DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 622 UCHWAŁA NR XVII/237/16 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130 i 1190); Rada Miejska w Nysie uchwala: 1. Dokonać zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać korekty załącznika nr 4 do uchwały nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 r. wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać korekty załącznika nr 5 do uchwały nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 r. wg załącznika wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz. 622 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/237/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016r. Dział - Rozdział - paragraf - nazwa Zmiany w budżecie Gminy Nysa na 2016 rok kwota w zł Zwiększenia budżetu Przychody zwiększyć o kwotę: 166.726,00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 166.726,00 Zadania własne Dochody budżetu zwiększyć o kwotę: 1.033.075,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 675.000,00 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 675.000,00 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 495.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 180.000,00 Dział 750 Administracja publiczna 8.700,00 Rozdział 75095 Pozostała działalność 8.700,00 0970 wpływy z różnych dochodów 8.700,00 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 320.850,00 Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 320.850,00 0310 wpływy z podatku od nieruchomości 320.850,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 22.525,00 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 266,00 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 266,00 Rozdział 80104 Przedszkola 326,00 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 326,00 Rozdział 80110 Gimnazja 21.933,00 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 11.692,00 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 6.678,00 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 622 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3.263,00 0970 wpływy z różnych dochodów 300,00 Dział 852 Pomoc społeczna 6.000,00 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 6.000,00 0970 wpływy z różnych dochodów 6.000,00 Wydatki budżetu zwiększyć o kwotę: 704.801,00 Dział 750 Administracja publiczna 124.676,00 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 111.726,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 78.403,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.477,00 4120 składki na Fundusz Pracy 1.920,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17.926,00 Rozdział 75095 Pozostała działalność 12.950,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 200,00 4120 składki na Fundusz Pracy 50,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 4580 pozostałe odsetki 50,00 4890 pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8.650,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.000,00 Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 5.000,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 22.525,00 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 266,00 4480 podatek od nieruchomości 266,00 Rozdział 80104 Przedszkola 326,00 4480 podatek od nieruchomości 326,00 Rozdział 80110 Gimnazja 21.933,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7.670,00 4480 podatek od nieruchomości 3.263,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11.000,00 Dział 852 Pomoc społeczna 22.200,00 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.000,00 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.000,00 Rozdział 85216 Zasiłki stałe 16.000,00 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 16.000,00 Rozdział 85295 Pozostała działalność 200,00 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 622 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 400,00 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 400,00 2910 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 400,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 530.000,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność 530.000,00 4260 zakup energii 220.000,00 4300 zakup usług pozostałych 310.000,00 Zmniejszenia budżetu Zadania własne Dochody budżetu zmniejszyć o kwotę: 495.000,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 495.000,00 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 495.000,00 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 495.000,00 Zadania własne Wydatki budżetu Przeniesienia budżetowe zmniejszyć o kwotę: 1.969.609,00 Dział 600 Transport i łączność 15.000,00 Rozdział 60016 Drogi publiczne 15.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 Dział 710 Działalność usługowa 92.000,00 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 92.000,00 4300 zakup usług pozostałych 92.000,00 Dział 750 Administracja publiczna 70.000,00 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 70.000,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10.000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 405.242,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 37.785,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 34.283,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.502,00 Rozdział 80104 Przedszkola 267.004,00 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 245.780,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 13.613,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.611,00 Rozdział 80110 Gimnazja 50.232,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 43.186,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.046,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz. 622 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 30.000,00 4220 zakup środków żywności 30.000,00 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 20.221,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 20.221,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 400.000,00 Rozdział 80110 Gimnazja 400.