DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU RYBNICKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2013 rok przyjęte Uchwałą Nr 652/LXXXI/14 z dnia 27 marca 2014 r. Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. Dz.U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z późn. zm.) Zarząd Powiatu przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za 2013 r. Starosta Damian Mrowiec

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Zestawienie Nr 1 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014 r. Zestawienie wykonania dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok Dział Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan DOCHODY BIEŻĄCE Źródło razem , , ,45 95,84% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 99,09% Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa , , ,50 99,09% 710 Działalność usługowa , , ,40 95,67% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu prac geodezyjno-kartograficznych Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,40 95,67% 750 Administracja publiczna , , ,96 95,86% Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie organizacji akcji kurierskiej i innych zadań z zakresu administracji rządowej , , ,96 95,86% 752 Obrona narodowa - 600,00 600,00 100,00% Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej - 600,00 600,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 300, , ,19 99,98% Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej 3 300, , ,19 99,98% 851 Ochrona zdrowia , , ,40 68,33% Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne , , ,40 68,33% 852 Pomoc społeczna , ,00% Dotacja celowa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Źródło razem , ,00% Dochody własne - dochody z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej , , ,39 100,26% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,39 100,26% 25% środków od opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa , , ,39 100,26% Subwencja ogólna - część oświatowa Źródło razem , , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej , , ,00 100,00% Źródło razem , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna - część równoważąca , ,00 100,00% Źródło razem , , ,00 100,02% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,02% Część równoważąca subwencji ogólnej Subwencja ogólna - uzupełnienie subwencji ogólnej , , ,00 100,02% Subwencja ogólna - część wyrównawcza Źródło razem , , ,00 100,00% 758 Różne rozliczenia , , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 100,00%

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Dział Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan Środki finansowe otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Źródło razem , , ,36 440,47% 020 Leśnictwo , , ,36 95,57% Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa , , ,36 95,57% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% Dotacja na wypłatę stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych , ,00 100,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,40% Dofinansowanie w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji ,00 Dofinansowanie albumu ekologicznego Dotacja na dofinansowanie zielonej szkoły dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach , , ,00 100,00% Dochody własne - CIT Źródło razem , , ,66 97,63% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,66 97,63% wydatki związane z ich poborem 1,40% udział w CIT , , ,66 97,63% Źródło razem Dochody własne - PIT , , ,00 106,83% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,00 106,83% wydatki związane z ich poborem 10,25% udział w PIT , , ,00 106,83% Dochody własne - odsetki Źródło razem , , ,16 96,92% 600 Transport i łączność 6 000, , ,06 87,72% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku 6 000, , ,06 87,72% 710 Działalność usługowa ,12 0,00% Pozostałe odsetki ,12 0,00% 750 Administracja publiczna , , ,93 100,62% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Starostwa , , ,93 100,62% 801 Oświata i wychowanie , , ,16 33,30% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych (Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce- Leszczynach, Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach) , , ,16 33,30% 852 Pomoc społeczna , , ,36 83,70% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku, Dom Pomocy Społecznej w Lyskach, Powiatowa Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach) , , ,36 83,70% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 800, , ,53 73,36% Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce- Leszczynach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce- Leszczynach) 1 800, , ,53 73,36%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Dział Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan Dochody własne - opłata za zajęcie pasa drogowego Źródło razem , , ,18 122,11% 600 Transport i łączność , , ,18 122,11% Opłata za zajęcie pasa drogowego , , ,18 122,11% Dochody własne - opłaty za pobyt w DPS Źródło razem , , ,73 100,35% 852 Pomoc społeczna , , ,73 100,35% Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Lyskach , , ,73 100,35% Źródło razem , , ,34 131,11% 710 Działalność usługowa , , ,34 131,11% Wpływy z usług wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Dochody własne - wpływy z usług geodezyjnych , , ,34 131,11% Źródło razem Dochody własne - opłaty komunikacyjne , , ,25 104,27% Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , ,25 104,27% wydatki związane z ich poborem Opłaty komunikacyjne , , ,25 104,27% Dochody własne - najem Źródło razem , , ,66 114,02% 600 Transport i łączność 7 000, , ,72 102,80% Dochody z najmu Obwodu Drogowego w Bełku 7 000, , ,72 102,80% 750 Administracja publiczna , , ,85 107,41% Czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Starostwa , , ,85 107,41% 801 Oświata i wychowanie , , ,14 150,93% Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach , , ,14 147,70% , Pomoc społeczna , , ,95 102,54% Dochody z najmu pomieszczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku - budynek pomocniczy , , ,95 100,15% Pozostałe dochody z najmu ,00 Pozostałe dochody własne Źródło razem , , ,41 253,82% 600 Transport i łączność , , ,08 367,47% Pozostałe dochody (w tym sprzedaż drewna w wycinki) , , ,08 367,47% 710 Działalność usługowa - - 8,80 Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku - - 8, Administracja publiczna , , ,71 441,59% Wpływy z różnych dochodów Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,71 441,59% 801 Oświata i wychowanie , , ,18 107,95% Opłata za korzystanie ze stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach Wpływy z różnych dochodów , , ,75 112,08% 1 500, , ,43 104,51%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Dział Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan 852 Pomoc społeczna , , ,64 347,20% Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Wpływy z różnych dochodów (w tym opłata za zużytą energię - Alergokol, darowizny dla jednostek) 4 000, , ,58 216,54% , , ,76 97,90% , , ,30 458,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 78,81% 2,5% środków tytułem obsługi PFRON , , ,00 78,81% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 105,72% Wpływy z różnych dochodów (Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach) , ,00 105,72% Dochody własne - opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Źródło razem , , ,44 29,23% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,44 29,23% Opłaty kary za korzystanie ze środowiska , , ,44 29,23% Źródło razem , , ,75 99,96% 852 Pomoc społeczna , , ,75 99,96% Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Lyskach Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne , , ,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku (asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz dotacja dotacja w ramach Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy zastępczej na rok 2013 ) , ,75 96,79% Źródło razem Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej ,82-0,00% 801 Oświata i wychowanie ,82-0,00% Dotacja z Unii Europejskiej na realizację Programu Partnerskiego Comenius - "Uczenie się przez całe życie" - realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach ,82-0,00% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem , , ,11 46,20% 801 Oświata i wychowanie , , ,17 113,59% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (POKL) 9 930, , ,37 96,38% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Większe kompetencje, szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce- Leszczynach (POKL) 4 833, , ,84 95,75%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Dział Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku 3 609, , ,60 70,37% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "W podróż dookoła świata. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach - 278, , ,02% 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , ,94 79,97% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybnik (POKL) , , ,94 79,97% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 14,52% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybnik (POKL) , ,00 14,52% Źródło razem , , ,12 35,77% 801 Oświata i wychowanie , , ,36 89,88% Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Gotowi na zmiany" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (POKL) Płatności z Unii Europejskiej (BGK) , , ,22 89,04% Dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Większe kompetencje, szersze perspektywy" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach (POKL) Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,16 95,80% , , ,93 70,41% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "W podróż dookoła świata. Tajniki kuchni południowej Hiszpanii" realizowanego przez Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach , , Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , ,87 102,44% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) , , ,87 102,44% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 14,52% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) , ,00 14,52% 710 Działalność usługowa ,73-0,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" ,73-0,00% 750 Administracja publiczna , , ,20 45,04% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "e- Administracja w Powiecie Rybnickim" , , ,20 45,04% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,69 38,06% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku , , ,69 38,06%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Dział Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem , , ,19 82,34% 750 Administracja publiczna , , ,19 82,34% Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "e-administracja w Powiecie Rybnickim" , , ,19 82,34% Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - pomoc finansowa Źródło razem , ,71 67,31% 600 Transport i łączność , ,71 66,19% Dotacja celowa z Gminy Jejkowice na remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 5601S w Jejkowicach , ,26 77,08% Dotacja celowa