285,17 6,87
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 3 933 693,00 2 373 088,57 60,33 80149 80150 Wydatki bieżące 3 933 693,00 2 373 088,57 60,33 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 932 042,00 2 372 270,59 60,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 803 774,00 2 276 161,94 59,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 128 268,00 96 108,65 74,93 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 651,00 817,98 49,54 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 6 089 962,00 3 267 988,12 53,66 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Wydatki bieżące 6 089 962,00 3 267 988,12 53,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 867 736,00 364 609,36 42,02 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 809 133,00 336 473,41 41,58 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 603,00 28 135,95 48,01 dotacje 5 221 722,00 2 903 227,78 55,60 świadczenia na rzecz osób fizycznych 504,00 150,98 29,96 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 7 270 172,00 2 461 352,15 33,86 Wydatki bieżące 7 086 299,00 2 461 352,15 34,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 269 437,00 2 008 579,46 32,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 630 297,00 1 833 237,08 50,50 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 639 140,00 175 342,38 6,64 dotacje 814 291,00 452 134,30 55,52 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 571,00 638,39 24,83 Wydatki majątkowe 183 873,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 183 873,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 183 873,00 0,00 0,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 377 672,00 1 128 464,74 13,47 Wydatki bieżące 8 377 672,00 1 128 464,74 13,47 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 953 209,00 932 110,86 11,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 590,00 16 769,97 31,29 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 899 619,00 915 340,89 11,59 wydatki z udziałem środków europejskich 424 463,00 196 353,88 46,26 851 OCHRONA ZDROWIA 11 528 294,00 3 225 898,13 27,98 Wydatki bieżące 6 343 294,00 3 225 898,13 50,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 846 236,00 1 147 257,14 40,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 698 943,00 676 774,11 39,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 147 293,00 470 483,03 41,01 dotacje 3 364 470,00 2 076 960,40 61,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych 132 588,00 1 680,59 1,27 Wydatki majątkowe 5 185 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 155 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 155 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 30 000,00 0,00 0,00 85111 SZPITALE OGÓLNE 4 500 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 4 500 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 500 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 685 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 685 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 655 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 655 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 30 000,00 0,00 0,00 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 719 120,00 194 745,00 27,08 Wydatki bieżące 719 120,00 194 745,00 27,08 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 420 000,00 9 245,00 2,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 420 000,00 9 245,00 2,20 dotacje 299 120,00 185 500,00 62,02 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 137 550,00 84 150,00 61,18 Wydatki bieżące 137 550,00 84 150,00 61,18 dotacje 137 550,00 84 150,00 61,18 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 4 209 200,00 2 279 661,86 54,16 Wydatki bieżące 4 209 200,00 2 279 661,86 54,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 291 300,00 480 549,86 37,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 761 650,00 144 914,56 19,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 529 650,00 335 635,30 63,37 dotacje 2 789 600,00 1 799 112,00 64,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 300,00 0,00 0,00 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 1 132 774,00 659 142,87 58,19 Wydatki bieżące 1 132 774,00 659 142,87 58,19 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 128 486,00 657 462,28 58,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 937 293,00 531 859,55 56,74 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191 193,00 125 602,73 65,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 288,00 1 680,59 39,19 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 144 650,00 8 198,40 5,67 Wydatki bieżące 144 650,00 8 198,40 5,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 450,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 450,00 0,00 0,00 dotacje 138 200,00 8 198,40 5,93 852 POMOC SPOŁECZNA 49 120 253,00 23 935 753,61 48,73 Wydatki bieżące 47 408 433,00 23 900 788,40 50,41 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25 111 967,00 13 057 136,99 52,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 333 701,00 10 426 980,77 53,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 778 266,00 2 630 156,22 45,52 dotacje 2 796 000,00 1 275 624,78 45,62 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 500 466,00 9 568 026,63 49,07 Wydatki majątkowe 1 711 820,00 34 965,21 2,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 491 820,00 34 965,21 2,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 491 820,00 34 965,21 2,34 dotacje na inwestycje 220 000,00 0,00 0,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 623 212,00 586 753,51 36,15 Wydatki bieżące 1 193 212,00 581 763,40 48,76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 450 546,00 330 062,09 73,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 382 021,00 280 232,88 73,36 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68 525,00 49 829,21 72,72 dotacje 740 000,00 250 000,00 33,78 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 666,00 1 701,31 63,82 Wydatki majątkowe 430 000,00 4 990,11 1,16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 430 000,00 4 990,11 1,16
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 430 000,00 4 990,11 1,16 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 2 250 000,00 1 136 133,09 50,49 Wydatki bieżące 2 250 000,00 1 136 133,09 50,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 250 000,00 1 136 133,09 50,49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 250 000,00 1 136 133,09 50,49 85203 OŚRODKI WSPARCIA 1 125 997,00 580 625,46 51,57 Wydatki bieżące 1 125 997,00 580 625,46 51,57 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 119 597,00 579 555,99 51,76 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 762 264,00 407 939,57 53,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 357 333,00 171 616,42 48,03 dotacje 5 000,00 984,78 19,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400,00 84,69 6,05 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 423 120,00 139 843,94 33,05 Wydatki bieżące 423 120,00 139 843,94 33,05 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 87 120,00 43 896,28 50,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 87 120,00 43 896,28 50,39 dotacje 106 000,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000,00 95 947,66 41,72 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 85205 RODZINIE 11 380,00 3 788,10 33,29 Wydatki bieżące 11 380,00 3 788,10 33,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 380,00 3 788,10 33,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 080,00 3 518,20 34,90 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 300,00 269,90 20,76 85206 WSPIERANIE RODZINY 297 974,00 153 797,42 51,61 85212 85213 Wydatki bieżące 297 974,00 153 797,42 51,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 285 274,00 153 418,54 53,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242 319,00 134 313,04 55,43 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 955,00 19 105,50 44,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 700,00 378,88 2,98 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA 1 472 076,00 645 372,03 43,84 SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące 1 472 076,00 645 372,03 43,84 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 879 676,00 452 097,81 51,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497 725,00 265 423,96 53,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 381 951,00 186 673,85 48,87 świadczenia na rzecz osób fizycznych 592 400,00 193 274,22 32,63 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 226 000,00 93 391,09 41,32 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 226 000,00 93 391,09 41,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 226 000,00 93 391,09 41,32 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 226 000,00 93 391,09 41,32 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA 85214 UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 8 006 300,00 4 431 135,59 55,35 Wydatki bieżące 8 006 300,00 4 431 135,59 55,35 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 000,00 1 034,42 34,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 1 034,42 34,48 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 003 300,00 4 430 101,17 55,35
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 5 850 000,00 2 685 237,05 45,90 Wydatki bieżące 5 850 000,00 2 685 237,05 45,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 850 000,00 2 685 237,05 45,90 85216 ZASIŁKI STAŁE 3 057 000,00 1 520 200,47 49,73 Wydatki bieżące 3 057 000,00 1 520 200,47 49,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 000,00 8 982,75 74,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000,00 8 982,75 74,86 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 045 000,00 1 511 217,72 49,63 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 19 689 194,00 10 146 206,90 51,53 Wydatki bieżące 18 927 374,00 10 116 231,80 53,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18 817 374,00 10 068 998,91 53,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 005 172,00 9 107 936,72 53,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 812 202,00 961 062,19 53,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 000,00 47 232,89 42,94 Wydatki majątkowe 761 820,00 29 975,10 3,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 761 820,00 29 975,10 3,93 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 761 820,00 29 975,10 3,93 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 85228 OPIEKUŃCZE 347 000,00 183 720,12 52,95 Wydatki bieżące 347 000,00 183 720,12 52,95 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 347 000,00 183 720,12 52,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 347 000,00 183 720,12 52,95 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 741 000,00 1 629 548,84 34,37 853 Wydatki bieżące 4 221 000,00 1 629 548,84 38,61 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 623 000,00 2 057,80 0,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 623 000,00 2 057,80 0,33 dotacje 1 945 000,00 1 024 640,00 52,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 653 000,00 602 851,04 36,47 Wydatki majątkowe 520 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 300 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 220 000,00 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15 182 358,00 7 748 469,18 51,04 Wydatki bieżące 13 083 830,00 7 224 154,62 55,21 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 083 830,00 7 224 154,62 55,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 443 909,00 5 868 070,40 56,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 639 921,00 1 356 084,22 51,37 Wydatki majątkowe 2 098 528,00 524 314,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 098 528,00 524 314,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 098 528,00 524 314,56 24,98 85305 ŻŁOBKI 15 132 358,00 7 748 469,18 51,20 Wydatki bieżące 13 033 830,00 7 224 154,62 55,43 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13 033 830,00 7 224 154,62 55,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 443 909,00 5 868 070,40 56,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 589 921,00 1 356 084,22 52,36 Wydatki majątkowe 2 098 528,00 524 314,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 098 528,00 524 314,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 098 528,00 524 314,56 24,98 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 50 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 50 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50 000,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 13 997 352,00 7 673 484,49 54,82 Wydatki bieżące 13 997 352,00 7 673 484,49 54,82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 530 014,00 5 053 641,09 53,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 401 856,00 4 604 092,87 54,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 128 158,00 449 548,22 39,85 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 467 338,00 2 619 843,40 58,64 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 8 887 644,00 4 967 775,84 55,90 85412 Wydatki bieżące 8 887 644,00 4 967 775,84 55,90 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 887 098,00 4 967 775,84 55,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 401 856,00 4 604 092,87 54,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 485 242,00 363 682,97 74,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych 546,00 0,00 0,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 127 338,00 68 765,25 54,00 Wydatki bieżące 127 338,00 68 765,25 54,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 127 338,00 68 765,25 54,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 127 338,00 68 765,25 54,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 416 792,00 2 609 706,52 59,09 Wydatki bieżące 4 416 792,00 2 609 706,52 59,09 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 416 792,00 2 609 706,52 59,09 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 108 900,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 108 900,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 108 900,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 108 900,00 0,00 0,00 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 456 678,00 27 236,88 5,96 Wydatki bieżące 456 678,00 27 236,88 5,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 406 678,00 17 100,00 4,20 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 406 678,00 17 100,00 4,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 10 136,88 20,27 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 100 452 744,00 37 084 685,03 36,92 Wydatki bieżące 74 898 781,00 34 383 412,35 45,91 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 73 892 375,00 33 793 381,35 45,73 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 958 134,00 8 321 807,42 55,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 934 241,00 25 471 573,93 43,22 dotacje 976 784,00 574 768,08 58,84 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 622,00 15 262,92 51,53 Wydatki majątkowe 25 553 963,00 2 701 272,68 10,57 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 498 963,00 2 701 272,68 10,59 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 323 900,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 175 063,00 2 701 272,68 11,17 dotacje na inwestycje 55 000,00 0,00 0,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 12 939 971,00 3 516 434,93 27,17 Wydatki bieżące 2 358 208,00 1 059 321,20 44,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 925 920,00 736 972,38 38,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800,00 2 397,00 85,61 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 923 120,00 734 575,38 38,20 dotacje 432 288,00 322 348,82 74,57 Wydatki majątkowe 10 581 763,00 2 457 113,73 23,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 581 763,00 2 457 113,73 23,22
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki z udziałem środków europejskich 220 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 361 763,00 2 457 113,73 23,71 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 32 039 387,00 15 479 713,18 48,31 Wydatki bieżące 32 039 387,00 15 479 713,18 48,31 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 039 387,00 15 479 713,18 48,31 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 426 699,00 783 897,43 54,94 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 612 688,00 14 695 815,75 48,01 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 3 302 000,00 1 072 398,04 32,48 Wydatki bieżące 3 302 000,00 1 072 398,04 32,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 302 000,00 1 072 398,04 32,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 302 000,00 1 072 398,04 32,48 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 15 472 280,00 3 136 038,61 20,27 Wydatki bieżące 9 273 380,00 3 046 340,81 32,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 9 273 380,00 3 046 340,81 32,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 12 139,56 48,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 248 380,00 3 034 201,25 32,81 Wydatki majątkowe 6 198 900,00 89 697,80 1,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 198 900,00 89 697,80 1,45 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 103 900,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 095 000,00 89 697,80 1,76 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 814 319,00 302 885,86 37,19 Wydatki bieżące 614 319,00 302 885,86 49,30 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 69 823,00 50 466,60 72,28 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 823,00 50 466,60 72,28 dotacje 544 496,00 252 419,26 46,36 Wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 200 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 0,00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 10 290 564,00 4 014 571,49 39,01 Wydatki bieżące 8 572 064,00 4 014 571,49 46,83 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8 572 064,00 4 014 571,49 46,83 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 572 064,00 4 014 571,49 46,83 Wydatki majątkowe 1 718 500,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 718 500,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 718 500,00 0,00 0,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 17 751 113,00 9 236 526,14 52,03 90019 Wydatki bieżące 17 751 113,00 9 236 526,14 52,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17 721 491,00 9 221 263,22 52,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 501 635,00 7 523 373,43 55,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 219 856,00 1 697 889,79 40,24 świadczenia na rzecz osób fizycznych 29 622,00 15 262,92 51,53 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 583 500,00 55 546,86 9,52 Wydatki bieżące 520 000,00 55 546,86 10,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 520 000,00 55 546,86 10,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 518 000,00 55 546,86 10,72 Wydatki majątkowe 63 500,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 500,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 500,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 55 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. 90020 Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 30 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 30 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 0,00 0,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 229 610,00 270 569,92 3,74 Wydatki bieżące 438 310,00 116 108,77 26,49 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 438 310,00 116 108,77 26,49 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 438 310,00 116 108,77 26,49 Wydatki majątkowe 6 791 300,00 154 461,15 2,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 791 300,00 154 461,15 2,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 791 300,00 154 461,15 2,27 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 23 578 738,00 6 375 249,47 27,04 Wydatki bieżące 9 150 037,00 4 189 317,24 45,78 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 160 586,00 26 751,24 16,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 750,00 15,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155 586,00 26 001,24 16,71 dotacje 8 956 104,00 4 147 566,00 46,31 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 15 000,00 60,00 Wydatki majątkowe 14 428 701,00 2 185 932,23 15,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 409 021,00 2 166 252,23 15,03 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 475 141,00 143,50 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 933 880,00 2 166 108,73 55,06 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 100,00 92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 140 000,00 100 000,00 71,43 Wydatki bieżące 140 000,00 100 000,00 71,43 dotacje 140 000,00 100 000,00 71,43 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 7 169 732,00 3 344 447,08 46,65 Wydatki bieżące 3 676 857,00 1 496 450,00 40,70 dotacje 3 676 857,00 1 496 450,00 40,70 Wydatki majątkowe 3 492 875,00 1 847 997,08 52,91 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 473 195,00 1 828 317,08 52,64 - wydatki z udziałem środków europejskich 475 000,00 143,50 0,03 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 998 195,00 1 828 173,58 60,98 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 100,00 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 397 881,00 171 285,00 43,05 Wydatki bieżące 397 881,00 171 285,00 43,05 dotacje 397 881,00 171 285,00 43,05 92116 BIBLIOTEKI 3 446 016,00 1 597 008,00 46,34 Wydatki bieżące 3 194 016,00 1 597 008,00 50,00 dotacje 3 194 016,00 1 597 008,00 50,00 Wydatki majątkowe 252 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 252 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 252 000,00 0,00 0,00 92118 MUZEA 330 200,00 168 583,00 51,05 Wydatki bieżące 330 200,00 168 583,00 51,05 dotacje 330 200,00 168 583,00 51,05 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 11 127 191,00 224 600,00 2,02 Wydatki bieżące 803 050,00 200 000,00 24,91 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000,00 0,00 0,00 dotacje 763 050,00 200 000,00 26,21 Wydatki majątkowe 10 324 141,00 24 600,00 0,24 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 324 141,00 24 600,00 0,24 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 000 141,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 324 000,00 24 600,00 7,59 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 967 718,00 769 326,39 79,50 Wydatki bieżące 608 033,00 455 991,24 74,99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120 586,00 26 751,24 22,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 750,00 15,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 115 586,00 26 001,24 22,50 dotacje 454 100,00 414 240,00 91,22 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 15 000,00 60,00 Wydatki majątkowe 359 685,00 313 335,15 87,11 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 359 685,00 313 335,15 87,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 359 685,00 313 335,15 87,11 926 KULTURA FIZYCZNA 19 706 899,00 7 285 962,54 36,97 Wydatki bieżące 13 034 988,00 7 088 398,22 54,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 943 455,00 5 659 505,01 51,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 413 373,00 2 923 098,81 54,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 530 082,00 2 736 406,20 49,48 dotacje 1 715 000,00 1 315 300,00 76,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 376 533,00 113 593,21 30,17 Wydatki majątkowe 6 671 911,00 197 564,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 671 911,00 197 564,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 671 911,00 197 564,32 2,96 92601 OBIEKTY SPORTOWE 12 301 018,00 2 962 878,59 24,09 Wydatki bieżące 5 629 107,00 2 765 314,27 49,13 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 605 874,00 2 756 536,69 49,17 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 353 911,00 1 280 389,38 54,39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 251 963,00 1 476 147,31 45,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 233,00 8 777,58 37,78 Wydatki majątkowe 6 671 911,00 197 564,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 671 911,00 197 564,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 671 911,00 197 564,32 2,96 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 5 104 444,00 2 908 172,72 56,97 Wydatki bieżące 5 104 444,00 2 908 172,72 56,97 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 082 944,00 2 897 099,81 57,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 059 110,00 1 642 485,17 53,69 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 023 834,00 1 254 614,64 61,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 500,00 11 072,91 51,50 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2 301 437,00 1 414 911,23 61,48 Wydatki bieżące 2 301 437,00 1 414 911,23 61,48 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 254 637,00 5 868,51 2,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352,00 224,26 63,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 254 285,00 5 644,25 2,22 dotacje 1 715 000,00 1 315 300,00 76,69 świadczenia na rzecz osób fizycznych 331 800,00 93 742,72 28,25 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1 819 021,00 782 925,26 43,04 Wydatki bieżące 1 819 021,00 782 925,26 43,04
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 768 021,00 762 721,01 43,14 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 700,00 118 262,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 566 321,00 644 458,29 41,14 dotacje 50 000,00 19 830,74 39,66 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37,35 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 509 021,00 616 529,32 40,86 Wydatki bieżące 1 509 021,00 616 529,32 40,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 509 021,00 616 529,32 40,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 509 021,00 616 529,32 40,86 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 509 021,00 616 529,32 40,86 Wydatki bieżące 1 509 021,00 616 529,32 40,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 509 021,00 616 529,32 40,86 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 509 021,00 616 529,32 40,86 851 OCHRONA ZDROWIA 260 000,00 146 565,20 56,37 Wydatki bieżące 260 000,00 146 565,20 56,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 259 000,00 146 191,69 56,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 700,00 118 262,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 300,00 27 928,97 48,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37,35 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 260 000,00 146 565,20 56,37 Wydatki bieżące 260 000,00 146 565,20 56,37 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 259 000,00 146 191,69 56,44 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 700,00 118 262,72 58,63 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 300,00 27 928,97 48,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 373,51 37,35 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 000,00 19 830,74 39,66 Wydatki bieżące 50 000,00 19 830,74 39,66 dotacje 50 000,00 19 830,74 39,66 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 50 000,00 19 830,74 39,66 Wydatki bieżące 50 000,00 19 830,74 39,66 dotacje 50 000,00 19 830,74 39,66 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 15 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 15 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 0,00 0,00 71035 CMENTARZE 15 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 15 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 000,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 90 150 089,04 35 052 160,29 38,88 Wydatki bieżące 90 023 589,04 34 944 363,74 38,82 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 750 356,04 2 970 263,12 51,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 736 497,00 2 372 266,16 50,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 013 859,04 597 996,96 58,98 dotacje 164 590,00 82 296,00 50,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 108 643,00 31 891 804,62 37,92 Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 654,04 33 654,04 100,00 Wydatki bieżące 33 654,04 33 654,04 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 654,04 33 654,04 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 654,04 33 654,04 100,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 654,04 33 654,04 100,00 Wydatki bieżące 33 654,04 33 654,04 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 33 654,04 33 654,04 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 654,04 33 654,04 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 120 010,00 1 124 797,00 53,06 Wydatki bieżące 2 120 010,00 1 124 797,00 53,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 119 910,00 1 124 797,00 53,06 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 119 910,00 1 124 797,00 53,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 119 910,00 1 124 797,00 53,06 Wydatki bieżące 2 119 910,00 1 124 797,00 53,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 119 910,00 1 124 797,00 53,06 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 119 910,00 1 124 797,00 53,06 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 100,00 0,00 0,00 751 Wydatki bieżące 100,00 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 124 242,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 124 242,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 124 242,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 352,00 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 75101 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 124 242,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 124 242,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 124 242,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 890,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 352,00 0,00 0,00 752 OBRONA NARODOWA 5 000,00 4 906,00 98,12 Wydatki bieżące 5 000,00 4 906,00 98,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 4 906,00 98,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 506,00 84,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400,00 4 400,00 100,00 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 000,00 4 906,00 98,12 Wydatki bieżące 5 000,00 4 906,00 98,12 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 000,00 4 906,00 98,12 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600,00 506,00 84,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 400,00 4 400,00 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 87 867 183,00 33 888 803,25 38,57 Wydatki bieżące 87 740 683,00 33 781 006,70 38,50 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 467 550,00 1 806 906,08 52,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 592 097,00 1 246 963,16 48,11
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 875 453,00 559 942,92 63,96 dotacje 164 590,00 82 296,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 84 108 543,00 31 891 804,62 37,92 Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 85203 OŚRODKI WSPARCIA 940 750,00 431 133,97 45,83 Wydatki bieżące 940 750,00 431 133,97 45,83 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 774 440,00 348 483,72 45,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 580 500,00 280 499,33 48,32 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193 940,00 67 984,39 35,05 dotacje 164 590,00 82 296,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 720,00 354,25 20,60 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 56 888 772,00 16 156 309,15 28,40 85212 85213 Wydatki bieżące 56 762 272,00 16 048 512,60 28,27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 011 275,00 577 507,60 57,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 484 384,00 187 848,71 38,78 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 526 891,00 389 658,89 73,95 świadczenia na rzecz osób fizycznych 55 750 997,00 15 471 005,00 27,75 Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA 29 176 400,00 16 900 107,68 57,92 SPOŁECZNEGO Wydatki bieżące 29 176 400,00 16 900 107,68 57,92 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 875 292,00 525 156,66 60,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 840 092,00 498 762,86 59,37 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 200,00 26 393,80 74,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 301 108,00 16 374 951,02 57,86 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 92 600,00 62 042,40 67,00 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Wydatki bieżące 92 600,00 62 042,40 67,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 92 600,00 62 042,40 67,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92 600,00 62 042,40 67,00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 41 500,00 34 471,97 83,06 Wydatki bieżące 41 500,00 34 471,97 83,06 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 822,00 675,92 82,23 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 822,00 675,92 82,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 678,00 33 796,05 83,08 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 11 040,00 10 590,00 95,92 Wydatki bieżące 11 040,00 10 590,00 95,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 040,00 10 590,00 95,92 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 85228 OPIEKUŃCZE 709 260,00 291 050,00 41,04 Wydatki bieżące 709 260,00 291 050,00 41,04 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 706 260,00 289 941,70 41,05 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680 260,00 276 754,18 40,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 26 000,00 13 187,52 50,72
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 1 108,30 36,94 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 861,00 3 098,08 45,15 Wydatki bieżące 6 861,00 3 098,08 45,15 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 6 861,00 3 098,08 45,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 861,00 3 098,08 45,15
Tabela Nr 3.2 Wydatki na zadania powiatowe Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 323 295 403,00 127 732 853,70 39,51 Wydatki bieżące 238 930 485,00 125 648 182,76 52,59 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 193 362 739,00 102 533 638,24 53,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148 698 065,61 81 750 836,25 54,98 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 664 673,39 20 782 801,99 46,53 dotacje 35 319 226,00 19 455 783,65 55,09 wydatki z udziałem środków europejskich 6 030 828,00 1 952 278,24 32,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 217 692,00 1 706 482,63 40,46 Wydatki majątkowe 84 364 918,00 2 084 670,94 2,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 84 364 918,00 2 084 670,94 2,47 - wydatki z udziałem środków europejskich 53 243 665,00 136 250,04 0,26 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 121 253,00 1 948 420,90 6,26 Zadania własne 306 331 438,00 119 052 147,74 38,86 Wydatki bieżące 222 181 428,00 116 993 995,60 52,66 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 178 324 001,00 94 532 831,75 53,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 767 785,00 75 529 537,90 55,22 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 556 216,00 19 003 293,85 45,73 dotacje 35 062 432,00 19 329 020,15 55,13 wydatki z udziałem środków europejskich 6 030 828,00 1 952 278,24 32,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 764 167,00 1 179 865,46 42,68 Wydatki majątkowe 84 150 010,00 2 058 152,14 2,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 84 150 010,00 2 058 152,14 2,45 - wydatki z udziałem środków europejskich 53 243 665,00 136 250,04 0,26 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 906 345,00 1 921 902,10 6,22 020 LEŚNICTWO 2 548,00 1 267,70 49,75 Wydatki bieżące 2 548,00 1 267,70 49,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 548,00 1 267,70 49,75 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 548,00 1 267,70 49,75 02002 NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ 2 548,00 1 267,70 49,75 Wydatki bieżące 2 548,00 1 267,70 49,75 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 548,00 1 267,70 49,75 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 548,00 1 267,70 49,75 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 82 984 081,00 5 427 905,57 6,54 60015 Wydatki bieżące 10 552 044,00 4 111 499,73 38,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 527 268,00 4 102 699,73 38,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 527 268,00 4 102 699,73 38,97 wydatki z udziałem środków europejskich 24 776,00 8 800,00 35,52 Wydatki majątkowe 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 - wydatki z udziałem środków europejskich 49 919 318,00 136 250,04 0,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 512 719,00 1 180 155,80 5,24 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 82 984 081,00 5 427 905,57 6,54
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki bieżące 10 552 044,00 4 111 499,73 38,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 527 268,00 4 102 699,73 38,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 527 268,00 4 102 699,73 38,97 wydatki z udziałem środków europejskich 24 776,00 8 800,00 35,52 Wydatki majątkowe 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 - wydatki z udziałem środków europejskich 49 919 318,00 136 250,04 0,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 512 719,00 1 180 155,80 5,24 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 269 379,00 438 741,95 34,56 Wydatki bieżące 1 269 379,00 438 741,95 34,56 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 268 379,00 438 502,11 34,57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 400,00 71 326,64 38,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 080 979,00 367 175,47 33,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 239,84 23,98 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 1 055 000,00 353 686,38 33,52 Wydatki bieżące 1 055 000,00 353 686,38 33,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 055 000,00 353 686,38 33,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 055 000,00 353 686,38 33,52 71015 NADZÓR BUDOWLANY 214 379,00 85 055,57 39,68 Wydatki bieżące 214 379,00 85 055,57 39,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 213 379,00 84 815,73 39,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 187 400,00 71 326,64 38,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 979,00 13 489,09 51,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 239,84 23,98 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 575 000,00 62 468,13 10,86 Wydatki bieżące 274 400,00 62 468,13 22,77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 244 400,00 32 468,13 13,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 000,00 10 000,00 14,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177 400,00 22 468,13 12,67 dotacje 30 000,00 30 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 300 600,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 300 600,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 600,00 0,00 0,00 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 545 000,00 32 468,13 5,96 Wydatki bieżące 244 400,00 32 468,13 13,28 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 244 400,00 32 468,13 13,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 000,00 10 000,00 14,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177 400,00 22 468,13 12,67 Wydatki majątkowe 300 600,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 300 600,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 600,00 0,00 0,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 000,00 30 000,00 100,00 754 Wydatki bieżące 30 000,00 30 000,00 100,00 dotacje 30 000,00 30 000,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 160 000,00 120 000,00 75,00 Wydatki bieżące 160 000,00 120 000,00 75,00 dotacje 160 000,00 120 000,00 75,00 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 160 000,00 120 000,00 75,00 Wydatki bieżące 160 000,00 120 000,00 75,00 dotacje 160 000,00 120 000,00 75,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 724 197,00 1 996 932,00 42,27 Wydatki bieżące 4 724 197,00 1 996 932,00 42,27 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 724 197,00 1 996 932,00 42,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 724 197,00 1 996 932,00 42,27 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 75801 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 730 335,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 730 335,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 730 335,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 730 335,00 0,00 0,00 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA 75832 POWIATÓW 3 993 862,00 1 996 932,00 50,00 Wydatki bieżące 3 993 862,00 1 996 932,00 50,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 993 862,00 1 996 932,00 50,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 993 862,00 1 996 932,00 50,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 156 634 542,00 80 059 097,88 51,11 Wydatki bieżące 147 532 500,00 79 977 550,23 54,21 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 124 325 638,00 67 896 861,60 54,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 156 584,00 59 237 596,00 55,80 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 169 054,00 8 659 265,60 47,66 dotacje 16 879 589,00 10 049 733,75 59,54 wydatki z udziałem środków europejskich 6 006 052,00 1 943 478,24 32,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych 321 221,00 87 476,64 27,23 Wydatki majątkowe 9 102 042,00 81 547,65 0,90 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 102 042,00 81 547,65 0,90 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 274 347,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 827 695,00 81 547,65 1,40 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 335 576,00 253 490,16 75,54 Wydatki bieżące 335 576,00 253 490,16 75,54 dotacje 335 576,00 253 490,16 75,54 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 4 650 010,00 2 339 799,35 50,32 Wydatki bieżące 4 650 010,00 2 339 799,35 50,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 039 777,00 2 190 081,52 54,21 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 604 612,00 1 959 206,59 54,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 435 165,00 230 874,93 53,05 dotacje 600 617,00 142 578,90 23,74 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 616,00 7 138,93 74,24 80110 GIMNAZJA 2 707 753,00 1 638 538,19 60,51 Wydatki bieżące 2 707 753,00 1 638 538,19 60,51 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 896 107,00 1 057 056,43 55,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 649 866,00 932 448,96 56,52 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246 241,00 124 607,47 50,60 dotacje 803 168,00 581 079,76 72,35 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 478,00 402,00 4,74 80111 GIMNAZJA SPECJALNE 3 139 586,00 1 822 179,68 58,04 Wydatki bieżące 3 139 586,00 1 822 179,68 58,04 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 132 012,00 1 816 760,51 58,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 883 821,00 1 674 896,08 58,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248 191,00 141 864,43 57,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 574,00 5 419,17 71,55 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 93 142,00 45 552,44 48,91 Wydatki bieżące 93 142,00 45 552,44 48,91
