BUDŻET GMINY SŁUPSK NA 2011 ROK CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM. 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 936.000 zł

BUDŻET GMINY SŁUPSK NA 2011 ROK CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM DOCHODY 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 936.000 zł Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 700.000 zł darowizna podmiotu gospodarczego na budowę wodociągów 400.000 zł (zgodnie z podpisaną umową) dotacja z ANR na wodociąg w Wieszynie 300.000 zł Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 236.000 zł środki z Unii Europejskiej na budowę świetlicy we Włynkowie 236.000 zł 2. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 4.190.818 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.089.518 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego na modernizację drogi w Krępie (tzw. schetynówka) 950.000 zł zgodnie z podpisaną umową dotacja z Miasta Słupsk na modernizację drogi w Krępie 100.000 zł zgodnie z podpisana umową dotacja z budżetu państwa na modernizację drogi w Krępie (tzw. schetynówka 1.831.300 zł dotacja ze Starostwa Powiatowego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z zawartym porozumieniem 208.218 zł (zgodnie z informacją ze Starostwa Powiatowego - na 1 km drogi koszt utrzymania 3.589 zł wg podpisanego porozumienia). Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.101.300 zł udział podmiotów gospodarczych w budowie dróg - zgodnie ze złożonymi deklaracjami i podpisanymi umowami 800.000 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego 300.000 zł (plan ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za rok bieżący, przy uwzględnieniu (zmniejszeniu) opłat za umieszczenie sieci kanalizacyjnej realizowanej w ramach Funduszu Spójności) odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego 1.300 zł 3. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.423.420 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6.233.420 zł wpływy z dzierżawy gruntów 110.940 zł (plan ustalono według podpisanych umów zwiększając o 10.000 zł z tytułu planowanych nowych dzierżaw) Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 1

wpływy z czynszu lokali komunalnych 745.300 zł (biorąc pod uwagę poziom windykacji czynszu w roku 2010 do planu na rok 2011 przyjęto 85 % rocznego przypisu przy jednoczesnym uwzględnieniu sprzedaży lokali komunalnych na poziomie 5 % ogólnego zasobu) sprzedaż mienia komunalnego 5.000.000 zł Wpływy na 2011 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Plan w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 zwiększono o 500 tys. zł. opłaty za wieczyste użytkowanie 140.760 zł Plan ustalony w oparciu o planowaną waloryzację opłat za wieczyste użytkowanie, która ma nastąpić od 1 stycznia 2011 roku. wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 21.420 zł Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie opłaty roczne za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności są waloryzowane o średnioroczny wzrost cen towarów i usług, stąd przypadające do spłaty w roku 2011 raty powiększono o 2,6 % z uwzględnieniem spłaconych już rat. odsetki - 15.000 zł darowizna na budowę lokali socjalnych 200.000 zł (zgodnie z podpisana umową) Odsetki od spłat na raty wykupionych nieruchomości oraz odsetki od nieterminowych wpłat naliczonych opłat (wieczyste użytkowanie, dzierżawy) - kwota na poziomie średniego wykonania za ostatnie 3 lata. Rozdział 70095 Pozostała działalność 190.000 zł rozliczenie za termomodernizację budynków w Jezierzycach 190.000 zł 4. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 289.000 zł Rozdział 71095 Pozostała działalność 289.000 zł środki z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko 289.000 zł kwota zgodna z umową Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 2

5. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 151.886 zł Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 96.000 zł dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 96.000 zł Plan zgodny ze wstępną informacją od Wojewody Pomorskiego na poziomie roku 2010. Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 20.000 zł pozostałe dochody administracyjne - koszty upomnień, specyfikacje itp. 20.000 zł (plan ustalono w oparciu o wykonanie za rok bieżący) Rozdział 75095 Pozostała działalność 35.886 zł dotacja z Unii Europejskiej na realizacje projektu pn. Gmina Słupsk nowa jakość nowe możliwości 35.886 zł (program realizowany w latach 2010-2011) 6. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.373 zł Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.373 zł dotacja na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców - kwota zgodna z informacją z Krajowego Biura Wyborczego 2.373 zł (w stosunku do roku bieżącego wzrost o 38 zł) 7. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.530.000 zł Rozdział 75495 - Pozostała działalność 2.530.000 zł wpływy z mandatów, nakładanych przez Straż Gminną 2.530.000 zł plan ustalono w oparciu o projekt planu finansowego Straży Gminnej Gminy Słupsk. Wzrost w stosunku do roku bieżącego o 42% wynika z faktu, iż w roku 2010 Straż rozpoczęła nakładanie mandatów od 1 kwietnia. 8. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23.951.387zł Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 3

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.000 zł wpływy z karty podatkowej 15.000 zł odsetki 1.000 zł Plan ustalono na podstawie średniego wykonania za lata 2007-2010 rok. Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 12.459.195 zł podatek rolny 607.000 zł Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 37,64 zł (stawka za III kwartały 2010 roku ogłoszona przez Prezesa GUS) tj. wyższa w stosunku do roku 2010 o 10,4 % (34,1 zł). Powierzchnia gruntów rolnych powyżej 1 ha wg stanu na 30.09.2010 r. wynosi 6.445 ha a poniżej 1 ha 3,26 ha. W stosunku do roku bieżącego wzrost o 50.000 zł. podatek leśny - 103.695 zł Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę (0,220 m 3 drzewa tartacznego x cena drzewa za III kwartały 2010 r. 154.65 =34,02 zł ). W porównaniu do roku bieżącego wpływy większe o 13%, ponieważ cena drzewa jest wyższa (na 2010 r.- 136.54 zł/m3, na 2011 r. 154,65 zł/m3). podatek od nieruchomości 11.630.000 zł Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2010 r. oraz obowiązujące obecnie stawki podatkowe. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2010 planowane wpływy na 2011 rok wzrastają o 16 %. Wzrost ten wynika z tytułu zwiększenia (budowy) powierzchni budynków związanych z działalnością gospodarczą. podatek od środków transportowych 64.000 zł Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2010 r. oraz stawki podatkowe na 2010 rok (nie przewiduje się wzrostu stawek podatkowych). podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.000 zł Plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010. odsetki od nieterminowych wpłat 45.000 zł (plan ustalono w oparciu o średnią wpływów z ostatnich trzech lat) Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.500 zł Rekompensata za utracone dochody z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 4