z Gminy Świerklany na remont chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 5612S ulicy Boryńskiej w Świerklanach na odcinku od zjazdu do przepompowni do połączenia z nowym chodnikiem , ,45 57,48% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 87,48% Dotacja celowa z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach , ,00 87,48% Źródło razem , , ,63 99,63% 600 Transport i łączność , , ,92 99,98% Dochody związane z realizacją porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego (dotacja celowa) , , ,92 99,98% 750 Administracja publiczna , , ,00 100,00% Dotacja z Urzędu Miasta Rybnika - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta , , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,71 97,51% Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczowychowawczej , , ,40 86,34% , , ,31 181,43% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 288, , ,00 70,83% Dotacja celowa z innej jednostki samorządu terytorialnego za uczestnictwo w WTZ w Czerwionce-Leszczynach Dotacje celowe z innej jednostki samorządu terytorialnego - porozumienia z jst 3 288, , ,00 70,83% DOCHODY MAJĄTKOWE Dochody ze sprzedaży majątku Źródło razem , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,00 100,00% Dochody ze sprzedaży majątku , ,00 100,00% Płatności z Unii Europejskiej przeznaczone na inwestycje (BGK) Źródło razem , , ,56 57,30% 750 Administracja publiczna , , ,90 80,54% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "e-administracja w Powiecie Rybnickim" , , ,90 80,54% 710 Działalność usługowa ,39-0,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej w Powiecie Rybnickim" ,39-0,00%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Dział Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-0,00% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybniku (POKL) ,00-0,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,66 60,09% Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania "Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim" , , ,66 60,09% Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem , , ,20 51,69% 750 Administracja publiczna , , ,20 51,69% Dotacja z Gmin Powiatu na realizację zadania "e-administracja w Powiecie Rybnickim" , , ,20 51,69% Źródło razem , , ,78 98,70% 600 Transport i łączność , , ,78 98,70% Dotacja z Gminy Gaszowice na budowę chodników i sporządzenie dokumentacji technicznej Dotacja GiM Czerwionka -Leszczyny na budowę chodnika ul.wiejska w Palowiach Dotacja GiM Czerwionka -Leszczyny na przebudowę ul. Jesionka i Zabrzańskiej (NPPDL) Dotacje z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na inwestycje , ,72 92,95% , ,06 99,99% , , ,00 100,00% Źródło razem , , ,00 0,00% 600 Transport i łączność , , ,00 0,00% Środki z NPPDL na przebudowę ul.jesionka oraz Zabrzańska GiM Czerwionka-Leszczyny Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje , , ,00 100,00% Dotacje z budżetu państwa przeznaczone na inwestycje z udziałem srodków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Źródło razem ,00-0,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00-0,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli" realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Rybnik (POKL) ,00-0,00% OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM DOCHODY , , ,54 95,96% , , ,54 67,54% , , ,08 93,20%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Dział Źródło Uszczegółowienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon/plan RAZEM DZIAŁ LEŚNICTWO RAZEM DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ RAZEM DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA RAZEM DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA RAZEM DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA RAZEM DZIAŁ OBRONA NARODOWA RAZEM DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,36 95,57% , ,45 98,77% , ,89 100,09% , ,66 16,53% , ,94 72,98% 600,00 600,00 100,00% 3 300, ,19 99,98% RAZEM DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,91 106,38% REZEM DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA RAZEM DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE RAZEM DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA RAZEM DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA RAZEM DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ RAZEM DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RAZEM DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA RAZEM DZIAŁY , ,00 100,00% , ,01 86,41% 8 424, ,40 68,33% , ,14 102,59% , ,81 93,20% , ,53 15,66% , ,79 57,12% , ,08 93,20%

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Zestawienie Nr 2 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014r. Rozliczenie wydatków ogółem budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013 rok Dział Rozdział Plan wg Uchwały Opis Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % wykon / plan Leśnictwo , , ,36 98,30% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,36 95,57% - wydatki bieżące , , ,36 95,57% Transport i łączność , , ,92 96,07% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,92 99,98% - wydatki bieżące , , ,92 99,98% Drogi publiczne powiatowe , , ,00 94,59% - wydatki bieżące , , ,65 91,75% - wydatki majątkowe , , ,35 97,36% Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 99,09% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,50 99,09% - wydatki bieżące , , ,50 99,09%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Dział Rozdział Plan wg Uchwały