ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/16 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358/ zarządzam, co następuje: 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Turośl za 2015 r., według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 23.686.668,26 zł: - Wykonanie 23.074.019,41 zł., w tym: a) Plan dochodów bieżących - 22.247.535,26 zł. Wykonanie 21.667.194,49 zł. b) Plan dochodów majątkowych - 1.439.133,00 zł. Wykonanie 1.406.824,92 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1. 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21.174.843,36 zł. - Wykonanie 19.823.847,50 zł., w tym: a) Plan wydatków bieżących - 18.899.240,36 zł. Wykonanie 17.646.411,86 zł. b) Plan wydatków majątkowych 2.275.603,00 zł. Wykonanie 2.177.435,64 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Zestawienie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 5. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 rok zawierające również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 6. 6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikami nr 7 i 8. 7. Informację o stanie mienia komunalnego za 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 ust 1-7 przekazać Radzie Gminy Turośl. 3. Sprawozdania, o których mowa w 1 ust 1-5 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia 7.03. 2016 r. Plan na 2015 r. Wykonanie % 31.12.2015 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 121 818,88 2 946 564,76 94 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANI- 2 386 946,00 2 211 692,06 93 TACYJNA 0690 Wpływy z różnych opłat,00 106,20 106 0830 Wpływy z usług 220 000,00 188 281,39 86 0920 Pozostałe odsetki 200,00 208,81 104 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 165,00 22 559,68 104 0977 Wpływy z różnych dochodów 2 139 481,00 2 000 535,98 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJ- 105,00 104,82 SKICH 0970 Wpływy z różnych dochodów 105,00 104,82 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 734 767,88 734 767,88 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 734 767,88 734 767,88 020 LEŚNICTWO 5 114,00 5 113,17 02001 GOSPODARKA LEŚNA 5 114,00 5 113,17 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 114,00 5 113,17 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 047 713,00 1 047 712,03 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 894,00 893,03 0970 Wpływy z różnych dochodów 894,00 893,03 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK ŻYWIOŁO- 1 046 819,00 1 046 819,00 WYCH 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 046 819,00 1 046 819,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 209 061,00 189 023,63 90 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO- ŚCIAMI 209 061,00 189 023,63 90 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użyczenia wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 61,00 60,90 209 000,00 188 962,73 90 720 INFORMATYKA 190 278,00 173 771,72 91 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 190 278,00 173 771,72 91 0970 Wpływy z różnych dochodów 91 684,00 91 683,03 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 280,00 1045,50 20 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 93 314,00 81043,19 87 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 34 068,00 29 713,50 87 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 30 714,00 26 315,00 86 0690 Wpływy z różnych opłat 80,00 62,00 78 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 2

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 634,00 26 253,00 86 75023 URZĘDY GMIN 3354,00 3 398,50 101 0970 Wpływy z różnych dochodów 3354,00 3 398,50 101 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 38 569,00 38 569,00 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 860,00 860,00 860,00 860,00 18 056,00 18 056,00 18 056,00 18 056,00 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 11 766,00 11 766,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTY- TUCYJNE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWPOŻAROWA 11 766,00 11 766,00 7 887,00 7 887,00 7 887,00 7 887,00 31 076,00 31 076,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 31 076,00 31 076,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000,00 3000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 076,00 28 076,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNO- STEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 327 223,00 2 217 751,98 95 900,00 864,00 0 900,00 864,00 0 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CY- WILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I IN- NYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 610 901,00 610 692,19 0310 Podatek od nieruchomości 482 151,00 482 094,50 0320 Podatek rolny 519,00 519,00 0330 Podatek leśny 119 926,00 119 926,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 3