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400.000,00 (Gimnazjum Nr 2) Dział 801 Oświata i wychowanie 10.000,00 Rozdział 80195 Pozostała działalność 10.000,00 4300 zakup usług pozostałych 10.000,00 (Gminny Zarząd Oświaty) Dział 851 Ochrona zdrowia 82.320,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82.320,00 4300 zakup usług pozostałych 82.320,00 (Urząd Miejski - Wydział Rozwoju Polityki Społecznej) Dział 852 Pomoc społeczna 37.300,00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.000,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 27.000,00 Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4.500,00 4300 zakup usług pozostałych 4.500,00 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.800,00 4300 zakup usług pozostałych 5.800,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.147,00 Rozdział 85401 Świetlice szkolne 4.147,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.147,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 850.000,00 Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 250.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność 600.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600.000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.600,00 Rozdział 90080 Działalność badawczo - rozwojowa 3.600,00 4300 zakup usług pozostałych 3.600,00 (Urząd Miejski - Wydział Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej) zwiększyć o kwotę: 1.969.609,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 15.000,00 Rozdział 70095 Pozostała działalność 15.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000,00 Dział 710 Działalność usługowa 92.000,00 Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 92.000,00 4300 zakup usług pozostałych 92.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 622 Dział 750 Administracja publiczna 122.074,00 Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 122.074,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 52.074,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 10.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 787.389,00 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 190.130,00 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 130,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190.000,00 Rozdział 80104 Przedszkola 284.592,00 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 245.780,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 812,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38.000,00 Rozdział 80110 Gimnazja 153.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 153.000,00 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 37.966,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 28.300,00 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 236,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 4.940,00 4120 składki na Fundusz Pracy 710,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.280,00 Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 10.220,00 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7.500,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.285,00 4120 składki na Fundusz Pracy 185,00 4260 zakup energii 500,00 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550,00 Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 111.481,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 111.481,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 400.000,00 Rozdział 80110 Gimnazja 400.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Gminny Zarząd Oświaty) 400.000,00 Dział 801 Oświata i wychowanie 2.500,00 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2.500,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500,00 (Szkoła Podstawowa Nr 3) Dział 801 Oświata i wychowanie 2.500,00 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2.500,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.500,00 (Szkoła Podstawowa Nr 5)
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz. 622 Dział 801 Oświata i wychowanie 5.000,00 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 5.000,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 (Szkoła Podstawowa Nr 10) Dział 851 Ochrona zdrowia 52.320,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.320,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 4120 składki na Fundusz Pracy 40,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.240,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.450,00 4220 zakup środków żywności 6.600,00 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 4300 zakup usług pozostałych 20.430,00 ( Ośrodek Pomocy Społecznej) Dział 851 Ochrona zdrowia 3.770,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.770,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 541,80 4120 składki na Fundusz Pracy 78,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Szkoła Podstawowa Nr 1) 3.150,20 Dział 851 Ochrona zdrowia 7.644,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7.644,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.104,00 4120 składki na Fundusz Pracy 118,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.385,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia (Szkoła Podstawowa Nr 3) 37,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 2.393,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.393,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 344,00 4120 składki na Fundusz Pracy 49,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Szkoła Podstawowa Nr 5) 2.000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 3.620,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.620,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 520,00 4120 składki na Fundusz Pracy 76,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Szkoła Podstawowa Nr 10) 3.024,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 2.929,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.929,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 422,00 4120 składki na Fundusz Pracy 61,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Zespół Szkół Sportowych) 2.446,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 2.480,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.480,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 355,00 4120 składki na Fundusz Pracy 52,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Zespół Szkolno Przedszkolny w Białej Nyskiej) 2.073,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 