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: 92 505,00 45 552,44 49,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 518,00 28 313,78 52,91 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 987,00 17 238,66 44,22 świadczenia na rzecz osób fizycznych 637,00 0,00 0,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 40 246 893,00 22 479 291,32 55,85 Wydatki bieżące 37 666 076,00 22 474 285,17 59,67 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 32 389 332,00 19 086 495,24 58,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 110 759,00 16 938 217,63 58,19 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 278 573,00 2 148 277,61 65,52 dotacje 5 191 335,00 3 374 285,80 65,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 409,00 13 504,13 15,81 Wydatki majątkowe 2 580 817,00 5 006,15 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 580 817,00 5 006,15 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 580 817,00 5 006,15 0,19 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 62 558 595,00 33 715 776,18 53,89 Wydatki bieżące 58 377 998,00 33 643 662,68 57,63 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 49 053 006,00 27 993 469,52 57,07 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 492 592,00 24 554 019,31 56,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 560 414,00 3 439 450,21 61,86 dotacje 9 189 872,00 5 611 278,05 61,06 świadczenia na rzecz osób fizycznych 135 120,00 38 915,11 28,80 Wydatki majątkowe 4 180 597,00 72 113,50 1,72 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 180 597,00 72 113,50 1,72 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 274 347,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 906 250,00 72 113,50 7,96 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 18 896 184,00 9 065 720,50 47,98 Wydatki bieżące 16 555 556,00 9 061 292,50 54,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 514 643,00 9 052 653,70 54,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 880 490,00 8 034 501,04 53,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 634 153,00 1 018 152,66 62,30 świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 913,00 8 638,80 21,12 Wydatki majątkowe 2 340 628,00 4 428,00 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 340 628,00 4 428,00 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 340 628,00 4 428,00 0,19 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE 4 309 073,00 1 826 710,77 42,39 80140 Wydatki bieżące 4 309 073,00 1 826 710,77 42,39 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 295 080,00 1 817 837,43 42,32 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 948 119,00 1 631 722,80 41,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 346 961,00 186 114,63 53,64 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 993,00 8 873,34 63,41 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO 5 720 762,00 3 048 590,91 53,29 Wydatki bieżące 5 720 762,00 3 048 590,91 53,29 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 703 151,00 3 044 895,69 53,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 895 937,00 2 617 325,56 53,46 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 807 214,00 427 570,13 52,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 611,00 3 695,22 20,98 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 279 150,00 52 304,73 18,74 Wydatki bieżące 279 150,00 52 304,73 18,74 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 279 150,00 52 304,73 18,74 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 279 150,00 52 304,73 18,74
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 247 328,00 153 608,39 62,11 80150 Wydatki bieżące 247 328,00 153 608,39 62,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 246 237,00 152 874,69 62,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239 673,00 147 951,69 61,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 564,00 4 923,00 75,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 091,00 733,70 67,25 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 1 305 075,00 615 621,96 47,17 Wydatki bieżące 1 305 075,00 615 621,96 47,17 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 189 745,00 579 932,58 48,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 033 431,00 535 991,89 51,87 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 156 314,00 43 940,69 28,11 dotacje 114 551,00 35 533,14 31,02 świadczenia na rzecz osób fizycznych 779,00 156,24 20,06 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 932 302,00 202 861,12 21,76 Wydatki bieżące 932 302,00 202 861,12 21,76 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 287 832,00 151 373,18 52,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 326,00 135 373,31 53,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 506,00 15 999,87 45,06 dotacje 644 470,00 51 487,94 7,99 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 213 113,00 2 799 052,18 24,96 Wydatki bieżące 11 213 113,00 2 799 052,18 24,96 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 207 061,00 855 573,94 16,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 440,00 47 627,36 42,74 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 095 621,00 807 946,58 15,86 wydatki z udziałem środków europejskich 6 006 052,00 1 943 478,24 32,36 852 POMOC SPOŁECZNA 26 657 970,00 13 700 488,93 51,39 Wydatki bieżące 25 473 563,00 13 212 936,28 51,87 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 544 450,00 11 409 277,51 52,96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 421 217,00 9 133 341,47 52,43 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 123 233,00 2 275 936,04 55,20 dotacje 1 784 000,00 839 923,03 47,08 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 145 113,00 963 735,74 44,93 Wydatki majątkowe 1 184 407,00 487 552,65 41,16 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 184 407,00 487 552,65 41,16 - wydatki z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 134 407,00 487 552,65 42,98 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 5 396 880,00 2 605 809,67 48,28 Wydatki bieżące 5 390 880,00 2 600 733,22 48,24 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3 669 852,00 1 843 908,77 50,24 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 156 520,00 1 549 971,87 49,10 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 513 332,00 293 936,90 57,26 dotacje 1 360 000,00 571 123,06 41,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 361 028,00 185 701,39 51,44 Wydatki majątkowe 6 000,00 5 076,45 84,61 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 000,00 5 076,45 84,61 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 5 076,45 84,61 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 17 797 062,00 9 390 124,44 52,76
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki bieżące 16 668 655,00 8 907 648,24 53,44 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 16 626 955,00 8 891 625,28 53,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 163 246,00 6 974 714,32 52,99 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 463 709,00 1 916 910,96 55,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 700,00 16 022,96 38,42 Wydatki majątkowe 1 128 407,00 482 476,20 42,76 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 128 407,00 482 476,20 42,76 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 128 407,00 482 476,20 42,76 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 2 815 360,00 1 409 595,61 50,07 Wydatki bieżące 2 815 360,00 1 409 595,61 50,07 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 652 429,00 379 646,76 58,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 609 524,00 359 335,95 58,95 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 905,00 20 310,81 47,34 dotacje 424 000,00 268 799,97 63,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 738 931,00 761 148,88 43,77 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 50 000,00 0,00 0,00 85220 Wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 50 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 0,00 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 565 564,00 284 588,45 50,32 Wydatki bieżące 565 564,00 284 588,45 50,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 565 214,00 284 576,44 50,35 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 491 927,00 249 319,33 50,68 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 287,00 35 257,11 48,11 świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,00 12,01 3,43 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 104,00 10 370,76 31,33 853 Wydatki bieżące 33 104,00 10 370,76 31,33 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 30 000,00 9 520,26 31,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 000,00 9 520,26 31,73 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 104,00 850,50 27,40 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 344 569,00 1 649 446,96 49,32 Wydatki bieżące 3 344 569,00 1 649 446,96 49,32 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 261 900,00 50 441,72 19,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 143 671,00 5 900,34 4,11 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 229,00 44 541,38 37,67 dotacje 3 071 479,00 1 598 474,50 52,04 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 190,00 530,74 4,74 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 319 788,00 85 329,96 26,68 Wydatki bieżące 319 788,00 85 329,96 26,68 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 141 900,00 50 441,72 35,55 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 671,00 5 900,34 24,93 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 118 229,00 44 541,38 37,67 dotacje 166 698,00 34 357,50 20,61 świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 190,00 530,74 4,74 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 85321 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 120 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 120 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 120 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2 904 781,00 1 564 117,00 53,85 Wydatki bieżące 2 904 781,00 1 564 117,00 53,85 dotacje 2 904 781,00 1 564 117,00 53,85 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 22 093 929,00 11 857 177,62 53,67 Wydatki bieżące 21 248 005,00 11 684 531,62 54,99 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 15 380 221,00 8 604 381,25 55,94 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 791 913,00 7 071 373,45 55,28 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 588 308,00 1 533 007,80 59,23 dotacje 5 582 141,00 2 952 267,87 52,89 świadczenia na rzecz osób fizycznych 285 643,00 127 882,50 44,77 Wydatki majątkowe 845 924,00 172 646,00 20,41 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 845 924,00 172 646,00 20,41 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 845 924,00 172 646,00 20,41 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 779 430,00 387 609,13 49,73 Wydatki bieżące 779 430,00 387 609,13 49,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 778 401,00 386 580,13 49,66 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745 161,00 361 649,13 48,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 240,00 24 931,00 75,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 029,00 1 029,00 100,00 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 852 104,00 576 869,65 67,70 Wydatki bieżące 852 104,00 576 869,65 67,70 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 117 566,00 48 011,04 40,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 112 931,00 48 011,04 42,51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 635,00 0,00 0,00 dotacje 734 538,00 528 858,61 72,00 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM 85406 PORADNIE SPECJALISTYCZNE 2 185 290,00 1 153 223,71 52,77 Wydatki bieżące 2 176 434,00 1 145 333,71 52,62 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 173 518,00 1 144 749,71 52,67 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 991 320,00 1 034 899,92 51,97 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 182 198,00 109 849,79 60,29 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 916,00 584,00 20,03 Wydatki majątkowe 8 856,00 7 890,00 89,09 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 856,00 7 890,00 89,09 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 856,00 7 890,00 89,09 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 4 228 305,00 2 335 864,09 55,24 Wydatki bieżące 4 130 605,00 2 335 864,09 56,55 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 121 308,00 2 333 321,98 56,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 456 457,00 1 914 155,83 55,38 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 664 851,00 419 166,15 63,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 297,00 2 542,11 27,34 Wydatki majątkowe 97 700,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 700,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 700,00 0,00 0,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 726 710,00 4 746 531,16 54,39 Wydatki bieżące 7 987 342,00 4 581 775,16 57,36 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7 550 692,00 4 427 790,87 58,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 121 160,00 3 566 785,53 58,27 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 429 532,00 861 005,34 60,23 dotacje 417 248,00 147 378,90 35,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 402,00 6 605,39 34,04 Wydatki majątkowe 739 368,00 164 756,00 22,28
Dział Rozdz. 85412 Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 739 368,00 164 756,00 22,28 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 739 368,00 164 756,00 22,28 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 189 390,00 81 013,84 42,78 Wydatki bieżące 189 390,00 81 013,84 42,78 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 189 390,00 81 013,84 42,78 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189 390,00 81 013,84 42,78 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 252 135,00 116 258,00 46,11 Wydatki bieżące 252 135,00 116 258,00 46,11 świadczenia na rzecz osób fizycznych 252 135,00 116 258,00 46,11 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 63 078,00 32 451,00 51,45 Wydatki bieżące 63 078,00 32 451,00 51,45 dotacje 63 078,00 32 451,00 51,45 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 4 749 037,00 2 402 324,36 50,59 Wydatki bieżące 4 749 037,00 2 402 324,36 50,59 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 380 896,00 157 881,00 41,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 364 884,00 145 872,00 39,98 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 012,00 12 009,00 75,00 dotacje 4 367 277,00 2 243 579,36 51,37 świadczenia na rzecz osób fizycznych 864,00 864,00 100,00 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 34 100,00 11 115,85 32,60 Wydatki bieżące 34 100,00 11 115,85 32,60 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 34 100,00 11 115,85 32,60 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 100,00 11 115,85 32,60 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 34 350,00 13 916,83 40,51 Wydatki bieżące 34 350,00 13 916,83 40,51 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 34 350,00 13 916,83 40,51 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34 350,00 13 916,83 40,51 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 285 000,00 0,00 0,00 90019 Wydatki majątkowe 285 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 000,00 0,00 0,00 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 285 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 285 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 285 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 285 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 555 223,00 3 738 621,00 49,48 Wydatki bieżące 7 555 223,00 3 738 621,00 49,48 dotacje 7 555 223,00 3 738 621,00 49,48 92106 TEATRY 3 066 945,00 1 811 750,00 59,07 Wydatki bieżące 3 066 945,00 1 811 750,00 59,07 dotacje 3 066 945,00 1 811 750,00 59,07 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 1 063 957,00 474 000,00 44,55 Wydatki bieżące 1 063 957,00 474 000,00 44,55 dotacje 1 063 957,00 474 000,00 44,55 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 3 424 321,00 1 452 871,00 42,43 Wydatki bieżące 3 424 321,00 1 452 871,00 42,43 dotacje 3 424 321,00 1 452 871,00 42,43
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 926 KULTURA FIZYCZNA 45 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 45 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 000,00 0,00 0,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 45 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 45 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 45 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 000,00 0,00 0,00 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 819 558,00 351 745,92 42,92 Wydatki bieżące 604 650,00 325 227,12 53,79 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 335 454,00 183 540,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 388,00 155 555,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 066,00 27 984,40 68,14 dotacje 17 010,00 6 871,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 252 186,00 134 815,59 53,46 Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 214 908,00 26 518,80 12,34 60015 Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 214 908,00 26 518,80 12,34 Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34 852 POMOC SPOŁECZNA 570 630,00 304 612,62 53,38 Wydatki bieżące 570 630,00 304 612,62 53,38 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 335 454,00 183 540,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 388,00 155 555,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 066,00 27 984,40 68,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 235 176,00 121 072,59 51,48 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 337 134,00 184 649,90 54,77 Wydatki bieżące 337 134,00 184 649,90 54,77 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 335 454,00 183 540,03 54,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294 388,00 155 555,63 52,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 066,00 27 984,40 68,14 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680,00 1 109,87 66,06 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 233 496,00 119 962,72 51,38 853 Wydatki bieżące 233 496,00 119 962,72 51,38 świadczenia na rzecz osób fizycznych 233 496,00 119 962,72 51,38 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 34 020,00 20 614,50 60,60 Wydatki bieżące 34 020,00 20 614,50 60,60 dotacje 17 010,00 6 871,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 010,00 13 743,00 80,79 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB 85311 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 34 020,00 20 614,50 60,60 Wydatki bieżące 34 020,00 20 614,50 60,60
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania dotacje 17 010,00 6 871,50 40,40 świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 010,00 13 743,00 80,79 Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 19 345,44 96,73 Wydatki bieżące 20 000,00 19 345,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000,00 19 345,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 19 345,44 96,73 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000,00 19 345,44 96,73 Wydatki bieżące 20 000,00 19 345,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000,00 19 345,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 19 345,44 96,73 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 20 000,00 19 345,44 96,73 Wydatki bieżące 20 000,00 19 345,44 96,73 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 000,00 19 345,44 96,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 19 345,44 96,73 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 16 124 407,00 8 309 614,60 51,53 Wydatki bieżące 16 124 407,00 8 309 614,60 51,53 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 14 683 284,00 7 797 921,02 53,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 635 892,61 6 065 742,72 52,13 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 047 391,39 1 732 178,30 56,84 dotacje 239 784,00 119 892,00 50,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 201 339,00 391 801,58 32,61 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 607 163,00 381 627,00 62,85 Wydatki bieżące 607 163,00 381 627,00 62,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 607 163,00 381 627,00 62,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 461,00 48 171,34 53,85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 517 702,00 333 455,66 64,41 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 607 163,00 381 627,00 62,85 Wydatki bieżące 607 163,00 381 627,00 62,85 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 607 163,00 381 627,00 62,85 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 461,00 48 171,34 53,85 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 517 702,00 333 455,66 64,41 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 912 500,00 469 450,41 51,45 Wydatki bieżące 912 500,00 469 450,41 51,45 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 905 030,00 468 512,55 51,77 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 785 760,00 373 474,54 47,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119 270,00 95 038,01 79,68 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 470,00 937,86 12,56 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 60 000,00 60 000,00 100,00 Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 60 000,00 60 000,00 100,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 000,00 60 000,00 100,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 852 500,00 409 450,41 48,03 Wydatki bieżące 852 500,00 409 450,41 48,03 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 845 030,00 408 512,55 48,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 785 760,00 373 474,54 47,53 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 270,00 35 038,01 59,12 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 470,00 937,86 12,56 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 183 528,00 106 797,00 58,19 Wydatki bieżące 183 528,00 106 797,00 58,19
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania wydatki jednostek budżetowych, w tym: 183 528,00 106 797,00 58,19 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 164 228,00 102 070,09 62,15 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 300,00 4 726,91 24,49 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 118 528,00 63 840,00 53,86 Wydatki bieżące 118 528,00 63 840,00 53,86 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 118 528,00 63 840,00 53,86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 528,00 63 840,00 53,86 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 65 000,00 42 957,00 66,09 754 Wydatki bieżące 65 000,00 42 957,00 66,09 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 65 000,00 42 957,00 66,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 700,00 38 230,09 83,65 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19 300,00 4 726,91 24,49 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 001 372,00 6 697 971,91 51,52 Wydatki bieżące 13 001 372,00 6 697 971,91 51,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 309 039,00 6 472 132,19 52,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 219 163,00 5 305 588,80 51,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 089 876,00 1 166 543,39 55,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych 692 333,00 225 839,72 32,62 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY 75411 POŻARNEJ 13 001 372,00 6 697 971,91 51,52 Wydatki bieżące 13 001 372,00 6 697 971,91 51,52 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 12 309 039,00 6 472 132,19 52,58 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 219 163,00 5 305 588,80 51,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 089 876,00 1 166 543,39 55,82 świadczenia na rzecz osób fizycznych 692 333,00 225 839,72 32,62 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 600,00 195 147,00 45,11 Wydatki bieżące 432 600,00 195 147,00 45,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 192 816,00 75 255,00 39,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 719,61 13 558,11 40,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159 096,39 61 696,89 38,78 dotacje 239 784,00 119 892,00 50,00 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 432 600,00 195 147,00 45,11 Wydatki bieżące 432 600,00 195 147,00 45,11 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 192 816,00 75 255,00 39,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 719,61 13 558,11 40,21 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159 096,39 61 696,89 38,78 dotacje 239 784,00 119 892,00 50,00 851 OCHRONA ZDROWIA 28 100,00 11 980,80 42,64 85156 Wydatki bieżące 28 100,00 11 980,80 42,64 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28 100,00 11 980,80 42,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 100,00 11 980,80 42,64 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 28 100,00 11 980,80 42,64 Wydatki bieżące 28 100,00 11 980,80 42,64 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 28 100,00 11 980,80 42,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 100,00 11 980,80 42,64 852 POMOC SPOŁECZNA 537 944,00 172 189,83 32,01 Wydatki bieżące 537 944,00 172 189,83 32,01 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 36 608,00 7 189,83 19,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 124,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 484,00 7 189,83 53,32 świadczenia na rzecz osób fizycznych 501 336,00 165 000,00 32,91 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 20 544,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 20 544,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 20 544,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 544,00 0,00 0,00 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 506 400,00 166 808,15 32,94 Wydatki bieżące 506 400,00 166 808,15 32,94 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 5 064,00 1 808,15 35,71 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 580,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 484,00 1 808,15 72,79 świadczenia na rzecz osób fizycznych 501 336,00 165 000,00 32,91 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 85205 RODZINIE 11 000,00 5 381,68 48,92 Wydatki bieżące 11 000,00 5 381,68 48,92 853 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 11 000,00 5 381,68 48,92 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 5 381,68 48,92 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 421 200,00 274 450,65 65,16 Wydatki bieżące 421 200,00 274 450,65 65,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 421 000,00 274 426,65 65,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 437,00 222 879,84 69,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 563,00 51 546,81 51,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 24,00 12,00 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O 85321 NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 421 200,00 274 450,65 65,16 Wydatki bieżące 421 200,00 274 450,65 65,16 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 421 000,00 274 426,65 65,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 320 437,00 222 879,84 69,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100 563,00 51 546,81 51,26 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 24,00 12,00
Tabela Nr 4 Wykonanie zadań remontowych w I pólroczu 2016 r. Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach Wykonanie na dzień na rok 2016 2016-06-30 wykonania Zadania własne 5 757 005,00 1 006 749,38 17,49 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 360 000,00 0,00 0,00 01008 MELIORACJE WODNE 360 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Konserwacja urządzeń melioracji wodnych 360 000,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 918 317,00 453 348,59 15,53 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 138 000,00 48 621,53 35,23 60015 ZTM Remont wiat przystankowych 138 000,00 48 621,53 35,23 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 072 319,00 85 262,06 7,95 MZD Progi zwalniające 47 524,00 0,00 0,00 MZD Remont Al. Powstańców Warszawy (Most Karpacki - zapora) 273 000,00 0,00 0,00 MZD Remont chodnika na ul. Przy Torze 130 529,00 0,00 0,00 MZD Remont skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Krzyżanowskiego 40 600,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Kwiatkowskiego (remont mostu) 300 856,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Mieszka I (od Al. Niepodległości do Al. Armii Krajowej) 194 547,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Podleśnej etap II 85 263,00 85 262,06 100,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 595 466,00 0,00 0,00 MZD Progi zwalniające 103 047,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Kościelnej 200 000,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Partyzantów 116 470,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Zimowit 175 949,00 0,00 0,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 1 031 141,00 312 281,87 30,29 MZD Progi zwalniające 105 047,00 0,00 0,00 MZD Remont boczna Podwisłocze (do budynku nr 8) 96 000,00 0,00 0,00 MZD Remont chodnika na ul. Zbyszewskiego 50 000,00 0,00 0,00 MZD Remont nawierzchni parkingu asfaltowego przy ul. Kochanowskiego 49 252,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Mazurskiej 194 938,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Niezapominajek 122 251,00 0,00 0,00 MZD Remont ul. Połonińskiej 312 282,00 312 281,87 100,00 MZD Remont ul. Raginisa 101 371,00 0,00 0,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 81 391,00 7 183,13 8,83
Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ Naprawa masztu antenowego na budynku przy ul. Słocińskiej 4 (budynek Zespołu Szkól Nr 8 w Rzeszowie) Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 25 600,00 0,00 wykonania 0,00 ZTM Remont urządzeń przystankowych i biletomatów 55 000,00 6 553,37 11,92 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej 791,00 629,76 79,62 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 31 000,00 7 400,80 23,87 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 30 000,00 7 400,80 24,67 BGM Drobne remonty,konserwacje i naprawy w BGM 12 000,00 3 980,53 33,17 BGM Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem 18 000,00 3 420,27 19,00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 000,00 0,00 0,00 BGM Wymiana okna w mieszkaniu nr 32 - ul. Chrobrego 24 1 000,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 149 832,00 1 507,14 1,01 71003 BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 4 000,00 1 507,14 37,68 BRMR Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz 4 000,00 1 507,14 37,68 71035 CMENTARZE 145 832,00 0,00 0,00 ZZM Remont cmentarzy komunalnych 145 832,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 129 300,00 60 371,27 46,69 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 8 000,00 1 516,95 18,96 75023 754 UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy 8 000,00 1 516,95 18,96 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 121 300,00 58 854,32 48,52 UM-RZ Drobne remonty, konserwacje i naprawy 121 300,00 58 854,32 48,52 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 44 902,00 15 677,44 34,91 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 16 000,00 10 656,20 66,60 UM-RZ Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP 16 000,00 10 656,20 66,60 75414 OBRONA CYWILNA 6 672,00 3 874,50 58,07 UM-RZ Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa 6 672,00 3 874,50 58,07 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) 3 230,00 1 146,74 35,50 STRAŻM Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej 3 230,00 1 146,74 35,50 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu 19 000,00 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 180 762,00 213 385,43 18,07 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 290 393,00 72 462,27 24,95 SP01 Remonty jednostek oświatowych 3 822,00 1 860,03 48,67 SP02 Remonty jednostek oświatowych 3 830,00 0,00 0,00 SP03 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 0,00 0,00 SP08 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania SP09 Remonty jednostek oświatowych 4 635,00 3 044,20 65,68 SP10 Remonty jednostek oświatowych 3 849,00 1 683,41 43,74 SP11 Remonty jednostek oświatowych 41 662,00 3 070,69 7,37 SP16 Remonty jednostek oświatowych 5 377,00 2 457,01 45,69 SP17 Remonty jednostek oświatowych 3 476,00 892,97 25,69 SP24 Remonty jednostek oświatowych 24 748,00 129,43 0,52 SP25 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 1 176,97 30,48 ZS NR3OI Remonty jednostek oświatowych 21 082,00 0,00 0,00 ZS NR4 Remonty jednostek oświatowych 32 439,00 31 901,47 98,34 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 3 916,00 1 536,88 39,25 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 7 415,00 4 476,76 60,37 ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 3 847,00 96,43 2,51 ZS-P1 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 0,00 0,00 ZS-P2 Remonty jednostek oświatowych 57 724,00 0,00 0,00 ZS-P3 Remonty jednostek oświatowych 17 308,00 639,21 3,69 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 16 353,00 3 252,82 19,89 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 7 637,00 7 045,03 92,25 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 3 852,00 1 123,48 29,17 ZS-P7 Remonty jednostek oświatowych 5 793,00 3 522,66 60,81 ZS-P9 Remonty jednostek oświatowych 6 180,00 4 552,82 73,67 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 12 358,00 5 435,48 43,98 ZS SPECJ Remonty jednostek oświatowych 12 358,00 5 435,48 43,98 80104 PRZEDSZKOLA 315 705,00 67 115,12 21,26 PP02 Remonty jednostek oświatowych 10 402,00 9 834,14 94,54 PP03 Remonty jednostek oświatowych 3 787,00 1 491,15 39,38 PP04 Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 847,78 27,44 PP05 Remonty jednostek oświatowych 4 862,00 649,01 13,35 PP07 Remonty jednostek oświatowych 6 180,00 1 227,18 19,86 PP09 Remonty jednostek oświatowych 5 934,00 209,01 3,52 PP11 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 892,98 23,12 PP12 Remonty jednostek oświatowych 9 656,00 8 723,16 90,34 PP13 Remonty jednostek oświatowych 38 590,00 2 276,85 5,90 PP14 Remonty jednostek oświatowych 9 270,00 1 647,91 17,78 PP15 Remonty jednostek oświatowych 3 300,00 0,00 0,00 PP16 Remonty jednostek oświatowych 24 180,00 1 807,59 7,48 PP17 Remonty jednostek oświatowych 63 214,00 7 300,88 11,55 PP18 Remonty jednostek oświatowych 2 202,00 665,40 30,22 PP19 Remonty jednostek oświatowych 4 635,00 3 920,17 84,58 PP20 Remonty jednostek oświatowych 5 407,00 1 127,17 20,85 PP22 Remonty jednostek oświatowych 6 180,00 1 554,22 25,15
Dział Rozdz. 80106 Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania PP23 Remonty jednostek oświatowych 4 635,00 3 161,96 68,22 PP24 Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 1 281,73 41,48 PP28 Remonty jednostek oświatowych 3 746,00 3 087,98 82,43 PP29 Remonty jednostek oświatowych 4 496,00 1 092,60 24,30 PP32 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 1 525,90 39,51 PP33 Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 800,41 25,90 PP34 Remonty jednostek oświatowych 3 476,00 299,00 8,60 PP36 Remonty jednostek oświatowych 17 736,00 1 805,89 10,18 PP37 Remonty jednostek oświatowych 3 426,00 861,87 25,16 PP38 Remonty jednostek oświatowych 4 635,00 1 639,29 35,37 PP40 Remonty jednostek oświatowych 3 476,00 534,42 15,37 PP41 Remonty jednostek oświatowych 3 579,00 233,70 6,53 PP42 Remonty jednostek oświatowych 2 318,00 2 133,12 92,02 PP43 Remonty jednostek oświatowych 5 932,00 4 232,60 71,35 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 2 005,00 250,05 12,47 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 41 452,00 0,00 0,00 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 388,00 91,12 23,48 SP17 Remonty jednostek oświatowych 155,00 37,81 24,39 SP24 Remonty jednostek oświatowych 233,00 53,31 22,88 80110 GIMNAZJA 82 274,00 11 750,92 14,28 GM01 Remonty jednostek oświatowych 28 862,00 523,60 1,81 GM06 Remonty jednostek oświatowych 773,00 0,00 0,00 GM08 Remonty jednostek oświatowych 5 407,00 5 407,00 100,00 GM09 Remonty jednostek oświatowych 32 318,00 0,00 0,00 GM10 Remonty jednostek oświatowych 5 546,00 3 690,00 66,53 GM11 Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 750,55 24,29 ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 1 671,00 605,54 36,24 ZSO NR2 Remonty jednostek oświatowych 745,00 323,61 43,44 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 450,62 11,67 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 29 679,00 11 271,32 37,98 IIILO Remonty jednostek oświatowych 2 318,00 2 318,00 100,00 IILO Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 159,90 5,17 ILO Remonty jednostek oświatowych 13 478,00 3 181,82 23,61 IVLO Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 537,50 17,39 ZS NR1 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 3 862,00 100,00 ZSO NR2 Remonty jednostek oświatowych 1 573,00 683,20 43,43 ZSO NR3 Remonty jednostek oświatowych 2 268,00 528,90 23,32 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 215 780,00 32 234,74 14,94 ZS AGRO Remonty jednostek oświatowych 3 478,00 473,12 13,60
Dział Rozdz. Dysponent ZS EKONOM Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Remonty jednostek oświatowych 3 059,00 1 453,00 47,50 ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych 6 952,00 3 299,06 47,45 ZS ENERG Remonty jednostek oświatowych 20 635,00 500,00 2,42 ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 43 782,00 6 332,46 14,46 ZS KU Remonty jednostek oświatowych 3 091,00 614,70 19,89 ZS MECH Remonty jednostek oświatowych 49 403,00 17 728,28 35,89 ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych 33 862,00 170,01 0,50 ZS SAM Remonty jednostek oświatowych 44 179,00 1 664,11 3,77 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 1 932,00 0,00 0,00 ZS TECHN Remonty jednostek oświatowych 5 407,00 0,00 0,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 23 586,00 8 524,90 36,14 80149 80150 ZS MUZ1 Remonty jednostek oświatowych 3 862,00 2 619,90 67,84 ZS MUZ2 Remonty jednostek oświatowych 9 862,00 0,00 0,00 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 9 862,00 5 905,00 59,88 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 425,00 201,49 47,41 PP28 Remonty jednostek oświatowych 116,00 55,16 47,55 PP29 Remonty jednostek oświatowych 143,00 71,08 49,71 PP37 Remonty jednostek oświatowych 50,00 6,51 13,02 SP17 Remonty jednostek oświatowych 78,00 32,66 41,87 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 38,00 36,08 94,95 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 10 174,00 4 298,07 42,25 SP01 Remonty jednostek oświatowych 40,00 12,84 32,10 SP02 Remonty jednostek oświatowych 32,00 0,00 0,00 SP10 Remonty jednostek oświatowych 13,00 5,26 40,46 SP11 Remonty jednostek oświatowych 200,00 16,81 8,40 SP16 Remonty jednostek oświatowych 31,00 29,00 93,55 SP17 Remonty jednostek oświatowych 1 700,00 1 142,36 67,20 SP24 Remonty jednostek oświatowych 200,00 1,46 0,73 ZS EKONOM ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 31,00 0,00 0,00 Remonty jednostek oświatowych 70,00 63,96 91,37
Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania ZS NR5 Remonty jednostek oświatowych 134,00 47,36 35,34 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 30,00 10,90 36,33 ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 15,00 2,77 18,47 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 7 408,00 2 879,83 38,87 ZS-P1 Remonty jednostek oświatowych 150,00 0,00 0,00 ZS-P3 Remonty jednostek oświatowych 10,00 0,39 3,90 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 50,00 37,18 74,36 ZS-P5 Remonty jednostek oświatowych 50,00 44,95 89,90 ZS-P6 Remonty jednostek oświatowych 10,00 3,00 30,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 200 000,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w Zespole Szkół Samochodowych Naprawa nawierzchni trawiastej wraz z podbudową na boisku do piłki nożnej przy ul. Budziwojskiej Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy III LO 34 680,00 0,00 35 320,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 4 620,00 1 771,93 38,35 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 4 620,00 1 771,93 38,35 IZBAWYT Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień 4 620,00 1 771,93 38,35 852 POMOC SPOŁECZNA 175 383,00 48 969,51 27,92 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 12 560,00 0,00 0,00 CA DO OBSŁUGI PLACÓWEK Drobne remonty i konserwacje w CA POW 5 000,00 0,00 0,00 OPIEK- WYCH. POW Drobne remonty i konserwacje w POW 1 593,00 0,00 0,00 POW Remont pomieszczeń w POW 5 967,00 0,00 0,00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 69 972,00 27 507,08 39,31 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS ŚLĄSK dla Kombatantów Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS STYCZ ul. Powst. Styczniowych Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS SUCH ul. Sucharskiego Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS ZAŁĘS ul. Załęska 18 512,00 8 495,63 10 000,00 4 828,00 18 000,00 6 956,04 23 460,00 7 227,41 45,89 48,28 38,64 30,81 85203 OŚRODKI WSPARCIA 3 987,00 1 426,80 35,79 Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS SUCH Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS Ośrodku Wsparcia przy MOPS 1 387,00 442,80 2 600,00 984,00 31,93 37,85 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 500,00 18,66 3,73 MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 500,00 18,66 3,73 85206 WSPIERANIE RODZINY 1 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. 85212 Dysponent MOPS MOPS Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 1 000,00 0,00 5 100,00 4 099,39 5 100,00 4 099,39 wykonania 0,00 80,38 80,38 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 80 264,00 15 461,41 19,26 85220 853 85311 MOPS MOPS Dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS 23 370,00 0,00 26 894,00 15 461,41 0,00 57,49 MOPS Remont pomieszczeń MOPS 30 000,00 0,00 0,00 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS DPS ZAŁĘS ul. Załęska 2 000,00 456,17 2 000,00 456,17 4 000,00 170,00 4 000,00 170,00 4 000,00 170,00 22,81 22,81 4,25 4,25 4,25 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 40 598,00 18 491,11 45,55 85406 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE 7 724,00 3 319,37 42,97 PPP2 Remonty jednostek oświatowych 7 724,00 3 319,37 42,97 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 10 194,00 2 403,13 23,57 MDK Remonty jednostek oświatowych 9 590,00 2 013,07 20,99 MOS Remonty jednostek oświatowych 604,00 390,06 64,58 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 22 680,00 12 768,61 56,30 900 ZS ELEKTR Remonty jednostek oświatowych 2 318,00 1 620,00 69,89 ZS GOSPOD Remonty jednostek oświatowych 3 090,00 840,94 27,21 ZS KU Remonty jednostek oświatowych 5 897,00 4 538,97 76,97 ZS NR2 Remonty jednostek oświatowych 773,00 0,00 0,00 ZS PLAST Remonty jednostek oświatowych 8 625,00 5 535,00 64,17 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 1 977,00 233,70 11,82 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 410 080,00 115 321,09 28,12 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 180 000,00 45 587,89 25,33 90004 UM-RZ UM-RZ Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 130 000,00 42 987,89 50 000,00 2 600,00 160 080,00 57 339,55 33,07 5,20 35,82
Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania ZZM Drobne remonty i naprawy fontann 55 000,00 0,00 0,00 ZZM ZZM ZZM ZZM Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM Remont sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej Remonty i konserwacja obiektów małej architektury 10 000,00 2 091,00 15 000,00 14 944,50 57 000,00 37 258,55 1 080,00 1 045,50 20,91 99,63 65,37 96,81 ZZM Remonty placów zabaw 20 000,00 0,00 0,00 ZZM Remonty poidełek zlokalizowanych na terenach będących w utrzymaniu ZZM 2 000,00 2 000,00 100,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 55 000,00 12 393,65 22,53 ZTM Drobne naprawy i remonty w ZTM 15 000,00 1 829,68 12,20 MZD Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD 8 000,00 1 123,30 14,04 ZZM Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM 2 000,00 0,00 0,00 MATIP Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania 20 000,00 8 637,83 43,19 MATIP Remonty bieżące na placach targowych 10 000,00 802,84 8,03 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 15 000,00 0,00 0,00 921 92120 UM-RZ Remonty szaletów stałych i kontenerowych 15 000,00 0,00 0,00 ZZM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Remont zabytkowej kapliczki na cmentarzu Staromieście 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 268 211,00 70 335,07 26,22 92601 OBIEKTY SPORTOWE 173 211,00 47 879,12 27,64 GM11 Remonty jednostek oświatowych 79 000,00 3 216,70 4,07 MOS Remonty jednostek oświatowych 38 250,00 10 662,74 27,88 ZS NR6 Remonty jednostek oświatowych 44 861,00 31 908,68 71,13 ZSO NR4 Remonty jednostek oświatowych 5 100,00 123,00 2,41 UM-RZ Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal" 6 000,00 1 968,00 32,80 92604 INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ 95 000,00 22 455,95 23,64 ROSIR Remonty w ROSiR 95 000,00 22 455,95 23,64
Tabela Nr 5 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r. Dział Rozdz. 400 Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 239 782 966,00 32 086 719,90 13,38 Wydatki majątkowe 239 782 966,00 32 086 719,90 13,38 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 238 128 434,00 32 067 039,90 13,47 - wydatki z udziałem środków europejskich 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 158 846,00 28 359 543,03 18,28 dotacje na inwestycje 654 532,00 19 680,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 Zadania własne 239 441 558,00 31 952 404,55 13,34 Wydatki majątkowe 239 441 558,00 31 952 404,55 13,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 237 787 026,00 31 932 724,55 13,43 - wydatki z udziałem środków europejskich 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 154 817 438,00 28 225 227,68 18,23 dotacje na inwestycje 654 532,00 19 680,00 3,01 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 000 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 000,00 0,00 0,00 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 000 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 000,00 0,00 0,00 Zwiekszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 2 000 000,00 0,00 0,00 obszarze ROF 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 115 894 374,00 8 838 425,05 7,63 Wydatki majątkowe 115 894 374,00 8 838 425,05 7,63 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 115 894 374,00 8 838 425,05 7,63 - wydatki z udziałem środków europejskich 58 269 318,00 136 349,34 0,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 57 625 056,00 8 702 075,71 15,10 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 6 115 200,00 279,90 0,00 Wydatki majątkowe 6 115 200,00 279,90 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 115 200,00 279,90 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 350 000,00 99,30 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 765 200,00 180,60 0,02 ZTM Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA 750 000,00 0,00 0,00 ZTM Budowa wiat przystankowych 200,00 180,60 90,30 ZTM Modernizacja wiat przystankowych 15 000,00 0,00 0,00 ZTM Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 5 250 000,00 99,30 0,00
Dział Rozdz. 60015 Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania UM-RZ Rzeszowska kolejka miejska 100 000,00 0,00 0,00 MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 72 432 037,00 1 316 405,84 1,82 - wydatki z udziałem środków europejskich 49 919 318,00 136 250,04 0,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 512 719,00 1 180 155,80 5,24 Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II 46 298,00 0,00 0,00 Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko etap III 10 000,00 0,00 0,00 Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 3 444,00 3 444,00 100,00 Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I 1 365,00 0,00 0,00 Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 300 000,00 0,00 0,00 Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 1 145 765,00 238 419,05 20,81 Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. 750 000,00 0,00 0,00 Warszawskiej do ul. Krakowskiej Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy 1 050 000,00 0,00 0,00 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. 540,00 539,32 99,87 Wyspiańskiego w Rzeszowie Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych 150 000,00 0,00 0,00 Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych 1 500 000,00 158 493,99 10,57 MZD Przebudowa ul. Załęskiej 69 690,00 69 689,80 100,00 MZD BGM MZD Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 380 000,00 64 052,26 5 000 000,00 0,00 38 266 364,00 18 141,00 16,86 0,00 0,05 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 1 306 400,00 48 707,40 3,73 MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 10 346 554,00 69 401,64 0,67 MZD Rozbudowa Al. Rejtana 271 657,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej 500 000,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Budziwojskiej 10 580,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła II 8 549 254,00 472 564,61 5,53 MZD Rozbudowa ul. Karkonoskiej 1 006 623,00 982,77 0,10 MZD Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 63 957,00 45 022,00 70,39 MZD Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 463 100,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich 1 111,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania MZD Rozbudowa ul. Słocińskiej 93,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Strażackiej 206 919,00 106 111,80 51,28 MZD Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 63 468,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Wieniawskiego 100 000,00 0,00 0,00 MZD MZD Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 700 000,00 0,00 168 855,00 20 836,20 0,00 12,34 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 MZD MZD MZD MZD Wydatki majątkowe 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 536 180,00 4 772 120,73 21,18 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 1 358 331,00 387 153,00 28,50 Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD 160 003,00 0,00 0,00 Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego 71 700,00 0,00 0,00 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska 100 000,00 14 760,00 14,76 (Parkowa) MZD Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 1 740 000,00 42 681,00 2,45 MZD MZD Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy 44 020,00 6 230,00 2 219 595,00 0,00 14,15 0,00 MZD Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 4 477 790,00 2 719 070,03 60,72 MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie Budowa publicznych dróg gminnych 1 KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska- Dukielska-Bł. Karoliny Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej 101 699,00 8 300,00 540 610,00 350 159,80 100 000,00 0,00 174 874,00 174 873,84 131 013,00 130 599,96 1 500 000,00 0,00 6 188,00 0,00 8,16 64,77 0,00 100,00 99,68 0,00 0,00 MZD Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II 19 547,00 0,00 0,00 MZD MZD Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 3 342,00 0,00 1 630 000,00 1 063,95 0,00 0,07 MZD Osuwisko ul. Leśna 3 460 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent MZD Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 1 604 064,00 554 652,08 wykonania 34,58 MZD Rozbudowa ul. Czesława Miłosza 113,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 27 731,00 0,00 0,00 MZD MZD MZD MZD Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 51 645,00 33 686,75 168 355,00 0,00 2 217 483,00 167 483,00 345 514,00 143 367,32 65,23 0,00 7,55 41,49 MZD Rozbudowa ul. Zelwerowicza 289,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 282 274,00 38 040,00 13,48 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 MZD MZD UM-RZ UM-RZ MZD Wydatki majątkowe 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 607 957,00 2 686 349,00 27,96 Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z 461 000,00 376 586,48 81,69 oświetleniem Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 104 656,00 72 099,00 68,89 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 1 575 000,00 266 653,87 16,93 Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 1 294 000,00 20,15 0,00 Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. 310 000,00 27 060,00 8,73 Millenium Hall MZD Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście 461 373,00 461 373,00 100,00 MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II 294 878,00 9 975,93 3,38 MZD Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem 600 000,00 435 543,42 72,59 MZD Budowa ul. Żołnierzy Września 9 044,00 9 044,00 100,00 MZD Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową 120 000,00 0,00 0,00 MZD Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze 500 000,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Bednarskiej 1 544 800,00 559 888,73 36,24 MZD Rozbudowa ul. Bernackiego 40 000,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Jaklińskiej 68 880,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Kaletniczej 776 257,00 172 213,98 22,19 MZD Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 1 141 600,00 0,00 0,00 MZD Rozbudowa ul. Sulikowskiego 306 469,00 295 890,44 96,55 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 1 700 000,00 62 976,00 3,70 Wydatki majątkowe 1 700 000,00 62 976,00 3,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 700 000,00 62 976,00 3,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 700 000,00 62 976,00 3,70
Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ ZTM Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 540 000,00 62 976,00 60 000,00 0,00 wykonania 11,66 0,00 UM-RZ Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie 100 000,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 350 000,00 0,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 503 000,00 293,58 0,01 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ MATIP Wydatki majątkowe 3 503 000,00 293,58 0,01 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 503 000,00 293,58 0,01 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 000 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 503 000,00 293,58 0,06 Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ulicy Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie "Biedronka" do ul. 148 000,00 185,34 0,13 Krośnieńskiej Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach: Staszica 20 i 25 145 000,00 108,24 0,07 Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca 60 000,00 0,00 0,00 Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Skubisza 150 000,00 0,00 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 3 000 000,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 24 155 183,00 10 038 416,75 41,56 70004 70005 Wydatki majątkowe 24 155 183,00 10 038 416,75 41,56 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23 830 731,00 10 038 416,75 42,12 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 930 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 900 731,00 10 038 416,75 45,84 dotacje na inwestycje 324 452,00 0,00 0,00 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 30 000,00 28 898,00 96,33 Wydatki majątkowe 30 000,00 28 898,00 96,33 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 30 000,00 28 898,00 96,33 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 28 898,00 96,33 BGM Zakupy inwestycyjne dla BGM 30 000,00 28 898,00 96,33 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 Wydatki majątkowe 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 BGM Wykupy nieruchomości 17 800 000,00 10 009 518,75 56,23 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 325 183,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 6 325 183,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 000 731,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 930 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 070 731,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 324 452,00 0,00 0,00 Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie 250 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 19 800,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 56 250,00 0,00 58 500,00 0,00 30 923,00 0,00 42 464,00 0,00 116 515,00 0,00 155 000,00 0,00 wykonania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bernardyńskiej 6 459 394,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.bożniczej 6 196 721,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.grunwaldzkiej 21 362 858,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza 29 Modernizacja budynku przy ul.króla Kazimierza 31 14 075,00 0,00 13 968,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.przesmyk 2 17 722,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul.targowa 8 294 493,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 42 000,00 0,00 35 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 50 000,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32 1 100 000,00 0,00 675 000,00 0,00 1 037 500,00 0,00 897 500,00 0,00 21 500,00 0,00 300 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 Wydatki majątkowe 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 71035 CMENTARZE 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 Wydatki majątkowe 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 549 412,00 1 110 924,24 71,70 ZZM Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 1 175 412,00 1 041 337,90 88,59
Dział Rozdz. Dysponent ZZM ZZM ZZM ZZM Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 130 000,00 0,00 30 000,00 0,00 150 000,00 69 586,34 64 000,00 0,00 wykonania 0,00 0,00 46,39 0,00 720 INFORMATYKA 60 575,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 60 575,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 60 575,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 59 631,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0,00 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 60 575,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 60 575,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 60 575,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 59 631,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 944,00 0,00 0,00 E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług 944,00 0,00 0,00 administracyjnych UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 59 631,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 791 827,00 101 583,90 12,83 75023 754 Wydatki majątkowe 791 827,00 101 583,90 12,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 791 827,00 101 583,90 12,83 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 791 827,00 101 583,90 12,83 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 791 827,00 101 583,90 12,83 Wydatki majątkowe 791 827,00 101 583,90 12,83 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 791 827,00 101 583,90 12,83 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 791 827,00 101 583,90 12,83 UM-RZ Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 360 600,00 36 777,00 10,20 UM-RZ Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 50 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 44 268,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 65 000,00 10 000,00 217 152,00 0,00 15,38 0,00 UM-RZ Zakupy inwestycyjne w UM 54 807,00 54 806,90 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 489 620,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 1 489 620,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 484 220,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 484 220,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 959 620,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 959 620,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 954 220,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 954 220,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 5 400,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ UM-RZ Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 954 220,00 0,00 5 400,00 0,00 wykonania 0,00 0,00 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 200 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 200 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa 200 000,00 0,00 0,00 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 330 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 330 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 330 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 330 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Monitoring Miasta Rzeszowa 290 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Zakup defibrylatorów 40 000,00 0,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 7 516 505,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 7 516 505,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 516 505,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 516 505,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 1 000 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 1 000 000,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 000 000,00 0,00 0,00 Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z 1 000 000,00 0,00 0,00 ograniczoną odpowiedzialnością 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 6 516 505,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 6 516 505,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 516 505,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 516 505,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych 6 516 505,00 0,00 0,00 Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 018 808,00 5 558 806,96 19,84 Wydatki majątkowe 28 018 808,00 5 558 806,96 19,84 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 28 018 808,00 5 558 806,96 19,84 - wydatki z udziałem środków europejskich 8 861 598,00 3 571 004,03 40,30 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 157 210,00 1 987 802,93 10,38 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 14 339 710,00 4 710 104,75 32,85 ZS-P4 Wydatki majątkowe 14 339 710,00 4 710 104,75 32,85 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 339 710,00 4 710 104,75 32,85 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 183 873,00 3 167 627,79 61,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 155 837,00 1 542 476,96 16,85 Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 na Staroniwie 150 000,00 5 044,50 3,36 SP01 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 394 086,00 314 869,87 79,90 SP17 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17 1 041 330,00 49 187,44 4,72
Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania SP02 Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2 419 664,00 0,00 0,00 ZS NR5 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 5 363 694,00 0,00 0,00 ZS NR6 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6 1 397 751,00 0,00 0,00 ZS-P4 Budowa boisk sportowych przy ZSP Nr 4 117 946,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ ZS-P7 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu 500 000,00 5 643,24 18 681,00 0,00 40 000,00 0,00 150 000,00 0,00 1 445 459,00 1 243 637,15 65 000,00 0,00 1 274 033,00 1 194 891,21 2 329 526,00 1 456 608,52 500,00 0,00 1 166 000,00 0,00 49 000,00 26 750,00 1 400 000,00 0,00 99 000,00 0,00 1,13 0,00 0,00 0,00 86,04 0,00 93,79 62,53 0,00 0,00 54,59 0,00 0,00 UM-RZ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 1 691 155,00 378 055,22 22,35 SP03 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 28 000,00 0,00 0,00 SP11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 13 600,00 0,00 0,00 SP25 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 28 000,00 0,00 0,00 ZS NR4 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 35 992,00 0,00 0,00 ZS NR7 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 30 000,00 28 564,78 95,22 ZS-P2 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 7 000,00 6 852,82 97,90 ZS-P3 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 5 700,00 0,00 0,00 ZS-P5 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 8 593,00 0,00 0,00 ZS-P7 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 42 000,00 0,00 0,00 ZS-P9 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 28 000,00 0,00 0,00 80104 PRZEDSZKOLA 1 777 200,00 85 082,32 4,79 PP36 Wydatki majątkowe 1 777 200,00 85 082,32 4,79 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 777 200,00 85 082,32 4,79 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 777 200,00 85 082,32 4,79 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 36 81 200,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent PP38 PP09 ZS-P2 ZS-P9 PP19 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Nr 19 Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 20 500,00 0,00 114 000,00 0,00 16 500,00 257,32 15 500,00 0,00 180 000,00 0,00 150 000,00 0,00 20 000,00 9 225,00 13 100,00 10 000,00 10 900,00 10 600,00 20 000,00 13 050,00 600 000,00 0,00 420 000,00 0,00 27 000,00 12 700,00 10 000,00 9 225,00 26 000,00 9 225,00 wykonania 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 46,12 76,34 97,25 65,25 0,00 0,00 47,04 92,25 35,48 PP11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 28 000,00 0,00 0,00 PP15 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 13 700,00 0,00 0,00 PP32 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 10 800,00 10 800,00 100,00 80110 GIMNAZJA 2 615 983,00 682 072,24 26,07 UM-RZ UM-RZ UM-RZ GM08 Wydatki majątkowe 2 615 983,00 682 072,24 26,07 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 615 983,00 682 072,24 26,07 - wydatki z udziałem środków europejskich 403 378,00 403 376,24 100,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 212 605,00 278 696,00 12,60 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem 890 983,00 627 952,24 70,48 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 485 000,00 54 120,00 11,16 Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 1 080 000,00 0,00 0,00 Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 160 000,00 0,00 0,00 w Rzeszowie 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 580 817,00 5 006,15 0,19 Wydatki majątkowe 2 580 817,00 5 006,15 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 580 817,00 5 006,15 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 580 817,00 5 006,15 0,19 UM-RZ Budowa hali sportowej przy I LO 125 047,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 1 419 932,00 0,00 wykonania 0,00 IVLO Modernizacja budynku wraz z otoczeniem IV LO 180 000,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO 500 000,00 0,00 235 838,00 20,15 0,00 0,01 IIILO Wymiana instalacji elektrycznej w III LO 115 000,00 0,00 0,00 ILO Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 5 000,00 4 986,00 99,72 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 4 180 597,00 72 113,50 1,72 Wydatki majątkowe 4 180 597,00 72 113,50 1,72 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 180 597,00 72 113,50 1,72 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 274 347,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 906 250,00 72 113,50 7,96 UM-RZ Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 50 000,00 0,00 0,00 ZS Modernizacja budynku wraz z otoczeniem EKONOM Zespołu Szkół Ekonomicznych 50 000,00 0,00 0,00 ZS SPOŻ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych 24 000,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS TECHN Zespołu Szkół Technicznych 58 750,00 0,00 0,00 ZS NR2 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2 30 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4 60 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 1 915 777,00 0,00 0,00 Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez ZS TECHN zakup specjalistycznego wyposażenia 1 358 570,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej budynku UM-RZ Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 500,00 0,00 0,00 120 UM-RZ Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. 133 000,00 250,00 0,19 Sucharskiego 4 UM-RZ Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 500 000,00 71 863,50 14,37 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 2 340 628,00 4 428,00 0,19 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 2 340 628,00 4 428,00 0,19 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 340 628,00 4 428,00 0,19 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 340 628,00 4 428,00 0,19 Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 30 000,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 687 700,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 618 500,00 0,00 0,00 ZS PLAST Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 4 428,00 4 428,00 100,00
Dział Rozdz. 80150 Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 183 873,00 0,00 0,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Wydatki majątkowe 183 873,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 183 873,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 183 873,00 0,00 0,00 SP17 Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17 183 873,00 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 5 185 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 5 185 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 155 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 155 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 30 000,00 0,00 0,00 85111 SZPITALE OGÓLNE 4 500 000,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 4 500 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 4 500 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500 000,00 0,00 0,00 Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 4 000 000,00 0,00 0,00 Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim 500 000,00 0,00 0,00 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 685 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 685 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 655 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 655 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 30 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w 30 000,00 0,00 0,00 Rzeszowie UM-RZ Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 655 000,00 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 896 227,00 522 517,86 18,04 Wydatki majątkowe 2 896 227,00 522 517,86 18,04 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 676 227,00 522 517,86 19,52 - wydatki z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 626 227,00 522 517,86 19,90 dotacje na inwestycje 220 000,00 0,00 0,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 436 000,00 10 066,56 2,31 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 436 000,00 10 066,56 2,31 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 436 000,00 10 066,56 2,31 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 436 000,00 10 066,56 2,31 Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 400 000,00 0,00 0,00 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z 30 000,00 4 990,11 16,63 zagospodarowaniem terenu, etap II
Dział Rozdz. Dysponent POW Zakupy inwestycyjne w POW im. dr. H. Hanasiewicza Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 6 000,00 5 076,45 wykonania 84,61 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 1 128 407,00 482 476,20 42,76 Wydatki majątkowe 1 128 407,00 482 476,20 42,76 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 128 407,00 482 476,20 42,76 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 128 407,00 482 476,20 42,76 UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II 220 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II 538 407,00 460 976,20 85,62 UM-RZ Utworzenie ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w 50 000,00 12 000,00 24,00 Rzeszowie UM-RZ Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.powstańców 50 000,00 9 500,00 19,00 Śląskich 4 Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do DPS ŚLĄSK przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla 130 000,00 0,00 0,00 Kombatantów Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ZAŁĘS Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a 140 000,00 0,00 0,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 811 820,00 29 975,10 3,69 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 811 820,00 29 975,10 3,69 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 811 820,00 29 975,10 3,69 - wydatki z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 761 820,00 29 975,10 3,93 Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 500 000,00 2 214,00 0,44 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu 50 000,00 0,00 0,00 MOPS Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS 120 000,00 0,00 0,00 MOPS Zakup schodołaza 15 800,00 0,00 0,00 MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS 126 020,00 27 761,10 22,03 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 520 000,00 0,00 0,00 853 UM-RZ Wydatki majątkowe 520 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 300 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 220 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 220 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B 300 000,00 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 098 528,00 524 314,56 24,98 Wydatki majątkowe 2 098 528,00 524 314,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 098 528,00 524 314,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 098 528,00 524 314,56 24,98 85305 ŻŁOBKI 2 098 528,00 524 314,56 24,98 Wydatki majątkowe 2 098 528,00 524 314,56 24,98 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 098 528,00 524 314,56 24,98 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 098 528,00 524 314,56 24,98 UM-RZ Budowa żłobka na os. Drabinianka 898 528,00 36 412,60 4,05
Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania MZŻ Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 1 020 000,00 487 901,96 47,83 MZŻ Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 180 000,00 0,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 845 924,00 172 646,00 20,41 85406 Wydatki majątkowe 845 924,00 172 646,00 20,41 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 845 924,00 172 646,00 20,41 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 845 924,00 172 646,00 20,41 PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE 8 856,00 7 890,00 89,09 SPECJALISTYCZNE Wydatki majątkowe 8 856,00 7 890,00 89,09 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 856,00 7 890,00 89,09 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 856,00 7 890,00 89,09 PPP2 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 8 856,00 7 890,00 89,09 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 97 700,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 97 700,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 97 700,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 700,00 0,00 0,00 MDK Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 97 700,00 0,00 0,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 739 368,00 164 756,00 22,28 900 ZS NR2 ZS SPOŻ ZS KU Wydatki majątkowe 739 368,00 164 756,00 22,28 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 739 368,00 164 756,00 22,28 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 739 368,00 164 756,00 22,28 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 280 000,00 158 656,00 56,66 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 400 000,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 28 868,00 0,00 0,00 ZS ELEKTR Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 6 500,00 6 100,00 93,85 ZS KU Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 24 000,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 25 838 963,00 2 701 272,68 10,45 Wydatki majątkowe 25 838 963,00 2 701 272,68 10,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25 783 963,00 2 701 272,68 10,48 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 323 900,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 460 063,00 2 701 272,68 11,04 dotacje na inwestycje 55 000,00 0,00 0,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 10 581 763,00 2 457 113,73 23,22 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 10 581 763,00 2 457 113,73 23,22 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 581 763,00 2 457 113,73 23,22 - wydatki z udziałem środków europejskich 220 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 361 763,00 2 457 113,73 23,71 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III 792 731,00 11 887,95 1,50 Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże 225 000,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 43 050,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 60 000,00 800,00 1,33 Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa 50 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania UM-RZ Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 47 000,00 4 797,00 10,21 UM-RZ Budowa szaletu na Bulwarach 657 769,00 272 008,83 41,35 UM-RZ Budowa szaletu na Żwirowni 50 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej 200 000,00 152 098,95 76,05 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej 20 664,00 0,00 0,00 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta 28 290,00 0,00 0,00 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej 400 000,00 66 891,91 16,72 UM-RZ Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej 20 664,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu 100 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 100 000,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 800 000,00 0,00 75 000,00 0,00 80 000,00 0,00 515 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej 60 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej 40 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 880 704,00 173 917,62 19,75 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 40 000,00 700,00 1,75 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy 51 710,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych 15 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich 16 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Odwodnienie ul. Tarnowskiej 400 000,00 20,15 0,01 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa 145 000,00 0,00 40 000,00 0,00 220 000,00 0,00 159 211,00 154 975,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 100 000,00 0,00 50 000,00 0,00 108 801,00 0,00 239 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. 90004 Dysponent UM-RZ UM-RZ Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 33 000,00 0,00 348 000,00 0,00 wykonania 0,00 0,00 UM-RZ Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 109 000,00 50 033,98 45,90 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UM-RZ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 799 296,00 5 932,00 0,74 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ ZZM Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie 50 000,00 0,00 0,00 Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 1 345 000,00 1 309 106,39 97,33 Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej 250 000,00 0,00 0,00 Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie 155 400,00 117 650,66 75,71 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka 200 144,00 136 293,29 68,10 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 6 198 900,00 89 697,80 1,45 Wydatki majątkowe 6 198 900,00 89 697,80 1,45 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 198 900,00 89 697,80 1,45 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 103 900,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 095 000,00 89 697,80 1,76 Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 onr. 150 000,00 0,00 0,00 214 w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli) ZZM Budowa boiska przy ul. Kustronia 150 000,00 67,60 0,05 ZZM Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok 15 000,00 2 744,00 18,29 ZZM Budowa i doposażenie placów zabaw 285 000,00 267,90 0,09 ZZM ZZM ZZM Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego Budowa oświetlenia, band i ustawienie ławeczek na placu treningowym pod mostem Zamkowym Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej 497 000,00 0,00 27 060,00 27 060,00 150 000,00 50,50 0,00 100,00 0,03 ZZM Budowa Parku Papieskiego 445 000,00 56 835,27 12,77 ZZM Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska 161 530,00 2 510,50 1,55 ZZM Budowa poidełek w Parku Kmity 36 410,00 0,00 0,00 ZZM ZZM Budowa przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia schodów w rejonie ul. Piastów Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych 10 000,00 73,03 406 900,00 0,00 0,73 0,00