0340 Podatek od środków transportowych 7 735,00 7 735,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 300,00 190,00 63 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 46,40 93 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DARO- WIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWIL- NOPRAWNY ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 220,00 181,29 82 560 271,00 451 810,75 81 0310 Podatek od nieruchomości 328 798,00 255 866,71 78 0320 Podatek rolny 75 375,00 75 940,47 101 0330 Podatek leśny 35 378,00 35 551,89 0340 Podatek od środków transportowych 19 687,00 18 633,48 95 0360 Podatek od spadków i darowizn 36 033,00 8 669,50 24 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00 52 549,00 88 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 114,82 104 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄ- CYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW 2 000,00 1 484,88 74 114 598,00 105 980,30 92 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 27 392,00 20 712,00 76 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 75 274,00 75 180,01 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANO- WIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 11 932,00 10 088,29 85 1 040 553,00 1 048 404,74 101 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 035 553,00 1 044 529,00 101 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 3 875,74 78 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11 666 660,00 11 671 459,23 75801 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTO- RIALNEGO 6 545 795,00 6 545 795,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 545 795,00 6 545 795,00 75807 CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI 4 702 703,00 4 702 703,00 OGÓLNEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 702 703,00 4 702 703,00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 2 000,00 6 799,23 340 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 6 799,23 340 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓL- 416 162,00 416 162,00 NEJ DLA GMIN 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 416 162,00 416 162,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 495 133,77 448 897,41 91 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 95 951,34 79 122,43 82 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 61 173,00 45 071,84 74 0830 Wpływy z usług 3 860,00 3 860,00 0920 Pozostałe odsetki 800,00 372,87 47 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 1 000,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 4

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 948,34 22 647,72 99 6 170,00 6 170,00 122 208,00 114 512,20 94 122 208,00 114 512,20 94 80110 GIMNAZJA 20 274,46 20 272,96 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 20 274,46 20 272,96 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 13 000,00 13 210,68 102 0830 Wpływy z usług 13 000,00 13 210,68 102 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 242 500,00 221 220,10 91 0830 Wpływy z usług 242 500,00 221 220,10 91 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁO- DZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ- CĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKO- ŁACH ARTYSTYCZNYCH 1 199,97 559,04 47 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 199,97 559,04 47 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 3 607 673,61 3 438 590,57 95 85206 WSPIERANIE RODZINY 17 500,00 15 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 500,00 15 000,00 86 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI 2 245 796,00 2 203 773,58 98 NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I REN- TOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 0690 Wpływy z różnych opłat 9,00 8,80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 240 787,00 2 201 278,19 98 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE- KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPO- ŁECZNEJ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 000,00 2 486,59 50 16 291,00 15 421,95 95 4 291,00 3 938,40 92 12 000,00 11 483,55 96 1 037 000,00 923 807,06 89 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 5

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 037 000,00 923 807,06 89 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 1 350,61 1 262,59 93 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 350,61 1 262,59 93 85216 ZASIŁKI STAŁE 139 000,00 129 914,43 93 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 139 000,00 129 914,43 93 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 71 817,00 71 817,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 817,00 71 817,00 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 78 919,00 77 593,96 98 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 719,00 393,96 23 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 77 200,00 77 200,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 113 380,00 83 180,37 73 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 113 380,00 83 180,37 73 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 95 000,00 68 530,37 72 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18 380,00 14 650,00 80 708 900,00 662 596,04 93 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 403 465,00 387 208,95 96 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 389 000,00 373 624,55 96 0690 Wpływy z różnych opłat 30,00 23,20 77 0920 Pozostałe odsetki 35,00 25,20 72 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 400,00 13536,00 94 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GRO- 2 200,00 2 016,00 92 MADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 0690 Wpływy z różnych opłat 2 200,00 2 016,00 92 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GRO- MADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUK- TYWNYCH 300,00 113,74 38 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 113,74 38 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 302 935,00 273 257,35 90 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 6

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 220 000,00 189 883,48 86 0830 Wpływy z usług 69 726,00 69 244,94 99 0920 Pozostałe odsetki 700,00 520,60 74 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 509,00 13 608,33 109 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90000,00 R A Z E M 23 686 668,26 23 074 019,41 97 Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 7

