UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY NR III/13/2014

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY NR III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art., 217, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art. 239, art. 242, art. 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885), Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 17 429 536,12 zł z tego: a) bieżące w wysokości 14 405 348,85 zł b) majątkowe w wysokości 3 024 187,27 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Wydatki budżetu w wysokości 23 233 371,95 zł z tego: a) bieżące w wysokości 11 382 663,88 zł b) majątkowe w wysokości 11 850 708,07 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 a. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b. 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 803 835,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 802 566,00 zł b) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 870 287,96 zł. c) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 130 981,87 zł. 2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6 366 895,83 zł, z następujących tytułów: a) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 802 566,00 zł b) zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 870 287,96 zł c) nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 2 694 041,87 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 563 060,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 3. Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na: a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w 2 ust.1 litera a i b, b) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości 231 374,00 zł Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 1

2. celową w wysokości 26 660,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26 660,00zł 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 58 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58 000,00 zł: na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 56 000,00 zł, na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii: 2 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4. 2. Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 922 585,00 zł oraz wydatki w kwocie 922 585,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5. 3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 213 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 213 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6. 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9. 6. 1. Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem. 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 250 663,57 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10. 8. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości limitów zobowiązań do wysokości określonych w 2 ust.3 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 b. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków: a) na wynagrodzenia osobowe pracowników, polegających na zmniejszeniach i zwiększeniach planu w ramach działu, nie powodujących jednak zwiększenia planowanej rocznej wielkości na wynagrodzenia w danym dziale; b) na roczne zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2015, polegających na zmniejszeniach i zwiększeniach planu wydatków między zadaniami w ramach działu, nie powodujących jednak zwiększenia planu zadań inwestycyjnych w danym dziale, a także zmian w planie tych zadań polegających na wprowadzaniu nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji przyjętych przez radę zadań. Upoważnienie nie ma zastosowania do przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Suchożebry na lata 2015-2018. 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 2

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 3

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014 r. Dochody Budżetu Gminy Suchożebry na 2015 r. Dzia ł Rozdział* Źródło dochodów Planowane dochody na 2015 r w złotych Ogółem bieżące w tym : majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 147 560,28 374 798,28 1 772 762,00 01010 Infrastruktura wodociągowa 2 145 721,67 372 959,67 1 772 762,00 i sanitaryjna wsi 0970 Wpływy z różnych dochodów 372 959,67 372 959,67 6207 Dotacje celowe w ramach 1 763 168,00 1 763 168,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie 9 594,00 9 594,00 własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 1 838,61 1 838,61 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 1 838,61 1 838,61 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łaczność 24 864,00 24 864,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 24 864,00 24 864,00 2320 Dotacje celowe otrzymane 24 864,00 24 864,00 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 420 600,76 70 600,76 350 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 420 600,76 70 600,76 350 000,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 1

0470 Wpływy z opłat za zarząd, 9 080,36 9 080,36 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 61 520,40 61 520,40 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego 350 000,00 350 000,00 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 9 000,00 9 000,00 71035 Cmentarze 9 000,00 9 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane 9 000,00 9 000,00 z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 61 473,00 61 473,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 41 711,00 41 711,00 2010 Dotacje celowe otrzymane 41 711,00 41 711,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin 2 382,00 2 382,00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 320,00 2 320,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 62,00 62,00 75075 Promocja jednostek samorządu 17 380,00 17 380,00 terytorialnego 0830 Wpływy z usług 14 580,00 14 580,00 0960 Otrzynane spadki, zapisy 2 800,00 2 800,00 i darowizny w postaci pieniężnej 751 Urzędy naczelnych organów 811,00 811,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 811,00 811,00 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane 811,00 811,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 5 035 073,00 5 035 073,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 2

wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, 1 598 928,00 1 598 928,00 podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 528 942,00 1 528 942,00 0320 Podatek rolny 1 056,00 1 056,00 0330 Podatek leśny 2 704,00 2 704,00 0340 Podatek od środków 65 400,00 65 400,00 transportowych 0500 Podatek od czynności 826,00 826,00 cywilnoprawnych 75616 1 126 209,00 1 126 209,00 0310 Podatek od nieruchomości 256 626,00 256 626,00 0320 Podatek rolny 595 500,00 595 500,00 0330 Podatek leśny 47 779,00 47 779,00 0340 Podatek od środków 135 800,00 135 800,00 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 16 989,00 16 989,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 200,00 200,00 0500 Podatek od czynności 67 502,00 67 502,00 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych 5 813,00 5 813,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 84 736,00 84 736,00 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 12 267,00 12 267,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 11 481,00 11 481,00 58 000,00 58 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych 2 988,00 2 988,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach 2 225 200,00 2 225 200,00 stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób 2 118 456,00 2 118 456,00 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 106 744,00 106 744,00 prawnych 758 Różne rozliczenia 5 990 181,18 5 966 093,91 24 087,27 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 346 399,00 4 346 399,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu 4 346 399,00 4 346 399,00 państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji 1 497 563,00 1 497 563,00 ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu 1 497 563,00 1 497 563,00 państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe 146 219,18 122 131,91 24 087,27 0920 Pozostałe odsetki 76 272,00 76 272,00 2030 Dotacje celowe otrzymane 45 859,91 45 859,91 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6330 Dotacje celowe otrzymane 24 087,27 24 087,27 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 801 Oświata i wychowanie 253 033,90 253 033,90 80104 Przedszkola 117 193,90 117 193,90 0690 Wpływy z różnych opłat 30 090,50 30 090,50 0830 Wpływy z usług 87 103,40 87 103,40 80148 Stołówki szkolne 96 750,00 96 750,00 0830 Wpływy z usług 96 750,00 96 750,00 80195 Pozostała działalność 39 090,00 39 090,00 2007 Dotacje celowe w ramach 33 226,50 33 226,50 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach 5 863,50 5 863,50 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna 1 419 650,00 1 419 650,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka 1 220 500,00 1 220 500,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane 1 212 000,00 1 212 000,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 8 500,00 8 500,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 4

innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie 11 200,00 11 200,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane 3 600,00 3 600,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane 7 600,00 7 600,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 9 400,00 9 400,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane 9 400,00 9 400,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85216 Zasiłki stałe 49 500,00 49 500,00 2030 Dotacje celowe otrzymane 49 500,00 49 500,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 74 350,00 74 350,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 50,00 2030 Dotacje celowe otrzymane 74 300,00 74 300,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85228 Usługi opiekuńcze 26 700,00 26 700,00 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane 26 700,00 26 700,00 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 28 000,00 28 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane 28 000,00 28 000,00 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900 Gospodarka komunalna 1 689 951,00 1 189 951,00 500 000,00 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 213 000,00 213 000,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 5

0490 Wpływy z innych lokalnych 213 000,00 213 000,00 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90019 Wpływy i wydatki związane 976 951,00 976 951,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 922 585,00 922 585,00 2007 Dotacje celowe w ramach 54 366,00 54 366,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 90095 Pozostała działalność 500 000,00 500 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach 500 000,00 500 000,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 92695 Kultura fizyczna 377 338,00 377 338,00 92695 Pozostała działalność 377 338,00 377 338,00 6207 Dotacje celowe w ramach 377 338,00 377 338,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem 17 429 536,12 14 405 348,85 3 024 187,27 Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 6

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 z tego: w tym: Dzia ł Rozdzi ał * Nazwa Plan na 2015 r. w złotych (6+12) Wydatki bieżące Wynagrdzenia Pochodne od wynagrodze ń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 103 413,34 12 476,00 8 090 937,34 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 090 937,34 8 090 937,34 6050 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 791 747,00 3 791 747,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 532 444,00 2 532 444,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 766 746,34 1 766 746,34 01030 Izby rolnicze 12 476,00 12 476,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 150 Przetwórstwo przemysłowe 7 529,30 15011 Rozwój przedsiębiorczości 7 529,30 12 476,00 12 476,00 7 529,30 7 529,30 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 1

