UCHWAŁA Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art.218, art. 233 pkt 3, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa o kwotę 258.518,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 200.000,00 zł Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 200.000,00 zł 6260 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na - 200.000,00 zł 1 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 7.000,00 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.000,00 zł 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa - 5.000,00 zł użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 - Pozostałe odsetki - 2.000,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 40.018,00 zł Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40.018,00 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem - 40.018,00 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 754 BEZPIECZEŃSTOWO PUBLICZNE I OCHRONA - 11.000,00 zł PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) - 11.000,00 zł 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 9.000,00 zł 0920 - Pozostałe odsetki - 2.000,00 zł Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i - 500,00 zł - 500,00 zł innych jednostek organizacyjnych 0440 Wpływy z opłaty miejscowej - 500,00 zł 1
2 Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 1.562.204,68 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 187.200,00 zł Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 187.200,00 zł 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje 187.200,00 zł i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.001.138,00 zł Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.001.138,00 zł 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje - 1.001.138,00 zł i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 7.000,00 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 7.000,00 zł 0830 Wpływy z usług - 7.000,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 46.618,00 zł Rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) - 13.785,00 zł 0830 Wpływy z usług - 13.785,00 zł Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32.833,00 zł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 32.833,00 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i - 500,00 zł - 500,00 zł innych jednostek organizacyjnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 500,00 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 141.000,00 zł Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu - 141.000,00 zł terytorialnego 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 141.000,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 13.100,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 11.100,00 zł 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 11.100,00 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Rozdz. 80110 - Gimnazja - 2.000,00 zł 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - 2.000,00 zł (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - 500,00 zł Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 500,00 zł 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane - 500,00 zł na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2
terytorialnego Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 151.002,68 zł Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu - 3.700,00 zł alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 2.500,00 zł 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją - 1.200,00 zł zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 146.602,68 zł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem - 139.231,60 zł środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz - 7.371,08 zł ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Rozdz. 85295 - Pozostała działalność - 700,00 zł 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 700,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 2.413,00 zł Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i - 2.413,00 zł młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów - 2.413,00 zł województw, pozyskane z innych źródeł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 11.733,00 zł Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat - 11.733,00 zł i kar za korzystanie ze środowiska 0690 - Wpływy z różnych opłat - 11.733,00 zł 3 Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę - 1.689.958,00 zł Dz. 010 ROLNICTWI I ŁOWIECTWO - 92.000,00 zł Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 92.000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 92.000,00 zł Dz. 020 LEŚNICTWO - 6.000,00 zł Rozdz. 02095 Pozostała działalność - 6.000,00 zł 4300 - Zakup usług pozostałych - 6.000,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 875.928,00 zł Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 875.928,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 875.928,00 zł Dz. 630 TURYSTYKA - 36.000,00 zł Rozdz. 63095 Pozostała działalność - 36.000,00 zł 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 35.000,00 zł Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 220.000,00 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 200.000,00 zł 4430 Różne opłaty i składki - 200.000,00 zł 3
Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 20.000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 20.000,00 zł Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA - 41.000,00 zł PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 5.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) - 36.000,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.000,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 15.000,00 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 21.000,00 zł - Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 21.000,00 zł 4810 - Rezerwy - 21.000,00 zł Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 166.980,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 96.652,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 48.564,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.283,00 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 758,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.047,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000,00 zł Rozdz. 80104 - Przedszkola - 27.090,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 23.485,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.570,00 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 125,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 910,00 zł Rozdz. 80110 Gimnazja - 42.338,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 35.778,00 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 4.533,00 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 662,00 zł 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.365,00 zł Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 900,00 zł 4220 Zakup środków żywności - 900,00 zł Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 50.050,00 zł Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie - 44.400,00 zł emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne - 44.400,00 zł Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 5.650,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.550,00 zł 4430 Różne opłaty i składki - 100,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 36.000,00 zł Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 36.000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 36.000,00 zł Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 105.000,00 zł Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 50.000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 50.000,00 zł Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 25.000,00 zł 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac - 25.000,00 zł remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Rozdz. 92195 Pozostała działalność - 30.000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 30.000,00 zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA - 40.000,00 zł Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 40.000,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 40.000,00 zł 4
4 Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 2.993.644,68 zł Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 773.804,00 zł Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - 338.676,00 zł 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 338.676,00 zł Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 435.128,00 zł 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 435.128,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1.095.925,00 zł Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - 6.000,00 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.000,00 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.000,00 zł Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.089.925,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1.089.925,00 zł Dz. 630 - TURYSTYKA - 2.000,00 zł Rozdz. 63095 Pozostała działalność - 2.000,00 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 1.000,00 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,00 zł Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 18.550,00 zł Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 13.550,00 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 3.550,00 zł 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000,00 zł Rozdz. 70095 Pozostała działalność - 5.000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych - 5.000,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 282.910,00 zł Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 5.000,00 zł 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.000,00 zł Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 259.910,00 zł 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 106.657,00 zł 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne - 22.386,00 zł 4120 - Składki na Fundusz Pracy - 1.545,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 30.000,00 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 50.000,00 zł 4260 Zakup energii - 10.000,00 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 15.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w - 10.000,00 zł stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.322,00 zł Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 10.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 10.000,00 zł Rozdz. 75095 Pozostała działalność - 8.000,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 5.000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 3.000,00 zł Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA - 46.800,00 zł PRZECIWPOŻAROWA Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne - 22.000,00 zł 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 500,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6.500,00 zł 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska) - 3.800,00 zł 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.000,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2.000,00 zł 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - 800,00 zł Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe - 21.000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.200,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych - 14.800,00 zł 5