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.671.900 zł podatek rolny 760.000 zł Za podstawę ustalenia wpływów z tego podatku przyjęto stawkę za 1 kwintal żyta w wysokości 37,64 zł (stawka za III kwartały 2010 roku ogłoszona przez Prezesa GUS) tj. wyższa w stosunku do roku 2010 o 10,4 %, (w roku 2010 34,1 zł). Wzrost wpływów z podatku rolnego planuje się o 20.000 zł tj. o 2,7 %, gdyż zmniejsza się powierzchnia gruntów objętych podatkiem rolnym w wyniku podziału działek grunty zmieniają swoją klasyfikację i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. podatek leśny - 4.600 zł Podatek leśny wyliczono biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz stawkę drzewa tartacznego (0,220 m 3 drzewa tartacznego x cena) podatek od nieruchomości 2.100.000 zł Ustalając plan wpływów z podatku od nieruchomości za podstawę przyjęto stan przedmiotów do opodatkowania na dzień 30.09.2010 r. oraz obowiązujące stawki podatkowe (stawki na rok 2011 nie ulegają podwyższeniu). W stosunku do roku 2010 planowane wpływy na rok 2011 wzrastają o 50.000 zł i wynika to przede wszystkim z zwiększenia przedmiotów (gruntów i budynków) podlegających opodatkowaniu. podatek od środków transportowych 123.000 zł Za podstawę wyliczenia przyjęto stan środków transportowych na dzień 30.09.2010 r. oraz obowiązujące stawki podatkowe. Planowany wzrost wpływów 38.000 zł (zwiększyła się liczba środków transportowych) podatek od czynności cywilnoprawnych - 600.000 zł Wpływy z tego podatku ustalono szacunkowo, po analizie wykonania z trzech ostatnich lat tj. roku 2008 (653.000 zł), 2009 (579.000 zł) i 2010 (570.000 zł). podatek od spadków i darowizn - 40.000 zł Ustalając wpływy z tego podatku kierowano się analizą wpływów tego podatku z trzech ostatnich lat. zaległości z podatków i opłat zniesionych - 300 zł Wpływy z egzekucji podatków zniesionych tj. podatku od środków transportowych samochody osobowe i podatku za psa. opłata targowa 6.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat 38.000 zł Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 5

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 661.300 zł wpływy z opłaty skarbowej - 42.500 zł Ustalając wpływy z opłaty skarbowej pod uwagę brano przewidywane wykonanie za rok 2010. wpływy z opłaty adiacenckiej i planistycznej - 408.000 zł Zgodnie z uchwałą Rady Gminy stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 40 % odsetek. Planowane są również wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej naliczanej przy wzroście wartości nieruchomości po dokonaniu podziału nieruchomości lub w wyniku budowy infrastruktury technicznej. Plan na rok 2011 ustalono w oparciu o wykonanie z roku 2010 powiększony o należności rozłożone na raty. odsetki od nieterminowych wpłat 800 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi 160.000 zł Plan ustalono w oparciu o liczbę podmiotów zobowiązanych do opłaty rocznej za zezwolenia na sprzedaż alkoholi i stawek podanych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Plan na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 50.000 zł Plan na poziomie wykonania za rok 2010. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 7.142.992 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.842.992 zł Zgodnie z przesłaną informacją z Ministerstwa Finansów - planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo szacuje dla naszej gminy w kwocie 6.382.327 zł. Wskaźnik udziału gmin w podatku dochodowym na rok 2011 wynosi 37,12% (wzrost o 0,18 punkty w stosunku do roku 2010). Planowane wpływy na rok 2011 są wyższe o 7,2 % od planu na rok bieżący. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 300.000 zł Plan ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010. 9. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 12.653.194 zł Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.811.550 zł Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 6

część oświatowa subwencji ogólnej 10.811.550 zł Kwota zgodna z informacją z Ministerstwa Finansów - wzrost w stosunku do roku bieżącego o 4,1 % tj. o kwotę 428.877 zł. Kwota subwencji oświatowej przewiduje wzrost płac nauczycieli od 1 września 2011 o 7 %. Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 64.761 zł część równoważąca subwencji ogólnej 64.761 zł - zgodnie z informacją MF. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.580.643 zł kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 1.580.643 zł - zgodnie z informacja z MF- w stosunku do roku 2010 subwencja niższa o 48.306 zł tj. o 3 %. Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe 196.240 zł odsetki od środków na rachunkach bankowych - 190.000 zł Plan na 2011 r. ustalono na podstawie szacunkowego przepływu środków pieniężnych. odsetki od udzielonych pożyczek 6.240 zł (pożyczki dla Wspólnot Mieszkaniowych na termomodernizację - plan zgodnie z podpisanymi umowami). 10. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 439.706 zł Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 700 zł różne dochody, prowizje 700 zł Rozdział 80104 - Przedszkola 438.706 zł wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach w Jezierzycach i Siemianicach 264.756 zł za żywienie 155.478 zł opłata stała 109.278 zł wpłaty rodziców za żywienie i pobyt dzieci w punktach przedszkolnych w Redzikowie i we Wrześciu za okres od 1 września 2011 do 31.12.2011 r. 62.350 zł w tym: za żywienie 29.200 zł opłata stała 33.150 zł dotacja z gmin, z których uczęszczają dzieci do niepublicznego przedszkola we Włynkówku 111.600 zł Planowana ilość dzieci spoza gminy Słupsk uczęszczających do niepublicznego przedszkola we Włynkówku x stawka miesięczna utrzymania dziecka w przedszkolu x 75 % x 12 miesięcy = 20 x 620 zł x 75% x 12 = 111.600 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty, gminy zobligowane są do pokrywania kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych. Dotacja przekazywana jest gminie, na terenie której znajduje się przedszkole i ta gmina przekazuje dotację do przedszkola. Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 7