Opis Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % wykon / plan Działalność usługowa , , ,52 10,06% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 94,14% - wydatki bieżące , , ,00 94,14% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,52 8,48% - wydatki bieżące , , ,52 14,16% - wydatki majątkowe , ,81 0,00 0,00% Administracja publiczna , , ,34 83,14% Urzędy wojewódzkie , , ,28 99,58% - wydatki bieżące , , ,28 99,58% Rady powiatów , , ,51 86,09% - wydatki bieżące , , ,51 86,09% Starostwa powiatowe , , ,39 82,53% - wydatki bieżące , , ,48 83,41% - wydatki majątkowe , , ,91 79,51% Kwalifikacja wojskowa , , ,68 78,85% - wydatki bieżące , , ,68 78,85% Promocja jednostek samorządzu terytorialnego , , ,48 91,82% - wydatki bieżące , , ,48 91,82% 752 Obrona nardowa 0,00 600,00 600,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 0,00 600,00 600,00 100,00% - wydatki bieżące 0,00 600,00 600,00 100,00%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Dział Rozdział Plan wg Uchwały Opis Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % wykon / plan Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,89 96,86% Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , , ,70 42,40% - wydatki bieżące , , ,70 42,40% Obrona cywilna 3 300, , ,19 99,98% - wydatki bieżące 3 300, , ,19 99,98% Zarządzanie kryzysowe , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność 6 880, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 6 880, , ,00 100,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,57 76,74% , , ,57 76,74% - obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego , , ,57 76,74% Różne rozliczenia , ,28 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,28 0,00 0,00% - wydatki bieżące , ,28 0,00 0,00%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Dział Rozdział Plan wg Uchwały Opis Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % wykon / plan Oświata i wychowanie , , ,81 96,64% Szkoły podstawowe specjalne , , ,12 98,56% - wydatki bieżące , , ,16 98,97% - wydatki majątkowe 0, , ,96 59,63% Gimnazja specjalne , , ,64 99,45% - wydatki bieżące , , ,64 99,45% Licea ogólnokształcące , , ,36 99,88% - wydatki bieżące , , ,36 99,88% Szkoły zawodowe , , ,00 99,74% - wydatki bieżące , , ,00 99,74% - wydatki majątkowe ,00 0,00 0,00 0,00% Szkoły zawodowe specjalne , , ,83 98,73% - wydatki bieżące , , ,83 98,73% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 290, , ,00 86,21% - wydatki bieżące 4 290, , ,00 86,21% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 81,55% - wydatki bieżące , , ,00 81,55% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,25 99,99% - wydatki bieżące , , ,25 99,99% Pozostała działalność , , ,61 71,73% - wydatki bieżące , , ,61 71,73%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Dział Rozdział Plan wg Uchwały Opis Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % wykon / plan Ochrona zdrowia , , ,40 68,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,40 68,33% wydatki bieżące , , ,40 68,33% Pomoc społeczna , , ,78 94,94% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,34 93,81% - wydatki bieżące , , ,34 93,81% Domy pomocy społecznej , , ,73 100,00% - wydatki bieżące , , ,22 100,00% - wydatki majątkowe , , ,51 100,00% Rodziny zastępcze , , ,00 86,10% - wydatki bieżące , , ,00 86,10% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0,00 0,00 0,00% - wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,50 97,12% - wydatki bieżące , , ,50 97,12% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,75 98,43% - wydatki bieżące , , ,75 98,43% Pozostała działalność , , ,46 27,47% - wydatki bieżące , , ,46 27,47%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Dział Rozdział Plan wg Uchwały Opis Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % wykon / plan Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,12 97,31% 853 cd Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 97,78% - wydatki bieżące , , ,00 97,78% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Powiatowe urzędy pracy , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,12 75,38% - wydatki bieżące , , ,12 75,38% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,33 79,21% Świetlice szkolne , , ,67 89,96% - wydatki bieżące , , ,67 89,96% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne , , ,45 97,68% - wydatki bieżące , , ,45 97,68% Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,05 100,00% - wydatki bieżące , , ,05 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00% - wydatki bieżące 0, , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 975, , ,00 98,09% - wydatki bieżące 6 975, , ,00 98,09%

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Dział Rozdział Plan wg Uchwały Opis Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % wykon / plan Pozostała działalność 9 969, , ,16 31,18% - wydatki bieżące 9 969, , ,16 29,68% - wydatki majątkowe 0, , ,00 77,85% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,59 41,29% Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,15 42,75% - wydatki bieżące , , ,80 47,83% - wydatki majątkowe , , ,35 42,66% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska , , ,44 39,69% - wydatki bieżące , , ,44 71,46% - wydatki majątkowe 0, ,00 0,00 0,00% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100,00% Biblioteki , , ,00 100,00% - wydatki bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność 0, , ,00 100,00% - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% OGÓŁEM , , ,13 82,24%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Zestawienie Nr 3 do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr: 652/LXXXI/14 z dnia: 27 marca 2014 r. Rozliczenie wydatków bieżących budżetu Powiatu wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2013r. Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Leśnictwo , , ,36 98,30% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,36 95,57% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,36 95,57% Transport i łączność , , ,57 95,32% Drogi publiczne wojewódzkie , , ,92 99,98% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,92 99,98% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,21 99,64% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,71 99,99% Drogi publiczne powiatowe , , ,65 91,75% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,17 91,73% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,14 99,72% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,03 89,65% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 000, , ,48 99,77% Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 99,09% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,50 99,09% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,50 99,09% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,50 99,09%

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Działalność usługowa , , ,52 16,59% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 0,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 94,14% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 94,14% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 94,14% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,52 14,16% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,92 92,16% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,92 49,02% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,60 0,85% Administracja publiczna , , ,43 84,10% Urzędy wojewódzkie , , ,28 99,58% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,28 99,58% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,28 99,59% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 185,00 235,00 229,00 97,45% Rady powiatów , , ,51 86,09% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,61 11,16% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,61 11,16% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,90 96,77%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Starostwa powiatowe , , ,48 83,41% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,44 93,13% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,26 99,64% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,18 81,49% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000, , ,84 95,36% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,20 52,72% Kwalifikacja wojskowa , , ,68 78,85% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,68 74,03% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,89 97,42% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,79 61,14% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, , ,00 100,00% Promocja j.s.t , , ,48 91,82% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,48 91,82% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,48 91,82% Obrona narodowa 0,00 600,00 600,00 100,00% 752 Pozostałe wydatki obronne 0,00 600,00 600,00 100,00% wydatki jednostek budżetowych w tym: 0,00 600,00 600,00 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 300,00 300,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 300,00 300,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,89 96,47% Komendy wojewódzkie Policji , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00%

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Ochotnicze straże pożarne , , ,70 42,40% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0, , ,70 94,22% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,70 94,22% - dotacje na zadania bieżące , ,00 0,00 0,00% Obrona cywilna 3 300, , ,19 99,98% - dotacje na zadania bieżące 3 300, , ,19 99,98% Zarządzanie kryzysowe , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność 6 880, , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące 6 880, , ,00 100,00% Obsługa długu publicznego , , ,57 76,74% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,57 76,74% - obsługa długu j.s.t , , ,57 76,74% Różne rozliczenia , ,28 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe , ,28 0,00 0,00% - wydatki bieżące , ,28 0,00 0,00% Oświata i wychowanie , , ,85 96,72% Szkoły podstawowe specjalne , , ,16 98,97% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,64 98,99% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,54 99,64% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,10 95,85% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500, , ,52 89,79%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Gimnazja specjalne , , ,64 99,45% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,64 99,53% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,64 99,50% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 555,00 555,00 0,00 0,00% Licea ogólnokształcące , , ,36 99,88% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,79 99,88% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,84 99,94% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,95 99,63% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 771,00 877,00 876,57 99,95% Szkoły zawodowe , , ,00 99,74% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,37 99,74% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,43 