400 6639 Dotacje celowe przekazane dla samorzadu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 7 529,30 7 529,30 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000,00 1 000,00 40095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 600 80 172,00 875 179,29 Transport i łączność 1 222 384,35 347 205,06 60004 Lokalny transport zbiorowy 80 172,00 80 172,00 80 172,00 2310 Dotacje z gminy na zadania bieżące 80 172,00 80 172,00 80 172,00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 808,00 1 808,00 4430 Różne opłaty i składki 1 808,00 1 808,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 96 611,12 27 164,15 69 446,97 4300 Zakup usług pozostałych 24 864,00 24 864,00 4430 Różne opłaty i składki 2 300,15 2 300,15 6050 6300 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 446,97 9 446,97 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 000,00 60 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 568 484,10 97 471,66 471 012,44 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 37 471,66 37 471,66 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 471 012,44 471 012,44 60017 Drogi wewnętrzne 475 309,13 140 589,25 334 719,88 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 80 589,25 80 589,25 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 334 719,88 334 719,88 700 Gospodarka mieszkaniowa 179 078,28 119 078,28 60 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 113 078,28 53 078,28 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 416,69 23 416,69 4260 Zakup energii 2 900,00 2 900,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 736,00 9 736,00 4430 Różne opłaty i składki 16 025,59 16 025,59 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 66 000,00 66 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 000,00 66 000,00 710 Działalność usługowa 9 000,00 9 000,00 71035 Cmentarze 9 000,00 9 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 750 Administracja publiczna 1 872 236,87 1 853 241,85 1 081 009,00 186 634,00 75011 Urzędy wojewódzkie 80 932,00 80 932,00 66 400,00 12 891,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 61 427,00 61 427,00 61 427,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 973,00 4 973,00 4 973,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 414,00 11 414,00 11 414,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 477,00 1 477,00 1 477,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 1 641,00 75022 Rady gmin 64 281,00 64 281,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 47 781,00 47 781,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 12 500,00 75023 Urzędy gmin 1 564 330,93 1 564 330,93 1 014 079,00 173 743,00 18 995,02 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 3

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 871 753,00 871 753,00 871 753,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 221,00 30 221,00 30 221,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 531,00 62 531,00 62 531,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 447,00 2 447,00 2 447,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 38 500,00 38 500,00 38 500,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 5 627,00 5 627,00 5 627,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 453,00 146 453,00 146 453,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 616,00 5 616,00 5 616,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 873,00 20 873,00 20 873,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 801,00 801,00 801,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 419,00 67 419,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 040,00 3 040,00 4260 Zakup energii 63 250,00 63 250,00 4270 Zakup usług remontowych 58 000,00 58 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 115 408,00 115 408,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 092,00 3 092,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4 000,00 4 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 500,00 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 326,00 19 326,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 4

751 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 1 093,93 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 13 080,00 13 080,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 116,00 32 116,00 530,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 530,00 530,00 530,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 050,00 21 050,00 4260 Zakup energii 385,00 385,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 151,00 151,00 75095 Pozostała działalność 130 576,94 111 581,92 18 995,02 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 12 672,00 12 672,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 670,00 5 670,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 239,92 93 239,92 6639 Dotacje celowe przekazane dla samorzadu województwana inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego 18 995,02 18 995,02 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 811,00 811,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 811,00 811,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 311,00 311,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 143 154,00 143 154,00 18 680,00 2 235,00 3 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 140 154,00 140 154,00 18 680,00 2 235,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850,00 850,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 048,00 2 048,00 2 048,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 5

757 4120 Składki na Fundusz Pracy 187,00 187,00 187,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 680,00 18 680,00 18 680,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 391,00 37 391,00 4260 Zakup energii 17 468,00 17 468,00 4270 Zakup usług remontowych 21 166,00 21 166,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 703,00 11 703,00 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 61,00 61,00 4430 Różne opłaty i składki 14 600,00 14 600,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialonego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 48 364,00 48 364,00 48 364,00 48 364,00 48 364,00 48 364,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu tyerytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 274 686,79 274 686,79 75814 Różne rozliczenia finansowe 16 652,79 16 652,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,00 10,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 642,79 6 642,79 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 258 034,00 258 034,00 48 364,00 48 364,00 48 364,00 4810 Rezerwy 258 034,00 258 034,00 801 Oświata i wychowanie 5 675 733,32 5 675 733,32 80101 Szkoły podstawowe 3 089 175,00 3 089 175,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 124 059,00 124 059,00 3 555 873,09 722 569,91 6 500,00 2 071 614,00 414 900,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 6