Rozdział 80110 - Gimnazja 300 zł różne dochody, prowizje 300 zł 11. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 385.962 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność 385.962 zł środki z Unii Europejskiej na modernizację i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Głobinie 385.962 zł zgodnie z podpisaną umową 60 % planowanych kosztów. 12. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 6.470.100 zł Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.163.500 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 5.123.500 zł Kwota zgodna z informacją otrzymaną od Wojewody. W stosunku do planu po zmianach na rok 2010 dotacja niższa o 160.700 zł tj. o 3,1%. dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 40.000 zł, Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 67.500 zł dotacja na zadania zlecone 10.100 zł kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego. dotacja na zadania własne 57.400 zł - kwota zgodna z informacją Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku bieżącego wzrost dotacji o 22,9 % Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 131.900 zł dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe są zadaniem własnym gminy) 121.900 zł plan zgodny z informacją Wojewody Pomorskiego. W stosunku do roku 2010 plan dotacji na 2011 rok zmniejszony o 60.100 zł tj. o 33 %. wpływy z różnych opłat (zwrot zasiłków celowych) 10.000 zł. Rozdział 85216 Zasiłki stałe 455.000 zł dotacja na zadania własne 455.000 zł plan zgodny z informacja Wojewody Pomorskiego. W porównaniu do roku bieżącego plan niższy o 20.000 zł. Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 8

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 161.700 zł dotacja celowa na zadania własne 161.500 zł - zgodnie z informacją od Wojewody. Plan na poziomie roku 2010 różne dochody (prowizje od składek ZUS i podatku) 200 zł. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 90.500 zł odpłatność za usługi opiekuńcze - 25.500 zł na podstawie przewidywanego wykonania z roku bieżącego dotacja na zadania zlecone 65.000 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność 400.000 zł dotacja na zadania własne (dożywianie) 400.000 zł zgodnie z informacją Wojewody. 13. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 608.927 zł Rozdział 85395 Pozostała działalność 608.927 zł środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. Aktywne dzieciństwo przedszkole w Gminie Słupsk 608.927 zł projekt realizowany w punkcie przedszkolnym w Redzikowie i we Wrześciu. Od 1 września 2010 roku w ramach projektu dzieci uczęszczające do tych przedszkoli mają bezpłatne wszystkie zajęcia i wyżywienie. 14. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.269.000 zł Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 5.000 zł darowizny mieszkańców i podmiotów gospodarczych na ochronę środowiska - forma partycypacji w realizowanych inwestycjach - 5.000 zł Plan ustalono na podstawie podpisanych umów. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.260.000 zł opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 960.000 zł plan w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2010 przy uwzględnieniu wzrostu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wzrost o 30.000 zł opłaty za wycinkę drzew 300.000 zł (plan ustalono w oparciu o wydane decyzje) Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 9

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4.000 zł wpływy z opłat produktowych 4.000 zł plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010. 15. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 390.000 zł Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 390.000 zł zwrot dotacji udzielonej dla parafii na remont kościołów we Wrześciu i Swołowie zgodnie z podpisaną umową gmina udzieliła dotacji na wyprzedzające finansowanie projektu, na który parafie otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej - 390.000 zł. OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY NA 2011 ROK 60.691.773 zł Porównanie projektu planu dochodów na rok 2011 z planem dochodów w 2010 r. Lp. Wyszczególnienie Plan początkowy na rok 2010 Plan po zmianach na rok 2010 Projekt na 2011 % wzrostu lub spadku (5:3) 1 2 3 4 5 6 1 Dochody własne w tym: 26.527.977 29.101.594 31.663.733 19,4 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 6.682.327 6.382.327 7.142.992 6,9 2. Subwencje 11.917.462 12.136.537 12.456.954 4,5 3. Dotacje na zadania bieżące 1.040.618 1.874.114 1.515.618 45,6 własne 4. Dotacje na zadania bieżące 5.483.455 5.731.334 5.296.973-3,4 zlecone 5. Dotacje z Unii Europejskiej na 0 595.158 933.813 zadania bieżące własne 6. Dochody bieżące ogółem 44.969.512 49.438.737 51.867.091 15,3 7. Dochody majątkowe własne 6.021.000 5.069.200 5.021.420-16,6 8. Dotacje na zadania 0 1.238.000 3.181.300 inwestycyjne 9. Dotacje z Unii Europejskiej na 3.750.000 3.836.736 621.962-83,5 zadania inwestycyjne 10. Dochody majątkowe 9.771.000 10.143.936 8.824.682-9,7 ogółem 11. Dochody ogółem 54.740.512 59.582.673 60.691.773 10,8 Planowane dochody na rok 2011 są o 10,8 % wyższe od planu początkowego na rok 2010. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu dochodów bieżących. Dochody bieżące w stosunku do planu początkowego na rok 2010 wzrastają o ponad 15,3 % tj. o ponad 6 mln złotych w tym najpoważniejszy wzrost dotyczy: Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 10

podatków lokalnych o kwotę 940 tys. zł - przy niezmienionych stawkach podatku od nieruchomości, wzrost wynika ze zwiększenia powierzchni budynków i gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, subwencji z budżetu państwa o kwotę 539 tys. zł, dotacji na zadania własne o 475 tys. zł, udziałów w podatkach dochodowych o 460 tys. zł, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 960 tys. zł w budżecie początkowym na rok 2010 wpływy te były zaplanowane pozabudżetowo jako GFOŚiGW, który został zlikwidowany, wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną wzrost o 880 tys. zł rok 2010 był pierwszym rokiem funkcjonowania Straży Gminnej Gminy Słupsk i w związku z procedurami zakupu i uruchomienia fotoradarów, mandaty były pobierane od miesiąca kwietnia. Dochody majątkowe w porównaniu z planem początkowym na rok 2010 są niższe o 9,7 % i wynika to ze zmniejszonego planu ze sprzedaży mienia komunalnego o 1 mln zł (na rok 2010 plan 6 mln na rok 2011-5 mln zł). Przewiduje się, że panujące od dwóch lat zmniejszenie obrotu nieruchomościami z powodu panującego kryzysu gospodarczego utrzyma się jeszcze w następnym roku. I. ROZCHODY Z kwoty planowanych dochodów zgodnie z podpisanymi umowami należało zabezpieczyć środki na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 3.887.780 zł w tym na spłatę : kredytu z PKO S.A. na finansowanie inwestycji drogowych (kredyt zaciągnięty w 2006 roku w łącznej kwocie 1,4 mln zł spłata od roku 2008 do roku 2011) 350.000 zł, pożyczki z WFOŚIGW w Gdańsku na budowę kotłowni w Jezierzycach - 500.000 zł (pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w kwocie 2 mln zł spłata w latach 2009-2012), kredytu z Banku Spółdzielczego na termomodernizację 149.268 zł (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w łącznej kwocie 1.281.276 zł spłata od czerwca 2009r. do grudnia 2017r.) kredytu z Banku Spółdzielczego na termomodernizację budynku w Jezierzycach ul. Ogrodowa 3 15.012 zł (kredyt zaciągnięty w 2008 roku w łącznej kwocie 172.024 zł pomniejszony o premię termomodernizacyjną w kwocie 43.006,01 zł spłata od czerwca 2009r. do grudnia 2017r.), Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 11

