Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 r.
Spis treści Informacja Zarządu Województwa Dolnośląskiego o przebiegu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za I półrocze 2008 r. str. 1. Wstęp 4 2. Dochody budżetowe. 8 2.1. Dochody Województwa Dolnośląskiego z tytułu udziałów w podatkach stanowiących 34 dochód budżetu państwa. 2.2. Subwencja ogólna 34 2.3. Dotacje 37 2.4. Dochody z innych źródeł 53 3. Należności. 65 3.1. Należności jednostek budżetowych 65 3.2. Należności urzędów skarbowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 68 prawnych 3.3. Umorzenia należności i udzielanie innych ulg w ich spłacie. 68 4. Wydatki budżetowe, przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw 70 pomocniczych jednostek budżetowych, funduszy celowych oraz dochody własne i wydatki nimi sfinansowane 4.1 Zestawienia tabelaryczne: 75 4.1.1 Wydatki budżetowe w I półroczu 2008 roku wg działów klasyfikacji budżetowej 75 4.1.2 Wydatki budżetowe Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2008 roku według 76 działów, rozdziałów, grup paragrafów 4.1.3 Przychody i wydatki zakładów budżetowych Województwa Dolnośląskiego 97 w I półroczu 2008 roku 4.1.4 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych 100 Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2008 roku 4.1.5 Przychody i wydatki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w I półroczu 102 2008 roku 4.1.6 Przychody i wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym 103 i Kartograficznym w I półroczu 2008 roku 4.1.7 Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi 104 sfinansowanych 4.1.8 Dochody własne jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego i wydatki nimi 105 sfinansowane w I półroczu 2008 roku 4.2. Objaśnienia według dziedzin: 4.2.1 Rolnictwo i łowiectwo, w tym modernizacja terenów wiejskich 108 4.2.2 Transport zbiorowy i drogi publiczne 129 2
4.2.3 Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe 161 4.2.4 Promocja i ochrona zdrowia 192 4.2.5 Kultura i ochrona jej dóbr 210 4.2.6 Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 222 4.2.7 Kultura fizyczna i turystyka 251 4.2.8 Pomoc społeczna 258 4.2.9 Zagospodarowanie przestrzenne 264 4.2.10 Ochrona środowiska 267 4.2.11 Współpraca z zagranicą i promocja regionu 270 4.2.12 Bezpieczeństwo publiczne 279 4.2.13 Nauka 281 4.2.14 Administracja publiczna 288 4.2.15 Zarządzanie długiem 310 4.2.16 Pozostałe wydatki 311 4.3 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 329 ustawami realizowanych przez Województwo w I półroczu 2008 roku. 5. Przychody i rozchody Województwa Dolnośląskiego w I półroczu 2008 roku 337 3
1. Wst p Plan i realizacja bud etu Województwa Dolno l skiego w I pó roczu 2008 roku kszta towa y si nast puj co: (w z otych) Tre Plan wg uchwa y bud etowej na rok 2008 Plan na na 1 2 3 4 5 % (4:3) Dochody 971.254.437 1.303.578.870 620.668.768 47,61 Wydatki 1.087.046.013 1.547.181.787 429.025.616 27,73 Przychody 209.905.042 358.598.899 303.731.202 84,70 Rozchody 94.113.466 114.995.982 72.531.083 63,07 Na powy sze wykonanie wp yw mia y przede wszystkim: 1) w zakresie dochodów rytmiczna realizacja wszystkich g ównych róde dochodów, tj. wykonanie udzia ów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa w 58,24 %, subwencji ogólnej w 55,08 %, dotacji w 33,05 % oraz dochodów z pozosta ych róde w 55,92 % planu. 2) w zakresie wydatków 2.1. zwi kszenie planu wydatków w I pó roczu o kwot 460.135.774 z, co stanowi 42,33 % planu wydatków przyj tych uchwa bud etow, w tym z tytu u: a) dotacji rozwojowej przyznanej na: Regionalny Program Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego na lata 2007 2013 na: projekty konkursowe 121.742.494 z Pomoc techniczn 1.064.524 z Program Operacyjny Kapita Ludzki w tym na: 77.682.777 z projekty konkursowe 73.362.250 z projekty systemowe 3.626.818 z Pomoc techniczn 693.709 z b) pozosta ych dotacji 78.537.668 z w tym m.in. w dziedzinie: Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich 40.231.644 z Transport zbiorowy i drogi publiczne 26.841.470 z Przeciwdzia anie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 6.580.755 z 4
c) rozdysponowania nadwy ki bud etowej oraz wolnych rodków z lat ubieg ych137.663.531 z w tym w m.in. w nast puj cych dziedzinach: Transport zbiorowy i drogi publiczne 57.300.269 z Promocja i ochrona zdrowia 51.035.556 z Administracja publiczna 13.234.020 z Kultura fizyczna i turystyka 5.502.187 z Kultura i ochrona jej dóbr 3.438.140 z Bezpiecze stwo publiczne 3.000.000 z d) zwi kszenia per saldo planu dochodów w szczególno ci w zwi zku z: 32.414.454 z przekazan refundacj w 2008 roku planowan pierwotnie do otrzymania w 2007 roku, przyznanymi dotacjami rozwojowymi w cz ci dotycz cej wydatków poniesionych w roku ubieg ym, przewidywan wi ksz realizacj CIT, wp ywem na rachunek bud etu Województwa odszkodowa za utrat prawa w asno ci nieruchomo ci, naliczeniem odsetek bankowych od lokat i od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wp ywem na rachunek bud etu Województwa rodków finansowych uj tych w wykazie wydatków niewygasaj cych z up ywem roku bud etowego 2007, które przeznaczono per saldo na wydatki m.in. w nast puj cych dziedzinach: Kultura fizyczna i turystyka 13.545.527 z Transport zbiorowy i drogi publiczne 6.501.434 z Kultura i ochrona jej dóbr 6.202.750 z Promocja i ochrona zdrowia 5.772.189 z e) zaci gni tej po yczki na Priorytet 2 ZPORR Dzia ania 2.1. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 11.030.326 z 2.2 opó nienia programowe w realizacji wszystkich programów operacyjnych, na które Samorz d Województwa nie ma adnego wp ywu w tym m.in. brak pe nej listy obszarów chronionych NATURA 2000 co uniemo liwi o pozyskanie unijnych pieni dzy dla projektów, które maj by realizowane na takich terenach. Ministerstwo rodowiska do ko ca roku 2008 chce przekaza pe n list obszarów chronionych do Komisji Europejskiej. Przewiduje si, ze Komisja zatwierdzi j w ci gu 10 miesi cy. Oznacza to, i inwestycje o znacz cym wp ywie na rodowisko b d mog y by realizowane dopiero w 2009 roku, niezgodno polskiego prawa z unijnymi dyrektywami w dziedzinie ochrony rodowiska, Minister Rozwoju Regionalnego dopiero 3 czerwca 2008 r. zatwierdzi ostateczn wersj wytycznych w zakresie post powania w sprawie oceny oddzia ywania na rodowisko dla przedsi wzi wspó finansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, które maj obowi zywa do momentu wej cia ustawy o uprawnieniach spo ecze stwa o ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia ywania na rodowisko i 5
organach administracji w tym zakresie (problem dotyczy m.in. inwestycji drogowych) wytyczne i projekt ustawy przewiduj m.in. wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach (po uzyskaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach mo na rozpocz pe n procedur zwi zan z uzyskaniem dalszych decyzji i zgód administracyjnych niezb dnych do z o enia wniosku o dofinansowanie), brak przyj cia krajowych aktów prawnych reguluj cych zasady udzielania pomocy publicznej, zmiana harmonogramu wdra ania w roku 2008 programu operacyjnego Wspó pracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013, którego Instytucj Zarz dzaj c jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, g ównym powodem zmiany jest du a ilo b dów wyst puj cych we wnioskach projektowych, brak naboru na projekty planowane na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko. Zgodnie z uaktualnion wersj harmonogramu uruchomienia Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowiska 2007 2013 ( wersja z 30.04.2008r.) - nabór na projekty w ramach Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe planowany by na czerwiec 2008 r. W uchwale bud etowej na rok 2008 ustalono deficyt w wysoko ci 115.791.576 z. Natomiast na dzie planowany deficyt wzrós o 127.811.341 z do kwoty 243.602.917 z, co wynika z: rozdysponowania przez Sejmik Województwa Dolno l skiego cz ci nadwy ki bud etowej z lat ubieg ych oraz wolnych rodków na wydatki bud etowe w kwocie 137.663.531 z zwi kszenia planu przychodów z tytu u planowanej po yczki na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej 11.030.326 z zwi kszenia planu rozchodów z tytu u sp aty po yczki na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej 20.882.516 z W I pó roczu tempo realizacji planu dochodów by o wy sze ni wykonanie planu wydatków, czego konsekwencj by o uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w kwocie 191.643.152 z. Plan przychodów zosta zrealizowany w 84,70 %, tj. na kwot 303.731.202 z. Rozchody bud etowe zrealizowano na kwot 72.531.083 z, stanowi c 63,07 % planu. obejmuje sp at po yczki na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej. Uchwa a bud etowa Województwa Dolno l skiego na rok 2008 obejmuje równie : 1. plany przychodów i wydatków 3 zak adów bud etowych: Plan Plan wg uchwa y bud etowej na na Przychody 19.676.571z 20.396.594 z 10.658.785 z Wydatki 19.417.843 z 20.137.866 z 8.451.685 z 6
2. plany przychodów i wydatków 2 gospodarstw pomocniczych: Plan Plan wg uchwa y bud etowej na na Przychody 13.605.497 z 14.941.957 z 5.017.970 z Wydatki 13.605.497 z 14.941.957 z 4.997.184 z 3. plany przychodów i wydatków 2 funduszy celowych: Plan Plan wg uchwa y bud etowej na na Przychody 27.412.000 z 41.385.615 z 44.616.283 z Wydatki 29.630.000 z 50.901.969 z 10.210.129 z 4. plany dochodów w asnych jednostek bud etowych i wydatków nimi sfinansowanych: Plan Plan wg uchwa y bud etowej na na Dochody 3.314.544 z 3.628.495 z 2.651.917 z Wydatki 3.314.544 z 5.365.832 z 1.413.679 z Zad u enie Województwa na dzie 30 czerwca br. wynosi 136.052.601 z, - zobowi zania z tytu u emisji obligacji 100.000.000 z - zobowi zania z tytu u zaci gni tej po yczki na prefinansowanie 36.032.653 z - zobowi zania wymagalne Dolno l skiej S u by Dróg i Kolei we Wroc awiu 19.948 z D ug Województwa w I pó roczu 2008 r. stanowi 10,44 % planowanych dochodów Województwa i nie przekracza granicy okre lonej w art. 170 ustawy o finansach publicznych, tj. 60% dochodów jednostki samorz du terytorialnego. W I pó roczu nast pi a cz ciowa sp ata po yczki na prefinansowanie w kwocie 72.531.083 z oraz wydatkowano kwot 4.516.664 z z tytu u odsetek od emisji obligacji oraz po yczki na prefinansowanie, co stanowi 5,91 % planowanych oraz 12,41 % wykonanych na dzie dochodów i nie przekracza granicy okre lonej w art. 169 ustawy o finansach publicznych, tj. 15% dochodów jednostki samorz du terytorialnego. 7
2. Dochody bud etowe zaplanowane: w uchwale bud etowej w kwocie 971.254.437 z, dochody maj tkowe 190.259.802 z, dochody bie ce 780.994.635 z, na w kwocie 1.303.578.870 z, dochody maj tkowe 390.086.011 z, dochody bie ce 913.492.859 z, wykonane zosta y w kwocie 620.668.768 z, co stanowi 47,61% planu po zmianach, dochody maj tkowe 93.687.267 z, dochody bie ce 526.981.501 z, Dochody Województwa prezentuje poni sza tabela. Tabela nr 1 ród o dochodów Uchwa a bud etowa ( w z otych ) Plan po zmianach na ( w z otych ) na ( w z otych ) % wykonania 4:3 1 2 3 4 5 OGÓ EM 971.254.437 1.303.578.870 620.668.768 47,61 Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 462.544.051 474.549.078 276.397.488 58,24 Subwencja ogólna 132.702.102 132.479.819 72.966.786 55,08 Dotacje 247.698.119 516.740.680 170.759.209 33,05 Dochody ze róde innych ni wy ej wymienione 128.310.165 179.809.293 100.545.285 55,92 Struktura planu i wykonania dochodów bud etowych 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 13,80 16,19 27,52 39,64 11,76 10,16 44,53 36,40 plan wg stanu na 30.06.08 r. wykonanie wg stanu na 30.06.08 r. udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa subwencja ogólna dotacje pozosta e dochody 8