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia 7.03. 2016 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015 Wykonanie % r. na 31.12.2015 r. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 914 234,98 855 491,90 94 01010 INFRASRTUKTURA WODOCIĄGOWA I SANI- TACYJNA WSI 165 967,10 110 210,83 66 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 244,85 61 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 850,00 17 603,14 93 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 340,00 1 099,32 82 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 200,00 3 552,29 85 4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 507,53 81 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 000,00 1 582,21 79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 25 609,54 88 4260 Zakup energii 44 000,10 29 580,77 67 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2209,08 74 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 8 574,44 48 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 1 943,00 65 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546,97 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4 000,00 2 552,80 64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 000,00 14 604,89 39 01030 IZBY ROLNICZE 2 000,00 1 533,19 77 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000,00 1 533,19 77 01041 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJ- SKICH 2007-2013 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 743 767,88 741 247,88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 224,40 9 224,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 585,68 1 585,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 207,62 207,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 079,98 1 079,98 4300 Zakup usług pozostałych 11 309,54 8 789,54 78 4430 Różne opłaty i składki 720 360,66 720 360,66 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 275 850,00 228 483,21 83 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA 105 308,00 89 623,38 85 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 619,00 618,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 89,00 88,20 99 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 600,00 3 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 000,00 82 080,82 86 4260 Zakup energii 5 000,00 3 235,52 65 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 0 40002 DOSTARCZANIE WODY 170 542,00 138 859,83 81 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00 237,35 68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 740,00 13 135,19 83 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 8

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300,00 2 590,28 78 4120 Składki na Fundusz Pracy 465,00 369,71 80 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 500,00 2 883,23 82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 8 861,85 71 4260 Zakup energii 50 000,00 44 247,90 88 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 599,00 53 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 19 868,95 71 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 4 672,13 85 4430 Różne opłaty i składki 41 000,00 35 082,66 86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546,97 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6 640,00 4 764,61 72 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 179 196,00 2 117 832,20 97 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 791 077,00 749 483,29 95 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 409,28 82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 300,00 50 295,33 98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 120,00 2 115,21 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 3 970,20 88 4120 Składki na Fundusz Pracy 890,00 744,84 84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 274 789,00 253 280,73 92 4270 Zakup usług remontowych 9 500,00 2 583,50 27 4300 Zakup usług pozostałych 000,00 88 652,74 89 4430 Różne opłaty i składki 9,00 9054,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 505,00 1 504,15 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60078 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁO- WYCH 336 873,00 336872,40 1 388 119,00 1 368 348,91 99 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 388 119,00 1 368 348,91 99 630 TURYSTYKA 5 000,00 2900,00 58 63003 ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI 5 000,00 2900,00 58 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 2900,00 58 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00 14 700,00 74 71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRA- FICZNE 20 000,00 14 700,00 74 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 14 700,00 74 720 INFORMATYKA 115 993,00 115 991,66 72095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 115 993,00 115 991,66 4707 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 280,00 5 279,77 4709 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 932,00 931,73 93 313,00 93 313,13 16 468,00 16 467,03 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 673 034,00 1 536 436,69 92 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 164 218,00 113 919,14 69 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 146,88 49 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 9

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 840,00 77 455,43 72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 472,00 6 471,78 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 995,00 13 192,53 66 4120 Składki na Fundusz Pracy 729,00 483,65 66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00 2 271,97 18 4280 Zakup usług zdrowotnych,00 50,00 50 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 878,65 89 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 267,46 27 4430 Różne opłaty i składki 300,00 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 3 281,79 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1419,00 83 75022 RADY GMIN 73 000,00 71 063,54 97 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 69 763,08 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 300,46 43 75023 URZĘDY GMIN 1 362 816,00 1 292 419,09 95 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 435,29 72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 849 150,00 823 109,93 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 500,00 65 210,20 98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 156,00 143 030,92 92 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 18 015,02 90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 000,00 910,00 91 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 72,00 72,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 000,00 66 292,59 96 4260 Zakup energii 23 000,00 20 596,87 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 660,00 55 4300 Zakup usług pozostałych 108 235,00 97 795,91 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 21 000,00 19 115,85 91 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4 776,75 68 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 7 912,25 79 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 559,00 18 558,51 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TE- RYTORIALNEGO 10 000,00 4 927,00 49 15 000,00 6 122,70 41 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4 952,70 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1170,00 23 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 58 000,00 52 912,22 91 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 12 720,00 85 4 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 40 000,00 39 952,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 240,22 8 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRO- NY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 38 569,00 38 569,00 860,00 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 560,00 560,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 10