wykupu obligacji wyemitowanych w 2008 roku 1.500.000 zł (emisja obligacji na łączną kwotę 15.000.000 zł wykup od 2010 roku do 2019 roku), wykupu obligacji wyemitowanych w 2009 roku 500.000 zł (emisja obligacji na łączną kwotę 3.000.000 zł wykup od 2011 roku do 2016 roku), kredytu z Banku Spółdzielczego - 800.000 zł (zaciągnięty w 2009 roku w łącznej kwocie 4.000.000 zł, spłata od 2010 roku do 2015 r.) pożyczki z WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej Bierkowo PGO- Bierkowo 50.000 zł (pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w kwocie 100.000 zł, spłata w latach 2011-2012), kredytu na termomodernizację budynku komunalnego w Jezierzycach 23.500 zł (kredyt, który gmina zaciągnie jeszcze do końca 2010 roku w kwocie 235.000 zł, spłata przez 10 lat) Po stronie rozchodów zaplanowano również kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek Wspólnotom Mieszkaniowym Redzikowo Wieś na termomodernizację budynków. Ogółem planowane rozchody to kwota 4.237.780 zł. II. PRZYCHODY Planowane przychody ogółem 4.880.880 zł w tym: 1) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek na termomodernizację budynków 80.880 zł, 2) wolnych środków z lat ubiegłych 1.000.000 zł, 3) kredyt na uzbrojenie terenów inwestycyjnych 3.800.000 zł Biorąc pod uwagę fakt, iż w roku 2011 Gmina spłaci zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.887.780 zł, proponuje się przy zachowaniu dotychczasowego wskaźnika zadłużenia - zaciągnąć kredyt długoterminowy na realizacje inwestycji z zakresu przygotowania terenów inwestycyjnych (uzbrojenie w infrastrukturę techniczną) w kwocie 3.800.000 zł. Tak zainwestowane pieniądze w niedługiej przyszłości będą generowały dla gminy dochody (podatki od inwestorów, którzy rozpoczną swoją działalność na uzbrojonych terenach). Z ekonomicznego punktu widzenia, inwestycja ta powinna się zwrócić po 5 latach a wpływy z podatków w latach następnych będą mogły być przeznaczane na inne zadania własne gminy. Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 12

Stan zobowiązań Gminy Słupsk z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Lp. Tytuł dłużny Stan na Spłaty Stan na 31.12.2010 r. w 2011 roku 31.12.2011 r. 1. Kredyt z 2006 r. z PKO na inwestycje drogowe 350.000 350.000 0 2. Kredyt z 2008 r. na termomodernizację z Banku Spółdzielczego 1.044.876 149.268 895.608 3. Kredyt z 2008 r. na termomodernizację z Banku Spółdzielczego 105.084 15.012 90.072 4. Kredyt z 2009 r. na inwestycje z GBW 3.600.000 800.000 2.800.000 5. Kredyt z 2010 r. na termomodernizację z BOŚ 235.000 23.500 211.500 6. Pożyczka z WFOŚiGW z 2008 r. na kotłownię w Jezierzycach 1.000.000 500.000 500.000 7. Pożyczka z WFOŚiGW z 2010 r. na ścieżkę rowerową w Bierkowie 100.000 50.000 50.000 8. Obligacje komunalne z 2008 r. na inwestycje 13.500.000 1.500.000 12.000.000 9. Obligacje komunalne z 2009 r. na inwestycje 3.000.000 500.000 2.500.000 X Razem 22.934.960 3.887.780 19.047.180 X Planowany kredyt w 2011 roku X X 3.800.000 X Planowany stan zobowiązań na koniec 2011 roku 22.847.180 X Wskaźnik zobowiązań w stosunku do planowanych dochodów 38,5 % 6,4 % 37,6% Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych stan zobowiązań gminy nie może przekraczać 60 % dochodów gminy a spłaty rat w ciągu roku nie mogą przekraczać 15 % planowanych dochodów. Jak wynika z powyższego zestawienia, gmina ustawowe wskaźniki ma na bardzo bezpiecznym dla gminnych finansów poziomie. III. WYDATKI Kwota planowanych wydatków ogółem 61.334.873 zł wynika z : 1. planowanych dochodów (plus) + 60.691.773 zł, 2. planowanych rozchodów (minus) - 4.237.780 zł, 3. planowanych przychodów (plus) + 4.880.880 zł Proponowany podział planu wydatków na poszczególne działy Lp. Wyszczególnienie Wydatki ogółem % struktura kwota planu na rok 2011 w tym Wydatki Wydatki % bieżące majątkowe % 1. Rolnictwo i Łowiectwo 5.777.940 9,42 877.940 2,21 4.900.000 22,72 2. Transport i Łączność 11.968.518 19,51 1.048.218 2,64 10.920.300 50,64 3. Turystyka 5.000 0,01 5.000 0,01 4. Gospodarka mieszkaniowa 2.500.000 4,07 1.310.000 3,29 1.190.000 5,51 5. Działalność usługowa 715.000 1,18 715.000 1,80 6. Administracja Publiczna 3.871.091 6,31 3.841.091 9,66 30.000 0,14 7 Urzędy naczelnych organów władzy 2.373 0,01 2.373 0,01 8. Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 119.000 0,19 119.000 0,30 należności budżetowych 10. Obsługa długu publicznego 1.257.142 2,04 1.257.142 3,16 11. Różne rozliczenia 205.000 0,34 205.000 0,52 1.724.600 2,84 1.508.600 3,79 216.000 1,13 Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 13