dochodów ogó em w I pó roczu br. wynosi 620.668.768 z, dochody maj tkowe Województwa 93.687.267 z, co stanowi 15,09 % dochodów ogó em dochody bie ce Województwa 526.981.501 z. co stanowi 84,91% dochodów ogó em dochodów maj tkowych przedstawia si nast puj co: 1. Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje 86.071.300 z z tego: dotacje rozwojowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego 6.296.102 z dotacje rozwojowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki dotacje celowe otrzymane z bud etu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Województwo Dolno l skie 6.157.423 z 17.973.581z dotacje celowe otrzymane z bud etu na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du 4.057.580z dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 43.000 z dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 45.248 z wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.133.981 z rodki finansowe pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej 49.364.385 z 2. Dochody ze sprzeda y maj tku 7.615.967 z. dochodów bie cych przedstawia si nast puj co: 1. Udzia y w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych 276.397.488 z 2. Subwencja ogólna 72.966.786 z 3. Dotacje 136.186.275 z dotacje rozwojowe 99.470.038 z dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami 29.574.219 z dotacje celowe na zadania w asne 6.029.653 z dotacje realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 40.365 z dotacje otrzymane od jednostek samorz du terytorialnego oraz z funduszy celowych 1.072.000 z 4. rodki finansowe pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej 25.309.425 z 5. Niepodlegaj ce zwrotowi rodki pochodz ce ze róde zagranicznych 151.510 z 6. Dochody z innych róde wy ej nie wymienionych 15.970.017 z. Realizacj dochodów maj tkowych i bie cych przedstawiaj poni sze wykresy. 9
dochodów maj tkowych 8,13% 91,87% Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje Dochody ze sprzeda y sk adników maj tku dochodów bie cych 52,45% 13,85% 25,84% 3,03% 4,83% Udzia y w podatkach dochodowych CIT i PIT Subwencja ogólna Dotacje rodki z bud etu UE i innych róde zagranicznych Dochody z innych róde Uchwa bud etow Nr XXI/286/08 z dnia 31 stycznia 2008 roku okre lono plan dochodów w asnych jednostek bud etowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na kwot 3.314.544 z. W trakcie 2008 roku plan dochodów w asnych jednostek bud etowych wzrós o 313.951 z i na koniec I pó rocza wyniós 3.628.495 z, natomiast plan wydatków nimi sfinansowanych wzrós o 2.051.288 z do kwoty 5.365.832 z. Na dzie 30 czerwca 2008 roku dochody w asne jednostek bud etowych zrealizowano w wysoko ci 2.651.917 z, co stanowi 73,09 % planu dochodów, natomiast wydatki nimi sfinansowane wynios y 1.413.679 z, co stanowi 26,35 % planu wydatków. 10
Tabela nr 2 ród a dochodów Plan wg uchwa y bud etowej (w z otych) Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. (w z otych) wg stanu na 30 czerwca 2008 r. (w z otych) 1 2 3 4 5 6 % 4:3 (w z otych) struktura wykonania % DOCHODY OGÓ EM 971 254 437 1 303 578 870 620 668 768 47,61 100,00 UDZIA Y W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA 462 544 051 474 549 078 276 397 488 58,24 44,53 udzia w podatku dochodowym od osób prawnych udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych 395 939 000 407 944 027 245 445 140 60,17 39,54 66 605 051 66 605 051 30 952 348 46,47 4,99 SUBWENCJA OGÓLNA 132 702 102 132 479 819 72 966 786 55,08 11,76 cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 50 418 548 50 196 265 31 825 008 63,40 5,13 cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 29 175 709 29 175 709 14 587 854 50,00 2,35 cz regionalna subwencji ogólnej dla województw 53 107 845 53 107 845 26 553 924 50,00 4,28 DOTACJE 247 698 119 516 740 680 170 759 209 33,05 27,52 rozwojowe 188 962 106 391 716 467 111 923 563 28,57 18,03 na zadania z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 58 106 000 92 160 639 47 547 800 51,59 7,66 samorz d województwa na zadania realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z 51 485 4 482 960 40 365 0,90 0,01 organami administracji rz dowej na realizacj zada w asnych samorz du województwa 36 068 19 315 778 10 087 233 52,22 1,63 pozosta e 542 460 9 064 836 1 160 248 12,80 0,19 DOCHODY ZE RÓDE INNYCH NI WY EJ WYMIENIONE 128 310 165 179 809 293 100 545 285 55,92 16,19 rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodki pochodz ce ze róde zagranicznych wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci nieruchomo ci oraz wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe oraz wp aty od zak adów bud etowych i gospodarstw pomocniczych Informacja o przebiegu wykonania dochodów Województwa Dolno l skiego uj tych wed ug róde za I pó rocze 2008 r. 108 449 729 131 903 841 74 825 320 56,73 12,05 10 872 000 18 002 768 7 622 260 42,34 1,23 7 288 436 15 745 656 15 963 724 101,38 2,57 pomoc finansowa innych j.s.t. 1 700 000 14 157 028 2 133 981 15,07 0,34 11