75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18 056,00 18 056,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9 440,00 9 440,00 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 660,40 660,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 59,54 59,54 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 5 401,75 5 401,75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 368,18 1 368,18 4300 Zakup usług pozostałych 156,80 156,80 4410 Podróże służbowe krajowe 969,33 969,33 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 11 766,00 11 766,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 6 000,00 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 403,80 403,80 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,14 30,14 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 399,00 3 399,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 805,90 805,90 4300 Zakup usług pozostałych 53,05 53,05 4410 Podróże służbowe krajowe 1 074,11 1 074,11 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTY- TUCYJNE 7 887,00 7 887,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 040,00 3 040,00 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników 369,27 369,27 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,20 27,20 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 808,22 2 808,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 996,74 996,74 4410 Podróże służbowe krajowe 645,57 645,57 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWPOŻAROWA 196 400,00 181 245,79 92 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 10 000,00 10 000,00 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 10 000,00 10 000,00 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 186 400,00 171 245,79 92 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 000,00 19 758,47 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 28 836,59 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 180,00 2 179,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 7 359,97 92 4120 Składki na Fundusz Pracy 580,00 496,63 86 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 11 670,00 11 403,91 98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 386,00 68 712,38 91 4260 Zakup energii 4 000,00 2 772,74 69 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 650,00 1 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 8 319,69 92 4430 Różne opłaty i składki 17 200,00 16 026,00 93 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 4480 Podatek od nieruchomości 1 800,00 1 796,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 840,00 840,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 214 000,00 203 572,68 95 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, 214 000,00 203 572,68 95 KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SA- MORZĄDU TERYTORIALNEGO 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 214 000,00 203 572,68 95 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 50 000,00 0,00 0 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 11

75818 REZERWY OGÓLNEI CELOWE 50 000,00 0,00 0 4810 Rezerwy 50 000,00 0,00 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 441 854,77 7 998 905,04 95 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 3 735 465,34 3 509 071,52 94 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 216 662,00 211 252,39 98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 246 238,00 2 174 745,08 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175 632,00 175 513,90 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 467 015,00 429 704,08 92 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 349,00 50 863,06 89 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 17 298,00 16 546,81 96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 225 667,19 154 483,37 68 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 33 743,15 30 489,92 90 4260 Zakup energii 62 319,00 46 717,05 75 4270 Zakup usług remontowych 602,00 184,31 31 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 286,00 1 740,05 76 4300 Zakup usług pozostałych 44 195,00 39 699,22 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 116,00 6 956,90 86 4410 Podróże służbowe krajowe 2 059,00 771,98 37 4430 Różne opłaty i składki 4 285,00 3 292,64 77 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124 476,00 124 476,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami 3 573,00 3 359,20 94 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 020,00 30 054,34 86 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 930,00 8 221,22 92 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 406 089,00 388 699,61 96 25 195,00 24 462,70 97 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 282 040,00 272 729,08 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 189,00 13 186,03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 782,00 53 843,13 92 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 090,00 7 001,15 87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142,00 0,00 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 170,00 0,00 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 110,00 106,52 97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 271,00 17 271,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej,00,00 80104 PRZEDSZKOLA 29 800,00 27 484,25 92 4430 Różne opłaty i składki 29 800,00 27 484,25 92 80110 GIMNAZJA 1 513 745,46 1 428 914,63 94 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 87 160,00 86 766,65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908 748,00 871 037,96 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 379,00 72 378,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 478,00 172 242,76 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 320,00 22 625,63 89 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 831,00 1 724,20 94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 226,73 92 753,13 91 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 12