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności - 10.000,00 zł - 10.000,00 zł budżetowych 4300 Zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.000,00 zł Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 325.000,00 zł Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 325.000,00 zł jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych - 50.000,00 zł - 275.000,00 zł przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 170.237,00 zł Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 153.000,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 12.000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych - 141.000,00 zł Rozdz. 80104 Przedszkola - 1.170,00 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.170,00 zł Rozdz. 80110 Gimnazja - 16.067,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 16.067,00 zł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - 500,00 zł Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 500,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00 zł Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - 196.652,68 zł Rozdz. 85216 Zasiłki stałe - 40.800,00 zł 3110 Świadczenia społeczne - 40.800,00 zł Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - 3.600,00 zł pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 3.600,00 zł Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 152.252,68 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 5.550,00 zł 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 34.639,22 zł 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.833,83 zł 4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 5.448,84 zł 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne - 288,47 zł 4127 - Składki na Fundusz Pracy - 848,65 zł 4129 - Składki na Fundusz Pracy - 44,93 zł 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2.621,22 zł 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia - 138,78 zł 4307 - Zakup usług pozostałych - 94.875,92 zł 4309 - Zakup usług pozostałych - 5.022,82 zł 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 227,92 zł 4359 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 12,08 zł 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w - 569,83 zł ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w - 30,17 zł 6
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 100,00 zł Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 2.413,00 zł Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i - 2.413,00 zł młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2.413,00 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA - 11.733,00 zł ŚWODOWISKA Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat - 11.733,00 zł i kar za korzystanie ze środowiska 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 11.733,00 zł Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 38.880,00 zł Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 9.000,00 zł 4300 - Zakup usług pozostałych - 8.000,00 zł 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.000,00 zł Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 29.880,00 zł 4270 - Zakup usług remontowych - 28.880,00 zł 4300 - Zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA - 18.240,00 zł Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 18.240,00 zł 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 18.240,00 zł 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 64/XII/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 czerwca 2011 roku dotyczący Zadań inwestycyjnych w 2011 roku otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 64/XII/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 czerwca 2011 roku dotyczący Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 6 Plan dochodów po zmianach wynosi 39 455 719,07 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 42 761 672,07 zł Plan przychodów wynosi 3 930 000,00 zł Plan rozchodów wynosi 624 047,00 zł 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Bogdan Tarapacki 7
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 80/XV/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 22 czerwca 2011 Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 258.518,00 zł Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-kwota 200.000,00 zł Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie zadania-rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Dz.700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA- kwota 7.000,00 zł Zmiana dotyczy przesunięcia środków między paragrafami. Dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA-kwota 40.018,00 zł Planowaną dotację jako refundację realizacji zadania inwestycyjnego pn. Jak PAT i MAT z 2010 roku, gmina otrzymała w mniejszej wysokości w stosunku do wydatku za to zadanie Dz.754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota - 11.000,00 zł Planowane dochody za mandaty karne nie będą zrealizowane w zaplanowanej wysokości. Dz.756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -kwota 500,00 zł Zmiana dotyczy przesunięcia środków w planie między paragrafami. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę-1.562.204,68 zł Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-187.200,00 zł Zgodnie z zawartą umową nr II.0809.11.21.11 pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Nowa Ruda przyznano dotację celową na zadanie rekultywacyjne-droga dojazdowa do gruntów rolnych. Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-kwota 1.001,138,00 zł Pismem nr FB-BP.3111.155.2011-1 Wojewody Dolnośląskiego przyznano dotację w kwocie 1.001.138,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi. Dz.700-DOSPODARKA MIESZKANIOWA-kwota 7.000,00 zł Uzyskano dochody ponad plan z tytułu kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży. 8
Dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA-kwota 46.618,00 zł Zwiększone dochody z tytułu sprzedaży biletów na basen oraz refundacji wydatków z roku 2010. Zwrot środków za realizację projektu pn. Folklor przy granicy jako refundacja wydatków za rok 2010. Dz.756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - kwota 500,00 zł Zwiększone dochody ponad plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków. Dz.758-RÓŻNE ROZLICZENIA-kwota 141.000,00 zł Pismem nr STS/4822/2g/Bkv/11 zwiększono subwencję oświatową na dofinansowanie remontów bieżących. Dz.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE-kwota 13.100,00 zł Zgodnie z umową nr 57/PAJ/2011 Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach zwrócił niewydatkowane środki w kwocie 900,00 zł w ramach programu PAJACYK na konto fundacji. Zgodnie z zawartą umową nr 9/60/SG-II/2011 miedzy Szkołą Podstawową w Jugowie a Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA-szkoła pozyskała środki w kwocie 12.000,00 zł na realizację projektu pt. Happy Englisch w Jugowie. Gmina otrzymała środki w kwocie 2.000,00 zł-kontynuacja umowy o współpracy z Europejskim Funduszem Wsi Polskiej na wspólną realizację programu wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów klas III gimnazjalnych. Dz.851-OCHRONA ZDROWIA-kwota 500,00 zł Gmina Miejska Nowa Ruda zgodnie z Porozumieniem przekazała dotację na prowadzenie wspólnego Punktu AA. Dz.852-POMOC SPOŁECZNA-kwota 151.002,68 zł Zwiększone dochody z tytułu wyegzekwowanych przez komornika zaliczek alimentacyjnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zgodnie z umową nr UDA-POKL.07.01.01.-02-083/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu otrzymał środki na dofinansowanie projektu Aktywizacja-Wyzwanie XXI wieku w kwocie 146.602,68 zł Dz.854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-kwota 2.413,00zł Rada Sołecka w Ludwikowicach wraz ze Szkołą Podstawową im. św. Franciszka z Asyżu w Ludwikowicach pozyskała środki z Fundacji Wspomagania Wsi na projekt edukacyjny pt. Ludwikowice to brzmi dumnie. 9
Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-kwota 11.733,00 zł Zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na Fundusz Ochrony Środowiska. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 1.689 958,00 zł Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-kwota 92.000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne : 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dworki o kwotę 19.000,00 zł 2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze o kwotę 9.000,00 zł 3. Budowa kanału DN800 z wylotem do rzeki Włodzicy w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie-64.000,00 zł W 2011 roku planuje wykonać się na te zadania tylko dokumentację techniczną. Dz.020-LEŚNICTWO kwota 6.000,00 zł Planowane środki na wydatki związane z pozyskaniem drewna nie będą wydatkowane w pełnej wysokości. Środki przeznacza się na inne wydatki. Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-kwota 875.928,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne: 1. Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie ul. Piastowska-kwota 447.928,00 zł zmiana klasyfikacji przeniesienie zadania do Dz.010 2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Dworki od przystanku PKS do granicy państwa o kwotę 9.000,00 zł 3. Odbudowa chodnika w miejscowości Świerki o kwotę 40.000,00 zł 4. Modernizacja drogi we Włodowicach (dz 30/5) o kwotę 5.000,00 zł 5. Modernizacja drogi w miejscowości Koszyn ( droga gminna od przystanku PKS przy drodze wojewódzkiej nr 381 do drogi powiatowej) o kwotę 25.000,00 zł 6. Budowa chodnika w centrum wsi Bożków o kwotę 10.000,00 zł 7. Modernizacja parkingu przy ul. Fabrycznej w Ludwikowicach Kłodzkich o kwotę 15.000,00 zł 8. Budowa chodnika przy ul. Głównej 83 w miejscowości Jugów o kwotę 59.000,00 zł 9. Modernizacja ul. Małachowskiego w miejscowości Jugów o kwotę 120.000,00 zł 10. Odbudowa chodnika od kościoła w stronę remizy OSP w miejscowości Sokolec o kwotę 10.000,00 zł 10
11. Odbudowa mostu w miejscowości Czerwieńczyce (36-38) o kwotę 30.000,00 zł 12. Budowa chodnika w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o kwotę 175.000,00 zł Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja placu przy Sali wiejskiej w Czerwieńczycach - kwota 70.000,00 zł które było mylnie zaklasyfikowane w Dz.921. Dz.630-TURYSTYKA kwota 36.000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne: 1. Rozbiórka budynku gospodarczego Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży w Sokolcu o kwotę 15.000,00 zł 2. Budowa punktu widokowego w miejscowości Bieganów o kwotę 20.000,00 zł Dz.700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-kwota 220.000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne: 1. Elewacja budynku mieszkalnego w miejscowości Krajanów 43 o kwotę 20.000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł, z uwagi na przeciągającą się procedurę opracowań dokumentacji dotyczących modernizacji budynku Przygórze 218. W 2011 roku wykonany zostanie tylko remont dachu. Dz.754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-kwota 41.000,00 zł W związku ze zmniejszeniem etatów w Straży gminnej środki przeznacza się na inne wydatki. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 21 000,00 zł Uruchamia się rezerwę budżetową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe kwota 21 000,00 zł. Dz.801-OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 166.980,00 zł W związku z likwidacją stanowisk głównych księgowych i referentów płacowych i przejściem do Referatu Budżetowo Finansowego w Urzędzie Gminy zmniejsza się plan wynagrodzeń i pochodnych związanych z tymi stanowiskami. Zmniejsza się plan wydatków w stołówkach szkolnych o niewykorzystane środki z dotacji program PAJCYK Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne 1.Modernizacja szkoły podstawowej w Jugowie o kwotę 40.000,00 zł Dz.852-POMOC SPOŁECZNA kwota 50.050,00 zł Zgodnie z pismem nr 3032.23.2011 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków gdzie związane jest to z pismem Wojewody Dolnośląskiego zabezpieczenia 11