Dzia Rozdz. Tre Informacja o przebiegu wykonania dochodów Województwa Dolno l skiego uj tych wed ug róde oraz dzia ów i rozdzia ów klasyfikacji bud etowej za I pó rocze 2008 r. Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. Tabela nr 3 (w z otych) wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 Ogó em 971 254 437 1 303 578 870 620 668 768 UDZIA Y W PODATKACH STANOWI CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA 462 544 051 474 549 078 276 397 488 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 462 544 051 474 549 078 276 397 488 75623 Udzia y województw w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 462 544 051 474 549 078 276 397 488 SUBWENCJA OGÓLNA 132 702 102 132 479 819 72 966 786 758 Ró ne rozliczenia 132 702 102 132 479 819 72 966 786 75801 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 50 418 548 50 196 265 31 825 008 75804 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 29 175 709 29 175 709 14 587 854 75833 Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw 53 107 845 53 107 845 26 553 924 DOTACJE 247 698 119 516 740 680 170 759 209 DOTACJE Z BUD ETU PA STWA 247 155 659 507 675 844 169 598 961 Dotacje rozwojowe na realizacj projektów bie cych 73 315 290 147 297 691 99 470 038 150 Przetwórstwo przemys owe 15 151 372 0 0 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 1 190 000 0 0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci 13 961 372 0 0 750 Administracja publiczna 24 064 958 2 779 055 1 773 310 75018 Urz dy marsza kowskie 24 064 958 2 779 055 1 773 310 758 Ró ne rozliczenia 0 138 502 028 94 748 198 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 19 394 038 11 614 503 75862 Program Operacyjny Kapita Ludzki 0 119 107 990 83 133 695 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 34 098 960 6 016 608 2 948 530 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 1 301 686 6 016 608 2 948 530 85395 Pozosta a dzia alno 32 797 274 0 0 Dotacje rozwojowe na realizacj projektów inwestycyjnych 115 646 816 244 418 776 12 453 525 150 Przetwórstwo przemys owe 111 662 842 0 0 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 111 535 000 0 0 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci 127 842 0 0 750 Administracja publiczna 920 996 168 300 168 300 75018 Urz dy marsza kowskie 920 996 168 300 168 300 758 Ró ne rozliczenia 0 244 197 776 12 285 225 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 235 065 546 6 296 102 75862 Program Operacyjny Kapita Ludzki 0 9 132 230 5 989 123 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 3 062 978 52 700 0 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 0 52 700 0 85395 Pozosta a dzia alno 3 062 978 0 0 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 50 364 000 59 958 395 29 574 219 przez samorz d województwa 010 Rolnictwo i owiectwo 4 431 000 13 051 000 1 009 003 01005 Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa 600 000 600 000 80 003 01008 Melioracje wodne 3 775 000 5 950 000 671 500 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 56 000 56 000 56 000 01078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 6 445 000 201 500 600 Transport i czno 31 800 000 31 800 000 20 100 980 60003 Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe 31 800 000 31 800 000 20 100 980 710 Dzia alno us ugowa 493 000 548 000 415 000 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 4 000 4 000 0 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 400 000 400 000 400 000 71078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 55 000 15 000 71095 Pozosta a dzia alno 89 000 89 000 0 750 Administracja publiczna 987 000 1 621 395 1 150 000 75011 Urz dy wojewódzkie 920 000 1 554 395 1 110 000 75046 Komisje egzaminacyjne 67 000 67 000 40 000 12
Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 851 Ochrona zdrowia 8 717 000 8 717 000 4 847 126 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia 85156 dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia 27 000 27 000 11 250 zdrowotnego 85157 Sta e i specjalizacje medyczne 8 690 000 8 690 000 4 835 876 852 Pomoc spo eczna 643 000 643 000 365 000 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 643 000 643 000 365 000 ubezpieczenia spo ecznego 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 3 293 000 3 543 000 1 687 110 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 3 293 000 3 543 000 1 687 110 900 Gospodarka Komunalna i ochrona rodowiska 0 35 000 0 90005 Ochrona powietrza atmosferyznego i klimatu 0 35 000 0 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z 51 485 48 999 40 365 organami administracji rz dowej 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 39 485 36 999 34 365 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 39 485 36 999 34 365 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 000 12 000 6 000 92121 Wojewódzkie Urz dy Ochrony Zabytków 12 000 12 000 6 000 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du 36 068 6 589 420 6 029 653 województwa 150 Przetwórstwo przemys owe 0 1 425 0 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 0 1 425 0 710 Dzia alno us ugowa 0 14 388 5 188 71003 Biura planowania przestrzennego 0 13 314 4 114 71095 Pozosta a dzia alno 0 1 074 1 074 730 Nauka 36 068 816 302 299 112 73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 36 068 95 318 55 729 73095 Pozosta a dzia alno 0 720 984 243 383 750 Administracja publiczna 0 64 549 53 951 75018 Urz dy marsza kowskie 0 64 549 53 951 801 O wiata i wychowanie 0 6 580 6 580 80101 Szko y podstawowe 0 6 580 6 580 803 Szkolnictwo wy sze 0 73 919 68 720 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 0 73 919 68 720 852 Pomoc spo eczna 0 15 000 0 85295 Pozosta a dzia alno 0 15 000 0 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 0 5 597 257 5 596 