15 80 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. Nr 121 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1580 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2009r. z wykonania budşetu Miasta Zielona Góra za rok 2008 6585 1580 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 marca 2009r. z wykonania budżetu Miasta Zielona Góra za rok 2008 1. Budżet uchwalony. Uchwalony budşet miasta na rok 2008 uchwałą nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie budşetu miasta na rok 2008 po stronie dochodów zamknął się kwotą 425.573.136zł, z tego: dochody własne (59,25%) 252.158.028zł, z tego: udziały w dochodach budşetu państwa z podatku dochodowego (28,68%) 122.048.572zł: od osób fizycznych PIT (108.304.072zł), od osób prawnych CIT (13.744.500zł), wpływy z podatków i opłat (15,96%) 67.920.050zł, inne (14,61%) 62.189.406zł; subwencja ogólna z budşetu państwa (23,06%) 98.131.624zł: część oświatowa 93.111.205zł, część równowaşąca 5.020.419zł; dotacje celowe otrzymane z budşetu państwa (9,32%) 39.676.293zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej 34.115.193zł, na realizację bieşących zadań własnych miasta 5.548.100zł, na zadania bieşące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 13.000zł; środki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21%) 34.924.543zł; inne dotacje (0,16%) 682.648zł
Województwa Lubuskiego Nr 121 6586 Poz. 1580 Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Dotacje celowe z budżetu państwa 9,3% Inne dotacje 0,2% Subwencja ogólna z budżetu państwa 23,1% Dochody własne 59,3% Udziały w PIT i CIT 28,7% Podatki i opłaty 16,0% Inne 14,6% Środki z Unii Europejskiej 8,2% po stronie wydatków zamknął się kwotą 458.213.802zł, z tego: wydatki bieşące (78,76%) 360.905.824zł, w tym na: realizację zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej 34.115.193zł, realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2.400.000zł, dotacje 62.723.203zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez zadań zleconych) 139.086.739zł, obsługę długu miasta (bez poręczeń i gwarancji) 5.150.808zł, realizację zadań wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 4.360.818zł; wydatki majątkowe (21,24%) 97.307.978zł, na inwestycje 68.981.260zł, na zakupy inwestycyjne 19.576.718zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.900.000zł, rezerwa celowa na inwestycje 5.850.000zł.
Województwa Lubuskiego Nr 121 6587 Poz. 1580 Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Kultura, sport i turystyka 12 807 900 2,8% Administracja 33 752 706 7,4% Obsługa długu oraz różne rozliczenia 13 917 883 3,0% Inwestycje 97 307 978 21,2% Pomoc społeczna i zdrowie 66 259 954 14,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 22 141 600 4,8% Oświata i edukacja 177 257 039 38,7% Transport i usługi 22 007 174 4,8% Pozostałe 12 761 568 2,8% Deficyt budşetu miasta Zielona Góra na rok 2008 zaplanowano w kwocie 32.640.666zł. Rezerwę ogólną budşetu utworzono w wysokości 600.000zł. Rezerwę celową budşetu utworzono w wysokości 6.860.000zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne 5.850.000zł wydatki bieşące 1.010.000zł Rozchody budşetu ustalono w kwocie 22.407.200zł spłata wcześniej zaciągniętych kredytów. Przychody budşetu ustalono w kwocie 55.047.866zł pochodzące z kredytu bankowego. 2. Zmiany w budżecie. Ustalona w uchwale budşetowej na rok 2008 wysokość: 1) planowanych dochodów zmniejszyła się o kwotę 20.719.588zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 404.853.548zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwotę 9.807.305zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 468.021.107zł; 3) planowanego deficytu budşetowego wzrosła o kwotę 30.526.893zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 63.167.559zł; Zmiany deficytu budşetowego wprowadziła Rada Miasta następującymi uchwałami: nr XX/272/08 z 26 lutego 2008r., nr XX/273/08 z 26 lutego 2008r., nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008r., nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008r., nr XXXVI/498/08 z 16 grudnia 2008r., nr XXXVII/502/08 z 30 grudnia 2008r., nr XXXVII/513/08 z 30 grudnia 2008r. 4) planowanych przychodów wzrosła o kwotę 32.028.562zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 87.076.428zł; 5) planowanych rozchodów wzrosła o kwotę 1.501.669zł, i na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 23.908.869zł. Zmiany w budżecie miasta wprowadzono na podstawie: 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwiększono dochody o kwotę 5.712.305zł, poprzez: zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008r.) o kwotę 1.453.232zł, zmniejszenie części równowaşącej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008r.) o kwotę 7.619zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008r.) o kwotę 6.896.959zł; Ww. korekt budşetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08 i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008r.).