12. Oświata i wychowanie 17.278.346 28,21 16.278.346 40,93 1.000.000 4,52 13. Szkolnictwo wyższe 10.000 0,04 10.000 0,03 14. Ochrona zdrowia 880.000 1,45 240.000 0,60 640.000 2,96 15. Pomoc Społeczna 8.075.736 13,16 8.075.736 20,30 16. Pozostałe zadania w zakresie polityki 630.599 1,04 630.599 1,58 społecznej 17. Edukacyjna Opieka Wychowawcza 406.465 0,67 406.465 1,02 18. Gospodarka komunalna i ochrona 3.468.634 5,72 1.760.634 4,43 1.708.000 7,92 środowiska 19. Kultura i ochrona dziedzictwa 1.835.317 2,81 1.205.317 3,03 630.000 2,92 narodowego 20. Kultura fizyczna i sport 604.112 0,98 274.112 0,69 330.000 1,54 X Razem 61.334.873 100,00 39.770.573 100,00 21.564.300 100,00 1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5.777.940 zł Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.250.600 zł dopłata do różnicy taryfy za odbiór ścieków i dostawę wody 810.600 zł planowana jest dopłata do stawek za wodę i ścieki według następującego wyliczenia: 1) dopłata za wodę 0,15 zł do m3 (0,15 zł x 404 tys. m3 = 60.600 zł; 2) dopłata za ścieki 1,50 x 500 tys. m3 = 750.000 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego za ułożenie sieci wodno kanalizacyjnych - 40.000 zł INWESTYCJE 4.400.000 zł w tym : 1. uzbrojenie terenów w SSSE Redzikowo - Wieszyno w sieć wodociągową, kanalizację deszczową kolejny etap 500.000 zł. 2. udział gminy w budowie kanalizacji sanitarnej w ramach programu gospodarki wodnościekowej w rejonie Słupska, realizowanego przy finansowym udziale środków z Funduszu Spójności - 1.000.000 zł 3. uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno kanalizacyjną w Krępie - kolejny etap- 200.000 zł 4. uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno kanalizacyjną w Bydlinie - kolejny etap- 400.000 zł 5. uzbrojenie terenów w sieci wodno- kanalizacyjne w tym PGO Bierkowo, Wrzeście, Głobino (tereny inwestycyjne) 1.800.000 zł, 6. opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów w Głobinie, obręb Płaszewko (działka przejęta od wojska) 100.000 zł, 7. budowa wodociągu w Wieszynie 400.000 zł. Rozdział 01030 - Izby Rolnicze 27.340 zł składka na Izby Rolnicze 27.340-2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego (1.367.000 zł x 2 % = 27.340 zł ). Ustawowy obowiązek gminy. Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 500.000 zł Budowa świetlicy we Włynkowie 500.000 zł inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dofinansowanie wynosi 50 % kosztów (bez podatku VAT). Koszt realizacji po Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 14

przetargu wynosi brutto 600.000 zł. Planowane dofinansowanie z Unii Europejskiej 236 tys. zł. 2. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11.968.518 zł Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe 6.419.518 zł bieżące utrzymanie dróg powiatowych 208.218 zł (do wysokości otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego) inwestycje na drogach powiatowych na podstawie zawartego Porozumienia, Gmina Słupsk przejęła obowiązki zarządcy dla części dróg powiatowych 6.211.300 zł w tym: ścieżka rowerowa Bierkowo PGO do Bierkowa (Starosielski) 500.000 zł zakończenie zadania. Łączny koszt to kwota 990 tys. zł z tego w 2010 roku zrealizowano zakres rzeczowy za kwotę 490.000 zł, ścieżka rowerowa Bierkowo od Starosielskiego do Bruskowa Wielkiego (kaczy dołek) 200.000 zł udział własny Gminy (inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach programu LEADER, wniosek został pozytywnie zaakceptowany, czekamy na podpisanie umowy), chodnik wraz z poszerzeniem drogi Włynkówko- Włynkowo - 300.000 zł szacowany koszt inwestycji 600.000 zł z dwuletnim okresem finansowania tj. 2011-2012. Projekt opracowany w 2010 roku, chodnik wraz z poszerzeniem drogi w Bierkowie ul. Cicha, Bukowa i Lipowa 700.000 zł, opracowanie dokumentacji na ciąg pieszo rowerowy w Bierkowie od ul. Grodzkiej do Starosielskiego 30.000 zł (po opracowaniu dokumentacji będzie złożony wniosek o dofinansowanie z UE w ramach LEADER+), droga Warblewo Warblewko 100.000 zł, droga Słupsk- Krępa w ramach tzw. schetynówki 3.731.300 zł w tym dotacja z budżetu państwa 1.831.300 zł, dotacja z Powiatu Słupskiego 950.000 zł, dotacja z Miasta Słupsk 100.000 zł i środki własne gminy 850.000 zł, droga w Jezierzycach w kierunku Bukówki II etap wraz z budową chodnika 500.000 zł, chodnik w Wieszynie od bloków do przystanku i świetlicy 150.000 zł Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.573.000 zł bieżące utrzymanie dróg i przystanków 488.000 zł (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK, wzrost w stosunku do planu na rok bieżący o 15 %. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi - 118 km dróg gminnych publicznych x 2.100 zł netto, 71 przystanków x 2.150 zł netto ) inwestycje na drogach i chodnikach gminnych 1.085.000 zł w tym: budowa drogi w Krępie ul. Podgórna 735.000 zł. Wykonawca jest wyłoniony i opracowuje dokumentację techniczną, zakończenie inwestycji zgodnie z terminem wynikającym z podpisanej umowy to 30 maj 2011 r., chodnik w Siemianicach ul. Kolejowa 200.000 zł, Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 15