102 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 0 2 796 1 641 85395 Pozosta a dzia alno 0 5 594 461 5 594 461 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone 7 742 000 32 202 244 17 973 581 ustawami realizowane przez samorz d województwa 010 Rolnictwo i owiectwo 7 742 000 32 202 244 17 973 581 01008 Melioracje wodne 7 742 000 22 432 750 13 204 087 01078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 9 769 494 4 769 494 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 0 4 433 961 0 600 Transport i czno 0 4 433 961 0 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 4 433 961 0 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du województwa 0 12 726 358 4 057 580 150 Przetwórstwo przemys owe 0 1 593 581 381 114 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 0 1 593 581 381 114 600 Transport i czno 0 10 218 000 3 388 636 60095 Pozosta a dzia alno 0 10 218 000 3 388 636 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 0 735 984 140 313 85395 Pozosta a dzia alno 0 735 984 140 313 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 178 793 147 517 85403 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze 0 178 793 147 517 DOTACJE POZOSTA E 542 460 9 064 836 1 160 248 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora 0 2 249 966 54 000 finansów publicznych 010 Rolnictwo i owiectwo 0 2 154 000 54 000 13
Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 01008 Melioracje wodne 0 2 124 000 24 000 01095 Pozosta a dzia alno 0 30 000 30 000 750 Administracja publiczna 0 67 635 0 75018 Urz dy marsza kowskie 0 67 635 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 0 28 331 0 90095 Pozosta a dzia alno 0 28 331 0 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 242 460 5 157 460 43 000 jednostek sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i owiectwo 0 4 915 000 43 000 01008 Melioracje wodne 0 1 415 000 43 000 01078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 3 500 000 0 750 Administracja publiczna 242 460 242 460 0 75018 Urz dy marsza kowskie 242 460 242 460 0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du 0 1 252 400 1 018 000 terytorialnego 010 Rolnictwo i owiectwo 0 82 400 18 000 01008 Melioracje wodne 0 82 400 18 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 1 170 000 1 000 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 170 000 0 92195 Pozosta a dzia alno 0 1 000 000 1 000 000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami 300 000 348 066 0 samorz du terytorialnego 710 Dzia alno us ugowa 300 000 348 066 0 71095 Pozosta a dzia ano 300 000 348 066 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy 0 56 944 45 248 jednostkami samorz du terytorialnego 750 Administracja publiczna 0 56 944 45 248 75018 Urz dy marsza kowskie 0 56 944 45 248 DOCHODY ZE RÓDE INNYCH NI WYZEJ WYMIENIONE 128 310 165 179 809 293 100 545 285 RODKI POCHODZ CE Z BUD ETU UNII EUROPEJSKIEJ 108 398 388 131 700 990 74 673 810 150 Przetwórstwo przemys owe 1 480 242 3 860 341 739 208 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 1 480 242 3 860 341 739 208 600 Transport i czno 43 497 365 43 497 365 36 144 108 60001 Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe 23 459 760 23 459 760 22 286 772 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20 037 605 20 037 605 13 857 336 630 Turystyka 3 351 645 6 807 600 6 349 191 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 351 645 6 807 600 6 349 191 730 Nauka 5 508 651 5 907 470 2 434 701 73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 27 051 275 391 167 186 73095 Pozosta a dzia alno 5 481 600 5 632 079 2 267 515 750 Administracja publiczna 4 246 973 12 074 149 10 382 169 75018 Urz dy marsza kowskie 4 246 973 11 921 069 10 382 169 75095 Pozosta a dzia alno 0 153 080 0 801 O wiata i wychowanie 0 322 387 322 387 80130 Szko y zawodowe 0 322 387 322 387 803 Szkolnictwo wy sze 3 156 834 3 562 032 801 424 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 3 156 834 3 562 032 801 424 852 Pomoc spo eczna 0 26 216 26 216 85217 Regionalne o rodki polityki spo ecznej 0 26 216 26 216 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 36 173 833 41 363 906 13 653 266 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 419 845 582 313 525 867 85395 Pozosta a dzia alno 35 753 988 40 781 593 13 127 399 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 982 845 14 279 524 3 821 140 85403 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze 1 982 772 1 982 772 670 203 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 000 073 12 296 752 3 150 937 RODKI FINANSOWE NIEPODLEGAJ CE ZWROTOWI ZE RÓDE ZAGRANICZNYCH 51 341 202 851 151 510 851 Ochrona zdrowia 0 151 510 151 510 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 151 510 151 510 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 51 341 51 341 0 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 51 341 51 341 0 14
Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 WP YWY Z TYTU U ODP ATNEGO NABYCIA PRAWA W ASNO CI NIERUCHOMO CI ORAZ WP YWY ZE SPRZEDA Y SK ADNIKÓW MAJ TKOWYCH 10 872 000 18 002 768 7 622 260 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 872 000 17 976 362 7 586 664 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 10 872 000 17 976 362 7 586 664 710 Dzia alno us ugowa 0 22 500 22 500 71003 Biura planowania przestrzennego 0 22 500 22 500 750 Administracja publiczna 0 0 6 835 75018 Urz dy marsza kowskie 0 0 6 835 801 0 1 504 1 504 80141 Zak ady kszta cenia nauczycieli 0 1 504 1 504 854 0 2 402 4 757 85403 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze 0 2 402 4 757 DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUD ETOWE WOJEWÓDZTWA ORAZ WP ATY OD ZAK ADÓW BUD ETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH 7 288 436 15 745 656 15 963 724 010 Rolnictwo i owiectwo 52 019 361 591 130 581 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 24 000 24 000 6 000 01005 Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 0 2 01006 Zarz dy melioracji i urz dze wodnych 26 809 93 674 102 344 01008 Melioracje wodne 1 210 243 133 20 804 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 0 0 224 01078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 25 448 01097 Gospodarstwa pomocnicze 0 759 759 150 Przetwórstwo przemys owe 0 214 997 215 196 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 0 214 997 215 196 600 Transport i czno 42 350 52 370 854 927 60003 Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe 0 7 112 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 42 350 52 363 854 815 700 Gospodarka mieszkaniowa 356 008 371 836 384 239 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 356 008 371 836 384 239 710 Dzia alno us ugowa 2 742 23 415 23 814 71003 Biura planowania przestrzennego 1 900 20 257 20 641 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 0 12 12 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 0 0 10 71078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 0 2 71095 Pozosta a dzia alno 842 3 146 3 149 730 Nauka 0 255 491 256 834 73095 Pozosta a dzia alno 0 255 491 256 834 750 Administracja publiczna 5 978 748 8 194 522 8 385 156 75011 Urz dy wojewódzkie 0 35 135 75018 Urz dy marsza kowskie 5 975 327 8 190 570 8 378 826 75046 Komisje egzaminacyjne 3 421 3 421 3 528 75095 Pozosta a dzia alno 0 496 2 667 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 450 000 580 100 790 172 75618 Wp ywy z innych op at stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie 450 000 580 100 790 172 ustaw 758 Ró ne rozliczenia 0 4 222 132 3 076 897 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 0 4 222 132 2 923 263 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 0 153 634 801 O wiata i wychowanie 224 729 326 349 440 458 80102 Szko y podstawowe specjalne 2 135 2 290 1 233 80111 Gimnazja specjalne 300 145 145 80120 Licea ogólnokszta c ce 750 750 238 780 80123 Licea profilowane 950 950 558 80130 Szko y zawodowe 33 134 37 158 21 467 80131 Kolegia pracowników s u b spo ecznych 500 1 032 747 80141 Zak ady kszta cenia nauczycieli 6 008 27 658 26 304 80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa 0 851 851 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 149 652 222 755 123 695 80147 Biblioteki pedagogiczne 31 300 32 760 26 072 80195 Pozosta a dzia alno 0 0 606 803 Szkolnictwo wy sze 0 142 650 142 650 80306 Dzia alno dydaktyczna 0 63 511 63 510 15
Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 0 79 042 79 043 80395 Pozosta a dzia alno 0 97 97 851 Ochrona zdrowia 0 177 723 288 993 85111 Szpitale ogólne 0 55 704 166 752 85115 Sanatoria 0 52 035 52 035 85131 Lecznictwo stomatologiczne 0 316 421 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 8 491 8 491 85154 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 0 49 942 49 942 85156 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia 0 0 2 zdrowotnego 85157 Sta e i specjalizacje medyczne 0 11 235 11 350 852 Pomoc spo eczna 1 000 4 388 5 797 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 0 14 26 ubezpieczenia spo ecznego 85217 Regionalne o rodki polityki spo ecznej 1 000 3 000 3 840 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0 0 110 85219 O rodki pomocy spolecznej 0 0 447 85278 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 1 374 1 374 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 59 500 413 435 459 264 85311 Rehabilitacja zawodowa i spo eczna osób niepe nosprawnych 0 16 045 16 045 85324 Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych 0 28 197 28 197 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 59 500 77 125 56 747 85395 Pozosta a dzia alno 0 292 068 358 275 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 340 40 004 65 056 85403 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze 6 900 8 700 5 852 85410 Internaty i bursy szkolne 600 600 300 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 24 864 55 974 85420 M odzie owe o rodki wychowawcze 5 840 5 840 2 930 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 108 000 151 753 147 947 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 0 914 90019 Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at i kar za korzystanie ze rodowiska 100 000 136 225 137 689 90020 Wp ywy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op at produktowych 8 000 15 528 9 344 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 212 900 295 743 92105 Pozosta e zadania w zakresie kultury 0 20 435 41 685 92106 Teatry 0 54 640 116 233 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 36 856 36 856 92118 Muzea 0 95 833 95 833 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 5 136 5 136 POMOC FINANSOWA INNYCH J.S.T. 1 700 000 14 157 028 2 133 981 600 Transport i czno 1 700 000 13 907 028 2 133 981 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 700 000 13 907 028 2 133 981 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 250 000 0 92105 Pozosta e zadania w zakresie kultury 0 250 000 0 16