w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 909 753,00 1 909 753,00 1 909 753,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 485,00 155 485,00 155 485,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 365 098,00 365 098,00 365 098,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 802,00 49 802,00 49 802,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 376,00 6 376,00 6 376,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 100 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 4260 Zakup energii 128 800,00 128 800,00 4270 Zakup usług remontowych 54 000,00 54 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00 1 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 100,00 28 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 800,00 5 800,00 4 030,00 4 030,00 4410 Podróże służbowe krajowe 900,00 900,00 4430 Rózne opłaty i składki 4 360,00 4 360,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 142 412,00 142 412,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 3 500,00 80104 Przedszkola 623 192,92 623 192,92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 838,00 19 838,00 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną 356 032,00 73 682,00 19 838,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 328 462,00 328 462,00 328 462,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 570,00 27 570,00 27 570,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 490,00 64 490,00 64 490,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 192,00 9 192,00 9 192,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 7

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 32 890,00 32 890,00 2 000,00 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Rózne opłaty i składki 4 425,00 4 425,00 550,00 550,00 550,00 550,00 93 870,92 93 870,92 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 655,00 21 655,00 80106 4700 3020 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego 200,00 200,00 247 835,00 247 835,00 177 793,00 37 155,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 782,00 11 782,00 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 160 988,00 160 988,00 160 988,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 525,00 13 525,00 13 525,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 521,00 32 521,00 32 521,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 634,00 4 634,00 4 634,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 280,00 3 280,00 3 280,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 6 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 80110 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 13 605,00 13 605,00 1 218 635,00 1 218 635,00 816 033,00 171 009,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 8

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 58 240,00 58 240,00 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 752 838,00 752 838,00 752 838,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 195,00 63 195,00 63 195,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 149 676,00 149 676,00 149 676,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 333,00 21 333,00 21 333,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 2 000,00 4260 Zakup energii 82 500,00 82 500,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 420,00 1 420,00 1 427,00 1 427,00 500,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 400,00 1 400,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 806,00 47 806,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 1 700,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 110 340,00 110 340,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 340,00 110 340,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 13 331,00 13 331,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 331,00 13 331,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 327 634,40 327 634,40 108 373,00 20 712,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 700,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 9

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 261,00 100 261,00 100 261,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 112,00 8 112,00 8 112,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 128,00 18 128,00 18 128,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 584,00 2 584,00 2 584,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 050,00 4 050,00 4220 Zakup środków żywności 183 853,40 183 853,40 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 220,00 1 220,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 4 376,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 80195 Pozostała działalność 45 590,00 45 590,00 26 028,09 5 111,91 6 500,00 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 500,00 6 500,00 6 500,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 803,10 3 803,10 3 803,10 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 671,13 671,13 671,13 4127 Składki na Fundusz Pracy 542,04 542,04 542,04 4129 Składki na Fundusz Pracy 95,64 95,64 95,64 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 22 123,89 22 123,89 22 123,89 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 904,20 3 904,20 3 904,20 4247 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 757,50 6 757,50 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 192,50 1 192,50 851 Ochrona zdrowia 80 767,00 80 767,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 22 767,00 22 767,00 4260 Zakup energii 14 905,00 14 905,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 815,00 815,00 Rózne wydatki na rzecz osób 4430 fizycznych 47,00 47,00 8 347,00 653,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 10

85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 56 000,00 56 000,00 8 347,00 653,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 653,00 653,00 653,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 347,00 8 347,00 8 347,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 700,00 44 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 800,00 100,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 737 212,00 1 737 212,00 85204 Rodziny zastępcze 6 880,00 6 880,00 221 133,00 66 473,00 85212 85213 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 880,00 6 880,00 1 212 000,00 1 212 000,00 32 500,00 15 710,00 3110 Świadczenia społeczne 1 162 430,00 1 162 430,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 210,00 15 210,00 15 210,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 360,00 1 360,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 100,00 12 100,00 12 100,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 12 100,00 12 100,00 12 100,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 11