budowa drogi w Siemianicach łączącej ul. Rzemieślnicza z ul. Miejską 50.000 zł, Szacowany koszt 500.000 zł. W 2011 roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna a realizacja w 2012 roku. dotacja (pomoc finansowa) dla Miasta Słupsk na modernizacje ul. Sportowej (porozumienie w ramach tzw. schetynówki) 100.000 zł. Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne 3.885.000 zł bieżące utrzymanie dróg niepublicznych 326.000 zł (zadanie to w imieniu gminy wykonuje spółka gminna ZGK, wzrost w stosunku do roku bieżącego o 20 %. Podstawą ustalenia planu jest koszt utrzymania 1 kilometra drogi - 315 km dróg gminnych niepublicznych x 900 zł netto + 50.000 zł na utrzymanie dróg tłuczniowych) inwestycje na drogach i chodnikach 3.559.000 zł w tym: chodnik Swochowo - Siemianice 800.000 zł, chodnik Wrzeście Lubuczewo 600.000 zł - finansowe rozliczenie chodnik realizowany w 2010 i 2011 roku, całkowity koszt 750.000 zł, drogi w Krępie ul. Polna, Świerkowa i Chabrowa 200.000 zł ul, Chabrowa i Świerkowa wykonane w 2010 roku, ul. Polna będzie wykonana w 2011 r. Koszt całego zadania to kwota 400.000 zł, chodnik w Redzikowie Osiedle (od osiedla do szkoły) 150.000 zł, ciąg pieszo rowerowy w Głobinie w kierunku do granicy z miastem Słupsk 200.000 zł, poszerzenie drogi i chodnik w Płaszewku 150.000 zł, drogi tłuczniowe - podbudowy pod nowe drogi na osiedlach (Krępa, Bylino, Włynkówko) i podbudowy na istniejących drogach gruntowych w tym drogi w Głobinie, ul. Polna w Siemianicach, droga Grąsino- Rogawica, Grąsino (pod mostem skręt do gospodarstwa) 600.000 zł, droga w Płaszewku (p. Lisica) 100.000 zł, droga w Lubuczewie (p. Olewińska) 150.000 zł, Redzikowo Wieś poszerzenie drogi i parking przy basenie oraz przedłużenie drogi od wsi do pałacu 200.000 zł, chodniki, parkingi, projekty realizowane przez Rady Sołeckie w ramach Funduszu Sołeckiego 109.000 zł (Gać 4.400 zł, Redzikowo Wieś -11.299 zł, Rogawica 5.000 zł, Redęcin 14.049 zł, Redzikowo Osiedle 32.990 zł, Strzelinko 10.805 zł, Stanięcino 10.977 zł, Włynkowo- 7.643 zł, Karzcino 9.500 zł, Jezierzyce Wieś 2.000 zł) Rogawica drogi (do gospodarstwa i budynku Nr 19) 100.000 zł, modernizacja istniejących nawierzchni asfaltowych 200.000 zł, Rozdział 60095 Pozostała działalność 91.000 zł progi spowalniające, oznakowania 26.000 zł w tym środki z Funduszu Sołeckiego: Włynkowo 4.500 zł, Bierkowo- 8.000 zł, Redzikowo Wieś 8.000 zł, wydatki inwestycyjne - 65.000 zł w tym: wiaty przystankowe 10.000 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.556 zł Wiklino, Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 16

modernizacja barierek na wiaduktach w Gałęzinowie, Grąsinie i Jezierzycach wraz z opinią o ich technicznym stanie 45.000 zł w 2011 roku opracowane zostaną opinie techniczne a w kolejnych latach ich modernizacja, budowa sieci internetowej 10.000 zł opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 3. Dział 630 - TURYSTYKA - 5.000 zł Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 5.000 zł upowszechnianie turystyki - 5.000 zł (Muzeum w Swołowie udział gminy w organizacji imprez promujących Krainę w Kratę. Do 2010 roku gmina finansowo uczestniczyła w tych imprezach kwotą 3.000 zł, jednak ze względu na zwiększającą się ofertę turystyczną zwiększono udział gminy do 5.000 zł) 4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.500.000 zł Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.446.000 zł wyceny, podziały, informator o nieruchomościach - przygotowanie nieruchomości do sprzedaży 356.000 zł (wydatki na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010), Inwestycje 1.090.000 zł w tym: budowa mieszkań socjalnych rozpoczęcie budowy lokali socjalnych w Jezierzycach 500.000 zł (cały projekt obejmuje budowę 48 lokali i inwestycja ta będzie realizowana do 2013 roku) wykup gruntów (pod chodniki i drogi) 150.000 zł, zakup i ustawienie kontenerów socjalnych 100.000 zł, zakup nieruchomości w Jezierzycach 240.000 zł (od firmy Laryco, cena nabycia została rozłożona na 5 lat po 240.000 zł rocznie tj. do 2015 roku) zakończenie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Główna 2 100.000 zł ( łączny koszt termomodernizacji wynosi 450.000 zł) Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 100.000 zł udział w gminnej spółce TBS 100.000 zł (w roku bieżącym udział wynosił 200.000 zł) Rozdział 70095 Pozostała działalność 954.000 zł wynagrodzenie za administrowanie lokalami komunalnymi 99.000 zł (administratorem jest spółka gminna GTBS- 7.350,23 m2 x 0,95 zł za m2 lokalu mieszkalnego miesięcznie + 3.218 m2 lokali użytkowych x 0,31 zł/ m2 ), dopłaty do czynszów w lokalach należących do zasobów GTBS, wynajmowanych na zasadach lokali komunalnych 10.000 zł (lokale w Siemianicach różnica pomiędzy czynszem GTBS 8,50 zł/m2 a czynszem komunalnym 7,16 zł /m2. 11 lokali o łącznej pow. 614,4 m2) Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 17

utrzymanie budynków komunalnych 745.000 zł (do wysokości planowanych wpływów z czynszów minus wynagrodzenie za administrowanie lokalami), remonty budynków komunalnych 100.000 zł. 5. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 715.000 zł Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego - 370.000 zł plan zagospodarowania przestrzennego gminy - 300.000 zł (zgodnie z podpisanymi umowami - w trakcie opracowywania jest 10 planów), koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania 10.000 zł (zgodnie z wymogami ustawy), koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy - 60.000 zł (dla terenów dla których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego) Rozdział 71035 Cmentarze 5.000 zł udział własny gminy na renowację cmentarza w Krępie 5.000 zł Stowarzyszenie Nasza Krepa uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej na renowację cmentarza w Krępie. Rozdział 71095 Pozostała działalność 340.000 zł Realizacja projektu pn. Działania studyjno koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko 340.000 zł. W 2009 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Zgodnie z podpisaną umową dofinansowanie wynosi 289.000 zł na opracowanie planu zagospodarowania wraz ze studium wykonalności na tereny przejęte od wojska działka ponad 50 ha w Płaszewku. Wyłoniony został wykonawca projektu i obecnie trwają prace planistyczne. Zakończenie projektu w 2011 roku. Całkowity koszt projektu wynosi 340.000 zł. 6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 3.871.091 zł Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie 96.000 zł płace (81.700 zł) wraz z pochodnymi (14.300 zł) w ramach dotacji z budżetu państwa 96.000 zł Kwota zgodna z dotacją na zadania zlecone. Rozdział 75022 - Rady Gmin 170.400 zł diety dla radnych w formie ryczałtu 152.100 zł (2% wzrost w stosunku do roku bieżącego). wyjazdy radnych 1.600 zł prenumerata prasy, materiały biurowe 12.000 zł medale pamiątkowe od Rady Gminy 2.000 zł Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 18

