,00 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

Transkrypt

1 CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2013 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz Ministerstwa Finansów określających wysokość subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej i udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Dochody gminy składają się z: DOCHODÓW WŁASNYCH ,00 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH ,00 DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ,00 DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE ,00 SUBWENCJE(oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) ,00 DOTACJE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE ,84 Razem dochody: ,84 Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan roczny ,16 Główne źródła dochodów to: wpływy za korzystanie z kanalizacji, czynsz dzierżawny koła łowieckiego, a także dotacja celowa ze środków UE na budowę kanalizacji wykonanej w 2012 roku. Dział 630 Turystyka Plan roczny ,68 Dochody w tym dziale, to dotacja na realizację zadania pod nazwą: Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan roczny ,00 Główne źródło dochodów to: zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, czynsze za lokale, sprzedaż składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat

2 Dział 750 Administracja publiczna Plan roczny ,00 Głównym źródłem dochodów w dziale 750 jest dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan roczny - 593,00 Jest to dotacje na zadania zlecone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dział 752 Obrona narodowa Plan roczny - 700,00 Powyższa kwota to dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie szkolenia obronnego Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan roczny ,00 Powyższa kwota to dotacja ze środków UE na budowę trzech placów zabaw przy świetlicach gminnych w Brzezinach, Żyłce i Bełżcu I. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem Plan roczny ,00 Źródłami dochodów są: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa, opłata eksploatacyjna, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dochody z różnych opłat przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Dział 758 Różne rozliczenia Plan roczny ,00 Źródłem dochodów są tu wpływy: subwencji oświatowej, subwencji równoważącej i subwencji wyrównawczej, a także odsetki od środków na rachunkach bankowych.

3 Dział 801 Oświata i wychowanie Plan roczny ,00 Na dochody w tym dziale składa się: opłata rodziców za przedszkole i opłata za wynajem sali gimnastycznej od Gimnazjum.. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan roczny ,00 Dochody w dziale 852 to: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej ( świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne), dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ( świadczenia rodzinne, składki zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej), oraz wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan roczny ,00 Dochody w tym dziale to między innymi: opłaty za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej, a także wpływy z gospodarki odpadami. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan roczny ,00 Na dochody w dziale 921 składają się dotacje ze środków UE na organizację dożynek gminnych oraz Jarmarku św. Wawrzyńca. WYDATKI Wydatki ogółem ,10 Z tego: II Zadania własne: ,10

4 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan roczny ,00 Wydatki bieżące w tym dziale to przede wszystkim wydatki na utrzymaniem i eksploatacją oczyszczalni ścieków i wpłaty na Izbę Rolniczą. Wydatki majątkowe to: budowa kanalizacji KP 1 w miejscowości Bełżec. Dział 020 Leśnictwo Plan roczny ,00 Wydatki w dziale 020, to wydatki związane z wycinką drzew, utrzymaniem dozorcy lasów, zakupem sadzonek i zalesieniem lasów. Dział 600 Transport i łączność Plan roczny ,00 Planowane wydatków bieżące w tym dziale, to wydatki na utrzymanie dróg gminnych, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na budowę ul. Granicznej, Łokietka, oraz przedłużenie ul. Słonecznej. Dział 630 Turystyka Plan roczny ,20 Wydatki w dziale 630 to utrzymanie domeny szlaku turystycznego Bełż-Bełżec-Bełz, a także realizacja programu Platforma kooperacyjna Gminy Bełżec oraz Gminy i Miasta Ulanów szansą rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału turystycznego pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan roczny ,00 Wydatki w dziale 700 związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami między innymi: zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bełżec, opracowanie decyzji lokalizacyjnych.

5 Dział 710 Działalność usługowa Plan roczny ,00 Wydatki w tym dziale to utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Dział 720 Informatyka Plan roczny ,42 Wydatki w tym dziale, to dotacje na zadania pod nazwą: Wrota Lubelszczyzny, oraz Internet w Twoim zasięgu - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim. Dział 750 Administracja publiczna Plan roczny ,98 W dziale 750 planowane są wydatki na obsługę Rady Gminy (diety radnych, materiały na sesje), wydatki na utrzymanie administracji (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, opłaty za gaz, energię, usługi pocztowe i bankowe, usługi telefoniczne i informatyczne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki na promocję gminy, a także wydatki na utrzymanie USC i wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników gospodarczych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na ocieplenie ścian i stropów budynku Urzędu, budowę parkingu przy Urzędzie, zakup samochodu służbowego, zakup centrali i sieci telefonicznej, zakup programu do archiwizacji danych, a także realizację projektu pn. Kreowanie pozytywnego wizerunku centrum Bełżca pod kątem wzrostu atrakcji społecznej i turystycznej. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan roczny ,50 Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są między innymi na utrzymanie pięciu jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup paliwa do samochodów, remont samochodów, utrzymanie trzech remiz strażackich, wynagrodzenia dla kierowców, składki na ubezpieczenie samochodów i strażaków), wydatki na obronę cywilną, zarządzanie kryzysowe (w tym rezerwa) i utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki majątkowe remont świetlicy w Brzezinach, budowa placów zabaw w miejscowościach: Brzeziny, Żyłka i Bełżec I..