Województwa Lubuskiego Nr 121 6588 Poz. 1580 W wyniku zwiększenia dochodów budşetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 5.436.108zł. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXX/421/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008r.) o kwotę 67.947zł, z tego: - dla gminy 28.350zł, - dla powiatu 39.597zł. Ww. korekt budşetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/8g/BKU/08 z 9 lipca 2008r. i nr ST5/4822/9p/BKU/08 z 14 lipca 2008r.). W wyniku zwiększenia dochodów budşetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 67.947zł. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008r.) o kwotę 208.250zł, z tego: - dla gminy 130.339zł, - dla powiatu 77.911zł. Ww. korekt budşetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/30g/BKU/08 i nr ST5/4822/30p/BKU/08 z 21 listopada 2008r.). Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymano na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a takşe nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Wypłaty odpraw sfinansowano wcześniej ze środków własnych miasta. W wyniku zwiększenia dochodów budşetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwiększenia wydatków o kwotę 208.250zł. 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 1.940.802zł, z tego: a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieşących gminy o kwotę 2.116.460zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 57.375zł, wypłatę zasiłków okresowych (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 50.000zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008r.) 20.876zł, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2008r. (zarządzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008r.) 407.041zł, realizację Programu Pomoc państwa w zakresie doşywiania (zarządzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008r.) 250.300zł, sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarządzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008r.) 236.880zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 714/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2008r.) 29.243zł, realizację Programu Pomoc państwa w zakresie doşywiania (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 235.600zł, dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) 50.728zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 828/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) 41.496zł, sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. (zarządzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 paŝdziernika 2008r.) 42.810zł, realizację Programu Pomoc państwa w zakresie doşywiania (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 89.447zł, sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008 r. (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 8.565zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów
Województwa Lubuskiego Nr 121 6589 Poz. 1580 przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008r.) 88.822zł, pomoc materialną dla uczniów (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 272.519zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieşy w 2008r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (uchwała nr XXXV/490/08 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2008r.) 164.451zł, sfinansowanie - w ramach wdraşania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyşszy stopień awansu zawodowego (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 1.980zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 997/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 29.540zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) 38.787zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieşących gminy o kwotę 175.658zł, w związku z: decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu środków zaplanowanych na wypłatę zasiłków okresowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zarządzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008r.) 148.000zł, decyzją Lubuskiego Kuratora Oświaty o zmniejszeniu środków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) 27.658zł; 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 943.492zł, z tego: a) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieşących powiatu o kwotę 918.054zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008r.) 46.500zł, wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarządzenie nr 446/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008r.) 17.600zł, dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (zarządzenie nr 607/08 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2008r.) 6.000zł, dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008r.) 13.950zł, sfinansowanie w ramach wdraşania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 65.145zł, dofinansowanie działalności bieşącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej, m.in. na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludŝmi na lata 2007-2008 (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 20.150zł, sfinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2008r. (zarządzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 paŝdziernika 2008r.) 9.000zł, utrzymanie standardu usług świadczonych w miejskich domach pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 666.500zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieşy w 2008r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (zarządzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008r.) 426zł, zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 12.802zł, dofinansowanie realizacji Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zajęcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie
Województwa Lubuskiego Nr 121 6590 Poz. 1580 oferty edukacyjnej szkoły wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznowychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 8.944zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieşy w 2008r. Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (zarządzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 23.581zł, dofinansowanie działalności oraz zakup sprzętu i wyposaşenia dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) 27.097zł, sfinansowanie w ramach wdraşania reformy oświaty wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (zarządzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008r.) 359zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieşących powiatu o kwotę 46.500zł, w związku z: decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) 15.500zł, decyzją Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informującą o zmniejszeniu dotacji celowej z budşetu państwa na realizację własnych zadań bieşących powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarządzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 31.000zł, c) zwiększono dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu o kwotę 71.938zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zdania inwestycyjnego nr I.85202.1 pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Słowackiego w ramach osiągania standardów w domach pomocy społecznej (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 60.000zł, modernizację i montaş instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekologicznych i Zespole Szkół Budowlanych (zarządzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 września 2008r.) 11.938zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 2.666.793zł, z tego: a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 122.400zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie miejskich ośrodków wsparcia (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 22.000zł, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 44.000zł, wydatki związane z wdroşeniem ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 50.400zł, zasiłki celowe dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku suszy (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 6.000zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 2.824.193zł, w związku z: decyzją dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikającym z ustawy budşetowej na rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 2.193zł, zarządzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzającym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikające z ustawy budşetowej na rok 2008 (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 755.000zł, przeznaczone na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych - 600.000zł, - wypłatę zasiłków - 155.000zł, zarządzeniem nr 222 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 września 2008r. zmniejszającym dotację przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) 400.000zł, zarządzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008r. zmniejszającym dotacje (zarządzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 1.667.000zł, przeznaczone na: - wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek
Województwa Lubuskiego Nr 121 6591 Poz. 1580 alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych 1.500.000zł, - wypłatę zasiłków - 150.000zł, - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.000zł, c) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 35.000zł, z przeznaczeniem na: zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta, w związku z wdroşeniem ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.); 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rządowej: zwiększono dochody (dotacje) i wydatki o kwotę 448.792zł, z tego: a) zwiększono dotacje celowe na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 355.783zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 2.500zł, realizację zadań wynikających z Programu modernizacji Policji, Straşy Granicznej, Państwowej Straşy Poşarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 - dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 94.000zł, opracowywanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zarządzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008r.) 52.500zł, realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 115.000zł, sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w słuşbie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej (zarządzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2008r.) 18.715zł, sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w słuşbie cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej (zarządzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 września 2008r.) 6.246zł, pomoc finansową dla rodziny repatriantów (zarządzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 września 2008r.) 7.470zł, zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej w ramach Programu modernizacji Policji, Straşy Granicznej, Państwowej Straşy Poşarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 7.200zł, pomoc finansową dla rodziny repatriantów (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 8.152zł, prace geodezyjne i kartograficzne (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 44.000zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań bieşących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi o kwotę 132.624zł, w związku z: zmianą przeznaczenia części dotacji na wydatki bieşące zaplanowane na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przeniesienie ich na zakup samochodu słuşbowego (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 45.000zł, zarządzeniem nr 288 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2008r. zmniejszającym środki zaplanowane na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie Miasta Zielonej Góry (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 