99,95% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,94 98,97% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 233, , ,63 99,99% Szkoły zawodowe specjalne , , ,83 98,73% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,83 98,79% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,83 98,77% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 300, , ,00 99,13% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 106,00 106,00 0,00 0,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 290, , ,00 86,21% - dotacje na zadania bieżące 4 290, , ,00 86,21%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,00 81,55% cd wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,00 93,33% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,00 93,33% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 58,53% Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,25 99,99% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,25 99,99% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,25 99,99% Pozostała działalność , , ,61 71,73% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,73 26,75% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,73 26,75% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,88 77,98% Ochrona zdrowia , , ,40 68,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,40 68,33% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,40 68,33% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 68,33% Pomoc społeczna , , ,27 94,92% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,34 93,81% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,31 96,70% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,14 96,22% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,17 98,18% - dotacje na zadania bieżące , , ,50 81,40% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,53 71,17%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Domy pomocy społecznej , , ,22 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,73 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,53 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,20 99,99% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,49 99,99% Rodziny zastępcze , , ,00 86,10% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,12 82,07% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,72 81,78% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,40 84,47% - dotacje na zadania bieżące , , ,30 87,19% - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,58 86,60% Powiatowe centra pomocy rodzinie , , ,50 97,12% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,50 97,20% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,41 98,46% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,09 93,30% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 600,00 60,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , ,75 98,43% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 0, , ,75 90,78% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0, , ,75 90,78% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Pozostała działalność , , ,46 27,47% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,46 27,47% wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0, , ,68 54,13% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,78 21,53% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,12 97,31% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , ,00 97,78% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 97,78% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Powiatowe Urzędy Pracy , , ,00 100,00% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,12 75,38% - dotacje na zadania bieżące , , ,00 43,74% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,12 86,09% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,33 79,22% Świetlice szkolne , , ,67 89,96% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,67 90,02% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,67 89,86% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 023, ,00 951,00 92,96% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,00 13,00 0,00 0,00%

25 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 25 Poz Dział Rozdział Opis Plan wg Uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykon / plan Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne , , ,45 97,68% 854 cd wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,13 97,82% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,98 97,78% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,15 98,13% - dotacje na zadania bieżące 1 000, ,00 0,00 0,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 248, ,00 809,32 64,85% Placówki wychowania pozaszkolnego , , ,05 100,00% - wydatki jednostek budżetowych w tym: , , ,05 100,00% wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,67 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych , , ,38 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 120,00 0,00 0,00 0,00% Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 975, , ,00 98,09% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 6 240, , ,00 100,00% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 240, , ,00 100,00% - świadczenia na rzecz osób fizycznych 735,00 735,00 602,00 81,90% Pozostała działalność 9 969, , ,16 29,68% - wydatki jednostek budżetowych w tym: 9 969, , ,00 27,96% wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 969, , ,00 27,96% - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,16 29,72%