622 Dział 851 Ochrona zdrowia 2.110,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 305,00 4120 składki na Fundusz Pracy 45,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopernikach) 1.760,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 2.078,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.078,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 299,00 4120 składki na Fundusz Pracy 43,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Zespół Szkolno Przedszkolny w Niwnicy) 1.736,00 Dział 851 Ochrona zdrowia 2.976,00 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.976,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 428,00 4120 składki na Fundusz Pracy 61,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe (Gimnazjum Nr 2) 2.487,00 Dział 852 Pomoc społeczna 37.300,00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.000,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.000,00 Rozdział 85295 Pozostała działalność 4.500,00 4300 zakup usług pozostałych 4.500,00 Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.800,00 4260 zakup energii 3.700,00 4400 płaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.700,00 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 400,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.000,00 Rozdział 85305 Żłobek 5.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.000,00 Rozdział 90095 Pozostała działalność 55.000,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55.000,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900,00 Rozdział 90080 Działalność badawczo - rozwojowa 900,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 4120 składki na Fundusz Pracy 20,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 750,00 (Szkoła Podstawowa Nr 10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900,00 Rozdział 90080 Działalność badawczo - rozwojowa 900,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 130,00 4120 składki na Fundusz Pracy 20,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 750,00 (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopernikach) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.800,00 Rozdział 90080 Działalność badawczo - rozwojowa 1.800,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 269,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 622 4120 składki na Fundusz Pracy 38,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.493,00 (Gimnazjum Nr 2) Dział 926 Kultura fizyczna 359.926,00 Rozdział 92695 Pozostała działalność 359.926,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 359.926,00 Zadania zlecone Wydatki budżetu zmniejszyć o kwotę: 28.958,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.958,00 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.958,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.958,00 Dział 852 Pomoc społeczna 27.000,00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.000,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.000,00 zwiększyć o kwotę: 28.958,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.958,00 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.958,00 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.713,76 4120 składki na Fundusz Pracy 244,24 Dział 852 Pomoc społeczna 27.000,00 Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 27.000,00 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 27.000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz. 622 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/237/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH ZE ZMIANĄ BUDŻETU GMINY NYSA NA 2016 ROK Lp. Zadanie lokalizacja Budżet 2016 r. Poniesione Korekta budżetu Budżet Uwagi dotyczące zadania wydatki Zwiększenie Zmniejszenie po korekcie Transport i łączność dział 600 1 Budowa drogi w ulicy Prusa w Nysie 2 400 000,00 225,03 0,00 15 000,00 2 385 000,00 Środki przenosi się do działu 700. rozdział 60016 6050 Gospodarka mieszkaniowa dział 700 2 Budowa innowacyjnych, energooszczędnych, wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Nysie 0,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 Przygotowanie aplikacji projektowej do programu URBAN uzyskanie dofinansowania. rozdział 70095 6050 Administracja publiczna dział 750 3 Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych oraz punktu krosowego w brakujące systemy bezpieczeństwa 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 Środki przenosi się do paragrafu 6050. rozdział 75023 6060 4 Wyposażenie Centrum Przetwarzania Danych oraz punktu krosowego w brakujące systemy bezpieczeństwa rozdział 75023 6050 0,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 Dostawa oraz instalacja infrastruktury.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz. 622 Oświata i wychowanie dział 801 5 Zagospodarowanie terenu przy SP Nr 3 w Nysie realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 80101 6050 6 Ogrodzenie placu zabaw w Zespole Szkół Sportowych przy Al. Wojska Polskiego w Nysie rozdział 80101 6050 7 Doposażenie placu zabaw w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Białej Nyskiej rozdział 80101 6050 8 Zakup zestawu lekkoatletycznego dla SP Nr 10 w Nysie rozdział 80101 6060 9 Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w Nysie rozdział 80104 6050 10 Ogrodzenie terenu przy Przedszkolu w Kępnicy rozdział 80104 6050 11 Ogród doświadczeń interaktywna ekspozycja przybliżająca prawa przyrody realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 80110 6050 12 Monitoring w Gimnazjum Nr 1 w Nysie rozdział 80110 6050 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 Środki na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wybudowanie małego miasteczka ruchu drogowego, mini bieżni i urządzeń rekreacyjno sportowych. 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 Środki na zakup. 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 Środki na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie nawierzchni dziedzińca, nasadzenie ogrodu sensorycznego, zakup i montaż zestawów doświadczeń oraz elementów rekreacyjnych przy Gimnazjum Nr 2 w Nysie. 0,00 0,00 14 000,00 0,00 14 000,00 Rozbudowa monitoringu wewnętrznego (system telewizji dozorowanej w budynku szkoły).