998zł, zmianą przeznaczenia części dotacji na wydatki bieşące zaplanowane na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej i przeniesienie ich na zakup sprzętu i wyposaşenia (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 80.633zł, zarządzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008r. zmniejszającym środki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Pogotowiu Opiekuńczym (zarządzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008r.) 5.993zł, c) zwiększono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 225.633zł, z przeznaczeniem na: budowę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Województwa Lubuskiego Nr 121 6592 Poz. 1580 Nr 2 w Zielonej Górze (zarządzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008r.) 100.000zł, zakup samochodu słuşbowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zarządzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 paŝdziernika 2008r.) 45.000zł, zakup sprzętu i wyposaşenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straşy Poşarnej (zarządzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008r.) 80.633zł; 2.6. porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej: zwiększono planowane dochody o kwotę 2.707.063zł, zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.703.707zł, z tego: Uchwałą nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 379.500zł, w związku z otrzymaniem od Gminy Świdnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy ; Ww. środki w kwocie 379.500zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy współfinansowanego z Funduszu Spójności. Zarządzeniem nr 342/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 136.234zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwałą nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.500zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Skąpe 500zł, Gminy Trzebiechów 2.000zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Uchwałą nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 2.500zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych gmin na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi, z tego: Gmina Bytom Odrzański 500zł, Gmina Czerwieńsk 1.000zł, Gmina Świdnica 1.000zł; Uchwałą nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008r. zwiększono planowane dochody powiatu o kwotę 111.086zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od innych powiatów na refundację kosztów utrzymania dzieci w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w Zielonej Górze, z tego: Powiat Krośnieński (woj. lubuskie) 19.175zł, Powiat Nowosolski 31.911zł, Powiat Zielonogórski 25.000zł, Powiat Şagański 16.000zł, Powiat Şarski 19.000zł; W wyniku pełnego zabezpieczenia środków na utrzymanie Ośrodka Rada dokonała zwiększenia wydatków na inne zadania o kwotę 111.086zł. Zarządzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 4.000zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Czerwieńsk (2.000zł) i Gminy Świdnica (2.000zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarządzeniem nr 577/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 74.954zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwałą nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 6.500zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kargowa 2.000zł, Gminy Świebodzin 4.500zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Uchwałą nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008r. zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 107.730zł,
Województwa Lubuskiego Nr 121 6593 Poz. 1580 w związku z udzieleniem dotacji celowych dla innych j.s.t., z tego: 1) 100.000zł dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypację w kosztach utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w związku z planowaną regulacją płac dla pracowników Urzędu, 2) 7.730zł dla Powiatu Krośnieńskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastępczych; Zarządzeniem nr 607/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 lipca 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 6.000zł, zgodnie z umową Nr DS.II.8123-11/2008 zawartą pomiędzy samorządem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Mój Przyjaciel 5.000zł oraz Programu Szkoła dla rodziców 1.000zł; Zarządzeniem nr 714/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 32.875zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwałą nr XXX/421/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 13.600zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Koşuchów 2.000zł, Gminy Krosno Odrzańskie 2.000zł, Gminy Nowogród Bobrzański 3.000zł, Gminy Otyń 1.000zł, Gminy Szczaniec 600zł, Gminy Zielona Góra 5.000zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Zarządzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 10.000zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Świdnica, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarządzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 125.000zł, w związku z porozumieniem Nr 10/4/2008 z dnia 17 lipca 2008r. zawartym pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budşetu państwa na realizację Programu z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodziną oraz na nagrody za Program, z przeznaczeniem na działania związane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną; Uchwałą nr XXXII/446/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 września 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 20.000zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Nowa Sól, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Zarządzeniem nr 916/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 paŝdziernika 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 33.715zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwałą nr XXXIII/474/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 1.657.333zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gmin: Czerwieńsk, Świdnica, Zabór, Zielona Góra, na wspólną realizację komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra; Ww. środki w kwocie 1.657.333zł przeznaczono na dotację dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ulg i zwolnień z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie gmin wokół Miasta Zielona Góra. Zarządzeniem nr 961/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 32.063zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarządzeniem nr 963/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2008r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 7.160zł, w związku z decyzją Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra; Uchwałą nr XXXV/490/08 Prezydenta Miasta