oprawa dokumentów archiwalnych 2.000 zł podpis elektroniczny 700 zł Rozdział 75023 - Urzędy Gmin 3.376.991 zł płace pracowników 2.002.091 zł (49 etaty w tym 4 etaty obsługi), wzrost płac o 7 % od września 2011 r.) nagrody jubileuszowe (6 pracowników) 70.000 zł 5 % fundusz nagród 100.100 zł podróże służbowe ryczałty delegacje 35.000 zł składki ZUS 355.200 zł składki na FP 57.700 zł Odpis na ZFŚS 60.000 zł 13 dodatkowe wynagrodzenie roczne 168.400 zł ekwiwalenty za odzież (obsługa biura) 3.000 zł energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania - 60.000 zł telefony 33.000 zł opłaty pocztowe frankownica 90.000 zł opłaty za internet 10.500 zł radca prawny - umowa 50.400 zł materiały biurowe, środki czystości 60.000 zł nadzór autorski nad programami komputerowymi aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP 43.600 zł zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów (tusze, tonery) 50.000 zł konserwacja kserokopiarki, frankownicy, centrali telefonicznej 6.000 zł badania lekarskie, szkolenia 15.000 zł prenumerata prasy i książki 9.000 zł ubezpieczenie mienia komunalnego w tym samochodów służbowych 14.000 zł zakup paliwa i oleju do samochodu służbowego 20.000 zł przeglądy i naprawy samochodu służbowego 10.000 zł umowy zlecenia 10.000 zł, archiwowanie dokumentów 3.000 zł składka na PFRON 5.000 zł konwój gotówki, monitoring, wywóz nieczystości i inne usługi - 6.000 zł INWESTYCJE : 30.000 zł w tym : zakup komputerów 30.000 zł Wydatki na funkcjonowanie urzędu w stosunku do roku 2010 wzrastają o 2,5 % przy 7% podwyżce płac od 1 września 2011 roku. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000 zł informatory, foldery o gminie 12.000 zł kalendarze 15.000 zł broszura o finansach gminy 5.000 zł reklamy 10.000 zł gazetka gminna 28.000 zł udział w uroczystościach gminnych i państwowych 10.000 zł pozostałe - materiały promocyjne 20.000 zł Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 19

W stosunku do roku 2010 wzrost o 2,5 tj. o 5.000 zł na zakup materiałów promocyjnych. Rozdział 75095 - Pozostała działalność 127.700 zł diety dla sołtysów 38.400 zł składki na Stowarzyszenia i Związki do których gmina należy 24.300 zł (Związek Gmin Wiejskich RP 4.200 zł (0,30 zł od mieszkańca), Stowarzyszenie Produktów Markowych 3.000 zł, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej 2.100 zł (0,15 zł od mieszkańca), Grupa Rybacka 15.000 zł ), tablice informacyjne dla sołectw 5 tablic x 3.600 zł = 18.000 zł obsługa rad sołeckich i osiedlowych (materiały biurowe, kalendarze, spotkania itp.)- 5.000 zł, realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Gmina Słupsk nowa jakość, nowe możliwości 42.000 zł w tym 35.886 środki z Unii i 6.114 zł środki własne 7. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.373 zł Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.373 zł aktualizacja spisu wyborców w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone 8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.724.600 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - 456.200 zł wydatki bieżące na OSP 306.200 zł w tym : zakup paliwa - 35.000 zł utrzymanie samochodów i sprzętu - przeglądy, rejestracje, remonty 50.000 zł ryczałty kierowców za utrzymanie samochodów i stawów p-poż - 41.000 zł energia elektryczna, woda, ogrzewanie w strażnicach 38.000 zł zawody i konkursy strażackie - 31.000 zł ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków 10.200 zł podnoszenie kwalifikacji strażaków-szkolenia, obozy, wycieczki nagrodowe, wigilia, odprawa roczna 20.000 zł prenumerata prasy 1.000 zł doposażenie jednostek w sprzęt- węże, drabiny, nożyce itp. 80.000 zł Wydatki bieżące na poziomie roku 2010. Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 20

wydatki inwestycyjne 150.000 zł na udział własny gminy w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa bezpieczeństwa powiatu słupskiego w ramach, którego planowany jest zakup sprzętu i samochodu. Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 2.000 zł wydatki związane z realizacją gminnego planu reagowania kryzysowego 2.000 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność 1.266.400 zł Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Gminnej Gminy Słupsk: wynagrodzenia osobowe 453.640 zł (11 etatów) składki ZUS i FP 91.924 zł wynagrodzenia bezosobowe 23.400 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.000 zł opłaty pocztowe 396.000 zł pozostałe wydatki bieżące 206.436 zł (materiały, energia, telefony, szkolenia, umundurowanie, legalizacja fotoradarów itp.) zakupy inwestycyjne 66.000 zł zakup samochodu i drukarki sieciowej. Wydatki na funkcjonowanie Straży Gminnej w stosunku do roku bieżącego wzrastają o 13,7 % i wynika to z planowanego wzrostu płac o 7 % od 1 września 2011 roku oraz z planowanych (zdecydowanie większych niż w roku bieżącym) wydatków na opłaty pocztowe związane z ilością wysyłanych mandatów. Planowane dochody z mandatów 2.530.000 zł. 9. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 119.000 zł Rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 119.000 zł prowizje dla inkasentów podatków i opłat 70.000 zł roznoszenie nakazów i upomnień 17.000 zł składki ZUS od wypłat prowizji 2.000 zł koszty komornicze, opłaty sądowe - 20.000 zł koszty egzekucji należności niepodatkowych - 10.000 zł Plan na 2011 rok na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2010. Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 21

10. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 1.257.142 zł Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.110.000 zł odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 310.000 zł odsetki od wyemitowanych obligacji- 800.000 zł Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego 147.142 zł kwota przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji Gmina w roku 2009 udzieliła poręczenia dla Wspólnot Mieszkaniowych w Jezierzycach kredyty na termomodernizację. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia kwoty na ewentualną spłatę, przypadającą na dany rok. 11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 205.000 zł Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 205.000 zł rezerwa ogólna 95.000 zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) 110.000 zł 12. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.278.346 zł Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 9.099.676 zł bieżące utrzymanie szkół podstawowych - 8.099.676 zł w tym : płace 4.631.257 zł ( z 7% podwyżką od 1.09.2011 r.) dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 392.986 zł ZUS + FP 938.945 zł umowy zlecenia (bhp, administratorzy sieci) 21.101 zł dodatki mieszkaniowe, wiejskie 330.280 zł odpis na ZFŚS 270.782 zł pozostałe wydatki bieżące (energia, opał, wyposażenie itp.) 695.635 zł basen (Redzikowo) wszystkie szkoły klasy od I - do III 2 godziny tygodniowo, klasy od IV do VI 2 godziny co drugi tydzień 632.180 zł (za dwie godziny opłata 18 zł od ucznia plus koszty dojazdu) wynajem hali w Jezierzycach przez Zespół Szkół 76.180 zł Wymienione wydatki to planowane koszty funkcjonowania 7 szkół podstawowych: 1) SP Bierkowo 1.065.610 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 106), Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 22

2) SP Głobino 1.188.882 zł (ilość oddziałów 7, ilość uczniów 131.), 3) SP Jezierzyce 1.546.244 zł (ilość oddziałów 10, ilość uczniów 186), 4) SP Redzikowo 1.109.492 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 123), 5) SP Siemianice 1.008.571 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 151.), 6) SP Wrzeście 1.002.832 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 76), 7) SP Włynkówko 1.067.715 zł (ilość oddziałów 6, ilość uczniów 120), Ogółem z budżetu finansujemy 47 oddziały, w których uczy się 893 uczniów. wycieczka dla najlepszych uczniów 15.000 zł, zatrudnienie tzw. aniołków do przeprowadzania uczniów przez ulicę 28.380 zł, stypendia 8.950 zł środki na doposażenie szkół - 8.000 zł ( 4 szkoły x 2.000 zł) bieżące remonty 50.000 zł w tym remont dachu SP Głobino i SP Wrzeście inwestycje rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej we Włynkówku (planowana realizacja 2011-2012, szacowany koszy inwestycji 4 mln zł) 1.000.000 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 445.247 zł bieżące wydatki na oddziały przedszkolne tzw. zerówki w szkołach 445.247 zł w tym : płace 308.200 zł (z podwyżką 7% od 1.09.2011 r.) dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 22.205 zł ZUS+ FP 61.670 zł dodatki mieszkaniowe, wiejskie 26.158 zł, odpis na ZFŚS 15.444 zł pozostałe wydatki bieżące 11.570 zł W stosunku do roku bieżącego wzrost o 17 %, ponieważ od 1 września 2010 roku zerówka z przedszkola w Redzikowie została przeniesiona do szkoły i wydatki związane z kosztami jej funkcjonowania zostały przeniesione z przedszkoli do tego rozdziału. W poszczególnych szkołach planowane wydatki na zerówkę kształtują się następująco: Bierkowo 75.393 zł jeden oddział, ilość dzieci 19 Głobino 74.154 zł - jeden oddział, ilość dzieci 22 Redzikowo 71.452 zł - jeden oddział, ilość dzieci 16 Wrzeście 77.248 zł jeden oddział, ilość dzieci 4 Włynkówko 73.118 jeden oddział, ilość dzieci 25 Siemianice 73.882 zł jeden oddział, ilość dzieci 15 Szkoła w Jezierzycach nie ma zerówki, ponieważ dzieci sześcioletnie uczęszczają do zerówki do przedszkola w Jezierzycach. Ogółem do prowadzonych przez szkoły oddziałów zerowych uczęszcza 101 dzieci. Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 23

Rozdział 80104 Przedszkola 1.732.642 zł 1. Przedszkola (gminne) - 1.333.642 zł w tym: płace 688.154 zł (z 7% podwyżka od 1.09.2011 r.) umowy zlecenia 1.500 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 54.152 zł ZUS+ FP 137.418 zł dodatki mieszkaniowe, wiejskie 47.546 zł odpis na ZFŚS 42.567 zł pozostałe wydatki bieżące 362.305 zł (żywienie, energia, opał itp) Wymienione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania: Przedszkola w Jezierzycach 709.049 zł przedszkole 10 godzinne, z własną kuchnią, planowana ilość dzieci 86 w tym tzw. zerówka 34 Punktu przedszkolnego w Siemianicach 348.363 zł przedszkole 10 godzinne, żywienie catering, ilość dzieci 44 (bez zerówki) Punktu przedszkolnego w Głobinie 5 godzinny 41.581 zł (bez zerówki) ilość dzieci 12 Punktu przedszkolnego w Bierkowie 5 godzinny 41.254 zł (bez zerówki), ilość dzieci - 19 Punktu przedszkolnego we Włynkówku 5 godzinny - 42.251 zł (bez zerówki), ilość dzieci 15 Przedszkola w Redzikowie 10 godzinne 97.478 zł koszty od 1 września 2011 roku, ponieważ do 31 sierpnia przedszkole finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i wydatki te mieszczą się w dziale 853 (376.700 zł), do przedszkola uczęszcza 60 dzieci (bez zerówki), żywienie catering, Przedszkola we Wrześciu 10 godzinne 53.666 zł - koszty od 1 września 2011 roku, ponieważ do 31 sierpnia przedszkole finansowane jest ze środków Unii Europejskiej i wydatki te mieszczą się w dziale 853 (251.060 zł), do przedszkola uczęszcza 44 dzieci (bez zerówki), żywienie catering, 2. Dotacja dla Miasta Słupsk za pobyt dzieci z terenu Gminy Słupsk w przedszkolach miejskich 100.000 zł (zgodnie z ustawą o systemie oświaty jesteśmy zobligowani do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin). Szacowana ilość dzieci z terenu gminy Słupsk uczęszczających do przedszkoli prywatnych znajdujących się na terenie Miasta 25 3. Dotacja dla przedszkola niepublicznego we Włynkówku 279.000 zł Zgodnie z ustawą o systemie oświaty Gmina zobligowana jest do przekazywanie niepublicznym przedszkolom dotacji w wysokości nie mniejszej niż 75 % kosztów utrzymania dziecka. Średni miesięczny koszt w gminnym przedszkolu to kwota 620 zł x 12 m-c x 50 dzieci x 75 %. Po stronie dochodów planowana jest dotacja w wysokości 111.600 zł z gmin, w których zamieszkują dzieci uczęszczające do tego przedszkola. Spoza terenu Gminy Słupsk do tego przedszkola uczęszcza 20 dzieci. Budżet Gminy Słupsk na rok 2011 - część opisowa Strona 24