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz. 622 13 Nyskie Centrum Nauki rozdział 80110 6050 14 Nauka przez eksperyment doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentowania w Gimnazjum Nr 2 w Nysie rozdział 80110 6050 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853 15 Remont ogrodzenia przy Żłobku Miejskim Nr 1 w Nysie rozdział 85305 6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900 16 Realizacja programu Zielone podwórka rozdział 90004 6050 17 Realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 90095 6050 18 Budowa wiaty śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Wandy Pawlik 5-6, 7-8, 8a, 10 w Nysie rozdział 90095 6050 19 Budowa wiaty śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Marii Merkert 7-10, 10a, 11-12, 12a, 13-14 w Nysie rozdział 90095 6050 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 Środki przenosi się do zadania pn. Nauka przez eksperyment doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentownia w Gimnazjum Nr 2 w Nysie. 0,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 Środki na realizację. 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00 Środki przenosi się do zadań ujętych w działach: 801, 853, 900 i 926. 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 Środki przenosi się do zadań ujętych w dziale 801 i w dziale 926. 0,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Środki na realizację.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz. 622 20 Budowa wiaty śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Marii Merkert 3-4 w Nysie rozdział 90095 6050 21 Budowa wiaty śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Karola Miarki i Rynek 6-10 w Nysie rozdział 90095 6050 22 Budowa wiaty śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Rynek Garncarski 2-12, Wrocławska 16-20 w Nysie rozdział 90095 6050 23 Budowa wiaty śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Zjednoczenia, Emilii Gierczak, Wita Stwosza w Nysie rozdział 90095 6050 24 Budowa wiaty śmietnikowej dla Wspólnot Mieszkaniowych z ul. Mariacka 20-26, Zjednoczenia 6-8 w Nysie rozdział 90095 6050 Kultura fizyczna dział 926 25 W jedności siła wyposażenie terenów rekreacyjno sportowych w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice oraz Lipowa w elementy placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92695 6050 0,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 Środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni, które zostaną zamontowane w: Kępnicy przy świetlicy wiejskiej, Wierzbięcicach przy świetlicy wiejskiej i Lipowej przy remizie OSP.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz. 622 26 Siłownie pod wiejską chmurką realizacja budżetu obywatelskiego rozdział 92695 6050 27 Urządzenie placu zabaw, wykonanie utwardzenia, ogrodzenia oraz nasadzenia krzewów dla Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Ujejskiego 10-10a w Nysie rozdział 92695 6050 28 Modernizacja placu zabaw na os. Gałczyńskiego dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ul. KEN w Nysie rozdział 92695 6050 29 Modernizacja placu zabaw przy ul. Wandy Pawlik dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej ul. KEN w Nysie rozdział 92695 6050 0,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 Środki na zakup i montaż urządzeń w: Hajdukach Nyskich przy świetlicy wiejskiej, Niwnicy przy Zespole Szkolno Przedszkolnym i Domaszkowicach przy boisku sportowym. 0,00 0,00 19 926,00 0,00 19 926,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Środki na realizację. 0,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 Środki na realizację.
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz. 622 Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/237/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. Dotacje na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych Lp. Jednostka dotowana Dział Rozdz. Budżet na 2016 rok Przeznaczenie dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe 362 000,00 1 Powiat 758 75809 6620 92 000,00 Goświnowice - modernizacja drogi; Niwnica - budowa chodnika 2 Gmina Pakosławice 801 80104 2310 0,00 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Pakosławice 3 Gmina Otmuchów 801 80104 2310 0,00 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Otmuchów 4 Gmina Skoroszyce 801 80104 2310 0,00 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Skoroszyce 5 Gmina Korfantów 801 80104 2310 0,00 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Korfantów 6 Gmina Łambinowice 801 80104 2310 0,00 Dotacja na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nysa, a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Łambinowice 7 jednostki startujące w otwartym konkursie ofert 8 Nyski Dom Kultury 921 92109 921 92105 2800 2 000,00 Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi 6220 68 000,00 Przygotowanie dokumentacji projektowej wewnętrznej sieci celem podłączenia Bastionu św. Jadwigi do sieci NEC 2800 200 000,00 Organizacja Dni Nysy Dotacje przedmiotowe 500 000,00 1 Centrum integracji społecznej 851 85154 2650 500 000,00 Dotacje podmiotowe 3 618 998,00 1 Nyski Dom Kultury 921 92109 2480 2 089 000,00 Bieżąca działalność 2 Biblioteki 921 92116 2480 1 504 998,00 Bieżąca działalność 3 Biblioteki 921 92116 Razem dotacje jednostek sektora finansów publicznych 2480 25 000,00 4 480 998,00 Prowadzenie działalności samorządowego zakładu budżetowego Dotacja na zadania biblioteki powiatowej