Województwa Lubuskiego Nr 121 6594 Poz. 1580 Zielona Góra z dnia 25 listopada 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 9.900zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Babimost - 1.300zł, Gminy Kolsko - 600zł, Gminy Nowa Sól - 2.000zł, Gminy Sulechów 4500zł, Gminy Zbąszynek 1.500zł, na partycypację w kosztach bieşącej działalności Izby Wytrzeŝwień w Raculi; Zarządzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 46.463zł, w związku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarządzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008r. zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 10.000zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Zielona Góra, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 2.7. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwotę 29.805.249zł, zwiększono planowane wydatki o kwotę 6.437.305zł, z tego: Uchwałą nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 roku zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 94.373zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) mikroprojekt pt. Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej, dofinansowanego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA - realizowany przez Urząd Miasta 37.165zł (dział 630, rozdz. 63095 - dochody: środki z UE 2708 32.856, środki krajowe 2709 4.309; wydatki: 4308 32.856, 4309 4.309); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu 750 rozdz.75095 4300 do działu 630 rozdz. 63095 4309 w kwocie 2.617zł; 2) projekt pt. Moje şycie moşe się zmienić, w ramach Programu wykonywanego przez Państwową Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Gimnazjum Nr 8-57.208zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: środki z UE 2468 42.906, środki krajowe 2469 14.302; wydatki: 4118-2.743, 4119-1.266, 4128-390, 4129-180, 4178-21.994, 4179-9.612, 4218-9.284, 4219-1.248, 4248-2.505, 4249-833, 4308-2.102, 4368-140, 4418-3.129, 4419-1.043, 4748-153, 4749-25, 4758-466, 4759-95); zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 71.751zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt pt. Między tradycją i nowoczesnością poszukiwanie rozwiązań w budownictwie, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych - 7.573zł (dział 801, rozdz.80195 - dochody: środki z UE 2708 5.467, środki krajowe 2709 2.106; wydatki: 4248-549, 4308-4.918, 4309-2.106); 2) projekt pt. Chcę, mogę, potrafię odnieść sukces, w ramach Programu wykonywanego przez Państwową Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych - 64.178zł (dział 801, rozdz.80130 - dochody: środki z UE 2468 48.133, środki krajowe 2469 16.045; wydatki: 4118-4.075, 4119-1.962, 4128-580, 4129-279, 4178-23.668, 4179-11.394, 4218-8.751, 4219-930, 4308-9.634, 4309-1.341, 4748-225, 4749-75, 4758-1.200, 4759-64); Uchwałą nr XX/271/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 532.633zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr I/29/07/3 pt. Otwórz oczy na świat, w ramach projektu prowadzonego przez Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11 78.693zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: środki z UE 2468 59.021, środki krajowe 2469 19.672; wydatki: 4118 1.970, 4119 656, 4128 278, 4129 93, 4178 11.357, 4179 3.786, 4218 5.497, 4219 1.832, 4308-39.919, 4309 13.305); 2) projekt nr I/8/07/8 pt. Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejętności, w ramach projektu prowadzonego przez Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez Gimnazjum Nr 5
Województwa Lubuskiego Nr 121 6595 Poz. 1580 50.304zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: środki z UE 2468 37.728, środki krajowe 2469 12.576; wydatki: 4118 4.505, 4119 1.650, 4128 693, 4129 252, 4178 27.583, 4179-7.680, 4218 2.212, 4219 1.587, 4248 1.260, 4249 420, 4308-690, 4309 644, 4748 145, 4749 73, 4758 640, 4759 270); 3) projekt pt. Şyj z pasją, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr 6 31.420zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: środki z UE 2708 23.494, środki krajowe 2709 7.926; wydatki: 4118 3.007, 4119 1.003, 4128 421, 4129 138, 4178 17.241, 4179-5.749, 4218 605, 4219 348, 4248 1.269, 4249 372, 4308-353, 4309 117, 4748 598, 4749 199); 4) projekt pt. Wiedza i umiejętności warunkiem rozwoju ucznia, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr 7 39.494zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: środki z UE 2708 29.617, środki krajowe 2709 9.877; wydatki: 4118 2.179, 4119 727, 4128 316, 4129 105, 4178 16.344, 4179-5.452, 4218 5.822, 4219 1.940, 4308-4.956, 4309 1.653); 5) projekt pt. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym, w ramach programu INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) Kraj Związkowy Brandenburgia - realizowany przez Urząd Miasta Zielona Góra 332.722zł (dział 750, rozdz. 75095 dochody: środki z UE 2028 285.190, środki krajowe 2339 47.532; wydatki: 4308 285.190, 4309 47.532); Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 750 rozdz.75095 z 4300 na 4309 47.532zł. Rozliczenie ŝródeł finansowania Projektu: środki z UE pozostające w dyspozycji Wojewody Lubuskiego 285.190zł, z budşetu Samorządu Województwa Lubuskiego 47.532zł, z budşetu miasta 47.532zł; zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 95.355zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr 07/GR-IST/07-0218 pt. Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych z Programu Grundtvig w ramach Programu Uczenie się przez całe şycie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 5.400zł (dział 801, rozdz. 80123 dochody: środki z UE 2708 5.400; wydatki: 4308-5.400); 2) projekt nr I/5/07/59 pt. III Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze szkołą równych szans, w ramach projektu prowadzonego przez Wyşszą Szkołę Zawodową w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące 57.585zł (dział 801, rozdz. 80120 dochody: środki z UE 2468 43.187, środki krajowe 2469 14.398; wydatki: 4118 4.904, 4119 1.636, 4128 689, 4129 230, 4178 28.084, 4179-9.361, 4248 2.264, 4249 755, 4308-7.246, 4309 2.416); 3) projekt pt. Nie samą wiedzą şyje człowiek, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące 32.370zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: środki z UE 2708 24.273, środki krajowe 2709 8.097; wydatki: 4118 1.018, 4119 340, 4128 177, 4129 59, 4178 9.005, 4179-3.003, 4218 9.601, 4219 3.203, 4248 563, 4249 188, 4308-2.866, 4309 956, 4748 450, 4749 150, 4758 593, 4759 198); Uchwałą nr XX/272/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwiększono planowane dochody gminy o kwotę 199.000zł, w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Łuşyckiej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II (dział 758, rozdz. 75814 0970); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwotę 914.000zł, na realizację nişej wymienionych zadań inwestycyjnych: 1) nr I.85154.1 Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie o kwotę 300.000zł (dział 851, rozdz.85154 6050) - zadanie skreślono z planu; 2) nr I.90095.3 Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwotę 614.000zł (dział 900, rozdz.90095 6050); zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 1.725.000zł, na nişej wymienione zadania: 1) 450.000zł na dofinansowanie budowy boisk szkolnych, z tego:
Województwa Lubuskiego Nr 121 6596 Poz. 1580 - zadanie inwestycyjne nr I.80101.2 pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 225.000zł (dział 801, rozdz. 80101 6050), - zadanie inwestycyjne nr I.85154.2 pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 14 225.000zł (dział 851, rozdz.85154 6050); 2) 300.000zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja widowni Amfiteatru (dział 921, rozdz. 92109 6050); 3) 150.000zł wynajęcie telebimu do obsługi zawodów sportowych, imprez kulturalnych, plenerowych i promocyjnych odbywających się na miejskim stadionie przy ul. Wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem meczów ligowych Zielonogórskiego Klubu Şuşlowego Kronopol (dział 926, rozdz.92604 4300); 4) 50.000zł na zakup trybun przenośnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim do obsługi imprez o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym organizowanych w hali przy ul. Urszuli (dział 926, rozdz. 92604 6060); 5) 625.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.92695.6 pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap II (dział 926, rozdz.92695 6050); 6) 150.000zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz. 92604 4300); zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 742.000zł, na nişej wymienione zadania: 1) 365.000zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Łuşyckiej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II (dział 600, rozdz.60015 6050); 2) 225.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.80120.1 pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Akademickich (dział 801, rozdz.80120 6050), 3) 152.000zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I.85410.1 pn. Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze (dział 854, rozdz.85410 6050); W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększono deficyt budşetu o kwotę 1.354.000zł. Uchwałą nr XX/273/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 1.000.000zł, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdz. 85215 3110), w związku ze wzrostem opłat za czynsze, energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych w gospodarstwach domowych; W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększono deficyt budşetu o kwotę 1.000.000zł. Uchwałą nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 204.869zł, w związku z: 1) wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: a) projekt pt. Trzymajmy się razem prowadzony w ramach Programu Uczenie się przez całe şycie - Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 22.598zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: środki z UE 2708 22.598; wydatki: 4308-22.598), b) projekt pt. Centrum Pomocy Edukacyjnej i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34 zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 14 39.370zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: środki z UE 2708 29.523, środki krajowe 2709 9.847; wydatki: 4118 1.422, 4119 474, 4128 349, 4129 117, 4178 8.893, 4179 2.966, 4218 7.584, 4219 2.330, 4248 5.338, 4249 1.980, 4308-5.817, 4309 1.940, 4358 120, 4359 40), c) projekt pt. Szkoła mój przyjaciel prowadzony w ramach Projektu Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim, na podstawie umowy nr I/117/07/19 - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 62.008zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: środki z UE 2468 46.505, środki krajowe 2469 15.503; wydatki: 4118 4.733, 4119 1.518, 4128 750, 4129 240, 4178 30.624, 4179-9.816, 4218 1.687, 4219 563, 4248 5.427, 4249 2.316, 4308-2.752, 4309 887, 4418 45, 4438 150, 4439 50, 4748 337, 4749 113), d) projekt pt. Şyj z pasją prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26 zawartej z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Gimnazjum Nr 6 83zł (dział 801, rozdz. 80195 dochody: środki z UE 2708 62, środki krajowe 2709 21 ; wydatki: 4308-62, 4309 21), 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