Dział Rozdz. Dysponent ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 80 000,00 0,00 150 000,00 44,50 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 250 000,00 0,00 100 000,00 0,00 150 000,00 44,50 2 935 000,00 0,00 wykonania 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 200 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 200 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 0,00 0,00 Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" 200 000,00 0,00 0,00 wraz z zagospodarowaniem terenu 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 1 718 500,00 0,00 0,00 MZD MZD Wydatki majątkowe 1 718 500,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 718 500,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 718 500,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ciągu pieszego na Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza 20 000,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze 150 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza 30 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) 110 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego 25 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze 10 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej 15 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej 20 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM) 100 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej 54 761,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II 10 000,00 0,00 0,00 MZD Budowa oświetlenia ul. Widnokręgowej 15 000,00 0,00 0,00 MZD MZD Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa 135 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. 90019 Dysponent MZD MZD UM-RZ UM-RZ Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 123 739,00 0,00 wykonania 0,00 Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 400 000,00 0,00 0,00 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR 348 500,00 0,00 0,00 ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki majątkowe 348 500,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 293 500,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 293 500,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 55 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany 55 000,00 0,00 0,00 pokryć dachowych lub elewacji Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa 8 500,00 0,00 0,00 UM-RZ Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa 285 000,00 0,00 0,00 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 791 300,00 154 461,15 2,27 921 92109 Wydatki majątkowe 6 791 300,00 154 461,15 2,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 791 300,00 154 461,15 2,27 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 791 300,00 154 461,15 2,27 UM-RZ Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 6 500 000,00 154 461,15 2,38 ZZM ZZM UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Rzeszów na wyciągnięcie ręki - mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących 80 500,00 0,00 0,00 Wbudowanie słupów informacyjnoogłoszeniowych 210 800,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 14 428 701,00 2 185 932,23 15,15 Wydatki majątkowe 14 428 701,00 2 185 932,23 15,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 14 409 021,00 2 166 252,23 15,03 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 475 141,00 143,50 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 933 880,00 2 166 108,73 55,06 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 100,00 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 492 875,00 1 847 997,08 52,91 Wydatki majątkowe 3 492 875,00 1 847 997,08 52,91 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 473 195,00 1 828 317,08 52,64 - wydatki z udziałem środków europejskich 475 000,00 143,50 0,03 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 998 195,00 1 828 173,58 60,98 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 100,00 Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego 475 000,00 143,50 0,03 Centrum Sztuki Współczesnej Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia 19 680,00 19 680,00 100,00 Załęże Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem 246 599,00 0,00 0,00 terenu Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem 1 989 568,00 1 454 564,45 73,11 terenu
Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ UM-RZ Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 511 028,00 373 609,13 251 000,00 0,00 wykonania 73,11 0,00 92116 BIBLIOTEKI 252 000,00 0,00 0,00 92120 UM-RZ Wydatki majątkowe 252 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 252 000,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 252 000,00 0,00 0,00 Rzeszów dostępny od A do Z - dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, 252 000,00 0,00 0,00 niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 10 324 141,00 24 600,00 0,24 Wydatki majątkowe 10 324 141,00 24 600,00 0,24 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 324 141,00 24 600,00 0,24 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 000 141,00 0,00 0,00 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 324 000,00 24 600,00 7,59 UM-RZ Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie 260 000,00 0,00 0,00 UM-RZ ZZM ZZM Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie 64 000,00 24 600,00 6 772 791,00 0,00 3 227 350,00 0,00 38,44 0,00 0,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 359 685,00 313 335,15 87,11 UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 359 685,00 313 335,15 87,11 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 359 685,00 313 335,15 87,11 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 359 685,00 313 335,15 87,11 Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe 30 320,00 0,00 0,00 Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 329 365,00 313 335,15 95,13 926 KULTURA FIZYCZNA 6 671 911,00 197 564,32 2,96 Wydatki majątkowe 6 671 911,00 197 564,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 671 911,00 197 564,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 671 911,00 197 564,32 2,96 92601 OBIEKTY SPORTOWE 6 671 911,00 197 564,32 2,96 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ ROSIR UM-RZ Wydatki majątkowe 6 671 911,00 197 564,32 2,96 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 6 671 911,00 197 564,32 2,96 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 671 911,00 197 564,32 2,96 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Staromieście 150 000,00 0,00 0,00 Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu 950 000,00 0,00 0,00 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 229 100,00 84 650,48 36,95 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 50 000,00 0,00 0,00 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 4 000 000,00 0,00 0,00 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 200 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ UM-RZ UM-RZ Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie" Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 485 900,00 0,00 79 000,00 74 431,50 463 911,00 7 610,00 wykonania 0,00 94,22 1,64 GM11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 32 000,00 0,00 0,00 ZS NR6 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 32 000,00 30 872,34 96,48 Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 214 908,00 26 518,80 12,34 Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 214 908,00 26 518,80 12,34 60015 MZD Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 214 908,00 26 518,80 12,34 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki majątkowe 214 908,00 26 518,80 12,34 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 214 908,00 26 518,80 12,34 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 214 908,00 26 518,80 12,34 Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto 214 908,00 26 518,80 12,34 Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 126 500,00 107 796,55 85,21 Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 852 POMOC SPOŁECZNA 126 500,00 107 796,55 85,21 Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 126 500,00 107 796,55 85,21 MOPS Wydatki majątkowe 126 500,00 107 796,55 85,21 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 126 500,00 107 796,55 85,21 - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne 126 500,00 107 796,55 85,21 Rozbudowa sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy 42 300,00 27 533,50 65,09 Społecznej MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS 84 200,00 80 263,05 95,32
Tabela Nr 6 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Rozdz. 400 Dysponent Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 89 523 106,00 5 856 128,99 6,54 Wydatki bieżące 6 553 518,00 2 148 632,12 32,79 wydatki z udziałem środków europejskich 6 553 518,00 2 148 632,12 32,79 Wydatki majątkowe 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 - wydatki z udziałem środków europejskich 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 Zadania własne 89 523 106,00 5 856 128,99 6,54 Wydatki bieżące 6 553 518,00 2 148 632,12 32,79 wydatki z udziałem środków europejskich 6 553 518,00 2 148 632,12 32,79 Wydatki majątkowe 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 - wydatki z udziałem środków europejskich 82 969 588,00 3 707 496,87 4,47 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 2 000 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 000,00 0,00 0,00 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 000 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 2 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 2 000 000,00 0,00 0,00 Zwiekszenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na 2 000 000,00 0,00 0,00 obszarze ROF 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 58 294 094,00 145 149,34 0,25 Wydatki bieżące 24 776,00 8 800,00 35,52 wydatki z udziałem środków europejskich 24 776,00 8 800,00 35,52 Wydatki majątkowe 58 269 318,00 136 349,34 0,23 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 58 269 318,00 136 349,34 0,23 - wydatki z udziałem środków europejskich 58 269 318,00 136 349,34 0,23 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 5 350 000,00 99,30 0,00 60015 ZTM Wydatki majątkowe 5 350 000,00 99,30 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 350 000,00 99,30 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 350 000,00 99,30 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 5 250 000,00 99,30 0,00 UM-RZ Rzeszowska kolejka miejska 100 000,00 0,00 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 49 944 094,00 145 050,04 0,29 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące 24 776,00 8 800,00 35,52 wydatki z udziałem środków europejskich 24 776,00 8 800,00 35,52
Dział Rozdz. Dysponent MZD Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki majątkowe 49 919 318,00 136 250,04 0,27 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 49 919 318,00 136 250,04 0,27 - wydatki z udziałem środków europejskich 49 919 318,00 136 250,04 0,27 Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi 38 273 252,00 18 141,00 0,05 krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 1 306 400,00 48 707,40 3,73 MZD Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 10 353 442,00 69 401,64 0,67 UM-RZ Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 11 000,00 8 800,00 80,00 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 000 000,00 0,00 0,00 MATIP Wydatki majątkowe 3 000 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 000 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 000 000,00 0,00 0,00 Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 3 000 000,00 0,00 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 930 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 1 930 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 930 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 930 000,00 0,00 0,00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 930 000,00 0,00 0,00 UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki majątkowe 1 930 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 930 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 930 000,00 0,00 0,00 Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa 155 000,00 0,00 0,00 Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w 1 100 000,00 0,00 0,00 Rzeszowie Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w 675 000,00 0,00 0,00 Rzeszowie 720 INFORMATYKA 61 131,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 59 631,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 59 631,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 59 631,00 0,00 0,00 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 61 131,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 500,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 1 500,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 59 631,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 59 631,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 59 631,00 0,00 0,00 UM-RZ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 61 131,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 85 000,00 0,00 0,00 75075 Wydatki bieżące 85 000,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 85 000,00 0,00 0,00 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 85 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 85 000,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 85 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dysponent UM-RZ Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 85 000,00 0,00 wykonania 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 295 493,00 5 710 836,15 37,34 Wydatki bieżące 6 433 895,00 2 139 832,12 33,26 wydatki z udziałem środków europejskich 6 433 895,00 2 139 832,12 33,26 Wydatki majątkowe 8 861 598,00 3 571 004,03 40,30 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 8 861 598,00 3 571 004,03 40,30 - wydatki z udziałem środków europejskich 8 861 598,00 3 571 004,03 40,30 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 5 187 253,00 3 167 627,79 61,07 UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ UM-RZ Wydatki bieżące 3 380,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 3 380,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 5 183 873,00 3 167 627,79 61,11 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 183 873,00 3 167 627,79 61,11 - wydatki z udziałem środków europejskich 5 183 873,00 3 167 627,79 61,11 Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem 871 847,00 871 846,14 100,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem 1 006 977,00 1 006 975,77 100,00 Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem 1 905 049,00 1 288 805,88 67,65 Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 3 380,00 0,00 0,00 publicznej" Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu 1 400 000,00 0,00 0,00 80110 GIMNAZJA 403 378,00 403 376,24 100,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 403 378,00 403 376,24 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 403 378,00 403 376,24 100,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 403 378,00 403 376,24 100,00 Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem 403 378,00 403 376,24 100,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 3 274 347,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 3 274 347,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 3 274 347,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 3 274 347,00 0,00 0,00 UM-RZ Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 1 915 777,00 0,00 0,00 Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez ZS TECHN zakup specjalistycznego wyposażenia 1 358 570,00 0,00 0,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 430 515,00 2 139 832,12 33,28 Wydatki bieżące 6 430 515,00 2 139 832,12 33,28 wydatki z udziałem środków europejskich 6 430 515,00 2 139 832,12 33,28 ZS SAM Akademia Mobilności 271 689,00 0,00 0,00 ZS TECHN Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo 542 214,00 0,00 0,00 ZS ENERG Budujemy dom samowystarczalny energetycznie 294 107,00 128 765,90 43,78 ZS ELEKTR Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu 690 478,00 0,00 0,00 SP10 E-learning - szkoła nowych możliwości 80 923,00 62 873,92 77,70 ZS ELEKTR Jazda na rowerze i zwiazane z tym elementy biznesu 60 875,00 33 045,81 54,28
Dział Rozdz. Dysponent ZS TECHN ZS AGRO Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 525 244,00 375 857,12 4 502,00 4 364,85 wykonania 71,56 96,95 GM01 Książki i edukacja medialna online 75 666,00 24 102,22 31,85 ZS NR1 Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech 343 590,00 158 497,85 46,13 Myśl logicznie działaj praktycznie warsztaty z ZS ELEKTR robotyki i szachów Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca ZS-P6 międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie 109 890,00 105 002,50 163 726,00 99 633,74 95,55 60,85 ZS SPOŻ Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie 227 578,00 0,00 0,00 Ocalmy od zapomnienia-ginące zawody na ZS TECHN Podkarpaciu i Costa Azul Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do ZS ENERG Saksonii Podniesienie jakości nauczania poprzez SP25 edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej ZS Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa GOSPOD na europejskim poziomie 62 601,00 50 141,66 534 528,00 0,00 104 148,00 9 744,00 183 256,00 161 934,24 80,10 0,00 9,36 88,37 ZS MECH Praktyki zagraniczne dla mechaników 285 900,00 285 859,31 99,99 ZS MECH Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej 613 406,00 254 297,76 41,46 ZS SPOŻ Sekrety kuchni greckiej 344 673,00 163 767,77 47,51 ZS ELEKTR Spojrzenie w przyszłość 372 860,00 183 848,22 49,31 ZS MECH ZS NR1 ZS EKONOM Sprawdzanie przepływu-budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum 53 252,00 37 850,48 270 266,00 0,00 215 143,00 244,77 71,08 0,00 0,11 852 POMOC SPOŁECZNA 50 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 50 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 0,00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 50 000,00 0,00 0,00 900 UM-RZ Wydatki majątkowe 50 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 50 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 50 000,00 0,00 0,00 Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu 50 000,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 323 900,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 1 323 900,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 323 900,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 323 900,00 0,00 0,00 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 220 000,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki majątkowe 220 000,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 220 000,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 220 000,00 0,00 0,00 Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa 220 000,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. 90004 921 92109 92120 Dysponent ZZM ZZM ZZM ZZM UM-RZ ZZM ZZM Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 103 900,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 1 103 900,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 1 103 900,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 1 103 900,00 0,00 0,00 Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z 497 000,00 0,00 0,00 budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych 406 900,00 0,00 0,00 Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra 100 000,00 0,00 0,00 Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa 100 000,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 483 488,00 143,50 0,00 Wydatki bieżące 8 347,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 10 475 141,00 143,50 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 475 141,00 143,50 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 475 141,00 143,50 0,00 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 475 000,00 143,50 0,03 Wydatki majątkowe 475 000,00 143,50 0,03 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 475 000,00 143,50 0,03 - wydatki z udziałem środków europejskich 475 000,00 143,50 0,03 Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego 475 000,00 143,50 0,03 Centrum Sztuki Współczesnej OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 10 000 141,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 10 000 141,00 0,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10 000 141,00 0,00 0,00 - wydatki z udziałem środków europejskich 10 000 141,00 0,00 0,00 Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 6 772 791,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie 3 227 350,00 0,00 0,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 347,00 0,00 0,00 UM-RZ Wydatki bieżące 8 347,00 0,00 0,00 wydatki z udziałem środków europejskich 8 347,00 0,00 0,00 Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polskoukraińskiego 8 347,00 0,00 0,00 pogranicza
Tabela Nr 7 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Dział Plan Wykonanie wykonania Razem 6 563 400,00 5 059 484,25 77,09 Gmina 638 500,00 375 653,08 58,83 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 500,00 8 275,45 53,39 852 POMOC SPOŁECZNA 623 000,00 367 377,63 58,97 Powiat 5 924 900,00 4 683 831,17 79,05 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 911 000,00 4 673 727,99 79,07 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 900,00 165,67 18,41 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA 7 000,00 4 411,36 63,02 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 6 000,00 5 526,15 92,10
Tabela Nr 8 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 r. Dział Rozdz. Dochody plan Wydatki plan Wydatki wykonanie Dochody i wydatki ogółem 106 309 496,04 44 509 297,72 106 309 496,04 43 381 120,33 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 106 274 496,04 44 499 297,72 106 274 496,04 43 361 774,89 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 33 654,04 33 654,04 33 654,04 33 654,04 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 33 654,04 33 654,04 33 654,04 33 654,04 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 607 163,00 397 355,34 607 163,00 381 627,00 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 607 163,00 397 355,34 607 163,00 381 627,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 912 500,00 532 320,00 912 500,00 469 450,41 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 71015 NADZÓR BUDOWLANY 852 500,00 472 320,00 852 500,00 409 450,41 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 303 538,00 1 231 637,00 2 303 538,00 1 231 594,00 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 2 238 438,00 1 188 637,00 2 238 438,00 1 188 637,00 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 65 100,00 43 000,00 65 100,00 42 957,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 124 242,00 106 554,00 124 242,00 0,00 SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 124 242,00 106 554,00 124 242,00 0,00 752 OBRONA NARODOWA 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 906,00 754 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4 906,00 75411 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Dochody wykonanie 13 001 372,00 7 309 700,00 13 001 372,00 6 697 971,91 13 001 372,00 7 309 700,00 13 001 372,00 6 697 971,91
Dział Rozdz. Dochody plan Dochody wykonanie Wydatki plan Wydatki wykonanie 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 432 600,00 216 300,00 432 600,00 195 147,00 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 432 600,00 216 300,00 432 600,00 195 147,00 851 OCHRONA ZDROWIA 28 100,00 11 983,00 28 100,00 11 980,80 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ 85156 ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM 28 100,00 11 983,00 28 100,00 11 980,80 UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 852 POMOC SPOŁECZNA 88 405 127,00 34 341 894,34 88 405 127,00 34 060 993,08 853 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 20 544,00 0,00 20 544,00 0,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 940 750,00 496 630,00 940 750,00 431 133,97 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 506 400,00 176 828,00 506 400,00 166 808,15 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 11 000,00 11 000,00 11 000,00 5 381,68 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 56 888 772,00 16 269 592,99 56 888 772,00 16 156 309,15 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z 29 176 400,00 16 969 500,00 29 176 400,00 16 900 107,68 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 92 600,00 75 542,00 92 600,00 62 042,40 RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 41 500,00 37 851,35 41 500,00 34 471,97 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 11 040,00 10 740,00 11 040,00 10 590,00 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 709 260,00 291 050,00 709 260,00 291 050,00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 861,00 3 160,00 6 861,00 3 098,08 85321 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 421 200,00 312 900,00 421 200,00 274 450,65 421 200,00 312 900,00 421 200,00 274 450,65
Dział Rozdz. Dochody plan Dochody wykonanie Wydatki plan Wydatki wykonanie Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 35 000,00 10 000,00 35 000,00 19 345,44 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 71035 CMENTARZE 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 20 000,00 10 000,00 20 000,00 19 345,44 75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 20 000,00 10 000,00 20 000,00 19 345,44
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Dochody plan Wydatki plan Wydatki wykonanie Dochody i wydatki ogółem 2 638 579,00 1 312 390,41 2 638 579,00 1 134 671,18 Gmina 1 819 021,00 967 723,99 1 819 021,00 782 925,26 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 509 021,00 732 784,28 1 509 021,00 616 529,32 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 509 021,00 732 784,28 1 509 021,00 616 529,32 851 OCHRONA ZDROWIA 260 000,00 215 108,97 260 000,00 146 565,20 85158 IZBY WYTRZEŹWIEŃ 260 000,00 215 108,97 260 000,00 146 565,20 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 50 000,00 19 830,74 50 000,00 19 830,74 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 50 000,00 19 830,74 50 000,00 19 830,74 Powiat 819 558,00 344 666,42 819 558,00 351 745,92 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 214 908,00 23 677,50 214 908,00 26 518,80 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW 214 908,00 23 677,50 214 908,00 26 518,80 NA DROGI GMINNE) 852 POMOC SPOŁECZNA 570 630,00 307 245,92 570 630,00 304 612,62 853 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 337 134,00 184 649,87 337 134,00 184 649,90 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 233 496,00 122 596,05 233 496,00 119 962,72 85311 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dochody wykonanie 34 020,00 13 743,00 34 020,00 20 614,50 34 020,00 13 743,00 34 020,00 20 614,50
Tabela Nr 10 ROZCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan po zmianach na Wykonanie na dzień rok 2016 2016-06-30 wykonania Razem rozchody 41 825 713,00 143 840,00 0,34 982 WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 38 000 000,00 0,00 0,00 992 SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW 3 825 713,00 143 840,00 3,76
Tabela Nr 11 WYKONANIE BUDŻET MIASTA RZESZOWA w I półroczu 2016 r. - ZBIORCZO Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wyk. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wyk. I. DOCHODY 1 044 630 208,04 546 370 586,77 52,3 II. WYDATKI 1 120 449 456,04 464 072 000,08 41,4 z tego: z tego: dochody bieżące 920 695 508,04 490 421 929,73 53,3 wydatki bieżące 880 666 490,04 431 985 280,18 49,1 - wynik bieżący 40 029 018,00 58 436 649,55 146,0 dochody majątkowe 123 934 700,00 55 948 657,04 45,1 wydatki majątkowe 239 782 966,00 32 086 719,90 13,4 - wynik (I-II) deficyt -75 819 248,00 82 298 586,69 III. PRZYCHODY 117 644 961,00 23 047 012,97 19,6 IV. ROZCHODY 41 825 713,00 143 840,00 0,3 - wolne środki 12 966 961,00 22 568 808,77 174,0 - emisja obligacji 40 000 000,00 0,00 0,0 - wykup obligacji 38 000 000,00 0,00 0,0 - pożyczki 2 978 000,00 478 204,20 16,1 - spłata pożyczek / kredytów - kredyt z EBI 61 700 000,00 0,00 0,0 3 825 713,00 143 840,00 3,8 Ogółem I + III 1 162 275 169,04 569 417 599,74 49,0 Ogółem II + IV 1 162 275 169,04 464 215 840,08 39,9
Tabela Nr 12 Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 241 000,00 100 000,00 41,49 Wydatki bieżące 241 000,00 100 000,00 0,41 dotacje 241 000,00 100 000,00 0,41 Zadania własne 241 000,00 100 000,00 41,49 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000,00 0,00 0,00 01008 MELIORACJE WODNE 50 000,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug 50 000,00 0,00 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 51 000,00 0,00 0,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 51 000,00 0,00 0,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów 51 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 140 000,00 100 000,00 71,43 92108 FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE 140 000,00 100 000,00 71,43 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Łańcucie" Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu plenerowego przy fontannie 100 000,00 100 000,00 100,00 40 000,00 0,00 0,00
Tabela Nr 13 Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 50 392 311,00 26 215 927,98 52,02 Wydatki bieżące 50 392 311,00 26 215 927,98 0,52 dotacje 50 392 311,00 26 215 927,98 0,52 Zadania własne 50 392 311,00 26 215 927,98 52,02 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 44 810 170,00 23 263 660,11 51,92 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 084 350,00 1 844 444,65 59,80 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 716 164,39 81,13 1 128 280,26 51,25 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 600 617,00 142 578,90 23,74 80103 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 142 578,90 23,74 45 460,80 24,41 45 460,80 24,41 80104 PRZEDSZKOLA 11 633 676,00 5 604 465,94 48,17 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 3 819 717,44 50,91 1 784 748,50 43,20 80105 PRZEDSZKOLA SPECJALNE 1 785 607,00 607 978,08 34,05 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 607 978,08 34,05 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 028 518,00 49 953,17 4,86 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 49 953,17 4,86 80110 GIMNAZJA 5 314 886,00 2 540 831,56 47,81 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 698 018,89 49,26 1 842 812,67 47,28 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 5 191 335,00 3 374 285,80 65,00 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 1 345 070,20 69,74 2 029 215,60 62,20 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 9 189 872,00 5 611 278,05 61,06 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 882 689,00 2 201 661,00 600 617,00 186 275,00 186 275,00 7 502 385,00 4 131 291,00 1 785 607,00 1 028 518,00 1 417 011,00 3 897 875,00 1 928 734,00 3 262 601,00 4 984 100,00 4 205 772,00 3 442 196,61 69,06 2 169 081,44 51,57
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 5 221 722,00 2 903 227,78 55,60 80150 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 2 856 562,84 57,58 46 664,94 17,91 487 667,44 52,50 468 930,36 56,56 18 737,08 18,79 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 644 470,00 51 487,94 7,99 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 51 487,94 7,99 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 582 141,00 2 952 267,87 52,89 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 734 538,00 528 858,61 72,00 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 528 858,61 72,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 417 248,00 147 378,90 35,32 Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty 147 378,90 35,32 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE 63 078,00 32 451,00 51,45 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 32 451,00 51,45 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 4 367 277,00 2 243 579,36 51,37 Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 4 961 189,00 260 533,00 928 842,00 829 146,00 99 696,00 644 470,00 734 538,00 417 248,00 63 078,00 4 367 277,00 2 243 579,36 51,37
Tabela Nr 14 Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 11 960 161,00 5 574 939,00 46,61 Wydatki bieżące 11 960 161,00 5 574 939,00 0,47 dotacje 11 960 161,00 5 574 939,00 0,47 Zadania własne 11 960 161,00 5 574 939,00 46,61 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 11 960 161,00 5 574 939,00 46,61 92106 TEATRY 3 066 945,00 1 811 750,00 59,07 Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska 3 066 945,00 1 811 750,00 59,07 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 3 676 857,00 1 496 450,00 40,70 Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 3 676 857,00 1 496 450,00 40,70 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH 1 461 838,00 645 285,00 44,14 Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 1 063 957,00 474 000,00 44,55 Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii 397 881,00 171 285,00 43,05 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY 3 424 321,00 1 452 871,00 42,43 Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 3 424 321,00 1 452 871,00 42,43 92118 MUZEA 330 200,00 168 583,00 51,05 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek 330 200,00 168 583,00 51,05
Tabela Nr 15 Dotacje celowe dla instytucji kultury Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 19 680,00 19 680,00 100,00 Wydatki majątkowe 19 680,00 19 680,00 1,00 dotacje na inwestycje 19 680,00 19 680,00 1,00 Zadania własne 19 680,00 19 680,00 100,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 19 680,00 19 680,00 100,00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 19 680,00 19 680,00 100,00 Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże 19 680,00 19 680,00 100,00
Tabela Nr 16 Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 754 Wydatki razem 9 908 145,00 4 719 185,32 47,63 Wydatki bieżące 9 878 145,00 4 719 185,32 47,77 dotacje 9 878 145,00 4 719 185,32 47,77 Wydatki majątkowe 30 000,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 30 000,00 0,00 0,00 Zadania własne 9 908 145,00 4 719 185,32 47,63 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 000,00 75,00 75405 KOMENDY POWIATOWE POLICJI 160 000,00 120 000,00 75,00 Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 160 000,00 120 000,00 75,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 560 000,00 168 954,11 30,17 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 31 772,20 17,65 31 772,20 17,65 80104 PRZEDSZKOLA 360 000,00 134 844,87 37,46 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 134 844,87 37,46 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 20 000,00 2 337,04 11,69 Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach 2 337,04 11,69 851 OCHRONA ZDROWIA 872 700,00 428 198,40 49,07 85121 LECZNICTWO AMBULATORYJNE 30 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 0,00 0,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 714 500,00 420 000,00 58,78 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień 270 000,00 65,14 150 000,00 50,00 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 128 200,00 8 198,40 6,40 Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 0,00 0,00 8 198,40 29,07 852 POMOC SPOŁECZNA 2 135 000,00 840 907,81 39,39 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 1 600 000,00 571 123,06 35,70 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych 571 123,06 35,70 85203 OŚRODKI WSPARCIA 5 000,00 984,78 19,70 Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 160 000,00 180 000,00 180 000,00 360 000,00 20 000,00 30 000,00 414 500,00 300 000,00 100 000,00 28 200,00 1 600 000,00 5 000,00 984,78 19,70
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 530 000,00 268 799,97 50,72 853 85311 Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej 268 799,97 50,72 1 564 117,00 52,37 0,00 0,00 0,00 0,00 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY 2 904 781,00 1 564 117,00 53,85 Dotacja celowa dla Powiatu Ziemskiego w Rzeszowie na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie 1 564 117,00 53,85 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 194 016,00 1 597 008,00 50,00 92116 BIBLIOTEKI 3 194 016,00 1 597 008,00 50,00 Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 530 000,00 2 986 429,00 81 648,00 81 648,00 2 904 781,00 3 194 016,00 1 597 008,00 50,00
Tabela Nr 17 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania Wydatki razem 10 159 990,00 5 781 733,00 56,91 Wydatki bieżące 9 555 138,00 5 781 733,00 60,51 dotacje 9 555 138,00 5 781 733,00 60,51 Wydatki majątkowe 604 852,00 0,00 0,00 dotacje na inwestycje 604 852,00 0,00 0,00 Zadania własne 9 688 606,00 5 552 842,76 57,31 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 000,00 27 775,18 52,41 01008 MELIORACJE WODNE 20 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami 0,00 0,00 01030 IZBY ROLNICZE 33 000,00 27 775,18 84,17 Wpłata na rzecz Izb Rolniczych 33 000,00 27 775,18 84,17 630 TURYSTYKA 40 000,00 33 000,00 82,50 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystki miejskiej, kulturowej, religijnej Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań 33 000,00 82,50 20 000,00 100,00 13 000,00 65,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 324 452,00 0,00 0,00 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 324 452,00 0,00 0,00 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 30 000,00 30 000,00 100,00 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 30 000,00 30 000,00 100,00 754 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. Edukacja konsumencka w rzeszowskich szkołach publicznych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 19 800,00 56 250,00 58 500,00 30 923,00 42 464,00 116 515,00 30 000,00 5 400,00 30 000,00 100,00 0,00 0,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 5 400,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 0,00 0,00 851 OCHRONA ZDROWIA 2 521 770,00 1 648 762,00 65,38 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ 299 120,00 185 500,00 62,02 Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+ Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów" Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym 30 000,00 61,07 30 000,00 50,00 54 000,00 77,14 51 500,00 51,50 20 000,00 100,00 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 137 550,00 84 150,00 61,18 Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne 50 000,00 77,34 34 150,00 46,84 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 2 075 100,00 1 379 112,00 66,46 Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym 5 400,00 49 120,00 60 000,00 70 000,00 100 000,00 20 000,00 64 650,00 72 900,00 3 000,00 998 000,00 25 000,00 80 000,00 727 100,00 180 000,00 3 000,00 100,00 802 850,00 80,45 25 000,00 100,00 55 000,00 68,75 346 262,00 47,62 90 000,00 50,00 Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5 000,00 5 000,00 100,00 Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych 52 000,00 91,23 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 10 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 665 000,00 1 274 640,00 47,83 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 500 000,00 250 000,00 50,00 Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa 57 000,00 10 000,00 500 000,00 250 000,00 50,00