6 Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan roczny ,00 Wydatki w dziale 757, to wydatki na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Dział 758 Różne rozliczenia Plan roczny ,00, - jest to kwota rezerwy. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan roczny ,00 W tym: 1. Szkoła Podstawowa ,00 Wydatki w Szkole zostały zaplanowane miedzy innymi na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, prowizje bankowe, opłaty telefoniczne, badania lekarskie, prenumeraty czasopism, wywóz nieczystości, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energię elektryczną, odpis na ZFŚS, podróże służbowe, opłaty za dostęp do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego. Wydatki majątkowe to budowa odwodnienia. 2. Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej ,00 Środki finansowe zaplanowano na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, oraz zakup usług zdrowotnych. 3. Przedszkole ,00 Wydatki w Przedszkolu związane są z: wypłatą dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom, zakupem opału, środków czystości, środków bhp, zakupem środków żywnościowych, opłatą za energię elektryczną i gaz, zakupem usług remontowych. Zaplanowano koszty utrzymania telefonu, opłaty prowizji bankowych, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, oraz dotację dla Miasta Tomaszowa za pobyt dzieci z Gminy Bełżec w przedszkolu w Tomaszowie Lub.

7 Wydatki majątkowe - zakup zmywarki. 4. Gimnazjum ,00 Wydatki w Gimnazjum, to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków bhp, pomocy naukowych, zakup akcesoriów komputerowych opłaty za telefon i Internet, prowizje bankowe, badania lekarskie, energia elektryczna i gaz, podróże służbowe, odpis na ZFŚS. Zaplanowano również środki na wydatki majątkowe na dokumentację na zadaszenie schodów do Sali gimnastycznej. 5. Pozostałe ,00 Pozostałe wydatki w tym dziale to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych,. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan roczny ,00 Wydatki w dziale 851 związane są ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi (wynagrodzenia dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów na posiedzenia komisji, nagrody za udział w konkursach i innych). Dział 852 Pomoc społeczna Plan roczny ,00 Wydatki własne na pomoc społeczną, to przede wszystkim wydatki na pokrycie kosztów działalności GOPS (płace i pochodne od płac pracowników ośrodka i opiekunek środowiskowych, prenumerata czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, wypłata dodatków mieszkaniowych i zasiłków stałych, usługi opiekuńcze oraz dożywianie dzieci w szkołach

8 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan roczny ,00 Zaplanowano 20 % wkładu własnego gminy w pomoc materialną dla uczniów. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan roczny ,00 W dziale 900 wydatki związane są z oczyszczaniem gminy i gospodarką odpadami, oświetleniem ulic (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia ulicznego), wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej, utrzymanie i eksploatacja i remont samochodu służbowego. Na wydatki majątkowe składają się : zakup programu do gospodarki odpadami, budowa oświetlenia w Brzezinach, a także założenie lampy na ul. Zamojskiej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan roczny ,00 Wydatki w tym dziale to: udzielona dotacją na utrzymanie Biblioteki i Domu Kultury, koszty związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz koszty związane z organizacją dożynek i Jarmarku św. Wawrzyńca. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan roczny ,00 Na plan wydatków w tym dziale składa się; dotacja dla instytucji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatki bieżące związane z utrzymaniem kompleksu boisk Moje boisko ORLIK Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami: ,00 Dział 750 Administracja publiczna Plan roczny ,00 Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

9 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zadania zlecone Plan roczny - 593,00 Zaplanowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dział 752 Obrona narodowa Plan roczny - 700,00 Zaplanowano wydatki na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Dział 852 Pomoc społeczna Plan roczny ,00 Wydatki te związane są z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, usługi opiekuńcze). III PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH ,26 Plan roczny - w tym: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,26 IV PLAN ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH Rozchodami budżetowymi są spłaty pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach ubiegłych Plan roczny ,00