Informacja o przebiegu wykonania dochodów Województwa Dolno l skiego w podziale na dochody bie ce i maj tkowe za I pó rocze 2008 r. Tabela nr 4 (w z otych) Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 Ogó em 971 254 437 1 303 578 870 620 668 768 DOCHODY MAJ TKOWE 190 259 802 390 086 011 93 687 267 DOTACJE I RODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE 179 387 802 372 087 149 86 071 300 Dotacje 123 931 276 299 343 809 34 572 934 010 Rolnictwo i owiectwo 7 742 000 37 117 244 18 016 581 01008 Melioracje wodne 7 742 000 23 847 750 13 247 087 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 1 415 000 43 000 6510 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 6518 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 6519 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 3 060 000 13 033 658 3 804 995 2 098 000 4 711 003 4 711 003 2 584 000 4 688 089 4 688 089 01078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 13 269 494 4 769 494 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0 3 500 000 0 6510 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 6513 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 0 9 269 494 4 769 494 0 500 000 0 150 Przetwórstwo przemys owe 111 662 842 1 593 581 381 114 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 111 535 000 1 593 581 381 114 6208 - Dotacje rozwojowe 110 395 000 0 0 6209 - Dotacje rozwojowe 1 140 000 0 0 6539 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du 0 1 593 581 381 114 województwa 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsi biorczo ci 127 842 0 0 6208 - Dotacje rozwojowe 117 477 0 0 6209 - Dotacje rozwojowe 10 365 0 0 600 Transport i czno 0 14 651 961 3 388 636 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0 4 433 961 0 6523 -Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorz d województwa na 0 4 433 961 0 podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 60095 Pozosta a dzia alno 0 10 218 000 3 388 636 6530 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du województwa 0 10 218 000 3 388 636 710 Dzia alno us ugowa 300 000 348 066 0 17
Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 71095 Pozosta a dzia alno 300 000 348 066 0 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 300 000 348 066 0 750 Administracja publiczna 1 163 456 467 704 213 548 75018 Urz dy marsza kowskie 1 163 456 467 704 213 548 6208 - Dotacje rozwojowe 920 996 168 300 168 300 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 242 460 242 460 0 6629 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 0 56 944 45 248 758 Ró ne rozliczenia 0 244 197 776 12 285 225 853 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 0 235 065 546 6 296 102 6208 - Dotacje rozwojowe 0 233 925 546 6 296 102 6209 - Dotacje rozwojowe 0 1 140 000 0 75862 Program Operacyjny Kapita Ludzki 0 9 132 230 5 989 123 6208 - Dotacje rozwojowe 0 8 496 449 5 586 201 6209 - Dotacje rozwojowe 0 635 781 402 922 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 3 062 978 788 684 140 313 85332 Wojewódzkie urz dy pracy 0 52 700 0 6208 - Dotacje rozwojowe 0 52 700 0 85395 Pozosta a dzia alno 3 062 978 735 984 140 313 6208 - Dotacje rozwojowe 2 878 222 0 0 6209 - Dotacje rozwojowe 184 756 0 0 6539 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du 0 735 984 140 313 województwa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 178 793 147 517 85403 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze 0 178 793 147 517 6539 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych w asnych samorz du województwa 0 178 793 147 517 rodki otrzymane na inwestycje 55 456 526 72 743 340 51 498 366 150 Przetwórstwo przemys owe 1 480 242 3 857 016 739 208 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 1 480 242 3 857 016 739 208 6298 - rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 1 480 242 3 857 016 739 208 600 Transport i czno 45 187 605 51 529 337 38 268 329 60001 Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe 23 450 000 23 450 000 22 277 012 6298 - rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 23 450 000 23 450 000 22 277 012 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 21 737 605 28 079 337 15 991 317 6298 - rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 6300 - Wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 037 605 20 037 605 13 857 336 1 700 000 4 541 732 1 850 003 6304 - Wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 500 000 283 978 18
Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 6309 - Wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 3 000 000 0 750 Administracja publiczna 2 392 204 10 639 595 10 048 258 75018 Urz dy marsza kowskie 2 392 204 10 639 595 10 048 258 6298 - rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 2 392 204 10 639 595 10 048 258 801 O wiata i wychowanie 0 322 387 322 387 80130 Szko y zawodowe 0 322 387 322 387 6298 - rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, 0 322 387 322 387 pozyskane z innych róde 853 Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej 4 413 703 4 412 233 1 449 981 85395 Pozosta a dzia alno 4 413 703 4 412 233 1 449 981 6298 - rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde 4 413 703 4 412 233 1 449 981 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 982 772 1 982 772 670 203 85403 Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze 1 982 772 1 982 772 670 203 6298 - rodki na dofinansowanie w asnych inwestycji gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, 1 982 772 1 982 772 670 203 pozyskane z innych róde DOCHODY ZE SPRZEDA Y MAJ TKU 10 872 000 17 998 862 7 615 967 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 872 000 17 976 362 7 586 664 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 0770 - Wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 10 872 