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 20 073,73 20072,24 0 4260 Zakup energii 38 592,00 27 621,29 72 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 028,00 981,32 95 4300 Zakup usług pozostałych 11 396,00 7 993,39 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 127,00 1 729,84 81 4410 Podróże służbowe krajowe 740,00 473,72 64 4430 Różne opłaty i składki 2 604,00 2 554,31 98 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 162,00 47 162,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 880,00 797,74 91 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 548 793,00 518 992,70 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 182 811,00 178 446,59 98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 525,00 13 524,06 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 700,00 31 224,54 93 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 852,00 4 492,30 93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 228 458,00 215 403,32 94 4260 Zakup energii 4 000,00 2 742,87 69 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 24 037,96 96 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 50,00 8 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 19 102,84 76 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 640,22 43 4430 Różne opłaty i składki 17 050,00 17 031,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 562,00 4 562,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80114 ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO ADMI- NISTRACYJNEJ SZKÓŁ 7 735,00 7 735,00 262 472,00 248 575,96 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 700,00 174 580,63 98 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 434,00 11 838,06 95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 31 664,08 93 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 293,00 3 138,27 73 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 000,00 377,12 13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 510,00 6 826,83 91 4300 Zakup usług pozostałych 12 300,00 11 473,23 93 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 1 284,43 64 4410 Podróże służbowe krajowe 1 550,00 1 408,31 91 4430 Różne opłaty i składki 300,00 116,00 39 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 920,00 3 920,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami 2 465,00 1 949,00 79 korpusu służby cywilnej 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAU- CZYCIELI 31 313,00 27 067,63 86 4300 Zakup usług pozostałych 11 707,00 10 298,09 88 4410 Podróże służbowe krajowe 6 010,00 4 227,38 70 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 13 596,00 12 542,16 92 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE 647 043,00 606 335,67 94 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 277 079,00 269 601,64 97 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 749,00 18 746,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 272,00 49 021,12 92 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 13

4120 Składki na Fundusz Pracy 5 022,00 4 481,91 89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 105,00 4 466,45 63 4220 Zakup środków żywności 242 500,00 221 549,75 91 4260 Zakup energii 24 585,00 21 581,78 88 4270 Zakup usług remontowych 737,00 80,76 11 4280 Zakup usług zdrowotnych 878,00 465,68 53 4300 Zakup usług pozostałych 6 068,00 5 595,17 92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 101,00 10 101,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami 947,00 643,66 68 korpusu służby cywilnej 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH 56 378,00 55 540,93 99 STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZED- SZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWO- WYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 806,00 4 558,90 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 138,00 36 921,83 99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 042,00 3 004,83 99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 718,00 7 583,75 98 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 130,00 1 115,14 99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58,00 0,00 0 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 129,00 0,00 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 44,00 43,48 99 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 313,00 2 313,00 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁO- DZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁ- CĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKO- ŁACH ARTYSTYCZNYCH 1 170 805,97 1 148 304,61 98 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 825,00 64,46 99 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 164,00 92,47 56 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 710 503,00 705 758,91 99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 512,00 57 372,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 744,00 140 698,28 99 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 985,00 17 523,81 92 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 144,00 2 120,74 99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 321,87 50 312,55 85 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 483,10 1 801,07 73 4260 Zakup energii 21 664,00 20 065,12 93 4270 Zakup usług remontowych 186,00 22,57 12 4280 Zakup usług zdrowotnych 706,00 535,70 76 4300 Zakup usług pozostałych 13 493,00 11 963,18 89 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 262,00 1 949,28 86 4410 Podróże służbowe krajowe 1 831,00 1 399,73 76 4430 Różne opłaty i składki 1 963,00 1 696,05 86 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 223,00 44 223,00 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 3 116,00 2 996,29 96 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 14