Dział Rozdz. Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 2 165 000,00 1 024 640,00 47,33 Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym 37 100,00 74,20 Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych 814 000,00 407 020,00 50,00 Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu 50 000,00 130 000,00 112 500,00 86,54 Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych 55 000,00 20 000,00 36,36 853 85311 900 Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 000,00 50,00 428 020,00 39,78 34 357,50 40,40 34 357,50 40,40 34 357,50 40,40 574 768,08 55,71 90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD 432 288,00 322 348,82 74,57 Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie 197 500,30 75,04 124 848,52 73,84 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 544 496,00 252 419,26 46,36 90019 Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 40 000,00 1 076 000,00 85 050,00 85 050,00 85 050,00 1 031 784,00 263 200,00 169 088,00 544 496,00 55 000,00 252 419,26 46,36 0,00 0,00 Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 55 000,00 0,00 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 217 150,00 614 240,00 50,47 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 763 050,00 200 000,00 26,21 Dotacja celowa dla Klasztoru OO.Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z 1. połowy XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP Dotacja celowa dla Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie na prace konserwatorskie dzieł sztuki sakralnej Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace renowacyjne zabytkowego ogrodzenia z zespołu pałacowego Letniego Pałacyku Lubomirskich Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na renowację elewacji Letniego Pałacyku Lubomirskich Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowe przy elewacji kościoła parafialnego 200 000,00 16 000,00 125 000,00 150 000,00 75 000,00 110 000,00 200 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dział Rozdz. Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworskoparkowego w Słocinie Plan po zmianach na rok 2016 Wykonanie na dzień 2016-06-30 wykonania 0,00 0,00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 454 100,00 414 240,00 91,22 Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury Dotacje celowe na realizację koncertów na rzeszowskim rynku w lipcu i sierpniu 2016 Dotacje celowe na realizację zadania"festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016" Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp) 30 140,00 50,23 86 100,00 100,00 60 000,00 100,00 90 000,00 100,00 148 000,00 93,67 926 KULTURA FIZYCZNA 1 715 000,00 1 315 300,00 76,69 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 1 715 000,00 1 315 300,00 76,69 853 85311 900 Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 663 400,00 76,69 489 800,00 74,21 126 400,00 90,29 35 700,00 71,40 26 702,24 39,85 6 871,50 40,40 6 871,50 40,40 6 871,50 40,40 19 830,74 39,66 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT 50 000,00 19 830,74 39,66 Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 19 830,74 39,66 202 188,00 50,00 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 239 784,00 119 892,00 50,00 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 239 784,00 119 892,00 50,00 Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 119 892,00 50,00 852 POMOC SPOŁECZNA 164 590,00 82 296,00 50,00 85203 OŚRODKI WSPARCIA 164 590,00 82 296,00 50,00 Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87 050,00 60 000,00 86 100,00 60 000,00 90 000,00 158 000,00 865 000,00 660 000,00 140 000,00 50 000,00 67 010,00 17 010,00 17 010,00 17 010,00 50 000,00 50 000,00 404 374,00 239 784,00 164 590,00 82 296,00 50,00
Tabela Nr 18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW rachunku dochodów jednostek oświatowych w I półroczu 2016 r. Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów 0,00 0,00 Wykonanie wydatków OGÓŁEM 8 844 937,58 7 489 718,88 1 Centrum Kształcenia Praktycznego 217 296,02 127 121,86 2 Gimnazjum Nr 1 52 038,85 39 743,71 3 Gimnazjum Nr 2 8 940,35 6 813,99 4 Gimnazjum Nr 6 14 181,83 7 020,41 5 Gimnazjum Nr 8 23 443,59 16 921,87 6 Gimnazjum Nr 9 33 967,37 25 110,52 7 Gimnazjum Nr 10 95 036,95 55 160,03 8 Gimnazjum Nr 11 23 745,74 17 925,33 9 I Liceum Ogólnokształcące 14 694,23 8 149,02 10 II Liceum Ogólnokształcące 62 687,76 40 869,33 11 III Liceum Ogólnokształcące 110 460,07 74 983,49 12 IV Liceum Ogólnokształcące 63 958,70 56 416,30 13 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 0,00 0,00 14 Młodzieżowy Dom Kultury 218 126,93 185 908,90 15 Przedszkole Nr 2 41 661,24 39 025,26 16 Przedszkole Nr 3 59 984,24 49 715,41 17 Przedszkole Nr 4 41 543,05 39 386,79 18 Przedszkole Nr 5 56 340,01 52 128,40 19 Przedszkole Nr 7 50 937,90 45 811,37 20 Przedszkole Nr 9 60 509,79 52 730,99 21 Przedszkole Nr 11 71 438,91 65 391,08 22 Przedszkole Nr 12 52 166,16 47 579,58 23 Przedszkole Nr 13 55 930,42 47 871,87 24 Przedszkole Nr 14 52 614,31 52 447,18 25 Przedszkole Nr 15 41 998,85 41 019,16 26 Przedszkole Nr 16 48 931,91 42 742,49 27 Przedszkole Nr 17 60 046,92 55 020,37 28 Przedszkole Nr 18 51 336,14 43 549,76 29 Przedszkole Nr 19 59 737,77 53 534,22 30 Przedszkole Nr 20 40 293,37 26 873,66 31 Przedszkole Nr 22 57 049,96 50 207,48 32 Przedszkole Nr 23 56 340,86 52 335,14 33 Przedszkole Nr 24 71 716,67 64 437,82 34 Przedszkole Nr 28 60 669,73 59 497,38
Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków 35 Przedszkole Nr 29 50 292,09 45 862,15 36 Przedszkole Nr 32 60 976,56 55 222,02 37 Przedszkole Nr 33 54 448,84 47 895,15 38 Przedszkole Nr 34 67 126,15 63 462,75 39 Przedszkole Nr 36 50 415,01 45 295,02 40 Przedszkole Nr 37 58 513,81 56 138,48 41 Przedszkole Nr 38 44 885,02 43 676,58 42 Przedszkole Nr 40 56 433,75 54 358,49 43 Przedszkole Nr 41 39 699,17 36 715,70 44 Przedszkole Nr 42 35 992,79 35 966,96 45 Przedszkole Nr 43 46 736,74 42 932,10 46 Szkoła Podstawowa Nr 1 87 422,66 84 096,41 47 Szkoła Podstawowa Nr 2 148 220,36 129 592,92 48 Szkoła Podstawowa Nr 3 176 076,52 151 191,28 49 Szkoła Podstawowa Nr 8 190 551,49 168 937,20 50 Szkoła Podstawowa Nr 9 31 355,38 26 518,20 51 Szkoła Podstawowa Nr 10 134 017,76 119 102,27 52 Szkoła Podstawowa Nr 11 188 479,77 158 139,19 53 Szkoła Podstawowa Nr 16 147 705,39 104 223,60 54 Szkoła Podstawowa Nr 17 132 909,10 116 229,12 55 Szkoła Podstawowa Nr 24 113 694,71 97 143,45 56 Szkoła Podstawowa Nr 25 166 920,25 158 665,52 57 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 96 133,74 92 130,45 58 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2 143 774,30 142 543,82 59 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 133 593,14 109 061,33 60 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4 93 195,34 90 601,88 61 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 217 265,11 199 118,22 62 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6 395 411,61 325 637,65 63 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7 148 052,63 127 247,18 64 Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9 139 873,12 132 945,51 65 Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości 0,00 0,00 66 Zespół Szkół Ekonomicznych 40 320,46 15 731,36 67 Zespół Szkół Elektronicznych 319 882,55 254 208,17 68 Zespół Szkół Energetycznych 28 928,52 9 163,47 69 Zespół Szkół Gospodarczych 250 275,10 236 775,39 70 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 288 372,14 250 211,56 71 Zespół Szkół Mechanicznych 6 866,91 5 705,79 72 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 22 945,47 9 218,51 73 Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 3 848,03 591,67 74 Zespół Szkół Nr 1 50 026,03 44 685,74 75 Zespół Szkół Nr 2 141 154,09 116 009,91 76 Zespół Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 51 880,79 50 404,42 77 Zespół Szkół Nr 4 118 328,26 114 043,92
Lp. Nazwa jednostki Wykonanie dochodów Wykonanie wydatków 78 Zespół Szkół Nr 5 134 428,13 127 225,97 79 Zespół Szkół Nr 6 269 170,76 212 195,27 80 Zespół Szkół Nr 7 146 481,80 134 067,99 81 Zespół Szkół Nr 8 201 936,80 168 459,29 82 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 297 226,57 224 499,77 83 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 165 481,02 123 977,47 84 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 94 678,19 49 738,44 85 Zespół Szkół Plastycznych 114 320,30 98 529,49 86 Zespół Szkół Samochodowych 35 412,35 24 178,97 87 Zespół Szkół Specjalnych 177 515,87 174 055,63 88 Zespół Szkół Spożywczych 357 609,12 297 009,85 89 Zespół Szkół Technicznych 47 849,41 44 930,06
CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW W I półroczu 2016 r. plan wydatków ogółem po zmianach wyniósł 1 120 449 456,04 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 464 072 000,08 zł, co stanowi 41,42 kwoty rocznej, z tego: Wydatki na zadania własne Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 419 556 208,57 zł 1 134 671,18 zł 19 345,44 zł 43 361 774,89 zł WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Wydatki bieżące 387 603 804,02 zł Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 50,20 planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz zostały pokryte koszty obsługi długu. Wydatki majątkowe 31 952 404,55 zł Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 13,34 planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w czerwcu br. zostaną zapłacone w lipcu 2016 r. Wykonanie wydatków w I półroczu 2016 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rolnictwo i łowiectwo 52 957,18 zł Wydatki bieżące 52 957,18 zł Melioracje wodne Wydatki bieżące W I połowie 2016 r. podpisano umowę na konserwację urządzeń melioracji wodnych w osiedlach: Zwięczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd. i Pobitno. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Środki finansowe w kwocie 50 00 zostaną przekazane w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa w II półroczu br.
W II półroczu 2016 r. zostanie także przekazana dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych. Izby rolnicze 27 775,18 zł Wydatki bieżące 27 775,18 zł Kwotę tę przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2 wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Pozostała działalność 25 182,00 zł Wydatki bieżące 25 182,00 zł Kwota ta została wydatkowana m.in. na: świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska, opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, opinię w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie legalności wykonania urządzenia wodnego na działce nr 4845 obręb 222 Rzeszów-Przybyszówka II. Leśnictwo 1 267,70 zł Wydatki bieżące 1 267,70 zł Nadzór nad gospodarka leśną 1 267,70 zł Wydatki bieżące 1 267,70 zł Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki bieżące W budżecie zaplanowano środki na aktualizację projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Rzeszowa. W okresie sprawozdawczym środki finansowe nie zostały wydatkowane. Wydatki majątkowe Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obszarze ROF Realizacja ww. zadania nastąpi w II półroczu br, z uwagi na zmiany przepisów dotyczących zakupu energii pochodzenia fotowoltaicznego przez Zakłady Energetyczne.
Transport i łączność 51 900 283,63 zł Wydatki bieżące 43 061 858,58 zł Wydatki majątkowe 8 838 425,05 zł Lokalny transport zbiorowy 30 447 677,29 zł Wydatki bieżące 30 447 397,39 zł Zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego realizowane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie. Środki w wysokości 29 863 762,56 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie. Z pozostałej kwoty sfinansowano m.in. zakup biletów i kart plastikowych, utrzymanie i sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych, obsługę serwisową programu do windykacji należności, aktualizację oprogramowania ochrony dworca, remonty wiat przystankowych, prowizję dla MPK za sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, podatki i opłaty, koszty postępowania sądowego. Wydatki majątkowe 279,90 zł Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA W ramach ww. zadania wyłoniono wykonawcę celem opracowania studium wykonalności inwestycji. Realizacja nastąpi w II połowie 2016 r. Budowa wiat przystankowych 180,60 zł Powyższe środki wydatkowano na zapłatę za udostępnienie map zasadniczych niezbędnych do budowy wiat przystankowych. Modernizacja wiat przystankowych Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 99,30 zł Zapłacono za mapy zasadnicze i ewidencyjne oraz wypisy skrócone niezbędne do uzgodnienia warunków z zarządcami sieci podziemnych. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji na budowę wiat przystankowych i przystąpiono do ogłoszenia przetargu na ich budowę. Trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy na wykonanie specyfikacji technicznych w zakresie rozbudowy systemu ITS komunikacji miejskiej i ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej. Rzeszowska kolejka miejska Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5 427 905,57 zł Wydatki bieżące 4 111 499,73 zł Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w I półroczu 2016 r. środki stanowiły 38,06 planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 10 251 m 2. Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:
zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 494 714,07 zł, bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, 986 442,22 zł, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 1 479 009,23 zł, remonty jezdni i chodników, 85 262,06 zł, prace porządkowe, pomiary natężenia hałasu i inne roboty drogowe 6 082,70 zł, progi zwalniające 47 524,00 zł, podatki i opłaty 3 665,45 zł. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono remont ul. Kwiatkowskiego, Mieszka I, Podleśnej etap II, chodnika na ul. Przy Torze, skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Krzyżanowskiego oraz obiektów mostowych na terenie miasta Rzeszowa. W ramach powyższych środków wydatkowano także kwotę w wysokości 8 80 na wykonanie studium wykonalności projektów pn. Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów Południe (S19) i Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką/Robotniczą do granicy miasta. Wydatki majątkowe 1 316 405,84 zł Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap II Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Budowa drogi 3 KD-Z i KD-G do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap III Inwestycja nie jest realizowana, a zaplanowane środki zostaną przeznaczone na inne inwestycje. Budowa drogi 6KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy 3 444,00 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów Dworzysko etap I Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania listopad 2016 r. Inwestycja ta planowana jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 238 419,05 zł Powyższe środki niesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej W ramach powyższego zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania listopad 2016 r. i uzyskano koncepcję rozbudowy drogi. Z uwagi na protesty mieszkańców odnośnie planu przebiegu drogi, wstrzymano realizację umowy z wykonawcą. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy W czerwcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert lipiec 2016 r.
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora, Kotuli wraz z budową drogi łączącej ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie 539,32 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Poprawa infrastruktury rowerowej budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych Zadanie wprowadzono w maju br. do budżetu Miasta. Z uwagi na poszerzenie i zmianę zakresu realizacji zadania o budowę samodzielnego obiektu kładki dla rowerów, zachodzi konieczność ogłoszenia przetargu ograniczonego, co skutkuje wydłużeniem realizacji ww. inwestycji. Poprawa infrastruktury rowerowej budowa bezpiecznych przejazdów rowerowych 158 493,99 zł Zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania 30 października 2016 r. Przebudowa ul. Załęskiej 69 689,80 zł W ramach zadania wykonano: 685 m² podbudowy z mieszanki bitumicznej, 249 m² nawierzchni na chodniku i zjazdach z kostki brukowej, betonowej, humusowanie wraz z obsianiem skarp, umocnienie rowów i skarp, obrzeża betonowe, krawężniki uliczne, balustrady ochronne, ściek uliczny, przykrawężnikowy. Zadanie zostało rozliczone i zapłacone z wydatków niewygasających ubiegłego roku. Przebudowa ulic: 3-go Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej 64 052,26 zł W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową ww. zadania. Powyższe środki zostały przeznaczone na pierwszą część zapłaty za realizację umowy projektowej. Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 18 141,00 zł Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2016 r. Zapłacono za dokumentację geodezyjną oraz wykonanie mapy do celów projektowych. W kwietniu br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski z terminem otwarcia ofert lipiec 2016 r. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 118 109,04 zł W I połowie 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. W II półroczu br. nastąpią prace budowlane. Ogłoszono przetarg na nadzór inwestorski. Trwa sprawdzanie ofert. W czerwcu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Powyższe środki zostały wydatkowane także na wykupy gruntów pod budowę drogi. Rozbudowa Al. Rejtana Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej W czerwcu br. ogłoszono ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia ofert lipiec 2016 r. Rozbudowa ul. Budziwojskiej
Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Jana Pawła II 472 564,61 zł W I połowie br. uzyskano pozwolenie wodnoprawne i ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem otwarcia ofert lipiec 2016 r. Zadanie zostało zgłoszone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Rozbudowa ul. Karkonoskiej 982,77 zł Powyższe środki poniesione zostały na aktualizacje kosztorysów prac. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika 45 022,00 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania październik 2016 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy i złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Słocińskiej Środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Strażackiej 106 111,80 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania upłynął w kwietniu br. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminową realizację umowy. Jednocześnie trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Rozbudowa ul. Wieniawskiego Trwa opracowanie dokumentacji projektowej zadania z terminem wykonania sierpień 2016 r. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Zadanie planowane do współfinansowania ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 2020. W ramach powyższego zadania realizowane są dwie inwestycje: 1) Rozbudowa ul. Wieniawskiego na odcinku od Łukasiewicza do ul. Dunikowskiego w czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania grudzień 2016 r. 2) Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa w czerwcu br. ogłoszono ponownie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania lipiec 2016 r. Ponadto podpisano dwie umowy na realizację powyższych zadań z zakresu oświetlenia z terminem wykonania wrzesień i październik 2016 r.
Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim 20 836,20 zł Trwa opracowanie koncepcji programowo przestrzennej z terminem wykonania listopad 2016 r. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Zadanie planowane jest do współfinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Drogi publiczne gminne 6 147 901,29 zł Wydatki bieżące 1 375 780,56 zł Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2016 r. stanowiły 33,58 planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 5 106 m 2. Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.: zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 746 383,91 zł, bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych 343 978,04 zł, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 178 942,06 zł, progi zwalniające 103 047,00 zł, podatki i opłaty 3 429,55 zł. W I półroczu 2016 r. przeprowadzono remont ulic: Partyzantów, Kościelnej i Zimowit. Wydatki majątkowe 4 772 120,73 zł Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 387 153,00 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD Zaplanowane środki finansowe poniesione zostaną na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II półroczu 2016 r. Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2016 r. Uzyskano koncepcję inwestycji i opracowano projekt podziału nieruchomości. Trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska Tarnowska (Parkowa) 14 76 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania listopad 2016 r. Zapłacono za część dokumentacji i za materiały do złożenia wniosku o opracowanie projektu podziału nieruchomości. W maju br. złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 42 681,00 zł W I połowie br. rozliczono i zapłacono za dokumentację projektową. Pozostałe zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na roboty budowlane, zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2016 r. Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 6 23
Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W II połowie br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 2 719 070,03 zł W ramach ww. zadania wykonano: warstwy konstrukcyjne i nawierzchniowe jezdni, zjazdów, ścieżek rowerowych, chodników, zatok, wysp najazdowych, oznakowanie poziome i pionowe, krawężniki, obrzeża i ścieki, plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem trawą, kanalizację deszczową, przebudowę oświetlenia drogowego. Powyższe środki poniesione zostały także na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego 8 30 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem do wykonania wrzesień 2016 r. Zapłacono za aktualizację opracowanych projektów podziału nieruchomości. Dokumentacja w weryfikacji. Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 350 159,80 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2016 r. Uzyskano koncepcję inwestycji i opracowano projekt podziału nieruchomości. Trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego. Budowa publicznych dróg gminnych 1KDL i 2 KDL oraz budowa publicznej drogi gminnej (ulicy Karowej) 174 873,84 zł Środki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości 130 599,96 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska Dukielska Bł. Karoliny Trwa weryfikacja i końcowy odbiór dokumentacji projektowej zadania. W II półroczu br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I,II Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br.
Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 1 063,95 zł Powyższe środki zostały poniesione na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W marcu br. podpisano umowę na roboty budowlane. Osuwisko ul. Leśna Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane na roboty budowlane zgodnie z umową w II półroczu 2016 r. Zadanie planowane do współfinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem 554 652,08 zł W ramach zadania wykonano roboty ziemne oraz wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty. Rozbudowa ul. Czesława Miłosza Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Karola Wojtyły Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br. Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy 33 686,75 zł W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano: wykopy, humusowanie wraz z obsianiem skarp, oznakowanie poziome i pionowe, prace kanalizacyjne, instalację oświetleniową wraz z pomiarem. Rozbudowa ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Strażacką Zaplanowane środki finansowe zostaną wydatkowane na roboty budowlane zgodnie z zawartą umową. Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 167 483,00 zł Zaplanowane środki finansowe na ww. zadaniu wydatkowane zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. W czerwcu br. podpisano umowę na roboty budowlane. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 143 367,32 zł Inwestycja została zakończona. W maju br. nastąpił odbiór końcowy i przekazanie inwestycji do eksploatacji. Powyższe środki zostały przeznaczona na drobne roboty budowlane i wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Rozbudowa ul. Zelwerowicza Zaplanowane środki zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty w II połowie br.
Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 38 04 Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Drogi wewnętrzne 4 833 902,69 zł Wydatki bieżące 2 147 553,69 zł Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2016 r. stanowiły 45,71 planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 23 576 m 2. Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.: zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 850 683,66 zł, bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, 755 504,96 zł, utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 122 951,80 zł, remonty nawierzchni jezdni i chodników 312 281,87 zł, progi zwalniające 105 047,00 zł, podatki i opłaty 1 084,40 zł. W I połowie 2016 r. przeprowadzono remont ul. Niezapominajek, ul. Raginisa, ul. Połonińskiej, ul. Mazurskiej, bocznej ul. Podwisłocze, remont chodnika na ul. Zbyszewskiego i nawierzchni parkingu asfaltowego przy ul. Kochanowskiego. Wydatki majątkowe 2 686 349,00 zł Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem 376 586,48 zł W I połowie 2016 r. wykonano podbudowę z piasku stabilizowanego cementem, z kruszyw łamanych, nową nawierzchnię z mieszanek mineralnobitumicznych i mineralnoasfaltowych, wybudowano obrzeża betonowe, ustawiono krawężniki, wykonano nowe chodniki z kostki brukowej, ścieki na podsypce cementowo-piaskowej, umocniono skarpy, postawiono bariery ochronne, wykonano oznakowanie pionowe i oświetlenie oraz przebudowano urządzenia kolejowe. Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 72 099,00 zł Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 266 653,87 zł Zadanie realizowane jest z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W I połowie 2016 r. otrzymano zezwolenie na realizację inwestycji. Przeprowadzono także postępowanie administracyjne i wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty. Wykonano roboty ziemne wraz z wycinką krzewów, roboty montażowe i sanitarne. Wybudowano miejsca postojowe. Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 20,15 zł Zadanie realizowane będzie z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant w II połowie 2016 r. Za powyższą kwotę zakupiono dziennik budowy. Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall 27 06
W I połowie 2016 r. rozliczono umowę i zapłacono za dokumentację projektową. Uzyskano program funkcjonalnoużytkowy. W maju br. podpisano umowę na roboty budowlane, które rozpoczną się w II półroczu. Budowa parkingu przy cmentarzu Staromieście 461 373,00 zł Powyższe środki wydatkowano na wykonanie: kanalizacji deszczowej, chodnika z kostki o powierzchni 540 m², miejsc parkingowych o powierzchni 550 m². Budowa ul. Iwonickiej etap II 9 975,93 zł Powyższe środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem 435 543,42 zł W I połowie 2016 r. wykonano: roboty drogowe, w tym: nową nawierzchnię jezdni, krawężniki, zjazdy, obrzeża, chodniki, kanalizację deszczową, sieć gazową, oświetlenie, nasadzenia drzew, humusowanie i obsianie skarp. Budowa ul. Żołnierzy Września 9 044,00 zł Powyższe środki finansowe poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową Uzyskano koncepcję zadania. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania październik 2016 r. Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze Postępowanie przetargowe zostało wstrzymane z uwagi na zmiany konstrukcyjne dotyczące przebudowy ulicy. Rozbudowa ul. Bednarskiej 559 888,73 zł W ramach ww. zadania wykonano: roboty ziemne: wykopy, podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie pod jezdnią i parkingiem, podłoże gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem, kanalizację deszczową: kanały z rur PVC, studnie rewizyjne, przebudowę gazociągu i sieci wodociągowej. Rozbudowa ul. Bernackiego Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania sierpień 2016 r. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz przekazano dokumenty do wykonania aktualizacji projektu podziału nieruchomości. Rozbudowa ul. Jaklińskiej Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania listopad 2016 r. Z uwagi na protesty mieszkańców inwestycje podzielono na dwa etapy. Dla I etapu zadania trwa procedura uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Dla II etapu inwestycji uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Rozbudowa ul. Kaletniczej 172 213,98 zł
W ramach ww. zadania wykonano: roboty przygotowawcze: odtworzono trasę i punkty wysokościowe, kanalizację deszczową i wodociąg, przebudowę sieci gazowej. Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa Trwają prace nad dokumentacją projektową. Po uzyskaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Inwestycja planowana do współfinansowania ze spółką Besta Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z.o.o. Rozbudowa ul. Sulikowskiego 295 890,44 zł W maju br. zadanie zostało odebrane i przekazane do eksploatacji. W ramach inwestycji wykonano: podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem, kruszywa łamanego, nawierzchnię z betonu asfaltowego i kostki brukowej, betonowej, krawężniki i obrzeża betonowe, nasadzenie ok. 200 szt. tui szmaragdowych, humusowanie wraz z obsianiem skarp, kanalizację deszczową, oświetlenie. Infrastruktura telekomunikacyjna 5 042 603,21 zł Wydatki bieżące 4 979 627,21 zł Pomoc finansowa dla Powiatu Łańcuckiego na rezerwację częstotliwości WiMAX dla obszaru Gminy Miasta Rzeszów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie działalności informatycznej, zostanie przekazana w II połowie br. Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 4 577 338,31 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Siecią, utrzymanie i konserwację sieci ResMan, opłaty za usługi internetowe, w tym prawo do korzystania z chronionych częstotliwości radiowych, serwis pogwarancyjny sieci szerokopasmowej, opłaty za energię elektryczną oraz opłaty związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Targowej. Wydział Pozyskiwania Funduszy Zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na wydatki związane z projektem pn. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. Wydatki te dotyczą toczącego się postępowania sądowego o zapłatę kary umownej dochodzonej z tytułu odstąpienia od umowy. Zarząd Transportu Miejskiego 402 288,90 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: opłaty za usługi telefonii komórkowej celem połączenia Centrum Zarządzania Transportem z autobusami, opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do Tablic Systemu Informacji Pasażerskiej, biletomatów oraz podświetlanych wiat przystankowych, opłaty związane z naprawą biletomatów, zakupem środków do utrzymania biletomatów, opłatą za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną, zakup subskrypcji, wsparcia gwarancji producentów urządzeń i oprogramowania. Wydatki majątkowe 62 976,00 zł Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 62 976,00 zł
W ramach ww. inwestycji opracowano dokumentację aplikacyjną, studium wykonalności, koncepcji oraz założeń realizacji projektu. Prowadzone jest obecnie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy na opracowanie specyfikacji technicznych w zakresie: ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji, Inteligentny monitoring dla obiektów komunikacji miejskiej. Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie W I połowie 2016 r. rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego celem opracowania studium wykonalności, koncepcji technicznej oraz założeń realizacji projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie W I połowie 2016 r. rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego celem opracowania dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności, koncepcji oraz założeń realizacji projektu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie W I połowie 2016 r. rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego celem opracowania dokumentacji aplikacyjnej, studium wykonalności, koncepcji oraz założeń realizacji projektu. Pozostała działalność 293,58 zł Wydatki bieżące Wydatki zostaną poniesione na remont cząstkowy jezdni, chodników i parkingów na terenie miasta Rzeszowa II połowie br. Wydatki majątkowe 293,58 zł Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi wzdłuż ul. Leskiej w Rzeszowie na odcinku od wjazdu na parking przy sklepie Biedronka do ul. Krośnieńskiej 185,34 zł W ramach ww. zadania wykonano projekt inwestycji. Trwają końcowe prace budowlane, po których nastąpi procedura odbioru. Budowa dodatkowych miejsc postojowych przy budynkach: Staszica 20 i 25 108,24 zł W I półroczu br. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji listopad 2016 r. Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy ulicami Ofiar Katynia i Skubisza W omawianym okresie sprawozdawczym opracowano i odebrano dokumentację projektową. Zapłata nastąpi w II połowie br. Trwają roboty budowlane z terminem wykonania wrzesień 2016 r. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r. Turystyka 63 00
Wydatki bieżące 63 00 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63 00 Wydatki bieżące 63 00 Kwotę 33 00 przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla: Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża 6 00, Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin 7 00, Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych 7 00, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka 5 00, Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 8 00. Środki finansowe w wysokości 30 00 wydatkowano na opłacenie składki członkowskiej dla Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Gospodarka mieszkaniowa 14 441 915,93 zł Wydatki bieżące 4 403 499,18 zł Wydatki majątkowe 10 038 416,75 zł Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Biuro Gospodarki Mieniem 3 010 945,07 zł Wydatki bieżące 2 982 047,07 zł Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych Biura Gospodarki Mieniem, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki majątkowe 28 898,00 zł Zakupy inwestycyjne dla BGM 28 898,00 zł W ramach powyższej kwoty zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11 419 202,35 zł Wydatki bieżące 1 409 683,60 zł Środki te przeznaczono między innymi na: opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów, podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Miasta, wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
koszty komornicze i sądowe. Wydatki majątkowe 10 009 518,75 zł Wykupy nieruchomości 10 009 518,75 zł W I połowie 2016 r. nabyto grunty o powierzchni 71 666 m 2. Średnia cena nabycia 1 m 2 gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 139,67 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak: budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok etap I, budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok etap II, II etap rozbudowy Al. Gen. Sikorskiego ( na odcinku ok. 1 km od ok. skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką i ul. Robotniczą do ul. Malowniczej), budowa drogi krajowej nr 19 kl GP od projektowanego wiaduktu W-9 do ronda Załęże wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką, inwestycje związane z celami rozwojowymi miasta Rzeszowa, gminne zasoby nieruchomości. Wykonano regulacje stanów prawnych. Pozostała działalność 11 768,51 zł Wydatki bieżące 11 768,51 zł Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem 11 768,51 zł Z kwoty tej sfinansowano koszty administrowania lokalami komunalnymi i terenami wokół budynków. Prowadzono prace takie jak: sprzątanie placów, chodników, terenów zielonych, usuwanie śniegu i gołoledzi, konserwację urządzeń zabawowych, pergoli i ogrodzeń. Wydatki majątkowe Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 r. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące konkretnej lokalizacji budynku. Dotacja celowa dla MPEC Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MPEC Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MPEC Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 ul. Sobieskiego 4 Dotacja celowa dla MZBM Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5 Dotacja celowa dla MZBM Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10 Dotacja celowa dla MZBM Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 ul. Sobieskiego 4 W budżecie została zaplanowana dotacja celowa dla ww. spółek komunalnych na dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej etap II w ramach programu NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Likwidacja barier architektonicznych na osiedlu Andersa
Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br. Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. Modernizacja budynku przy ul. Bożniczej 6 W omawianym okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na roboty budowlane z terminem składania ofert lipiec 2016 r. Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. W I połowie br. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich i do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej celem określenia warunków przyłącza węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. W I połowie br. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich i do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej celem określenia warunków przyłącza węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Realizacja ww. inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. W I połowie br. wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich i do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej celem określenia warunków przyłącza węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej. Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5 Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie Zadanie planowane do dofinansowania w ramach projektu pn. Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF ze środków RPO WP na lata 2014-2020. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie br. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej W ramach ww. zadania, wykonano wzmocnienie płyt elewacji oraz ocieplenie ściany budynku wraz z wyprawą tynkarską od strony zachodniej. Rozpoczęto roboty związane z dociepleniem ścian piwnic od strony wschodniej. Realizacja inwestycji będzie kontynuowana w II połowie br. Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A W I połowie 2016 r. przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert 30 czerwca 2016 r. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,13,17,19,21,23 przy ul. Broniewskiego W omawianym okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację ww. zadania. Rozpoczęto roboty budowlane. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br. Zagospodarowanie terenu w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32 Zadanie realizowane było w formie Zaprojektuj-Wybuduj. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane polegające na wybudowaniu chodnika oraz miejsc postojowych w rejonie budynku przy Al. Rejtana 32. Działalność usługowa 4 449 219,94 zł
Wydatki bieżące 3 338 295,70 zł Wydatki majątkowe 1 110 924,24 zł Biura planowania przestrzennego 2 047 473,78 zł Wydatki bieżące 2 047 473,78 zł Przekazane środki zabezpieczyły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki tj. opłaty czynszu, energii, usługi telekomunikacyjne, niezbędne szkolenia i delegacje, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych i inne. Plany zagospodarowania przestrzennego 43 601,52 zł Wydatki bieżące 43 601,52 zł W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa. Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, opinie i ekspertyzy, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, szkolenia, delegacje oraz inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań. Zadania z zakresu geodezji i kartografii 497 411,70 zł Wydatki bieżące 497 411,70 zł Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem 143 725,32 zł W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta wykonano: dokumentację podziałową nieruchomości m.in. celem sprzedaży i regulacji stanu prawnego pasów drogowych na Białej, w Budziwoju, Śródmieściu, Wilkowyi, Zwięczycy i Przybyszówce. Realizacja inwestycji p.n. Rozbudowa skrzyżowania ul. Strzyżowskiej, Dukielskiej i Bł. Karoliny, Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do Boya-Żeleńskiego, wydzielenie działek na Śródmieściu pod miejsca parkingowe, wydzielenie i wykup działek pod chodnik na ul. Starzyńskiego i Poznańskiej, budowa ciągu pieszo-jezdnego na Staroniwie, dokumentację geodezyjno-prawną dotyczącą m.in. regulacji stanów prawnych gruntów w rejonie os. Zalesie, Biała, Staroniwa, Staromieście i Wilkowyja, ustanowienie służebności przejazdu i przechodu oraz sprzedaż nieruchomości na os. Biała, Nowe Miasto, Baranówka, Zalesie, Staromieście, Wilkowyja i Załęże, wykonanie mapy uzupełniającej, dotyczącej zmiany użytków zgodnie z ich aktualnym zagospodarowaniem wykonanie mapy uzupełniającej wiązanej z przekazaniem dróg do Miejskiego Zarząd Dróg w rejonie os. Biała, Przybyszówka, Staroniwa, Wilkowyja i Nowe Miasto, wznowienie i stabilizacja granic działki, rozgraniczenie Załęże, Budziwój, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie mapy, zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości. Zadania realizowane przez Wydział Geodezji 353 686,38 zł Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne).