000 17 976 362 7 586 664 10 872 000 17 976 362 7 586 664 710 Dzia alno us ugowa 0 22 500 22 500 71003 Biura planowania przestrzennego 0 22 500 22 500 0870 - Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych 0 22 500 22 500 750 Administracja publiczna 0 0 6 803 75018 Urz dy marsza kowskie 0 0 6 803 0870 - Wp ywy ze sprzeda y sk adników maj tkowych 0 0 6 803 DOCHODY BIE CE 780 994 635 913 492 859 526 981 501 756 UDZIA Y WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOW CYCH DOCHÓD BUD ETU PA STWA Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem 462 544 051 474 549 078 276 397 488 462 544 051 474 549 078 276 397 488 75623 Udzia y województw w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 462 544 051 474 549 078 276 397 488 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 66 605 051 66 605 051 30 952 348 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych 395 939 000 407 944 027 245 445 140 SUBWENCJA OGÓLNA 132 702 102 132 479 819 72 966 786 758 Ró ne rozliczenia 132 702 102 132 479 819 72 966 786 75801 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 50 418 548 50 196 265 31 825 008 75804 2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 50 418 548 50 196 265 31 825 008 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 29 175 709 29 175 709 14 587 854 2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 29 175 709 29 175 709 14 587 854 19
Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 75833 Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw 53 107 845 53 107 845 26 553 924 2920 - Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 53 107 845 53 107 845 26 553 924 DOTACJE 123 766 843 217 396 871 136 186 275 010 Rolnictwo i owiectwo 4 431 000 15 287 400 1 081 003 01005 Prace geodezyjno-urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 600 000 600 000 80 003 600 000 600 000 80 003 01008 Melioracje wodne 3 775 000 8 156 400 713 500 01036 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 3 775 000 5 950 000 671 500 0 82 400 18 000 0 2 124 000 24 000 56 000 56 000 56 000 2218 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone 42 000 42 000 42 000 ustawami realizowane przez samorz d województwa 2219 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone 14 000 14 000 14 000 ustawami realizowane przez samorz d 01078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 6 445 000 201 500 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 0 6 445 000 201 500 01095 Pozosta a dzia alno 0 30 000 30 000 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych 0 30 000 30 000 150 Przetwórstwo przemys owe 15 151 372 1 425 0 15011 Rozwój przedsi biorczo ci 1 190 000 1 425 0 2008 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2239 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i 15013 przedsi biorczo ci 2008 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 1 190 000 0 0 0 1 425 0 13 961 372 0 0 11 949 161 0 0 2 012 211 0 0 600 Transport i czno 31 800 000 31 800 000 20 100 980 60003 Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 31 800 000 31 800 000 20 100 980 31 800 000 31 800 000 20 100 980 710 Dzia alno us ugowa 493 000 562 388 420 188 71003 Biura planowania przestrzennego 0 13 314 4 114 2239 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa 0 13 314 4 114 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 4 000 4 000 0 20
Dzia Rozdz. Tre Plan wg uchwa y bud etowej Plan po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2008 r. wg stanu na 30 czerwca 2008 r. 1 2 3 4 5 6 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone 4 000 4 000 0 ustawami realizowane przez samorz d województwa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 400 000 400 000 400 000 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 400 000 400 000 400 000 71078 Usuwanie skutków kl sk ywio owych 0 55 000 15 000 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 0 55 000 15 000 71095 Pozosta a dzia alno 89 000 90 074 1 074 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 89 000 89 000 0 2239 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa 0 1 074 1 074 730 Nauka 36 068 816 302 299 112 73002 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych 2239 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa 36 068 95 318 55 729 36 068 95 318 55 729 73095 Pozosta a dzia alno 0 720 984 243 383 2239 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa 0 720 984 243 383 750 Administracja publiczna 25 051 958 4 532 634 2 977 261 75011 Urz dy wojewódzkie 920 000 1 554 395 1 110 000 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 920 000 1 554 395 1 110 000 75018 Urz dy marsza kowskie 24 064 958 2 911 239 1 827 261 2008 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2239 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada w asnych samorz du województwa 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych 24 064 958 2 779 055 1 773 310 0 64 549 53 951 0 67 635 0 75046 Komisje egzaminacyjne 67 000 67 000 40 000 2210 - Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa 67 000 67 000 40 000 758 Ró ne rozliczenia 0 138 502 028 94 748 198 75861 Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 2008 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 19 394 038 11 614 503 0 19 394 038 11 614 503 75862 Program Operacyjny Kapita Ludzki 0 119 107 990 83 133 695 2008 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 - Dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 0 107 195 445 74 795 057 0 11 912 545 8 338 638 801 O wiata i wychowanie 0 6 580 6 580 80101 Szko y podstawowe 0 6 580 6 580 21