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 980,00 22 972,75 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 700,00 699,97 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 39 950,00 39 917,53 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 570,00 537,53 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 380,00 39 380,00 851 OCHRONA ZDROWIA 88 274,00 72 891,16 83 85111 SZPITALE OGÓLNE 5 000,00 5000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek jednostek sektora finansów publicznych 5 000,00 5000,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 83 274,00 67 891,16 82 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 500,00 22 299,00 78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 1 841,54 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300,00 4 143,23 96 4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00 89,36 16 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 10 500,00 8 919,00 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 507,00 2 097,06 zł 84 4300 Zakup usług pozostałych 34 000,00 27 755,00 82 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 546,97 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 200,00 40 852 POMOC SPOŁECZNA 4 023 400,61 3 804 407,15 95 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 56 527,00 51 168,86 91 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 56 527,00 51 168,86 91 85204 RODZINY ZASTĘPCZE 0,00 0,00 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 0,00 0,00 0 2 550,00 1 635,35 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 285,35 86 4300 Zakup usług pozostałych 50,00 0,00 0 4700 Szkolenie pracowników 1 000,00 350,00 35 85206 WSPIERANIE RODZINY 17 500,00 15 000,00 86 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 15 000,00 86 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI 2 252 137,00 2 210 349,70 98 NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I REN- TOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55,00 54,31 99 3110 Świadczenia społeczne 2 141 453,00 2 108 883,90 98 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 225,00 46 243,08 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 544,00 3 543,48 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 686,00 37 383,03 94 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 470,00 1 231,65 84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 150,00 2 032,81 95 4300 Zakup usług pozostałych 10 221,00 8 923,92 87 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 900,00 620,59 69 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 4700 Szkolenie pracowników 339,00 339,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 15

85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 16 291,00 15 421,95 95 OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIE- KTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPO- ŁECZNEJ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 291,00 15 421,95 95 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ 1 086 000,00 970 564,30 89 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3110 Świadczenia społeczne 1 086 000,00 970 564,30 89 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 14 870,61 12 054,95 81 3110 Świadczenia społeczne 14 844,13 12 030,19 81 4300 Zakup usług pozostałych 26,48 24,76 94 85216 ZASIŁKI STAŁE 139 000,00 129 914,43 93 3110 Świadczenia społeczne 139 000,00 129 914,43 93 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 293 625,00 266 102,86 91 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 188,00 1 187,04 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196 261,00 178 758,34 91 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 117,00 14 116,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 471,00 33 580,63 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 521,00 4 411,52 80 4170 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia 6 078,00 6 000,00 99 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 329,00 4 172,51 66 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00,00 50 4300 Zakup usług pozostałych 16 934,00 15 926,61 94 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 700,00 2 209,50 82 4410 Podróże służbowe krajowe 357,00 214,54 60 4430 Różne opłaty i składki 800,00 588,00 74 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 308,00 4 307,34 4700 Szkolenia pracowników 1 361,00 530,00 39 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE 38 862,00 32 499,39 84 USŁUGI OPIEKUŃCZE 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00 351,10 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 400,00 22 791,29 86 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 587,00 1 586,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 600,00 4 610,70 82 4120 Składki na Fundusz Pracy 606,00 455,76 75 4170 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia 1 750,00 986,36 56 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00,00 25 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 619,00 1 618,11 4700 Szkolenia pracowników 200,00 0,00 0 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 105 038,00 99 695,36 95 3110 Świadczenia społeczne 102 980,00 98 962,40 96 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 342,00 296,18 22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 53,61 22 4120 Składki na Fundusz Pracy 33,00 7,27 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia,00 36,90 37 4700 Szkolenia pracowników 339,00 339,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 394 618,00 352 095,76 89 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 266 238,00 251 782,79 95 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16 337,00 15 487,97 95 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 185 699,00 178 094,81 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 317,00 10 314,96 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 16