20% udziału własnego w wypłatach zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 36 000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne 1. Budowa oświetlenia ulicznego w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Kasprowicza o kwotę 11.000,00 zł 2. Budowa oświetlenia ulicznego w Ludwikowicach Kłodzkich ul. Kościelna o kwotę 25.000,00 zł Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-kwota 105.000,00 zł Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Sali wiejskiej w Czerwieńczycach z uwagi na błędny zapis przeniesiono do Dz.600-gdyż dotyczy to modernizacji placu przy Sali wiejskiej- kwota 70.000,00 zł Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne Modernizacja Sali wiejskiej w Sokolcu o kwotę 20.000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Budowa placu zabaw w Ludwikowicach Kłodzkich ( ul. Wiejska) o kwotę 30.000,00 zł Niewydatkowaną dotację celową z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznacza się na remont obiektu zabytkowego wykonanego przez Gminę kwota 25.000,00 zł Dz.926-KULTURA FIZYCZNA-kwota 40.000,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne Modernizacja basenu w Jugowie o kwotę 40.000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 2 993 644,68 zł Dz.010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-kwota 773.804,00 zł Środki w kwocie 338.676,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Bożkowie etap II w związku z koniecznością wykonania projektów zamiennych. Zmiana dotyczy przeklasyfikowania zadania inwestycyjnego z Dz.600-dotyczy rekultywacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych kwota 435 128,00 zł. Dz.600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-kwota 1.095.925,00 zł Środki w kwocie 6.000,00 zł przeznacza się na pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych. Wprowadza się do realizacji zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 12
1. Odbudowa drogi gminnej ul. Koszykowa ( dz. Nr 811/2 w Jugowie-kwota - 630.888,00 zł 2. Odbudowa drogi gminnej do kościoła w kierunku ul. Wysiedleńców w Jugowie (dz. nr 258 i dz.256) w miejscowości Przygórze-kwota 252.185,00 zł 3. Odbudowa drogi gminnej ul. Batorego w Ludwikowicach Kłodzkich - kwota 406.852,00 zł Zmniejsza się plan wydatków na przygotowanie i realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej o kwotę 200.000,00 zł (wkład własny na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych) Dz.630-TURYSTYKA-kwota 2.000,00 zł Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (umowa zlecenie) Dz.700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA-kwota 18.550,00 zł Środki przeznacza się na zakup materiałów i usług remontowych budynku gminnego w miejscowości Przygórze 197. Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości rolnych) Dz.750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA-kwota 282.910,00 zł W związku z przejęciem stanowisk głównych księgowych do Urzędu Gminy środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne, zwiększa się plan zakupów i usług związanych z pracą tych osób. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) zatrudnienie radcy prawnego. Zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne - doliczenie odsetek do zakupu budynku ul. Kopernika 10 zakup ratalny Dz.754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-kwota 46.800,00 zł Środki przeznacza się na zwiększone koszty udziału strażaków w akcjach ratowniczo gaśniczych oraz na zakupy w ramach zarządzania kryzysowego tj. zakup piasku i usługi transportowe oraz SMSy związane z akcjami powodziowymi. Dz.756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM -kwota 10.000,00 zł Środki przeznacza się na zwiększone koszty usług pocztowych oraz koszty postępowania sądowego związane z poborem dochodów. Dz.757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-325.000,00 zł PKO BANK POLSKI Warszawa pismem nr DFP-1-320/236/11 mylnie przekazał wyliczenie płatności dla wszystkich serii obligacji na rok 2011. Korekta płatności - pismo znak DFP-1-320/2986/11 z 19 lipca 2011 roku. 13
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 170.237,00 zł Subwencję w kwocie 141.000,00 zł przeznacza się na remonty bieżące 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dzikowcu dla szkoły podstawowej 18.000,00 zł 2. Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach Kłodzkich 70.000,00 zł 3. Zespół Szkolno-Gimnazjalny dla gimnazjum 53.000,00 zł Zwiększa się plan wydatków o przyznane środki dla jednostek realizujących projekty. Dz.851 OCHRONA ZDROWIA kwota 500,00 zł Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia do Punktu Konsultacyjnego. Dz.852-POMOC SPOŁECZNA-kwota 196.652,68 zł Środki przeznacza się na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-projekt Aktywizacja-Wyzwanie XXI wieku zgodnie z otrzymaną dotacją. Dz.854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA-kwota 2.413,00 zł Środki przeznacza się na zakupy zgodnie z realizacją projektu edukacyjnego Ludwikowice-to brzmi dumnie Dz.900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-kwota 11.733,00 zł Środki przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska. Dz.921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO-kwota 38.880,00 zł Środki przeznacza się na zakup usług dla świetlic wiejskich przeniesienie miedzy paragrafami z uwagi na prace remontowe obiektu zabytkowego wykonywanego przez Urząd Gminy. Dz.926-KULTURA FIZYCZNA-kwota 18.240,00 zł Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) zatrudnienie ratowników na basenie w Jugowie w okresie letnim. Wójt Sławomir Karwowski 14