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 75 960,00 75 960,00 3110 Świadczenia społeczne 59 400,00 59 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 560,00 16 560,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 000,00 9 000,00 3110 Świadczenia społeczne 9 000,00 9 000,00 85216 Zasiłki stałe 59 500,00 59 500,00 3110 Świadczenia społeczne 59 500,00 59 500,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 230 984,00 230 984,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 630,00 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 068,00 155 068,00 155 068,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 865,00 11 865,00 11 865,00 166 933,00 38 663,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 277,00 34 277,00 34 277,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 386,00 4 386,00 4 386,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 800,00 4280 Zakład usług zdrowotnych 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 700,00 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 558,00 4 558,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi mopiekuńcze 26 700,00 26 700,00 21 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 21 700,00 21 700,00 21 700,00 5 000,00 5 000,00 85295 Pozostała działalność 104 088,00 104 088,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 12

3110 Świadczenia społeczne 60 288,00 60 288,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 42 000,00 42 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 158 529,00 158 529,00 85401 Świetlice szkolne 141 320,00 141 320,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 850,00 7 850,00 w tym środki finansowe na pomoc zdrowotną Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 90 183,00 90 183,00 90 183,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 590,00 7 590,00 7 590,00 97 773,00 20 692,00 97 773,00 20 692,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 111,00 18 111,00 18 111,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 581,00 2 581,00 2 581,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 4270 Zakup usług remontowych 4 500,00 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 45,00 45,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760,00 5 760,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 16 763,00 16 763,00 3240 Stypendia dla uczniów 16 763,00 16 763,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 446,00 446,00 4300 Zakup usług pozostałych 446,00 446,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 942 856,29 686 668,00 2 192 228,29 90002 Gospodarka odpadami 162 156,00 162 156,00 4300 Zakup usług pozostałych 162 156,00 162 156,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 86 800,00 86 800,00 4260 Zakup energii 64 800,00 64 800,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 13

90019 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2960 Przelewy redystrybucyjne 413 661,00 413 661,00 521 621,00 417 661,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 54 366,00 54 366,00 4309 Zakup usług pozostałych 9 594,00 9 594,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 40 000,00 40 000,00 90095 Pozostała działalność 2 172 279,29 20 051,00 2 152 228,29 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51,00 51,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 6050 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 503 431,20 503 431,20 1 229 037,96 1 229 037,96 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 419 759,13 419 759,13 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 137 551,58 124 551,58 56 140,00 13 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 81 411,58 68 411,58 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 398,27 46 398,27 4260 Zakup energii 9 293,00 9 293,00 4270 Zakup usług remontowych 8 845,31 8 845,31 4300 Zakup usług pozostałych 3 875,00 3 875,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 13 000,00 13 000,00 92116 Biblioteki 46 640,00 46 640,00 46 640,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury 46 640,00 46 640,00 46 640,00 92195 Pozostała działalność 9 500,00 9 500,00 9 500,00 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 14

Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 500,00 9 500,00 9 500,00 926 Kultura fizyczna i sport 639 064,83 47 226,00 16 978,00 3 336,00 9 000,00 92601 Obiekty sportowe 18 110,00 18 110,00 9 216,00 1 810,00 591 838,83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 585,00 1 585,00 1 585,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 225,00 225,00 225,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 216,00 9 216,00 9 216,00 4260 Zakup energii 6 916,00 6 916,00 4300 Zakup usług pozostałych 168,00 168,00 92695 Pozostała działalność 620 954,83 29 116,00 7 762,00 1 526,00 9 000,00 591 838,83 Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 9 000,00 9 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 335,00 1 335,00 1 335,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 191,00 191,00 191,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 762,00 7 762,00 7 762,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 115,00 8 115,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 394,00 2 394,00 4430 Różne opłaty i składki 319,00 319,00 6050 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 482,06 110 482,06 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 377 338,00 377 338,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 104 018,77 104 018,77 Ogółem wydatki 23 233 371,95 11 382 663,88 4 999 793,09 1 002 592,91 154 812,00 48 364,00 11 850 708,07 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 15