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 139,00 33 972,17 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 428,00 2 573,55 75 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 684,00 0,00 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 244,00 137,25 56 4300 Zakup usług pozostałych 184,00 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 156,00 11 156,00 4700 Szkolenia pracowników 50,00 46,08 92 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 128 380,00 312,97 78 3240 Stypendia dla uczniów 110 000,00 85 662,97 78 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 18 380,00 14 650,00 80 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 675 486,00 1 515 116,57 90 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 528 674,00 450 590,76 85 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 73,44 15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 900,00 41 712,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 170,00 3 149,55 99 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900,00 5 965,90 67 4120 Składki na Fundusz Pracy 720,00 249,14 35 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 719,00 1328,40 49 4300 Zakup usług pozostałych 297 897,00 271 651,77 91 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 368,00 1 367,41 4700 Szkolenia pracowników 1 000,00 260,00 26 6050 Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej 170 000,00 124 832,27 73 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMI- NACH 7 000,00 6 912,00 99 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 912,00 99 90013 SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT 13,00 12 792,00 98 4300 Zakup usług pozostałych 13,00 12 792,00 98 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 123 482,00 109 365,80 89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 007,22 75 4260 Zakup energii 982,00 89 441,73 89 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 13 916,85 96 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 1 003 230,00 935 456,01 93 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7,00 7 044,99 99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343 950,00 330 517,85 96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 025,00 17 024,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 500,00 56 802,30 91 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 8 489,93 85 4170 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia 7 500,00 3 276,78 44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159 845,00 148 404,79 93 4260 Zakup energii 31 000,00 28 425,10 92 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 2 450,00 25 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 580,00 23 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 29 391,96 92 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 11 550,83 83 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 7 526,80 75 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 356,00 15 355,13 4480 Podatek od nieruchomości 234 854,00 229 970,00 98 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 15 000,00 11 064,59 74 4700 Szkolenia pracowników 600,00 600,00 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 17

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 26980,00 90 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 857 433,00 776 021,97 91 606 200,00 525 543,99 87 490 000,00 409 375,26 84 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 200,00 116168,73 92116 BIBLIOTEKI 240 000,00 239 998,79 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240 000,00 239 998,79 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 11 233,00 10 479,19 93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 233,00 2699,50 83 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 7779,69 97 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11 500,00 9 186,72 80 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZ- NEJ I SPORTU 11 500,00 9 186,72 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 6 140,48 77 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 3 046,24 87 R A Z E M: 21 174 843,36 19 823 847,50 94 Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia 7.03. 2016 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dochody Dział Rozdział Plan dochodów 010 750 751 751 751 751 801 801 801 852 852 852 852 01095 75011 75101 75107 75108 75110 80101 80110 80150 85212 85213 85215 85295 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 na 2015 rok 734.767,88 30.634,00 860,00 18.056,00 11.766,00 7.887,00 22.948,34 20.274,46 1.199,97 2.240.787,00 4.291,00 1.350,61 1.719,00 Wykonanie dochodów na 31.12. 2015 r. 734.767,88 26.253,00 860,00 18.056,00 11.766,00 7.887,00 22.647,72 20.272,96 559,04 2.201.278,19 3.938,40 1.262,59 393,96 % 86 99 47 98 92 93 23 Razem 3.096.541,26 3.049.942,74 98 Wydatki Dział Rozdział Plan wydatków na 2015 rok Wykonanie wydatków na 31.12. 2015 r. % 010 01095 4010 9.224,40 9.224,40 010 01095 4110 1.585,68 1.585,68 010 01095 4120 207,62 207,62 010 01095 4210 1.079,98 1.079,98 010 01095 4300 2.309,54 2.309,54 010 01095 4430 720.360,66 720.360,66 010 750 01095 75011 4010 4110 734.767,88 26.339,00 734.767,88 22.677,00 86 750 75011 4120 4.166,00 3.536,00 85 750 75011 4210 129,00 40,00 31 750 751 75011 75101 4300 3030 30.634,00 300,00 26.253,00 300,00 86 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 19