Nadzór budowlany 85 055,57 zł Wydatki bieżące 85 055,57 zł Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostały także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań. Cmentarze 1 716 146,82 zł Wydatki bieżące 605 222,58 zł W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 39,44 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości. Wydatki majątkowe 1 110 924,24 zł Rozbudowa cmentarza Wilkowyja 1 041 337,90 zł W omawianym okresie sprawozdawczym na terenie cmentarza Wilkowyja wybudowano alejki z kostki brukowej, posadzono drzewa liściaste i iglaste, zamontowano ujęcia wody, wykonano ogrodzenie, ustawiono słupki i tablice informacyjne, wybudowano bramę wjazdową wraz z furtką oraz rozstawiono kontenery śmieciowe. Inwestycja została zakończona. Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu komunalnym Pobitno Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Wykonanie i montaż drewnianego krzyża na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Wyłożenie alejek bocznych kostką brukową na cmentarzu komunalnym przy ul. Świętokrzyskiej 69 586,34 zł W ramach ww. zadania wykonano trzy alejki o łącznej powierzchni 754 m². Wzmocnienie skarp na cmentarzu komunalnym Wilkowyja Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Pozostała działalność 59 530,55 zł Wydatki bieżące 59 530,55 zł Powyższe środki zostały wydatkowane na przygotowanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku dotyczącego poszerzenia granic miasta Rzeszowa. Informatyka
Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Pozostała działalność Wydatki bieżące - Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 1 50 zostaną wykorzystane w II połowie 2016 r. na promocję projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Wydatki majątkowe E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych Projekt będzie dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2016-2018. Liderem projektu jest Lublin. Wspólny projekt obejmuje rozbudowę programu do obsługi podatków o moduły umożliwiające kompleksowe załatwienie spraw przez internet. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełanijących obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu br. Administracja publiczna 27 892 614,12 zł Wydatki bieżące 27 791 030,22 zł Wydatki majątkowe 101 583,90 zł Urzędy wojewódzkie 2 212 489,93 zł Wydatki bieżące 2 212 489,93 zł Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji. Rada Miasta 365 152,47 zł Wydatki bieżące 365 152,47 zł Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, Komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych. Sfinansowano również diety radnych, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.
Urząd Miasta 21 702 673,08 zł Wydatki bieżące 21 601 089,18 zł W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów. Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu lokali, administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa. Wydatki majątkowe 101 583,90 zł Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 36 777,00 zł Środki wydatkowano na rozbudowę serwerów Urzędu Miasta. Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1 W ramach ww. zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania lipiec 2016 r. Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano roboty elektryczne w budynku przy ul. Kopernika 16. Prace zakończono. Zadanie zostanie rozliczone i odebrane w II półroczu br. Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza 10 00 W I połowie br. wykonano, rozliczono i zapłacono za dokumentację. Trwają roboty budowlane związane z przebudową czterech filarów ratusza od strony wschodniej. Termin zakończenia prac lipiec 2016 r. Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Zadanie planowane do wykonania w formie Zaprojektuj Wybuduj. Realizacja inwestycji nastąpi w II połowie 2016 r. Zakupy inwestycyjne w UM 54 806,90 zł Powyższą kwotę wydatkowano na wykonanie zespołów kompensacji mocy biernej, pojemnościowej dla budynków Urzędu Miasta Rzeszowa przez firmę Elektro Tech. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 553 841,22 zł Wydatki bieżące 1 553 841,22 zł Powyższe środki przeznaczono m.in. na: zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa, publikacje promocyjne i informacyjne o Mieście zamieszczane w czasopismach oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,
zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta, promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych, usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia w prasie, usługę miejski sms polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie, udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta. Pozostała działalność 2 058 457,42 zł Wydatki bieżące 2 058 457,42 zł Współpraca zagraniczna 196 227,46 zł Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak: zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych, organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym, zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa, ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne, opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities, tłumaczenia. Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy 143 657,46 zł Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów: analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, opłat, składek i ubezpieczeń osobowych, opracowania studiów wykonalności do projektów, opracowań finansowych, promocję, obsługę prawną, tłumaczeń do projektów, wydania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych. Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej 328 928,12 zł Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów odszkodowań i postępowań sądowych wraz z odsetkami. Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 943 766,20 zł W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów oraz koszty kar, odszkodowań oraz postępowania sądowego. Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno Administracyjny 166 978,08 zł Są to głównie wydatki przeznaczone na cele reprezentacyjne Urzędu Miasta Rzeszowa takie m.in. jak: wydatki związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, wydatki na kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne o charakterze społeczno oświatowo kulturalnym. W kwocie tej znajdują się także opłaty składek członkowskich. Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie. Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 30 00 Dotacja została przekazana dla Klubu Federacji Konsumentów w Rzeszowie na dofinansowanie projektu Ochrona praw konsumenckich mieszkańców miasta Rzeszowa poprzez edukację konsumencką w szkołach publicznych Miasta Rzeszowa.
Biuro Obsługi Inwestora 115 990,50 zł Środki finansowe poniesione zostały m.in. na: zamieszczenie tematycznych informacji promocyjnych w branżowych magazynach gospodarczych i gazetach codziennych oraz na gospodarczych portach internetowych, zakup usług promocyjnych w ramach branżowej dorocznej Gali Outsourcing Stars 2016, konferencji Wzajemna współpraca kluczem do rozwoju polskich i ukraińskich przedsiębiorstw, Gali Finałowej Liderzy Regionu 2015, zakup usługi konferencyjno-gastronomicznej w związku z organizacją konferencji Startup Weekend. Pozostałe wydatki 132 909,60 zł Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2015 r, badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch oraz działalność biura prasowego Urzędu. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 339 028,12 zł Wydatki bieżące 2 339 028,12 zł Wydatki majątkowe Komendy powiatowe Policji 120 00 Wydatki bieżące 120 00 Kwota ta została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście. Ochotnicze straże pożarne 107 695,80 zł Wydatki bieżące 107 695,80 zł Powyższe środki przeznaczono na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej i opału, naprawy agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych, badania okresowe członków OSP, ubezpieczenia osób i mienia oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem OSP. Wydatki majątkowe Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj. W kwietniu br. został przekazany projekt budowlany wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Dotację celową dla OSP Rzeszów- Zalesie na zakup sprzętu specjalistycznego Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu br. Obrona cywilna 36 739,57 zł Wydatki bieżące 36 739,57 zł Kwota ta została wydatkowana m.in. na: przeniesienie instalacji sieci oraz systemów łączności ostrzegania i alarmowania, przeglądy i konserwacje radiowych urządzeń sterujących i włączających system alarmowy,
remonty i naprawy syren alarmowych, zakup energii do syren alarmowych, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe. Straż Miejska 2 055 345,67 zł Wydatki bieżące 2 055 345,67 zł Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejony. Funkcjonariusze rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami a także mieszkańcami. Kwota powyższa została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu. Zarządzanie kryzysowe 19 193,30 zł Wydatki bieżące 19 193,30 zł Powyższe środki wydatkowano m.in. na: utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich, koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta, ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i sprzętu elektronicznego. Wydatki majątkowe Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Rzeszowa Realizacja zadania będzie miała miejsce w II połowie roku. Pozostała działalność 53,78 zł Wydatki bieżące 53,78 zł Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego. Wydatki majątkowe Monitoring miasta Rzeszowa Zakup defibrylatorów Realizacja powyższych zadań będzie miała miejsce w II półroczu br. Obsługa długu publicznego 6 660 111,18 zł Wydatki bieżące 6 660 111,18 zł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 6 660 111,18 zł Wydatki bieżące 6 660 111,18 zł Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Różne rozliczenia 2 996 932,00 zł Wydatki bieżące 2 996 632,00 zł Wydatki majątkowe Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Ministerstwo Finansów prowadzi dodatkowe postępowanie wyjaśniające w sprawie zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w październiku b.r. Różne rozliczenia finansowe 1 000 00 Wydatki bieżące 1 000 00 Kwota ta została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej. Wydatki majątkowe Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na toczące się postępowanie wyjaśniające związane z dopuszczeniem pomocy publicznej dla Spółki. Marszałek Województwa Podkarpackiego wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości udzielenia pomocy publicznej na podstawie decyzji Komisji Europejskiej N 570/2008 Pomoc na inwestycje dla Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 996 932,00 zł Wydatki bieżące 1 996 932,00 zł Jest to kwota wpłaty, do budżetu państwa, części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów. Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest wyższy niż 110 wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa. Oświata i wychowanie 184 483 641,81 zł Wydatki bieżące 178 924 834,85 zł Wydatki majątkowe 5 558 806,96 zł
Szkoły podstawowe 43 527 206,79 zł Wydatki bieżące 38 817 102,04 zł W naszym mieście funkcjonuje 25 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobierało 10 580 uczniów w 479 oddziałach. Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych przekazano 72 462,27 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 513 uczniów. Wydatki majątkowe 4 710 104,75 zł Bieżnia sportowa wokół boiska przy Szkole Podstawowej Nr 14 na Staroniwie 5 044,50 zł Opracowano dokumentację projektową. Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 314 869,87 zł Zrealizowano roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego (roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie terenu, zabezpieczenie kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych). Wykonano podbudowy i nawierzchnię boiska do: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Zamontowano wyposażenie boiska: dwie bramki do piłki ręcznej, dwa kosze do koszykówki, zestaw elementów do siatkówki, piłkochwyty, a także małą architekturę wokół boiska. Budowa boisk sportowych przy SP Nr 17 49 187,44 zł W omawianym okresie wykonano część prac dotyczących przygotowania terenu pod budowę boisk (częściowe wykonanie: odwodnienia i instalacji elektrycznych). Budowa boisk sportowych przy SP Nr 2 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 5 Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6 Budowa boisk sportowych przy ZS-P Nr 4 Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku. Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 5 643,24 zł Opracowano program funkcjonalno- użytkowy na budowę boiska sportowego. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie zaprojektuj-zbuduj - otwarcie ofert nastąpiło w dniu 30 czerwca br. Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny Zaplanowane środki finansowe na rozliczenie umów dotyczących sprawowania nadzorów autorskich, wypłacone zostaną w drugiej połowie roku. Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu
Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj-zbuduj. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br. Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem 1 243 637,15 zł Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. W omawianym okresie wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych oraz dachów. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem 1 194 891,21 zł Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie - Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. W ramach realizacji inwestycji wykonano docieplenie: ścian fundamentowych, piwnic, ścian budynków, stropodachów i kominów. Wymieniono wewnętrzne rury spustowe i wpusty dachowe. Wykonano roboty wykończeniowe zewnętrzne: tynki, okładziny ścian, cokołów, obróbki blacharskie, wymieniono drzwi i instalacje odgromowe. Wyremontowano: daszki, schody, chodniki, taras. Przebudowano kanalizację sanitarną i deszczową, wykonano nasadzenia. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem 1 456 608,52 zł Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. W ramach modernizacji budynku wykonano docieplenie ścian fundamentowych, okładziny cokołów, nowe pokrycie dachów wraz z remontem kominów i wymianą obróbek blacharskich. Wykonano nowe zadaszenia nad wejściami do budynków, nową instalację odgromową, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów zewnętrznych, nową odbojówkę. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły-Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły-Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 26 75
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie termomodernizacji budynku oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie br. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 378 055,22 zł Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie. Wykonano: docieplenie ścian, stropodachów i kominów. Zrealizowano roboty wykończeniowe zewnętrzne: tynki, okładziny ścian, cokołów, obróbki blacharskie. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 03 Zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 11 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 25 Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS NR 4 Zakupiono klimatyzatory z terminem płatności w lipcu br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS NR 7 28 564,78 zł Zakupiono urządzenie do czyszczenia podłogi w sali gimnastycznej oraz odśnieżarko- kopiarkę. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P2 6 852,82 zł Zakupiono szatkownicę. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P3 Zakupiono szafę chłodniczą z terminem płatności w lipcu br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P5 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P7 Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P9 Zakupiono piec konwekcyjno-parowy i kocioł warzelny z terminem płatności w lipcu br. Szkoły podstawowe specjalne 2 339 799,35 zł
Wydatki bieżące 2 339 799,35 zł Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu. W Rzeszowie funkcjonują: Zespół Szkół Specjalnych i Zespół Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. W zespołach tych są 2 szkoły podstawowe specjalne. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły specjalne sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tych szkołach pobierało 103 uczniów w 16 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa Solis Radius w której uczyło się 5 dzieci z autyzmem. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 77 233,00 zł Wydatki bieżące 77 233,00 zł Przekazano dotacje dla 2 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których uczyło się 15 uczniów. Przedszkola 30 332 998,53 zł Wydatki bieżące 30 247 916,21 zł Na terenie miasta funkcjonuje 41 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 337 dzieci w 204 oddziałach. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 67 115,12 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W mieście funkcjonują również 32 przedszkola niepubliczne i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 1 800 dzieci. Na dotacje przeznaczono kwotę 5 739 310,81 zł. Środki te stanowiły dofinansowanie do kosztów utrzymania jednego dziecka, zgodnie z zapisami art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 2156 z późn. zm.). Wydatki majątkowe 85 082,32 zł Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 36 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 38 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Nr 9 Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 257,32 zł Zadanie realizowane będzie w II półroczu. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup szpachli i gipsu. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9 Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Nr 19 Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku. Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu
Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj-zbuduj. Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 2 9 225,00 zł Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 10 00 Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 10 60 Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 13 05 Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową oraz audyt energetyczny na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 W kwietniu złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac budowlanych. W maju ogłoszono postępowanie przetargowe z planowanym terminem składania ofert do lipca br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 12 70 Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 9 225,00 zł Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie
etap I. Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 9 225,00 zł Zadanie jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn.: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie etap I. Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 11 Zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 15 Zakupiono meble kuchenne i maszyny do mielenia z terminem płatności w lipcu br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP 32 10 80 Zakupiono zmywarkę do naczyń. Przedszkola specjalne 859 997,45 zł Wydatki bieżące 859 997,45 zł W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 10 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne Solis Radius. Uczęszczało do nich 24 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 607 978,08 zł. Inne formy wychowania przedszkolnego 642 310,63 zł Wydatki bieżące 642 310,63 zł Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 7 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 184 dzieci. W mieście funkcjonuje również 5 niepublicznych punktów przedszkolnych. Do placówek tych uczęszczało 71 dzieci, w tym 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Gimnazja 21 354 157,08 zł Wydatki bieżące 20 672 084,84 zł W naszym mieście funkcjonuje 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 422 uczniów w 178 oddziałach. Źródłem finansowania gimnazjów jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na ich prowadzenie. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane: 2 gimnazja publiczne (Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Pauli Montal Zgromadzenia Sióstr Pijarek), 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Resovia oraz 2 społeczne gimnazja. W szkołach tych uczyło się 679 uczniów. Wydatki majątkowe 682 072,24 zł
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 wraz z otoczeniem 627 952,24 zł Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie- Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych i dachów. Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 54 12 Opracowano i odebrano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w sierpniu br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Przebudowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 w Rzeszowie Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku. Gimnazja specjalne 1 822 179,68 zł Wydatki bieżące 1 822 179,68 zł Na terenie Rzeszowa funkcjonują 2 gimnazja specjalne działające w ramach Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym. Naboru do tego typu szkół dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoły te organizują zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tych gimnazjach pobierało 76 uczniów w 11 oddziałach. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Dowożenie uczniów do szkół 247 042,49 zł Wydatki bieżące 247 042,49 zł Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty. Licea ogólnokształcące 22 479 291,32 zł Wydatki bieżące 22 474 285,17 zł W Rzeszowie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 3 licea ogólnokształcące w ramach zespołów szkół ogólnokształcących oraz 4 licea ogólnokształcących w ramach zespołów szkół. Do tego typu szkół uczęszczało 5 643 uczniów w 177 oddziałach. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Na remonty, konserwacje i naprawy wydatkowano 11 271,32 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.
Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży (dotowane wg subwencji), 11 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Na dotacje dla tych szkół przeznaczono kwotę 3 374 285,80 zł. Uczęszczały do nich 1 684 osoby. Wydatki majątkowe 5 006,15 zł Budowa hali sportowej przy I LO Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania do listopada br. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie W związku z brakiem postępu w realizacji robót odstąpiono od umowy z wykonawcą. Trwa rozliczanie końcowe. Planowane jest złożenie wniosku do Zamówień Publicznych na wyposażenie hali i sal. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem IV LO Powyższe zadanie realizowane będzie w drugiej połowie roku. Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wykonanie robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie II LO 20,15 zł W ramach powyższej kwoty zakupiono dziennik budowy. Podpisano umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizację robót rozpoczęto w czerwcu. Wymiana instalacji elektrycznej w III LO Zadanie realizowane będzie w II półroczy br. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych I LO 4 986,00 zł Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Szkoły zawodowe 33 715 776,18 zł Wydatki bieżące 33 643 662,68 zł W mieście funkcjonuje 12 szkół zawodowych, w których uczyło się 6 546 uczniów w 236 oddziałach. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół. Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 32 234,74 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W naszym Mieście funkcjonują również 23 niepubliczne szkoły zawodowe o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczna szkoła prowadzona przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, do których przekazywane są środki w formie dotacji podmiotowych. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystało 3 489 osób. Wydatki majątkowe 72 113,50 zł Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu
W maju została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, z terminem wykonania do października br. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Z S Nr 2 Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w maju, jego realizacja będzie miała miejsce w II połowie roku. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H. Sucharskiego 4 W lutym została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych wraz z wyposażeniem. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7 W I półroczu 2016 r. trwała procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ZS TECHN Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 W omawianym okresie wykonano inwentaryzację ornitologiczną siedlisk ptaków. Fakturę wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4 25 Opracowano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji budynków szkoły wraz z robotami związanymi z poprawą efektywności energetycznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej oraz zmian opraw oświetleniowych na niskoenergetyczne. Dokumentację odebrano, w czerwcu wystawiono faktury z terminem płatności wyznaczonym na lipiec br. Kwotę 25 zapłacono za opracowanie audytu fotowoltaicznego. Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 71 863,50 zł W omawianym okresie trwały prace w zakresie zagospodarowania terenu, w tym: roboty ziemne, wycinka drzew i krzewów, nasadzenia zieleni. Umowny termin zakończenia robót przewidziany jest na październik 2017 roku. Szkoły artystyczne 9 065 720,50 zł Wydatki bieżące 9 061 292,50 zł
W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się 1 131 uczniów w 59 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 8 524,90 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Wydatki majątkowe 4 428,00 zł Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15,etap II Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w kwietniu. Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane w zakresie: wyciszenia pomieszczeń dydaktycznych i przebudowy instalacji elektrycznej. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie W czerwcu podpisano umowę na modernizację budynku i przekazano plac budowy. Wykonano część robót rozbiórkowych (w tym: posadzki i panele ścienne). Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych Wykonano część zakresu umownego związanego z: wymianą instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniem izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian. Wykonano nowe pokrycia dachów na łącznikach, zamontowano część stolarki drzwiowej. Fakturę za wykonaną część robót wystawiono w czerwcu z terminem płatności wyznaczonym na lipiec. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS PLAST 4 428,00 zł Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne. Szkoły zawodowe specjalne 1 826 710,77 zł Wydatki bieżące 1 826 710,77 zł Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 155 uczniów w 21 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 3 048 590,91 zł Wydatki bieżące 3 048 590,91 zł Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Naukę w tej placówce pobierało 278 uczniów w 28 oddziałach. Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce korzystało 1 429 uczniów. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 142 589,90 zł Wydatki bieżące 142 589,90 zł
Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne 2 526 696,96 zł Wydatki bieżące 2 526 696,96 zł W 9 szkołach podstawowych, 8 zespołach szkolno-przedszkolnych, 5 zespołach szkół oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki szkolne. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3 267 988,12 zł Wydatki bieżące 3 267 988,12 zł Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3 076 974,11 zł Wydatki bieżące 3 076 974,11 zł W związku z wejściem w życie ww. ustawy, środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych i artystycznych. Wydatki majątkowe Budowa windy zewnętrznej przy SP Nr 17 Powyższe zadnie realizowane będzie w II połowie br. Kwalifikacyjne kursy zawodowe 202 861,12 zł Wydatki bieżące 202 861,12 zł W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz w 3 niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych. Pozostała działalność 3 927 516,92 zł
Wydatki bieżące 3 927 516,92 zł Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej: Erasmus, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych: Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży, Akademia Chóralna- Śpiewająca Polska, Narodowy Bank Polski w Warszawie. Ochrona zdrowia 3 225 898,13 zł Wydatki bieżące 3 225 898,13 zł Wydatki majątkowe Szpitale ogólne Wydatki majątkowe Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy i rozbudowy bloku operacyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń szpitala oraz przebudowy czerpni powietrza wentylacji mechanicznej. Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu elementów oddymiania klatek schodowych, zgodnie z planem zostanie złożony w sierpniu br. Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki majątkowe Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wykonanie docieplenia ściany zewnętrznej budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie Powyższa dotacja zostanie przekazana w II połowie br. Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 3 Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca pomimo upływu terminu wykonania prac budowlanych nie realizował przedmiotu umowy i nie określił terminu ich zakończenia. W czerwcu odstąpiono od umowy. Programy polityki zdrowotnej 194 745,00 zł Wydatki bieżące 194 745,00 zł W ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki, zleconego do realizacji SP ZOZ Nr 1 w I półroczu br. sfinansowano:
Program profilaktyki raka piersi badania mammograficzne dla kobiet od 45 do 49 lat i powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 20 do 44 roku życia. W okresie sprawozdawczym wykonano 129 badań mammograficznych i 283 badania USG. Na program ten wydano 9 245,00 zł. Ponadto realizowane były: Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat. Skorzystało z niego 47 osób. Program profilaktyki raka jelita grubego - w ramach którego przebadano 15 mieszkańców. Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia, w ramach którego przebadano 7 osób. Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, z którego skorzystały 142 osoby. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta: Dotację celową na zadanie pn. : Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+ w kwocie 30 00 dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rzeszowie, na realizację powyższego zadania, zgłoszonego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotację celową na zadanie pn. : Pakiet edukacyjno- zdrowotny dla emerytów i rencistów w kwocie 30 00 dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Victoria, na realizację powyższego zadania zgłoszonego w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 51 50, z tego: Stowarzyszenie MANKO 25 00 Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka 16 50 Stowarzyszenie Rzeszów biega 10 00 Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w kwocie 20 00, z tego: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 2 00 Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umysł 18 00 Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 54 00, z tego: Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 10 00 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Rzeszowie 5 00 Parafialny Klub Sportowy CALASANZ 10 00 Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Chrystusa Króla 2 00 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi BRUNO 5 00 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 5 00 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka Edu Iter 17 00 Zwalczanie narkomanii 84 15 Wydatki bieżące 84 15 Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na: Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży. Na ten cel przeznaczono kwotę 50 00, z tego: Fundacja Charismata im. św. Pawła apostoła Rzeszów Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie Fundacja rozwoju i wsparcia Pasieka Stowarzyszenie Pomoc 10 00 5 00 10 00 25 00 Prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.