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 16

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2015 r. w złotych Lp. Dzia ł Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015(8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 10 1010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej 832 488,50 832 488,50 6057 z przyłączami w miejscowości Wola Suchożebrska ( w tym odwodnienie ul. 2 849 178,84 1 391 194,00 0,00 1 391 194,00 6059 Kasztanowej i Kwiatowej) 625 496,34 214 797,97 *410 698,37 Urząd Gminy 2 10 1010 6050 579 033,50 0,00 *579 033,50 Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacyjnej 6057 2 861 533,50 i przyłączy w miejscowości Podnieśno 1 141 250,00 0,00 6059 3 10 1010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Borki Siedleckie, Kownaciska i Przygody z przyłączami 2 190 225,00 2 190 225,00 447 659,00 ** 1 141 250,00 Urząd Gminy 1 141 250,00 0,00 *1 141 250,00 Urząd Gminy *** 1 742 566,00 Urząd Gminy Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 1

4 10 1010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowościach Krześlin, Krześlinek i Kownaciska. 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Urząd Gminy 5 10 1010 6050 6 10 1010 6050 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Suchożebry, Przygody i Podnieśno. Projekt i rozbudowa stacji wodociągowej w Krynicy 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy 7 10 1010 6050 Projekt i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy 8 150 15011 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 7 529,30 7 529,30 7 529,30 Marszałek Województwa Mazowieckieg o 9 400 40095 6050 Montaż ulicznych latarni solarnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Urząd Gminy 10 600 60014 6300 Dotacja na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Suchożebry 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Starostwo Powiatowe w Siedlcach 11 600 60014 6050 Budowa chodnika we wsi Stany Duże 9 446,97 9 446,97 9 446,97 Urząd Gminy 12 600 60016 6050 13 600 60016 6050 Budowa chodnika, zakup kostki brukowej w miejscowości Sosna Kozółki Budowa chodnika w miejscowości Wola Suchożebrska 6 416,59 6 416,59 6 416,59 Urząd Gminy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 Urząd Gminy Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 2

14 600 60016 6050 Budowa chodnika we wsi Sosna Kicki 6 758,82 6 758,82 6 758,82 Urząd Gminy 15 600 60016 6050 Budowa chodnika we wsi Sosna Trojanki 7 837,03 7 837,03 7 837,03 Urząd Gminy 16 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej do gruntów rolnych w obrębie wsi Krynica 150 000,00 150 000,00 90 000,00 **** 60 000,00 Urząd Gminy 17 600 60017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej Przygody - Suchożebry 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Urząd Gminy 18 600 60017 6050 19 600 60017 6050 20 600 60017 6050 I etap budowy zjazdów wzdłuż drogi w miejscowości Przygody 18 681,30 18 681,30 18 681,30 Urząd Gminy Budowa chodnika w miejscowości Brzozów 16 038,58 16 038,58 16 038,58 Urząd Gminy Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podnieśno (ul. Leśna) 250 000,00 250 000,00 250 000,00 21 700 70005 6050 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Suchożebry 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Urząd Gminy 22 750 75095 6639 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 18 995,02 18 995,02 18 995,02 Urząd Gminy 23 900 90019 6050 Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Suchożebry 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Urząd Gminy 24 900 90095 Rozbudowa budynku świetlicy 6050 wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu 212 612,03 212 612,03 przy świetlicy wiejskiej 6057 w miejscowości Kownaciska 852 515,45 479 927,57 0,00 ** 479 927,57 Urząd Gminy 6059 159 975,85 159 975,85 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 3

6050 109 791,38 109 791,38 25 900 90095 Remont budynku świetlicy wiejskiej 6057 oraz zagospodarowanie terenu przy 441 938,57 świetlicy w miejscowości Brzozów 249 110,39 0,00 6059 83 036,80 83 036,80 ** 249 110,39 Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 26 900 90095 6050 Urządzenie miejsca relaksu i wypoczynku dla mieszkańców Woli Suchożebrskiej 25 376,10 25 376,10 25 376,10 Urząd Gminy 27 900 90095 6050 Utworzenie centrum edukacyjno 155 651,69 kulturalnego w miejscowości Krynica. 155 651,69 6057 832 398,17 500 000,00 0,00 500 000,00 6059 176 746,48 176 746,48 Urząd Gminy 28 921 92109 6060 29 921 92109 6060 Zakup agregatu chłodniczego do budynku świetlicy w Stanach Małych Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa w miejscowości Krześlinek 7 500,00 7 500,00 7 500,00 Urząd Gminy 5 500,00 5 500,00 5 500,00 Urząd Gminy 30 926 92695 6050 110 482,06 110 482,06 Urząd Gminy Budowa Centrum Edukacyjno 6057 Turystyczno - Rrekreacyjnego 591 838,83 w miejscowości Suchożebry 377 338,00 0,00 377 338,00 Urząd Gminy 6059 104 018,77 104 018,77 Urząd Gminy Ogółem 11 850 708,07 11 850 708,07 3 778 340,24 3 672 853,96 2 130 981,87 2 268 532,00 x * nadwyżki z lat ubiegłych ** pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych) *** pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 4