751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 801 801 801 801 801 801 801 801 801 852 852 852 852 852 852 75101 75101 75107 75107 75107 75107 75107 75107 75107 75107 75108 75108 75108 75108 75108 75108 75108 75108 75110 75110 75110 75110 75110 75110 75110 80101 80101 80101 80110 80110 80110 80150 80150 80150 85212 85212 85212 85212 85212 85212 4110 4120 4170 4210 4300 4410 3030 4110 4120 4170 4210 4300 4410 3030 4110 4120 4170 4210 4410 4210 4240 4210 4240 4210 4240 3020 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360 4440 4130 3110 4300 4010 4110 560,00 860,00 9.440,00 660,40 59,54 5.401,75 1.368,18 156,80 969,33 18.056,00 6.000,00 403,80 30,14 3.399,00 805,90 53,05 1.074,11 11.766,00 3.040,00 369,27 27,20 2.808,22 996,74 645,57 7.887,00 227,19 22.721,15 22.948,34 200,73 20.073,73 20.274,46 11,87 1.188,10 1.199,97 55,00 2.141.453,00 45.225,00 3.544,00 37.986,00 1.270,00 560,00 860,00 9.440,00 660,40 59,54 5.401,75 1.368,18 156,80 969,33 18.056,00 6.000,00 403,80 30,14 3.399,00 805,90 53,05 1.074,11 11.766,00 3.040,00 369,27 27,20 2.808,22 996,74 645,57 7.887,00 224,22 22.423,50 22.647,72 200,72 20.072,24 20.272,96 5,53 553,51 559,04 54,31 2.108.883,90 40.555,62 3.543,48 36.349,68 1.092,31 99 99 99 47 47 47 99 98 90 96 86 Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 20

852 85212 4120 2.000,00 1.981,46 99 852 85212 4210 7.260,00 7.102,91 98 852 85212 900,00 620,59 69 852 85212 1.094,00 1.093,93 852 852 85212 85213 2.240.787,00 4.291,00 2.201.278,19 3.938,40 98 92 852 852 85213 85215 4.291,00 1.324,13 3.938,40 1.237,83 92 93 852 85215 26,48 24,76 93 852 852 85215 85295 1.350,61 1.342,00 1.262,59 296,18 93 22 852 85295 244,00 53,61 22 852 85295 33,00 7,27 22 852 85295,00 36,90 37 852 85295 1.719,00 393,96 23 R a z e m 3.096.541,26 3.049.942,74 98 Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 21

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 92/16 Wójta Gminy Turośl z dnia 7.03. 2016 r. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2015 r. Na 2015 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości 3.096.541,26 zł., które zostały wykonane w kwocie 3.049.942,74 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły: 1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 3.011.373,74 zł. a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego 734.767,88 zł. b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 26.253,00 zł. c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół 43.479,72 zł. d/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi 2.201.278,19 zł. e/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 3.938,40 zł. f/ na wypłatę dodatków energetycznych 1.262,59 zł. g/ na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 393,96 zł. 2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 38.569,00 zł. a/ na aktualizację rejestru wyborców 860,00 zł. b/ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 18.056,00 zł. c/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 11.766,00 zł. d/ na przeprowadzenie referendum 7.887,00 zł. Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3.049.942,74 zł. i dotyczą następujących zadań: a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego 734.767,88 zł. b/ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 26.253,00 zł. c/ na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół 43.479,72 zł. d/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi 2.201.278,19 zł. e/ opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.938,40 zł. f/ wypłaty dodatku energetycznego 1.262,59 zł. g/ realizacji zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 393,96 zł. h/ aktualizacji stałego rejestru wyborców 860,00 zł. i/ przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP 18.056,00 zł. j/ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 11.766,00 zł. k/ na przeprowadzenie referendum 7.887,00 zł. Wójt Gminy Piotr Niedbała Id: 823F9140-E0DC-4BDD-84CF-D09A98D62E35. Podpisany Strona 22