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz. 622 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie jednostki startujące w otwartym konkursie ofert jednostki startujące w otwartym konkursie ofert jednostki startujące w otwartym konkursie ofert jednostki startujące w otwartym konkursie ofert Stowarzyszenie Auxilium Hospicjum Św. Arnolda Janssena w Nysie Caritas Diecezji Opolskiej Caritas Diecezji Opolskiej Spółdzielnia Socjalna Parasol jednostki startujące w otwartym konkursie ofert organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne z zakresu pożytku publicznego Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe 2 110 340,00 750 75095 2820 75 000,00 630 63003 2820 40 000,00 10 000,00 801 80195 2830 10 000,00 854 85412 2830 40 000,00 851 85154 2820 145 000,00 2830 60 000,00 Program współpracy gminy z ngo, w tym wsparcie instytucjonalne, w tym m.in.: organizacja i udział w szkoleniach, forach, targach, konferencjach, konkursach w zakresie celów statutowych tych organizacji w tym realizacja projektów Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - ratownictwo wodne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - turystyka i krajoznawstwo Kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży Organizacja wypoczynku dla zdolnej młodzieży Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Zlecenie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 851 85195 2820 50 000,00 Opieka paliatywna 851 85195 2830 70 000,00 Usługi pielęgniarskie 852 85203 2830 739 000,00 Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 852 85295 2820 70 000,00 Prowadzenie noclegowni 852 85295 2820 5 000,00 852 85295 2830 5 000,00 Realizacja zadań na rzecz seniorów w Gminie Nysa Organizowanie i dystrybucja żywności dla osób najuboższych mieszkańców Gminy Nysa 12 900 90002 6230 30 000,00 Usuwanie azbestu 13 900 90005 6230 40 000,00 Modernizacja ogrzewania 14 organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego 921 92105 2820 Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację 10 000,00 imprez promujących i kultywujących dziedzictwo kulturowe lub tradycje ludowe 65 000,00 Upowszechnianie kultury i sztuki 5 000,00 Współpraca międzynarodowa w zakresie kultury
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz. 622 15 16 17 18 1 2 3 4 5 jednostki startujące w otwartym konkursie ofert jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami organizacje pozarządowe realizujące program pożytku publicznego organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone w zakresie kultury fizycznej i sportu 921 92105 2820 16 000,00 2830 2 000,00 921 92120 2720 200 340,00 926 92605 2820 8 000,00 40 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 926 92605 2820 330 000,00 Dotacje podmiotowe 3 971 550,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny Niepubliczna Szkoła Podstawowa - Nysa Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice Publiczna Szkoła Podstawowa - SRW Przełęk Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie Nasza Lipowa Zespół Szkolno - Przedszkolny Przedszkole Prywatne Smerf - Nysa 801 80101 2540 534 400,00 801 80101 2590 550 490,00 801 80101 2590 320 470,00 801 80101 2590 536 260,00 801 80104 2540 281 600,00 Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi Wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób z niepełnosprawnością Prowadzenie współzawodnictwa sportowego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Nysa Organizacja i przeprowadzenie imprezy sportowo - rekreacyjnej pn. Igrzyska sportowe dla dzieci i młodzieży Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych lub sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Nysa Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych Projekt służący rozwojowi sportu na terenie Gminy Nysa w różnych dyscyplinach sportowych Bieżąca działalność placówek
Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz. 622 6 Prywatne Przedszkole Bajkowy Świat 801 80104 2540 74 800,00 7 Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami 801 80104 2590 226 350,00 Przedszkolnymi SR i OW Domaszkowice 8 Publiczna Szkoła Podstawowa SRW 801 80104 2590 102 200,00 Przełęk 9 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym 801 80104 2590 239 440,00 Stowarzyszenie Nasza Lipowa 10 Diecezjalne Gimnazjum w Nysie 801 80110 2540 758 080,00 11 Niepubliczne Gimnazjum Nr 1 801 80110 2540 74 160,00 12 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka z oddziałem przedszkolnym Stowarzyszenie Nasza Lipowa 801 80150 2590 14 400,00 Zespół Szkolno - 13 Przedszkolny Przedszkole Prywatne 854 85404 2540 4 800,00 Smerf - Nysa Publiczna Szkoła 14 Podstawowa - SRW 854 85404 2590 4 800,00 Przełęk 15 F.H.U Meteo Żłobek Świat Malucha 853 85305 2580 74 500,00 16 Żłobek Bajkowy Świat 853 85305 2580 74 500,00 17 Klub dziecięcy Minilandia 853 85306 2580 80 200,00 18 Klub dziecięcy Kids 853 85306 2580 20 100,00 Razem dotacje spoza jednostek sektora finansów 6 081 890,00 publicznych RAZEM DOTACJE 10 562 888,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Bieżąca działalność placówek