**** kredyt Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 5

L p. Projekt Tabela Nr 2b do Uchwały Budżetowej Nr III/13/2014 Rady Gminy Suchożebry z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Kate goria inter wenc ji fund uszy struk tural nych Klasyfika cja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyc zki i kredy ty oblig acje pozostałe Planowane wydatki 2015 r. z tego: Wydatki razem (14+15+16+ 17) pożyczki na wyprzedające finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1. 1 Wydatki majątkow e razem: 9 094 903,89 4 558 235,32 4 536 668,57 8 429 403,36 4 290 583,40 0,00 0,00 4 290 583,40 4 138 819,96 1 870 287,96 0,00 0,00 2 268 532,00 Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 nie dotyczy Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Wola Suchożebrska. Razem wydatki: 010.01010 3 394 446,87 1 631 278,87 1 763 168,00 2 849 178,84 1 457 984,84 1 457 984,84 1 391 194,00 1 391 194,00 pożycz ki i kredyt y obligac je pozostałe 1. 2 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Priorytet: IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa. Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Podnieśno Razem wydatki: 010.01010 2 905 875,00 1 764 625,00 1 141 250,00 2 861 533,50 1 720 283,50 1 720 283,50 1 141 250,00 1 141 250,00 - Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 1

1. 3 Priorytet: nie dotyczy Działanie: Odnowa wsi Nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kownaciska Razem wydatki: 900.90095 876 131,45 381 803,88 494 327,57 852 515,45 372 587,88 372 587,88 479 927,57 479 927,57 1. 4 Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 nie dotyczy Działanie: Odnowa wsi Nazwa projektu: Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Brzozów Razem wydatki: 900.90095 460 757,57 200 172,57 260 585,00 441 938,57 192 828,18 192 828,18 249 110,39 249 110,39 1. 5 Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 nie dotyczy Działanie: Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa wsi Nazwa projektu: Utworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego w miejscowości Krynica Razem wydatki: 900.90095 858 474,17 358 474,17 500 000,00 832 398,17 332 398,17 332 398,17 500 000,00 500 000,00 1. 6 Program: Priorytet: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 nie dotyczy Działanie: Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadaja warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa wsi Nazwa projektu: Budowa Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Rekreacyjnego w miejscowości Suchożebry Razem wydatki: 926.92695 599 218,83 221 880,83 377 338,00 591 838,83 214 500,83 214 500,83 377 338,00 377 338,00 2 2. 1 Wydatki bieżące razem: x 137 490,00 20 623,50 116 866,50 103 050,00 15 457,50 0,00 0,00 15 457,50 87 592,50 0,00 0,00 0,00 87 593,50 Program: Priorytet: Program Operacyjny Kapitał Ludzki IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: Moja przyszłość Razem 33 wydatki: 801.80195 73 530,00 11 029,50 62 500,50 39 090,00 5 863,50 5 863,50 226,50 33 226,50 Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 2

2. 2 z tego: 2015 r. Program: Priorytet: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Nazwa projektu: Ochrona powietrza w gminie Suchożebry poprzez opracowanie planu Gospodarki niskoemisyjnej. Razem wydatki: 900.90019 63 960,00 9 594,00 54 366,00 63 960,00 9 594,00 9 594,00 54 366,00 54 366,00 z tego: 2015 r. Ogółem (1+2) x 9 232 393,89 4 578 858,82 4 653 535,07 8 532 453,36 4 306 040,90 0,00 0,00 4 306 040,90 4 226 412,46 1 870 287,96 0,00 0,00 2 356 125,50 Przewodnicząca Rady Małgorzata Osińska Id: 0843C12A-B657-49F2-9939-0392D37F1E9B. Podpisany Strona 3