CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz Ministerstwa Finansów określających wysokość subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej i udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Dochody gminy składają się z: DOCHODÓW WŁASNYCH 2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH 551 288,00 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE 1 267 553,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE 149 400,00 SUBWENCJE(oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) 4 395 715,00 DOTACJE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE 2 040 322,78 Razem dochody: 10 631 047,31 Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan roczny - 2 105 758,88 Główne źródła dochodów to: wpływy za korzystanie z kanalizacji, czynsz dzierżawny koła łowieckiego, a także dotacja celowa ze środków UE na budowę kanalizacji. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan roczny - 168 405,00 Główne źródło dochodów to: zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za lokale, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat Dział 750 Administracja publiczna Plan roczny - 108 345,00 Głównym źródłem dochodów w dziale 750 jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacja ze środków UE na zadanie pod nazwą Wrota Lubelszczyzny, oraz 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan roczny - 588,00 Jest to dotacje na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan roczny - 4 193,90 Powyższa kwota to dotacja na zadanie pod nazwą: Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i województwa podkarpackiego. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem Plan roczny - 1 844 852,70 Źródłami dochodów są: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z różnych opłat przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dział 758 Różne rozliczenia Plan roczny - 4 956 157,83 Źródłem dochodów są tu wpływy: subwencji oświatowej, subwencji równoważącej i subwencji wyrównawczej, a także odsetki od środków na rachunkach bankowych i zwrot podatku VAT. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan roczny - 89 546,00 Na dochody w tym dziale składa się: opłata rodziców za przedszkole i opłata za wynajem sali gimnastycznej od Gimnazjum.. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan roczny - 1 351 800,00 Dochody w dziale 852 to: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ( świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na
ubezpieczenia zdrowotne), dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ( składki zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej), oraz wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan roczny - 1 400,00 Dochody w tym dziale to między innymi: opłaty za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej. II WYDATKI Wydatki ogółem 11 042 676,28 Z tego: Zadania własne: 6 993 839,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan roczny - 519 000,00 Wydatki bieżące w tym dziale to przede wszystkim wydatki na utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków i wpłaty na Izbę Rolniczą. Wydatki majątkowe to modernizacja oczyszczalni ścieków. Dział 020 Leśnictwo Plan roczny - 19 300,00 Wydatki w dziale 020, to wydatki związane z wycinką drzew, utrzymaniem dozorcy lasów, zakupem sadzonek i zalesieniem lasów. Dział 600 Transport i łączność Plan roczny - 32 500,00 Planowane wydatków w tym dziale, to wydatki na utrzymanie dróg gminnych. Dział 630 Turystyka Plan roczny - 650,00 Wydatki w tym dziale to utrzymanie domeny szlaku turystycznego Bełż-Bełżec-Bełz
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan roczny - 43 500,00 Wydatki w dziale 700 związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami między innymi: zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec Dział 710 Działalność usługowa Plan roczny - 1 200,00 Wydatki w tym dziale to utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Dział 750 Administracja publiczna Plan roczny - 1 390 329,00 W dziale 750 planowane są wydatki na obsługę Rady Gminy (diety radnych, materiały na sesje), wydatki na utrzymanie administracji (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, opłaty za gaz, energię, usługi pocztowe i bankowe, usługi telefoniczne i informatyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki na promocję gminy, a także wydatki na utrzymanie USC i wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników gospodarczych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan roczny - 137 990,00 Wydatki w tym dziale przeznaczone są między innymi na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup paliwa do samochodów, remont samochodów, utrzymanie trzech remiz strażackich, wynagrodzenia dla kierowców, składki na ubezpieczenie samochodów i strażaków), wydatki na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe (w tym rezerwa) i utrzymanie świetlic wiejskich. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan roczny - 17 000,00 Wydatki w tym dziale związane są z poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych (wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków, materiały biurowe).
Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan roczny - 151 000,00 Wydatki w dziale 757, to wydatki na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Plan roczny - 12 000,00, - jest to kwota rezerwy budżetowej. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan roczny - 3 560 760,00 W tym: 1. Szkoła Podstawowa - 1 783 556,00 Wydatki w Szkole zostały zaplanowane miedzy innymi na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, badania lekarskie, prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. 2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej - 131 483,00 Środki finansowe zaplanowano na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS. 3. Przedszkole - 367 189,00 Wydatki w Przedszkolu związane są z: wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom, zakupem opału, środków czystości, środków bhp, zakupem środków żywnościowych, opłatą za energię elektryczną i gaz, zakupem usług remontowych tj. wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń. Zaplanowano koszty utrzymania telefonu, opłaty prowizji bankowych, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. 4. Gimnazjum - 1 163 639,00 Wydatki w Gimnazjum, to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków bhp, pomocy naukowych, zakup akcesoriów komputerowych
opłaty za telefon i Internet, prowizje bankowe, badania lekarskie, energia elektryczna i gaz, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. 5. Pozostałe - 114 893,00 Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych,. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan roczny - 30 000,00 Wydatki w dziale 851 związane są ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wynagrodzenia dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów na posiedzenia komisji, nagrody za udział w konkursach i innych). Dział 852 Pomoc społeczna Plan roczny - 491 090,00 Wydatki własne na pomoc społeczną, to przede wszystkim wydatki na pokrycie kosztów działalności GOPS (płace i pochodne od płac pracowników ośrodka i opiekunek środowiskowych, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, wypłata dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych, usługi opiekuńcze oraz dożywianie dzieci w szkołach Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan roczny - 10 000,00 Zaplanowano 20 % wkładu własnego gminy w pomoc materialną dla uczniów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan roczny - 288 370,00 W dziale 900 wydatki związane są z oczyszczaniem gminy (wywóz nieczystości oraz opłata za
składowanie śmieci na wysypisku), oświetleniem ulic (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego), wydatki związane z usuwaniem azbestu, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej, utrzymanie i eksploatacja samochodu służbowego. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan roczny - 213 100,00 Wydatki w tym dziale to: udzielona dotacją na utrzymanie Biblioteki i Domu Kultury, koszty związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz koszty związane z organizacją dożynek. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan roczny - 76 050,00 Na plan wydatki w tym dziale składa się; dotacja dla instytucji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk Moje boisko ORLIK 2012. Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami: 1 267 553,00 Dział 750 Administracja publiczna Plan roczny - 63 365,00 Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zadania zlecone Plan roczny - 588,00 Zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dział 852 Pomoc społeczna Plan roczny - 1 203 600,00
Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE: 2 781 284,28 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan roczny - 2 727 093,00 Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bełżec Dział 750 Administracja publiczna Plan roczny - 48 200,00 Zaplanowano wydatki na zadanie pod nazwą Wrota Lubelszczyzny Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan roczny - 5 991,28 Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadania pod nazwą Współpraca straży pożarnych Powiatu Tomaszowskiego z partnerami z Niemiec i z województwa podkarpackiego III PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH Przychodami budżetowymi są zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym Plan roczny - 1 007 978,97 IV PLAN ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH Rozchodami budżetowymi są spłaty pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych Plan roczny - 596 350,00