Kwotę 34 15 przekazano dla Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 279 661,86 zł Wydatki bieżące 2 279 661,86 zł Środki wykorzystane zostały na: Programy przeciwdziałania alkoholizmowi Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich około 5 400 uczniów. Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Sfinansowano transport i opiekę medyczną uczestników zawodów. W zawodach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży brało udział ponad 3 200 dziewcząt i chłopców. Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Komendę Miejską Policji, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Osiedli. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności: uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym porady prawne i psychologiczne, przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu. Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ- CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień 270 00 W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy, przeprowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i uzależnienia od środków psychotropowych z uczniami gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, przeszkolono osoby zajmujące się problemami przemocy. SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień związane jest kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie psychoterapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Usługi te finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe usługi finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień 150 00 Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków. Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego Na ten cel przeznaczono kwotę 802 85, z tego: Akademia Karate Tradycyjnego Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów Akademicki Klub Sportowy Rzeszów AZS KU Politechniki Rzeszowskiej Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży Orły Rzeszów CWKS Resovia - sekcja lekkoatletyczna CWKS Resovia - sekcja kolarska CWKS Resovia - sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych CWKS Resovia sekcja łucznicza CWKS Resovia - sekcja kobieca piłki nożnej Dziecięca Akademia Futbolu Elite Talent Club Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II Wzrastanie Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Klub Pływacki Sokół Rzeszów Klub Sportowy Grunwald Budziwój Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate Rzeszów Klub sportowy Junak w Rzeszowie Klub Sportowy Korona Klub Sportowy Oyama Rzeszów Klub Sportowy Piramida Klub Sportowy Polonia Rzeszów Klub Sportowy Przybyszówka w Rzeszowie Klub Sportowy Salto Rzeszów Klub Sportowy Tytan Rzeszów Klub Żeglarski Hornet Lekkoatletyczny Klub Sportowy Resovia Ludowy Klub Sportowy Zimowit Miejski UKS Sparta Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy PKS Calasanz Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Chrystusa Króla Rzeszowska Akademia Futsalu Heiro Rzeszowski Klub Kajakowy Rzeszowski Klub Sportowy Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rzeszowski Klub Sportów Walki Rzeszowski Klub Sportów Walki System Rzeszowski Klub Wysokogórski Stowarzyszenie Akademia Pływania Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS Unicef Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa Stowarzyszenie Przyjaciół SP Nr 16 w Rzeszowie Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża Stowarzyszenie Resovia- Basket Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło Przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie 11 00 12 00 16 00 14 50 27 00 26 00 10 50 61 00 10 00 10 50 7 00 5 00 20 00 5 00 26 00 5 50 5 00 7 50 10 50 13 00 5 00 4 00 5 00 3 50 2 00 5 00 10 50 16 00 9 50 5 00 15 50 5 00 5 00 10 00 5 00 5 00 5 000 00 zł 8 00 5 00 7 00 5 50 7 00 4 50 34 00 2 50 21 00 10 50 5 50 7 50
Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia Stowarzyszenie Ustyan Ustjanowa Dolna SKS Piast 25 Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój Szkółka Piłkarska Korona Załęże Rzeszów Towarzystwo Gimnastyczne Sokół przy SP 12 TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec UKS Akademia Judo Rzeszów UKS Chow Gar Kung Fu UKS TKKF Foxball UKS Galicja-LOK Rzeszów UKS Juvenia UKS Pogoń przy SP Nr 12 UKS Szóstka ZKS Stal Rzeszów ZKS Stal Rzeszów sekcja bokserska ZKS Stal Rzeszów sekcja kolarska ZKS Stal Rzeszów sekcja piłki nożnej ZKS Stal Rzeszów sekcja skoków do wody ZKS Stal Rzeszów sekcja zapaśnicza ZKS Stal Rzeszów sekcja żużlowa 5 35 5 55 4 00 7 50 5 00 10 50 6 00 10 00 8 50 14 50 11 00 8 00 3 00 5 00 10 25 20 00 10 00 5 50 60 00 18 00 20 20 18 00 Dotacje celowe na programy edukacyjne oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień Kwotę 3 00 przekazano dla Stowarzyszenia Pomoc. Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży Wydatkowano kwotę 25 00, z tego: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Chrystusa Króla Stowarzyszenie Pomoc Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 5 00 2 00 8 00 10 00 Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo turystyczno- rekreacyjnych i kulturalno rozrywkowych Na ten cel przeznaczono kwotę 52 00, z tego: Akademia Karate Tradycyjnego Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym Daj Szansę Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów Stowarzyszenie Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS Unicef Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Nadzieja przy SP Nr 22 Stowarzyszenie Rzeszowski Klub Amazonka Uczniowski Klub Sportowy Szóstka 5 00 3 00 5 00 4 50 4 00 18 00 12 50 Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Wydatkowano kwotę 55 00, z tego: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Lublin Stowarzyszenie Pomoc Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi Bruno Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umysł Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich Nowy Horyzont 5 00 5 00 5 00 25 00 15 00
Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne Na ten cel przeznaczono kwotę 346 262,00 zł, z tego: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych Rodzina Rodzin Stowarzyszenie Pomoc Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny Parafia p.w. Chrystusa Króla Parafia Św. Judy Tadeusza Parafia p.w. Matki Bożej Saletyńskiej Parafia p.w. Bł. Karoliny 102 877,00 zł 23 625,00 zł 20 45 21 00 37 75 19 60 17 00 23 40 40 90 17 66 22 00 Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym Dotacja w wysokości 90 00 została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na ten cel przeznaczono kwotę 5 000,00 dla Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon. Izba Wytrzeźwień 659 142,87 zł Wydatki bieżące 659 142,87 zł Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W I połowie 2016 roku Izba przyjęła 2 995 osób. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki. Pozostała działalność 8 198,40 zł Wydatki bieżące 8 198,40 zł Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych Powyższa dotacja zostanie przekazana w II połowie br. Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki 8 198,40 zł Środki zostały przekazane na realizację programu promocji zdrowia pn.: Racjonalne odżywianie kapitał zdrowia na przyszłość. Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych nt. Znaczenie pierwszych i drugich śniadań w diecie codziennej. Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki, uczniom z problemami nadwagi, niedoboru wagi oraz zainteresowanym tematem. Dotacja celowa na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w kierunku zdrowej, ekologicznej żywności Powyższa dotacja zostanie przekazana w II połowie br.
Pomoc społeczna 37 636 242,54 zł Wydatki bieżące 37 113 724,68 zł Wydatki majątkowe 522 517,86 zł Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3 192 563,18 zł Wydatki bieżące 3 182 496,62 zł Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych takich jak: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Dr H. Hanasiewicza należy do zadań własnych powiatu. Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci. W myśl art. 91 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów w I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 571 123,06 zł. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach. W omawianym okresie wypłacono zasiłki na kontynuowanie nauki dla 46 wychowanków w kwocie 118 963,84 zł. Udzielono pomocy rzeczowej 6 wychowankom na kwotę 27 764,00 zł, pomocy finansowej na usamodzielnienie się 5 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 29 832,00 zł. Przekazano również dotację dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia Siemacha w wysokości 250 00. Wydatki majątkowe 10 066,56 zł Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II W omawianym okresie podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego i wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z planem zamówień wniosek na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w październiku br. Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II 4 990,11 zł W ramach powyższej kwoty dokonano zakupu wyposażenia pokoju. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na montażu elementów siłowni zewnętrznej dla dzieci i młodzieży wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakupy inwestycyjne w POW im. dr. H. Hanasiewicza 5 076,45 zł Zakupiono zmywarkę do naczyń. Domy pomocy społecznej 10 526 257,53 zł Wydatki bieżące 10 043 781,33 zł
Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej, przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki korzystało około 466 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Ponadto Miasto zapłaciło 1 136 133,09 zł za pobyt 93 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt. Wydatki majątkowe 482 476,20 zł Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II Zadanie planowane jest do realizacji w formule zaprojektuj- wybuduj. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlanych, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II 460 976,20 zł W ramach powyższej kwoty wykonano remont kuchni i części podpiwniczenia budynku, oraz sfinansowano zakup wyposażenia kuchni. Utworzenie ośrodka dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzhaimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie 12 00 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z planem zostanie złożony w lipcu br. Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 9 50 Opracowano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie: robót budowlanych w pomieszczeniach na parterze budynku, budowy ogrodu zimowego, altany ogrodowej z grillem murowanym, siłowni zewnętrznej oraz wyposażenia w sprzęt medyczny, rehabilitacyjny i kuchenny. Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7 a Powyższe zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Ośrodki wsparcia 580 625,46 zł Wydatki bieżące 580 625,46 zł Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w I połowie 2016 roku skorzystały 102 osoby. Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 18 osób, 7 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane są różne imprezy i wycieczki. Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej Klub Nie jesteś sam jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają
możliwość spotkań z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach jednorazowo brało udział od 10 do 18 uczestników. Miasto przekazało dotację celową dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 984,78 zł. Rodziny zastępcze 1 549 439,55 zł Wydatki bieżące 1 549 439,55 zł W I połowie 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 97 rodzin zastępczych, w których przebywało 136 dzieci oraz Rodzinny Dom Dziecka, w którym umieszczono 4 dzieci. Udzielono pomocy finansowej na usamodzielnienie się 3 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 31 wychowanków, pomocy rzeczowej dla 8 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 11 dzieci do 8 rodzin zastępczych, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 24 rodzin zastępczych, wypoczynek poza miejscem zamieszkania 5 dzieci, wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 10 dzieci. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 268 799,97 zł. Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego". Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 788,10 zł Wydatki bieżące 3 788,10 zł Zadaniem Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu. Wspieranie rodziny 153 797,42 zł Wydatki bieżące 153 797,42 zł Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej gmina zapewnia wsparcie, które polega na profilaktyce środowiska dla rodzin wychowujących dzieci i pracy z rodziną o zaburzonej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Zespół do Spraw Asysty Rodzinnej. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do przezwyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 645 372,03 zł Wydatki bieżące 645 372,03 zł Źródłem finansowania świadczeń rodzinnych jest dotacja z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna" koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3 otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego okazały się niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze środków samorządowych tego zadania. Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, ( dla 450 dzieci w kwocie 46 705,35 zł )
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej ( dla 865 dzieci w kwocie 145 921,86 zł ) Kwotę 75 043,14 zł przeznaczono na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych. Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 93 391,09 zł Wydatki bieżące 93 391,09 zł W myśl ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W I połowie 2016 roku z tego tytułu opłacono składki za 416 osób pobierających zasiłki stałe oraz 23 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 431 135,59 zł Wydatki bieżące 4 431 135,59 zł Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystało 2 280 osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstąpieniem od żądania zwrotu, z przeznaczeniem m. in. na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie kosztów pogrzebu, udzielenia schronienia, zdarzenia losowe. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 558 osób. Dodatki mieszkaniowe 2 685 237,05 zł Wydatki bieżące 2 685 237,05 zł W I półroczu 2016 roku wydano 2 349 decyzje, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy 2 238. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych 1 133 663,90 zł oraz najemców lokali komunalnych 1 399 505,26 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych. Zasiłki stałe 1 520 200,47 zł Wydatki bieżące 1 520 200,47 zł Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 520 osób. Ośrodki pomocy społecznej 10 146 206,90 zł Wydatki bieżące 10 116 231,80 zł Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m. in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z
instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i cieplnej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS. Wydatki majątkowe 29 975,10 zł Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 2 214,00 zł Zapłacono za wykonanie audytu energetycznego. Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu W czerwcu br. złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji budynku i zagospodarowania terenu. Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS Realizacja powyższego zadania będzie miała miejsce w II połowie br. Zakup schodołaza Realizacja zadania będzie miała miejsce w II połowie roku. Zakupy inwestycyjne dla MOPS 27 761,10 zł W ramach powyższej kwoty zakupiono urządzenie stanowiące zabezpieczenie sieci wewnętrznej Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej na styku z siecią Internet, oraz licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 284 588,45 zł Wydatki bieżące 284 588,45 zł Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W I połowie 2016 roku z takiej formy pomocy skorzystało 9 osób. Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy Ośrodka. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 183 720,12 zł Wydatki bieżące 183 720,12 zł Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Pozostała działalność 1 639 919,60 zł
Wydatki bieżące 1 639 919,60 zł Środki te zostały przeznaczone m.in. na: jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka, pomoc uzyskało 66 osób (z tytułu urodzenia 67 dzieci) bilety trasowane MPK dla 237 dzieci podopiecznych MOPS program rządowy Posiłek dla potrzebujących 1 316 osób wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 - 11 osób prace społecznie użyteczne 100 50 47 46 450 081,65 zł 3 156,99 zł 1 652,40 zł Zgodnie z art.18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, współfinansowano koszt wyżywienia i zakwaterowania 1 dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców, umieszczonego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, w kwocie 10 578,06 zł. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są również przez organizacje pozarządowe, które poprzez swą działalność służą pomocą najuboższym, wspomagają osoby samotne i bezdomne. Na realizację tych zadań, w I półroczu 2016 r. miasto przekazało środki, w formie dotacji, w wysokości 1 024 64, z tego: na prowadzenie kuchni dla najuboższych Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Podkarpackie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych Solis Radius Stowarzyszenie Rodzin Otwarty Umysł na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych Caritas Diecezji Rzeszowskiej na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych Podkarpacki Bank Żywności na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym Fundacja Szansa dla Niewidomych 407 02 407 02 112 50 15 00 3 70 4 00 6 70 3 10 80 00 20 00 20 00 20 00 20 00 428 02 428 02 37 10 37 10 Wydatki majątkowe Dotacja celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn Powyższa dotacja zostanie przekazana w II półroczu br.
Przebudowa budynku przy Staszica 10B Zadanie realizowane będzie w II połowie roku. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 397 916,14 zł Wydatki bieżące 8 873 601,58 zł Wydatki majątkowe 524 314,56 zł Żłobki Wydatki bieżące 7 224 154,62 zł 7 748 469,18 zł Na terenie Miasta funkcjonuje 8 żłobków, do których w I połowie 2016 roku uczęszczało średnio 1 069 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, naprawy i konserwacje. Wydatki majątkowe 524 314,56 zł Budowa żłobka na os. Drabinianka 36 412,60 zł Powyższe środki wydatkowano na adaptację dokumentacji projektowej. Zgodnie z planem zamówień, wniosek na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostanie złożony do Zamówień Publicznych w lipcu br. Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 487 901,96 zł W ramach powyższej inwestycji wykonano: instalację centralnego ogrzewania i instalację wodno-kanalizacyjną. Częściowo przebudowano instalację elektryczną i instalację gazową. Zadania będzie kontynuowane w II półroczu. Umowny termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na sierpień br. Modernizacja budynku Żłobka Nr 12 Zadanie będzie realizowane w II połowie br. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 85 329,96 zł Wydatki bieżące 85 329,96 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85 kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta. Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników), oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 50 972,46 zł, oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 34 357,50 zł. Powiatowe urzędy pracy 1 564 117,00 zł Wydatki bieżące 1 564 117,00 zł Środki zostały przekazane, w formie dotacji, na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w części dotyczącej Miasta Rzeszowa.
Pozostała działalność Wydatki bieżące Zaplanowane w budżecie środki, na opracowanie Strategii Polityki Społecznej zostaną wykorzystane w II półroczu br. Edukacyjna opieka wychowawcza 19 530 662,11 zł Wydatki bieżące 19 358 016,11 zł Wydatki majątkowe 172 646,00 zł Świetlice szkolne 5 355 384,97 zł Wydatki bieżące 5 355 384,97 zł W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespołach Szkół Nr 4, 5, 6, 7 i 8, Zespołach Szkół Muzycznych Nr 1 i 2 oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym. Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 576 869,65 zł Wydatki bieżące 576 869,65 zł Na terenie Miasta działają: Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Solis Radius, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kraina Uśmiechu, Niepubliczne Przedszkole Chatka puchatka, Ośrodek Rewalidacyjno Edukacyjno-Wychowawczy INA. Z pomocy tych placówek korzystało 233 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Przekazane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 153 223,71 zł Wydatki bieżące 1 145 333,71 zł Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W I połowie br. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 766 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 3 319,37 zł. Wydatki majątkowe 7 89 Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PPP 2 7 890,000 zł Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.
Placówki wychowania pozaszkolnego 2 335 864,09 zł Wydatki bieżące 2 335 864,09 zł Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. W I półroczu br. z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 655 uczestników w 29 grupach oraz 11 697 uczestników, korzystających z Orlików. Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało 2 900 osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe w obu placówkach wychowania pozaszkolnego. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 2 403,13 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Wydatki majątkowe Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych MDK Zakupy realizowane będą w drugiej połowie roku. Internaty i bursy szkolne 4 746 531,16 zł Wydatki bieżące 4 581 775,16 zł Na terenie Miasta funkcjonuje 6 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych oraz przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 850 uczniów. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na remonty, konserwacje i naprawy przekazano 12 768,61 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, który zapewnia mieszkanie i opiekę 36 uczniom. Wydatki majątkowe 164 756,00 zł Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 158 656,00 zł W ramach powyższej inwestycji wykonano węzeł cieplny. Sporządzono ekspertyzę przeciwpożarową i zawarto umowę na wykonanie projektu przebudowy budynku internatu w zakresie oddymiania klatki schodowej. Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU Powyższe zadania realizowane będą w drugiej połowie roku. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS ELEKTR 6 10 Zakupiono obieraczkę. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS KU Zakupiono kocioł warzelny i okap przyścienny, z terminem płatności w lipcu br.
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 149 779,09 zł Wydatki bieżące 149 779,09 zł Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze. Pomoc materialna dla uczniów 2 725 964,52 zł Wydatki bieżące 2 725 964,52 zł Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej. W oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku wypłacono: 655 stypendiów szkolnych na kwotę 548 320,52 zł, 25 zasiłków szkolnych na kwotę 8 59, stypendia za wyniki w nauce w kwocie 166 166,00 zł. W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa Młody Inżynier, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr XX/439/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz z Zarządzeniami Prezydenta Miasta z 19 stycznia 2016 r. wypłacono 561 stypendiów na łączną kwotę 1 077 303,00 zł. W oparciu o Uchwałę Nr XX/438/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. i Zarządzenia Prezydenta z dnia 29 stycznia 2016 r wypłacono: 131 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 119 767,00 zł, 646 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 805 818,00 zł. Szkolne schroniska młodzieżowe 32 451,00 zł Wydatki bieżące 32 451,00 zł Na terenie Miasta funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Zapewnia ono 50 miejsc noclegowych. Prawo do korzystania ze schroniska przez cały rok przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Z budżetu Miasta, przekazywana jest dotacja, która pozwala pokryć wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem placówki. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 2 402 324,36 zł Wydatki bieżące 2 402 324,36 zł Na terenie Miasta działają: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy, który obejmuje opieką dzieci i młodzież z głębokim upośledzeniem umysłowym i umysłowo-ruchowym. Prowadzi zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i rehabilitacyjne. Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA. Ośrodek Rehabilitacyjno Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Z usług tych placówek w I połowie 2016 roku korzystały 103 osoby. Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 11 115,85 zł Wydatki bieżące 11 115,85 zł
Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Pozostała działalność 41 153,71 zł Wydatki bieżące 41 153,71 zł Środki te przeznaczono m. in. na: wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14, refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie, ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, działalność Rady Młodzieży przy MDK Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 084 685,03 zł Wydatki bieżące 34 383 412,35 zł Wydatki majątkowe 2 701 272,68 zł Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 516 434,93 zł Wydatki bieżące 1 059 321,20 zł Powyższe środki przeznaczone zostały na: Dotacje przedmiotowe dla: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKO-STRUG Sp. z o.o. w Tyczynie 124 848,52 zł Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale 197 500,30 zł Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m 3 dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady. Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej 600 710,47 zł Miasto posiada 365 976 mb kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych. W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.: mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu, przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych, bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych, wykonanie teleinspekcji kanału deszczowego, odbiór techniczny nowych odcinków kanalizacji deszczowej, drobne remonty kanalizacji deszczowej, usunięcie awarii kanalizacji deszczowej, wykonanie 76 analiz wód opadowych, opłaty za wody opadowe odprowadzane kolektorami deszczowymi, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, energię elektryczną w przepompowni wód melioracyjno-opadowych. Rowy i potoki 135 453,60 zł Przeprowadzono konserwacje 61 rowów i potoków o łącznej długości 27 027 m, polegające na: koszeniu skarp, potoków i rowów, usuwaniu zatorów i zanieczyszczeń,
odmulaniu dna cieków i przepustów, konserwacji umocnień skarp oraz dna potoków i rowów, wycince samosiejek oraz cięciach sanitarnych drzew rosnących na skarpach potoków, ręcznym ścinaniu darni z płyt ażurowych, wywozie skoszonych traw, odpadów i nieczystości. Zdroje uliczne 808,31 zł Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 zdrojów ulicznych. Wydatki majątkowe 2 457 113,73 zł Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III 11 887,95 zł Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej. Odebrano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, które stało się ostateczne z dniem 29 czerwca br. Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże W II półroczu br. złożony zostanie wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej Wykonawca dokumentacji projektowej opracował warunki geotechniczne. Brak zgody na wykonanie kanalizacji deszczowej przez właścicielkę jednej z działek oraz odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego spowodowały opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej. Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 80 W styczniu br. odebrano dokumentację w zakresie umowy użyczenia oraz wniosek i materiały do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa Trwają prace mające na celu dostosowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej tego zadania oraz inwestycji Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową. Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej 4 797,00 zł Opracowano dokumentację projektową. W czerwcu br. odebrano część robót, płatność nastąpi w II półroczu br. Budowa szaletu na Bulwarach 272 008,83 zł W I półroczu br. dokończono budowę szaletu wraz z infrastrukturą. Wykonano zasilanie przepompowni, bariery i ogrodzenia przepompowni wraz z zabezpieczeniem. Wykonawca zakończył roboty budowalne. Faktury będą wystawione w lipcu br. Budowa szaletu na Żwirowni Trwa wybór działki pod budowę szaletu. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Borowej 152 098,95 zł Wykonano sieć kanalizacji deszczowej 300-500 mm długości 292 m. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej
W lutym br. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została zaskarżona przez strony postępowania właścicieli nieruchomości, a następnie uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Brak zgody właściciela jednej z działek na wykonanie kanalizacji deszczowej opóźnia zakończenie prac projektowych. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej 66 891,91 zł Wykonano roboty budowlane I etapu tej inwestycji, obejmujące budowę kanalizacji deszczowej 400 mm o długości 120 m oraz 6 studni betonowych. Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej W lutym br. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja została zaskarżona przez strony postępowania właścicieli nieruchomości, a następnie uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu Otrzymano warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz ustalono zakres techniczny inwestycji. Trwa przygotowanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbudowa i regulacja potoku Matysówka W lipcu br. zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy rowu Matysówka na odcinku od Al. Sikorskiego do rzeki Strug. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej Wykonano aktualizację rzeczową dokumentacji projektowej w zakresie zmiany technologii budowy kanalizacji deszczowej z metody wykopowej i przewiertu na metodę mikrotunelingu. Faktura zostanie wystawiona po pozytywnym zaopiniowaniu tego opracowania. Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica Miasto wystąpiło z pismem o rozwiązanie umowy na prace projektowe, z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy oraz brak postępów w realizacji dokumentacji. Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa Miasto posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja nie jest ostateczna, wniesione zostały odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Do momentu ich rozstrzygnięcia nie można zlecić opracowania dokumentacji projektowej. Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina W czerwcu złożono wniosek o pozwolenie wodno-prawne. Planowane jest złożenie wniosku dotyczącego wyboru wykonawcy aktualizacji kosztorysów i podziału przedmiarów na 2 etapy. Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej Prowadzono prace przygotowawcze przedprojektowe. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej
W sierpniu br. zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 173 917,62 zł Odtworzono nawierzchnię z mas bitumicznych na odcinku ul. Beskidzkiej o długości 310 m. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 70 Opracowano i odebrano materiały do decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy Prace przy przygotowaniu dokumentacji projektowej zostały wstrzymane z powodu braku zgody właścicieli działek na wykonanie kanalizacji deszczowej. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Planowane jest zawarcie umowy na opracowanie materiałów przedprojektowych. Odwodnienie terenu w rejonie ul. Śniadeckich Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj-wybuduj. Termin realizacji przyjęty w umowie przypada we wrześniu br. Odwodnienie ul. Tarnowskiej 20,15 zł Rozpoczęto roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę pompowni ścieków i rurociągów tłocznych w rejonie ulic Sokoła, Moniuszki, Kopernika, Grunwaldzkiej, Pułaskiego, Mochnackiego, Cieplińskiego, Lisa Kuli, Jagiellońskiej, Fircowskiego, Zygmuntowskiej, Zamkowej, Pl. Śreniawitów i Hoffmanowej. W maju odebrano część dokumentacji mapę do celów projektowych. Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej Trwa regulowanie praw do dysponowania terenem. Porządkowanie kanalizacji deszczowej na os. Andersa W sierpniu zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej. Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego 154 975,00 zł Opracowano i odebrano dokumentację projektową na porządkowanie kanalizacji. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Husarskiej W czerwcu podpisano umowę na przebudowę kanalizacji deszczowej z terminem realizacji w sierpniu br.
Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej W czerwcu br. złożono wniosek o wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze Trwa wykup terenu na potrzeby przebudowy rowu. Po zakończeniu ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa rowu RP 3 i budowa kanalizacji deszczowej Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych. Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego W sierpniu br. zostanie złożony wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa Prowadzony jest wykup działek niezbędnych do realizacji inwestycji. Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie - projekt Wykonano dokumentację przedprojektową i projektową odprowadzenia ścieków sanitarnych z rejonu ulicy Św. Marcina. Dokumentację odebrano w maju. Płatność nastąpi w lipcu br. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko Prace nad dokumentacją projektową budowy kanalizacji deszczowej z przebudową rowu, zbiornikiem retencyjnym i wylotem do potoku Czarna zostały wstrzymane. W wyniku uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego w gm. Świlcza zmianie uległa lokalizacja zbiornika retencyjnego. Trwają przygotowania do zawarcia porozumienia z gm. Świlcza dotyczącego sprzedaży działki pod budowę zbiornika. Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 50 033,98 zł Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej 200 300 mm o długości 115 m. Środki na sfinansowanie tej inwestycji pochodziły z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zodiak. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Złożono wniosek o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej oraz o wydanie decyzji środowiskowej. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie Złożono wniosek o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie Wniosek na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej zostanie przygotowany w II półroczu br. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej 5 932,00 zł Przygotowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport został odebrany. Płatność nastąpi w lipcu br. Ponadto nabyto mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów. Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie
Złożono wniosek o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej. Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 1 309 106,39 zł Wykonano kanalizację deszczową 800 mm o długości 66,5 m, 630 mm - 102,0 m, 500 mm 185,5 m, 400 mm 342,5 m, 315 mm - 773,0 m i 250 mm 195,5 m. Roboty zakończono i odebrano w kwietniu br. Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej Trwa przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie robót w systemie zaprojektuj-wybuduj. Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie 117 650,66 zł Wykonano kanalizację deszczową 500 mm o długości 81 m, 400 mm 26 m i 200 mm 15 m. Zadanie zakończono i odebrano w maju br. Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka 136 293,29 zł Wykonano kanalizację deszczową 315 mm o długości 134,7 m oraz 200 mm długości 68,2 m. Zadanie zakończono i odebrano. Gospodarka odpadami 15 479 713,18 zł Wydatki bieżące 15 479 713,18 zł Środki w wysokości 14 695 815,75 zł pokryły koszty usług świadczonych na podstawie umowy o Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne. Na podstawie zawartej umowy wykonawca: wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki, odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji suchej, frakcji mokrej oraz w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania - odpady zmieszane, prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne, obsługiwał 437 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe, obsługiwał 27 punktów selektywnego zbierania przeterminowanych leków, zlokalizowanych w wybranych aptekach na terenie Miasta, zapewniał odbiór odpadów wielkogabarytowych, zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych, przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa, wyremontował 107 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Kwota 783 997,43 zł została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej. Oczyszczanie miasta 1 072 398,04 zł Wydatki bieżące 1 072 398,04 zł
Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem: jezdni o powierzchni 2 364 985 m 2, chodników i alejek w parkach o pow. 689 419 m 2, parkingów i zatok parkingowych o pow. 63 881 m 2, szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 136 038,61 zł Wydatki bieżące 3 046 340,81 zł Środki powyższe przeznaczono m.in. na: bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj.: koszenie traw, ścinanie i cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia, utrzymanie i pielęgnację roślin w kwietnikach sezonowych, opróżnianie koszy i zbieranie zanieczyszczeń z terenu parków i zieleńców, remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew i krzewów na terenie parków, zieleńców oraz w pasach drogowych, naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej, remonty i konserwacje obiektów małej architektury, remont sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą, ochronę obiektów na terenie Parku Papieskiego, zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach, utrzymanie placów zabaw, obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek, badania laboratoryjne wody w poidełkach, zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego, kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich, bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej, płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Parku Jedności Polonii z Macierzą, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej, pełnienie nadzoru ornitologicznego nad usuwaniem pustych gniazd, demontaż choinki przy ul. Cieplińskiego, remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Wydatki majątkowe 89 697,80 zł Budowa boiska do koszykówki i boiska do piłki siatkowej wraz z ławkami i koszami na śmieci na działkach 265/3, 264/2, 266, 273/9, 275/6 onr. 214 w Rzeszowie (Os. Fr. Kotuli) Zadanie jest w trakcie realizacji. Jest to zadanie objęte Budżetem Obywatelskim. Budowa boiska przy ul. Kustronia 67,60 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Podpisano umowę na realizację inwestycji. Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok 2 744,00 zł Opracowana została dokumentacja projektowa, wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Złożono wniosek o decyzję lokalizacji celu publicznego. Budowa i doposażenie placów zabaw 267,90 zł Zadanie jest w trakcie realizacji. Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Budowa innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie
wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego Zadanie nie jest realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE. Budowa oświetlenia, band i ustawienie ławeczek na placu treningowym pod mostem Zamkowym 27 06 Zamontowano 8 opraw oświetleniowych i tablicę sterującą oświetleniem. Namalowano linie rozgraniczające boisko, ustawiono 2 bramki oraz bandy wokół boiska. Zamontowano 2 ławki oraz 2 tablice informacyjne. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budowa parku osiedlowego przy Popiełuszki na terenie miejskim po wyburzonym przedszkolu wraz z alejkami, ławeczkami, placem zabaw dla dzieci oraz miejsc postojowych wokół tego parku od strony wschodniej i północnej 50,50 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Podpisano umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budowa Parku Papieskiego 56 835,27 zł Wykonano odwodnienie terenu. Podpisano umowę na wykonanie nasadzeń na terenie parku. Budowa placu zabaw oraz siłowni na wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. Budziwój, ul. Budziwojska 2 510,50 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Opracowano dokumentację projektową na budowę chodnika. Trwa procedura wyłączenia działki z produkcji rolnej. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Budowa poidełek w Parku Kmity Wykonano przyłącz wodociągowy, odprowadzenie ścieków oraz montaż instalacji zasilającej oświetlenie. Zamontowano 2 poidełka i utwardzono teren przy poidełkach. Zadanie zostało zakończone. Zapłata nastąpi w lipcu br. Budowa przyłącza energetycznego do zasilania oświetlenia schodów w rejonie ul. Piastów 73,03 zł Podpisano umowę na przyłączenie do sieci energetycznej oraz uiszczono opłatę za przyłączenie do sieci. Wykonano przyłącz energetyczny oraz wymieniono 4 oprawy oświetleniowe. Zadanie zostało zakończone. Płatność nastąpi w lipcu br. Kompleksowa rewitalizacja Parku Sybiraków i nadanie funkcji kulturalnych i rekreacyjnych Trwa postępowanie o zwrot terenu byłym właścicielom. Obecnie nie ma możliwości realizacji inwestycji. Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny Podpisano umowę na opracowanie pokazu multimedialnego. Zadanie jest w trakcie realizacji. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci z elementami siłowni zewnętrznej dla mieszkańców ul. Starzyńskiego w Rzeszowie 44,50 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Podpisano umowę na realizację inwestycji. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra Zadanie nie jest realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE.
Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE. Rewitalizacja zieleni na terenach pasów drogowych i parków W I półroczu br. podpisano umowę na realizację inwestycji. Rozbudowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach zielonych Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wybudowanie siłowni na powietrzu wraz z rozbudową placu zabaw dla dzieci oraz montażem dodatkowych barierek ochronnych od strony stawów i ul. Paderewskiego w Parku im. W. Szafera w Rzeszowie 44,50 zł Wykonano wypisy i wyrysy oraz kopie map zasadniczych. Podpisano umowę na realizację inwestycji. Jest to zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska-Południe Zadanie nie było realizowane w I półroczu br. z uwagi na toczące się postępowanie o zwrot terenu. Schroniska dla zwierząt 302 885,86 zł Wydatki bieżące 302 885,86 zł Środki te przeznaczono m.in. na: dotację celową na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3 oraz interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt, zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt, pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów, dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta. Wydatki majątkowe Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 014 571,49 zł Wydatki bieżące 4 014 571,49 zł Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak: zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów, konserwacja oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń, instalacja dodatkowego oświetlenia, demontaż oświetlenia świątecznego, konserwacja wind. Wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza
Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Budowa oświetlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze Zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w listopadzie br. Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w listopadzie br. Budowa oświetlenia ul. Pogodne Wzgórze Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Wpłynęła 1 oferta. Po weryfikacji oferent został wezwany do uzupełnienia dokumentów. Budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Budowa oświetlenia ul. Św. Kingi (MAK DOM) Zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w listopadzie br. Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w listopadzie br. Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie wpłynęła żadna oferta. Rozpoczęto przygotowania do ponownego ogłoszenia przetargu. Budowa oświetlenia ul. Widnokręgowej Pierwsze postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert. Ogłoszono powtórne postępowanie z terminem składania ofert 1 lipca br. Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4) Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa
Dokonano weryfikacji oświetlenia ulic pod kątem wymiany opraw i doposażenia w układy sterowania. Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu. Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej Zawarto umowę na wykonanie zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w listopadzie br. Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa Trwa przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargu. Zakłady gospodarki komunalnej 9 236 526,14 zł Wydatki bieżące 9 236 526,14 zł Miejski Zarząd Dróg 3 711 453,60 zł Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy: prognozowanie rozwoju sieci drogowej, opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych, koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście, budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego, oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątanie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne. Zarząd Zieleni Miejskiej 739 458,65 zł Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest: urządzanie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie czystości miasta, utrzymanie cmentarzy komunalnych. Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, dostawę energii elektrycznej, cieplnej i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS. Miejska Administracja Targowisk i Parkingów 2 110 717,57 zł Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy: organizacja i prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta, administracyjne usuwanie pojazdów z dróg, obsługa Strefy Płatnego Parkowania. W I półroczu br. sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki. Zarząd Transportu Miejskiego 2 674 896,32 zł Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym. Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody,
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych, ochronę mienia i inne. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 55 546,86 zł Wydatki bieżące 55 546,86 zł Powyższe środki przeznaczono na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności na: edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych, badania poziomu hałasu emitowanego do środowiska przy ul. Ceramicznej, wynagrodzenie za sporządzenie opinii hydrologicznej dotyczącej os. Zawiszy, dokarmianie dzikich ptaków w zimie, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień. Wydatki majątkowe Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji W I półroczu br. dotacja nie została przekazana. Opracowanie Programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa Podpisano umowę na wykonanie programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa. Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące Planowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Pozostała działalność 270 569,92 zł Wydatki bieżące 116 108,77 zł Szalety miejskie 82 755,08 zł Środki te zostały przeznaczone na: bieżące utrzymanie 60 szaletów kontenerowych, zakup 4 szaletów kontenerowych, wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta. Dekoracja Miasta 26 426,38 zł Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym. Pozostałe wydatki 6 927,31 zł
W ramach powyższej kwoty finansowano m. in.: opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, inne opłaty i składki. Wydatki majątkowe 154 461,15 zł Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 154 461,15 zł W I półroczu br. dokonano zapłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz nawiezienie ziemi i wykonanie nasypów. Trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu. Rzeszów na wyciągnięcie ręki mapy dla niewidomych w siedmiu punktach Miasta Rzeszów i dotykowy przewodnik po Rzeszowie dla osób niewidomych i niedowidzących Opublikowano zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i montaż tablic z mapami w 7 punktach miasta. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wbudowanie dwóch podświetlanych, obrotowych słupów informacyjno-ogłoszeniowych. Postępowania zostały unieważnione, gdyż oferty przewyższały kwotę planowaną do zapłacenia przez zamawiającego. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 113 870,47 zł Wydatki bieżące 7 927 938,24 zł Wydatki majątkowe 2 185 932,23 zł Teatry 1 811 75 Wydatki bieżące 1 811 75 Teatr Maska 1 811 75 Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru Maska. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej teatru. W I połowie 2016 r. teatr przygotował premiery 3 spektakli. W repertuarze teatru znajdowało się ponadto 17 spektakli. Zagrano 202 przedstawienia, które obejrzało blisko 25,8 tys. widzów. Pracownicy teatru prowadzili lekcje teatralne dla dzieci i młodzieży, a także cykliczne warsztaty dla nauczycieli (Teatralne Atelier) oraz dla dzieci i młodzieży (Mała Akademia Teatralna). W galerii teatralnej odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, dekoracji oraz eksponaty z wystawianych w Teatrze Maska przedstawień. W maju odbyły się obchody Jubileuszu 60-lecia istnienia Teatru. Z tej okazji odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów, nadanie małej scenie imienia Scena Kacperek wraz z pokazem pierwszego spektaklu, wystawa w foyer poświęcona historii teatru oraz Gala Jubileuszowa połączona z premierą spektaklu Akademia Pana Kleksa. Natomiast z okazji Dnia Teatru Publicznego w Polsce Teatr wziął udział w akcji grania za grosze, sprzedając bilety na spektakl w dniu 21 maja za 400 groszy oraz w akcji Dotknij Teatru, mającej na celu umożliwienie widzom poznania teatru od kuchni i wspólnego tworzenia. Teatr, korzystając z licznych zaproszeń, gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Przegląd Teatrów Ożywionej Formy Maskarada i XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Rzeszów Carpatia Festiwal oraz Źródła pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor.
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 00 Wydatki bieżące 100 00 Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 100 00 Środki te zostały przekazane Samorządowi Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. Muzyczny Festiwal w Łańcucie. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 344 447,08 zł Wydatki bieżące 1 496 45 Rzeszowski Dom Kultury 1 496 45 Środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej, promowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych. Działalność ta była prowadzona w 16 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country. W I półroczu br. w zajęciach brało udział 5,9 tys. uczestników, z tego w zajęciach artystycznych 2,4 tys. uczestników, zaś 3,5 tys. w innych zajęciach jak np. tenis stołowy, bilard, piłka nożna, zapasy, kick boxing, boks, siłownia, aerobic, gimnastyka, szachy, język angielski, kafejka internetowa. Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w 78 imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w licznych konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Wydatki majątkowe 1 847 997,08 zł Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 143,50 zł Zakupiono mapy niezbędne do wydania decyzji celu publicznego. Dotacja celowa dla RDK na termomodernizację budynku Rzeszowskiego Domu Kultury filia Załęże 19 68 Dotacja ta pokryła koszty opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem dotyczących termomodernizacji budynku RDK filia Załęże. Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu Dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana. Wystąpiono do biura projektowego o wystawienie faktury za wykonane prace. Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka wraz z zagospodarowaniem terenu 1 454 564,45 zł W ramach tej inwestycji wykonano: roboty murowe i wykończeniowe, elewacje, ogrodzenie,
przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu, instalacje co, ciepła technologicznego i wody, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje elektryczne i teletechniczne. Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu 373 609,13 zł Wykonano dobudowę części budynku wraz z salą widowiskową. Roboty zostały zakończone i odebrane w maju br. Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże W I półroczu br. dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Galerie i biura wystaw artystycznych 645 285,00 zł Wydatki bieżące 645 285,00 zł Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa 171 285,00 zł Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta. W I półroczu br. zorganizowano: 8 wystaw fotografii, które były eksponowane w lokalu Galerii, 2 ekspozycje poza Galerią w Filharmonii Podkarpackiej i w Varosi Galeria w Nyiregyhaza, 2 wystawy plenerowe na ulicy 3 Maja i na okrągłej kładce w Rzeszowie. Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i wykonywane inwestycje wraz z archiwizowaniem negatywów i fotografii. Przekazano 966 zdjęć w formie cyfrowej do publikacji m. in. na potrzeby Urzędu Miasta. Biuro Wystaw Artystycznych 474 00 Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą propagującą profesjonalną twórczość plastyczną, eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając możliwość rzeszowskiej publiczności spotkania z artystami i ich twórczością z zagranicy, z różnych miast Polski, regionu i Rzeszowa. W I półroczu br. w BWA przygotowano 12 wystaw premierowych z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby i interdyscyplinarne. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także oprowadzano zorganizowane grupy szkolne. Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki. Pozostałe instytucje kultury 1 452 871,00 zł Wydatki bieżące 1 452 871,00 zł Estrada Rzeszowska 1 452 871,00 zł Kwota dotacji przeznaczona została na: dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Urodziny Miasta, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury,
organizację Dni Osiedla na 11 osiedlach Rzeszowa tj. Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, os. 1000-lecia, Nowe Miasto, Pułaskiego, Paderewskiego, Kmity, Mieszka I, Piastów, Grota Roweckiego i Dąbrowskiego, rozpoczęcie realizacji projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 pn. Osiedlowe Kulturalia, w ramach którego odbyły się wyjścia dzieci i młodzieży do kina i teatru, pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku, Biblioteki 1 597 008,00 zł Wydatki bieżące 1 597 008,00 zł Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 17 filii miejskich. Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej. Biblioteka prowadziła także szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa m.in. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, akcje głośnego czytania, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, wystawy, kiermasze książek, koncerty, konferencje i warsztaty. WiMBP zorganizowała wielopoziomowy blok imprez pn. Wschód w Kulturze. Przestrzenie / Podróże / Konteksty w ramach Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury. Wydatki majątkowe Rzeszów dostępny od A do Z dostosowanie pięciu filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów i obiektów Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Muzea 168 583,00 zł Wydatki bieżące 168 583,00 zł Muzeum Dobranocek 168 583,00 zł Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. W muzeum są 3 sale ekspozycyjne tj. animacji lalkowej i rysunkowej, animacji zagranicznych oraz projekcyjna. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów. W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło ponad 18,3 tys. osób. Opracowano 98 kart eksponatów, zakupiono 50 eksponatów o wartości historycznej i artystycznej. Oprócz podstawowej działalności muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji OPLA, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Z książką na walizkach, Piknik Odkrywców, Europejski Stadion Kultury, Ferie z Muzeum Dobranocek. Muzeum prowadziło warsztaty artystyczne, wykłady, organizowało spotkania autorskie oraz lekcje muzealne. Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 224 60 Wydatki bieżące 200 00 Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta.
W I półroczu br. przekazano 200 00 dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie ołtarza głównego z I poł. XVII w. w prezbiterium Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP. Wydatki majątkowe 24 60 Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie Zadanie planowane do realizacji w formule zaprojektuj-wybuduj. Trwa ustalanie zakresu rzeczowego na realizację aranżacji multimedialnej w Podziemnej Trasie Turystycznej. Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 24 60 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wentylacji mechanicznej, rozdzielenie układu pomiarowego oraz wymianę 20 punktów oświetleniowych. Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE. Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE. Pozostała działalność 769 326,39 zł Wydatki bieżące 455 991,24 zł Powyższą kwotę przeznaczono na: Imprezy kulturalne w mieście, z tego m.in.: imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, pozostałe wydatki tj. zakup kwiatków, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 414 24, z tego: na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 148 00: Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY RZESZÓW Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego Fundacja Szkolnictwa Muzycznego Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralnego Chóru Chłopięco-Męskiego Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grup Studia Baletowego Laili Arifuliny Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretek Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca BANDOSKA Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 5 00 5 00 5 00 10 00 18 00 9 00 14 00 6 00 5 00 18 00 10 00 15 00 5 00 7 00 10 00 5 00
Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego Strzelec 1 00 na realizację zadania Festiwal Motoryzacyjny Rzeszów 2016 dla Fundacji Towarzysko-Organizacyjno- Rajdowej - 90 00 (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016) na realizację koncertów na rzeszowskim Rynku w lipcu i sierpniu 2016 r. dla Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej - 60 00 na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 30 14: Fundacja na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Społecznych Perspektywy Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS Rzeszowska Akademia Fotografii Rzeszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych PEŁNA KULTURA Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK PZL Rzeszów 6 14 2 00 5 00 10 00 5 00 2 00 na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury 86 10 dla: Fundacja MONMONDE Fundacja PRECYZJA Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Rzeszowska Akademia Fotografii Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne Stowarzyszenie Twórcze SZTUKPUK SZTUKA 12 00 24 00 13 00 12 00 10 00 15 10 Wydatki majątkowe 313 335,15 zł Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. w formule zaprojektuj-wybuduj. Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie 313 335,15 zł W ramach tej inwestycji wykonano: roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z instalacją wewnętrzną, drogi, parkingi oraz ogrodzenia, izolację akustyczną w sali muzycznej, montaż kotary scenicznej, system monitoringu i sygnalizacji włamania, wyposażenie. Kultura fizyczna 7 285 962,54 zł Wydatki bieżące 7 088 398,22 zł Wydatki majątkowe 197 564,32 zł Obiekty sportowe 2 962 878,59 zł Wydatki bieżące 2 765 314,27 zł Ze środków tych sfinansowano: wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. sprzątanie obiektu, utrzymanie boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i cieplną, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, przeglądy monitoringu stadionu, ogłoszenia w prasie,
bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu Moje boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkół Nr 8, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 7 oraz IV Liceum Ogólnokształcącym, wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu zatrudnionych w ramach projektu Moje boisko Orlik 2013, koszty utrzymania krytych pływalni Karpik, Delfin i Muszelka. Wydatki majątkowe 197 564,32 zł Modernizacja boiska sportowego przy ul. Skrajnej na Osiedlu Staromieście Podpisano umowę na realizację zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji w październiku br. Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu W marcu br. złożono wniosek na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynku hali sportowej i termowymiennikowni ciepła. Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 84 650,48 zł Wybudowano ogrodzenia i piłkochwyty o wysokości 5 m. Wymieniono siedziska na trybunie. Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej planowane w II półroczu br. Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rozpoczęto prace związane z aktualizacją dokumentacji projektowej. Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego Podpromie Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej. Termin zakończenia wyznaczono na listopad br. Zadaszenie pneumatyczne skateparku rzeszowskiego 74 431,50 zł W styczniu br. dokonano odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach tej inwestycji. Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 7 61 Wykonano opomiarowanie pralni zaplecza sportowego pod trybuną wschodnią oraz montaż podlicznika i przekładników prądowych. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (GM NR 11) W II półroczu br. zakupiony zostanie odkurzacz do sprzątania basenu. Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (ZS NR 6) 30 872,34 zł Zakupiono odkurzacz do sprzątania basenu na potrzeby basenu Karpik.
Instytucje kultury fizycznej 2 908 172,72 zł Wydatki bieżące 2 908 172,72 zł Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 908 172,72 zł Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak: 2 hale sportowe, basen kryty, kompleks basenów otwartych, korty tenisowe otwarte i zadaszone, skatepark, miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego. Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowanie jednostki i utrzymaniem obiektów. Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 414 911,23 zł Wydatki bieżące 1 414 911,23 zł Powyższa kwota przeznaczona została na: organizację imprez sportowo rekreacyjnych w mieście, zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych przez kluby, związki okręgowe oraz uczniowskie kluby sportowe z terenu Rzeszowa, stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe, dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby, związki i stowarzyszenia sportowe. Na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazano dotacje celowe w wysokości 1 315 30, z tego: Dotacje na kwotę 663 40 na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych sport dzieci i młodzieży: CWKS Resovia ZKS STAL Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO Klub Sportowy Grunwald Budziwój Szkółka Piłkarska Grunwald Budziwój Klub Sportowy Przybyszówka Dziecięca Akademia Futbolu Klub Sportowy Korona Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży Orły Rzeszów Akademia Piłkarska ZIOMKI Ludowy Klub Sportowy Zimowit Klub Sportowy Junak Klub Sportowy DEVELOPRES Międzyszkolny Klub Sportowy V LO Akademicki Klub Sportowy Miejski Uczniowski Klub Sportowy SPARTA Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Stowarzyszenie RESOVIA BASKET Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy Rzeszowski Klub Bokserskiego Wisłok Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów 124 80 190 20 11 20 6 40 6 40 19 00 6 40 12 60 10 00 9 60 7 00 5 80 6 40 30 40 50 00 2 40 4 00 45 60 3 20 1 60 12 00 2 40
Akademia Karate Tradycyjnego Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki Spartakus MMA Rzeszowski Klub Sportów Walki Rzeszowski Klub TAEKWON-DO Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Klub Sportowy Piramida Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Szkolny Klub Sportowy Piast 25 Klub Pływacki Sokół Rzeszowski Klub Kajakowy Klub Żeglarski HORNET Rzeszowski Klub Wysokogórski Rzeszowski Klub Badmintona UKS FOXBALL Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża Klub Sportowy NAN BEI TYGRYS Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK 12 00 3 20 3 20 8 00 10 40 2 40 12 80 2 40 14 40 5 60 4 00 3 20 1 60 80 2 40 1 60 8 00 Dotacje na kwotę 489 80 na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych sport seniorski: CWKS RESOVIA ZKS STAL Klub Sportowy Biała Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO Klub Sportowy Korona Klub Sportowy Grunwald Budziwój Klub Sportowy Junak Klub Sportowy Przybyszówka Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych Res-Gest Rzeszowski Klub Sportowy Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa Klub Sportowy TYTAN Ludowy Klub Sportowy Zimowit Stowarzyszenie Kultury Fizycznej DEVELOPRES Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego Zrzeszenie Sportowe Inwalidów Start Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKETS Klub Sportowy KlubSportu.pl Rzeszowski Klub Badmintona Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW Uczniowski Klub Sportowy Juvenia Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Klub Sportowy Rzeszowska Akcja Sportowa Rzeszowski Klub Sportów Walki Klub Sportowy JU-JITSU KARATE MUAY THAI Millenium Rzeszów Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME Uczniowski Klub Sportowy SAILING TEAM Rzeszów 95 90 80 00 9 80 15 20 13 80 10 30 7 30 22 00 6 40 5 30 9 80 5 30 12 30 55 20 12 00 15 20 3 00 2 00 2 00 4 00 10 40 4 80 6 40 1 60 1 60 1 60 44 60 1 60 30 40 Dotacje na kwotę 126 40 na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa: Stowarzyszenie RZESZÓW BIEGA Szkółka Piłkarska KORONA ZAŁĘŻE Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża ZKS STAL Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży ORŁY 80 00 2 40 1 60 7 00 5 00
Rzeszowski Klub Sportowy Uczniowski Klub Sportowy SZÓSTKA Klub Pływacki Sokół Rzeszowski Klub Bokserskiego Wisłok Rzeszowski Okręgowy Związek Łuczniczy Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej Sportowy Klub Pożarniczy Strażak SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO 80 2 40 80 4 00 6 00 9 60 1 60 5 20 Dotacje na kwotę 35 70 na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem dla: Klub Sportowy DEVELOPRES Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej Akademia Karate Tradycyjnego Klub Sportowy NAN BEI - TYGRYS Zakładowy Klub Sportowy STAL Klub Sportowy APPGO II LO Rzeszów Sportowy Klub Pożarniczy STRAŻAK 4 00 8 00 4 00 1 60 10 10 4 00 4 00 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące-1 108 152,38 zł Wydatki majątkowe-26 518,80 zł Transport i łączność 643 048,12 zł Wydatki bieżące 616 529,32 zł Wydatki majątkowe- 26 518,80 zł Lokalny transport zbiorowy 616 529,32 zł Wydatki bieżące 616 529,32 zł Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Krasne, Tyczyn oraz Lubenia. Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 26 518,80 zł Wydatki majątkowe- 26 518,80 zł Środki zostały wydatkowane na realizację zadania Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok, łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim. Ochrona zdrowia 146 565,20 zł Wydatki bieżące 146 565,20 zł Izby wytrzeźwień 146 565,20 zł Wydatki bieżące 146 565,20 zł
Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2016 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 55 gminami dla 1000 osób. Pomoc społeczna 304 612,62 zł Wydatki bieżące 304 612,62 zł Placówki opiekuńczo wychowawcze 184 649,90 zł Wydatki bieżące 184 649,90 zł Środki te pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Rzeszowa. Rodziny zastępcze 119 962,72 zł Wydatki bieżące 119 962,72 zł Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 23 dzieci pochodzących z innych powiatów. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 614,50 zł Wydatki bieżące 20 614,50 zł Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 20 614,50 zł Wydatki bieżące 20 614,50 zł Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska). Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt 19 830,74 zł 19 830,74 zł Wydatki bieżące 19 830,74 zł Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko w 2016 roku. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące 19 345,44 zł
Działalność usługowa Wydatki bieżące Cmentarze Wydatki bieżące Środki w wysokości 15 00 zostaną w II półroczu br. wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych. Administracja publiczna 19 345,44 zł Wydatki bieżące 19 345,44 zł Kwalifikacja wojskowa 19 345,44 zł Wydatki bieżące 19 345,44 zł Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2016 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm. ) Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Wydatki bieżące 43 253 978,34 zł Wydatki majątkowe 107 796,55 zł Rolnictwo i łowiectwo 33 654,04 zł Wydatki bieżące 33 654,04 zł Pozostała działalność 33 654,04 zł Wydatki bieżące 33 654,04 zł Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku. Gospodarka mieszkaniowa 381 627,00 zł Wydatki bieżące 381 627,00 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami 381 627,00 zł Wydatki bieżące 381 627,00 zł Ze środków tych sfinansowano m.in. koszty wykonania operatów szacunkowych oraz koszty wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenie czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ogłoszenia w prasie.
Działalność usługowa 469 450,41 zł Wydatki bieżące 469 450,41 zł Zadania z zakresu geodezji i kartografii 60 00 Wydatki bieżące 60 00 Zapisane w budżecie środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa. Nadzór budowlany 409 450,41 zł Wydatki bieżące 409 450,41 zł Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki placowe oraz wydatki rzeczowe. Administracja publiczna 1 231 594,00 zł Wydatki bieżące 1 231 594,00 zł Urzędy wojewódzkie 1 188 637,00 zł Wydatki bieżące 1 188 637,00 zł Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego. Kwalifikacja wojskowa 42 957,00 zł Wydatki bieżące 42 957,00 zł Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2016 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 124 242,00 zł zostaną wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w II półroczu br.
Obrona narodowa 4 906,00 zł Wydatki bieżące 4 906,00 zł Pozostałe wydatki obronne 4 906,00 zł Wydatki bieżące 4 906,00 zł Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń z elementami gry obronnej. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 697 971,91 zł Wydatki bieżące 6 697 971,91 zł Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6 697 971,91 zł Wydatki bieżące 6 697 971,91 zł Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki płacowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe. Wymiar Sprawiedliwości 195 147,00 zł Wydatki bieżące 195 147,00 zł Nieodpłatna pomoc prawna 195 147,00 zł Wydatki bieżące 195 147,00 zł Środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 7 punktach działających na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 712 osób. Środki w wysokości 1 001,59 zł zostały wydatkowane na obsługę organizacyjno- techniczną zadania. Ochrona zdrowia 11 980,80 zł Wydatki bieżące 11 980,80 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 11 980,80 zł Wydatki bieżące 11 980,80 zł Otrzymaną dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz przebywających w domach pomocy społecznej, a także dla uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Pomoc społeczna 34 060 993,08 zł Wydatki bieżące 33 953 196,53 zł Wydatki majątkowe -107 796,55 zł
Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące - W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 20 544,00 zł na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z postanowienia sądowego dotyczącego umieszczenia dziecka cudzoziemskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Rzeszowie, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu br. Ośrodki wsparcia 431 133,97 zł Wydatki bieżące - 431 133,97 zł Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w wysokości 348 837,97 zł. Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 57 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu. Stowarzyszenie Rodzin Otwarty umysł - Dzienny Ośrodek Wsparcia Klub Samopomocy Integra wykorzystało dotację w kwocie 82 296,00 zł na bieżące utrzymanie klubu. Rodziny zastępcze 166 808,15 zł Wydatki bieżące 166 808,15 zł Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 r. realizowana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych w formie dodatku wychowawczego. W okresie sprawozdawczym dodatek wychowawczy wypłacono 110 dzieciom z 84 rodzin zastępczych na kwotę 165 00. Pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 381,68 zł Wydatki bieżące 5 381,68 zł Środki zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Świadczenia wychowawcze 16 156 309,15 zł Wydatki bieżące 16 048 512,60 zł Wydatki majątkowe 107 796,55 zł Przyznana dotacja została wykorzystana na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 7 161 rodzin w wysokości 15 471 005,00 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. W ramach wydatków majątkowych rozbudowano sieć komputerową i dedykowaną sieć elektryczną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, zakupiono klimatyzację, 10 zestawów komputerowych oraz 2 drukarki laserowe monochromatyczne. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 900 107,68 zł Wydatki bieżące 16 900 107,68 zł
Kwotę w wysokości 16 374 951,02 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do nich oraz wypłatę świadczeń opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono świadczenia rodzinne dla 6 495 rodzin oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 993 rodzin. Pozostałe wydatki w wysokości 525 156,66 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Funduszu Pracy oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 62 042,40 zł Wydatki bieżące 62 042,40 zł Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 152 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. Dodatki mieszkaniowe 34 471,97 zł Wydatki bieżące 34 471,97 zł Otrzymana dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 1 198 rodzin. Ośrodki pomocy społecznej 10 59 Wydatki bieżące 10 59 Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 5 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 291 05 Wydatki bieżące 291 05 Otrzymana dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem. Pozostała działalność 3 098,08 zł Wydatki bieżące 3 098,08 zł Środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem 1 150 Kart Dużej Rodziny. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 274 450,65 zł Wydatki bieżące 274 450,65 zł Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 274 450,65 zł Wydatki bieżące 274 450,65 zł Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.
ROZCHODY 143 84 Środki te przeznaczono na spłatę pożyczki krajowej udzielonej Miastu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa.
Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016 r. 1 120 449 456,04 1 200 000 000,00 1 000 000 000,00 797 154 053,04 800 000 000,00 600 000 000,00 464 072 000,08 400 000 000,00 336 339 146,38 323 295 403,00 200 000 000,00 41,42 42,19 127 732 853,70 39,51 0,00 Wydatki ogółem Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania powiatowe plan wykonanie
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016 roku Wydatki na zadania własne 419 556 208,57 90,41 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 134 671,18 0,24 Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej 19 345,44 0,01 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 43 361 774,89 9,34
Struktura wydatków budżetu Miasta Rzeszowa wg działów w I półroczu 2016 roku Kultura fizyczna 7 285 962,54 1,57 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 113 870,47 2,18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 104 515,77 8,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 692 981,29 2,09 Pomoc społeczna 72 001 848,24 15,51 Pozostałe 350 931,92 0,08 Ochrona zdrowia 3 384 444,13 0,73 Transport i łączność 52 543 331,75 11,32 Gospodarka mieszkaniowa Edukacyjna opieka wychowawcza 19 530 662,11 4,21 14 823 542,93 3,19 Działalność usługowa 4 918 670,35 1,06 Administracja publiczna 29 143 553,56 6,28 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9 037 000,03 1,95 Obsługa długu publicznego 6 660 111,18 1,43 Oświata i wychowanie 184 483 641,81 39,75 Różne rozliczenia 2 996 932,00 0,65
Wykonanie wydatków na zadania własne w I półroczu 2016 r. 1 200 000 000,00 1 011 501 381,00 1 000 000 000,00 772 059 823,00 800 000 000,00 600 000 000,00 387 603 804,02 419 556 208,57 400 000 000,00 239 441 558,00 200 000 000,00 50,20 41,48 31 952 404,55 0,00 13,34 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem plan wykonanie
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w I półroczu 2016 roku Wydatki bieżące 387 603 804,02 92,38 Wydatki majątkowe 31 952 404,55 7,62
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w I półroczu 2016 roku Administracja publiczna 27 791 030,22 Działalność usługowa 7,17 3 338 295,70 0,86 Gospodarka mieszkaniowa 4 403 499,18 1,14 Transport i łączność 43 061 858,58 11,11 Pozostałe 117 224,88 0,03 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 339 028,12 0,60 Obsługa długu publicznego 6 660 111,18 1,72 Różne rozliczenia 2 996 932,00 0,77 Oświata i wychowanie 178 924 834,85 46,16 Kultura fizyczna 7 088 398,22 1,83 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 927 938,24 2,05 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 383 412,35 8,87 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 873 601,58 2,29 Pomoc społeczna 37 113 724,68 9,58 Ochrona zdrowia 3 225 898,13 0,83 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 358 016,11 4,99
Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w I półroczu 2016 roku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 701 272,68 8,45 Kultura fizyczna 197 564,32 0,62 Pozostałe 274 229,90 0,86 Transport i łączność 8 838 425,05 27,66 Gospodarka mieszkaniowa 10 038 416,75 31,42 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 185 932,23 6,84 Pomoc społeczna 522 517,86 1,63 Działalność usługowa 1 110 924,24 3,48 Oświata i wychowanie 5 558 806,96 17,40 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 524 314,56 1,64
Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 697 971,91 15,45 Pomoc społeczna 34 060 993,08 78,55 Pozostałe 245 687,84 0,57 Administracja publiczna 1 231 594,00 2,84 Działalność usługowa 469 450,41 1,08 Gospodarka mieszkaniowa 381 627,00 0,88 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 274 450,65 0,63