Województwa Lubuskiego Nr 121 6597 Poz. 1580 Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieşy, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 18 810zł (dział 801, rozdz.80101 - dochody: 2700-810; wydatki: 4300-810), 3) otrzymaniem darowizny pienięşnej od firm Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w kwocie 80.000zł (dział 852, rozdz.85214 0960); Powyşsze środki przeznaczono na Program pomocy społecznej mieszkańcom Zielonej Góry, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany na podstawie porozumienia między Miastem Zielona Góra a ww. przedsiębiorstwami - pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz.85214 3110); zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 276.720zł, w związku z wykonywaniem zadań współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt pt. Z jedynką w przyszłość prowadzony w ramach uczestnictwa szkoły w Projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące 67.754zł (dział 801, rozdz. 80120 dochody: środki z UE 2468 50.946, środki krajowe 2469 16.808; wydatki: 4118 5.600, 4119 1.866, 4128 802, 4129 268, 4178 32.782, 4179-10.926, 4218 303, 4219 101, 4308-10.963, 4309 3.481, 4748 496, 4749 166), 2) projekt pt. Polska gościnność w brytyjskim hotelu prowadzony w ramach Programu Uczenie się przez całe şycie - Leonardo da Vinci - Staşe, na podstawie umowy nr 07- LdV/M07/k/IVT/315 realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych 208.966zł (dział 801, rozdz. 80130 dochody: środki z UE 2708; wydatki: 4308); zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 3.369.330zł, na zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwiększenie odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, z tego: szkoły podstawowe 1.396.107zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41.615zł, przedszkola 252.255zł, gimnazja 783.380zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.408zł, świetlice szkolne 888.565zł, zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 2.066.778zł, na zwiększenie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwiększenie odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, z tego: szkoły podstawowe specjalne 85.656zł, gimnazja specjalne 93.761zł, licea ogólnokształcące 711.160zł, licea profilowane 104.880zł, szkoły zawodowe 725.976zł, szkoły zawodowe specjalne 17.674zł, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 89.434zł, poradnie 70.360zł, psychologiczno-pedagogiczne placówki wychowania pozaszkolnego 65.799zł, internaty i bursy szkolne 102.078zł; Część ww. wydatków na kwotę 5.436.108zł sfinansowano ze zwiększonej subwencji ogólnej z budşetu państwa. Uchwałą nr XXI/311/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwiększono planowane wydatki gminy o kwotę 610.000zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I.80101.5 pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz.80101 6050); zwiększono planowane wydatki powiatu o kwotę 350.000zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I.80120.3 pn. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ekonomicznych (dział 801, rozdz.80120 6050); Ww. zadania wprowadzono do planu inwestycji w związku z moşliwością dofinansowania ich realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieşy.
Województwa Lubuskiego Nr 121 6598 Poz. 1580 W związku ze zwiększeniem wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach zwiększono deficyt budşetu o kwotę 960.000zł. Uchwałą nr XXIII/329/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 roku zwiększono planowane dochody i wydatki gminy o kwotę 301.086zł, w związku z: 1) umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację Programu Śpiewająca Polska przez: a) Miejskie Przedszkole Nr 6 2.288zł (dział 801, rozdz. 80104 dochody: 2460 2.288; wydatki: 2510-2.288); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80104 2510 w kwocie 1.290zł. b) Miejskie Przedszkole Nr 34 2.288zł (dział 801, rozdz. 80104 dochody: 2460 2.288; wydatki: 2510-2.288); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 4300 na rozdz.80104 2510 w kwocie 1.290zł. c) Szkołę Podstawową Nr 8 2.288zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 na rozdz. 80101 w kwocie 1.519zł. d) Szkołę Podstawową Nr 18 2.288zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195 4300 na rozdz. 80101 4170 w kwocie 1.290zł. e) Szkołę Podstawową Nr 21 2.288zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz. 80195 na rozdz.80101 w kwocie 1.519zł. f) Gimnazjum Nr 6 2.288zł (dział 801, rozdz. 80110 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 na rozdz.80110 w kwocie 1.522 zł. g) Zespół Szkół Ekologicznych 2.288zł (dział 801, rozdz. 80101 dochody: 2460 2.288; wydatki: 4110-305, 4120-48, 4170-1.935); Dodatkowo dokonano dofinansowania programu ze środków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 801 z rozdz.80195 na rozdz.80101 w kwocie 1.290zł. 2) realizacją Projektu pn. Unihokej młodzieşy przez Zespół Szkół Ekologicznych, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Młodzieş w działaniu 3.680zł (dział 801, rozdz.80110 - dochody: 2708-3.680; wydatki: 4118-174, 4128-28, 4178-1.229, 4218-834, 4308-272, 4418-1.143); 3) rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej części środków zabezpieczonych na dokończenie wydatków niewygasających z roku 2007 w kwocie 65.000zł - na remont węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 758, rozdz.75814 0970); Ww. środki przeznaczono na dokończenie remontu węzła cieplnego i doprowadzenie ciepłej wody do pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Edukacyjnego Nr 2 (dział 801, rozdz.80101 4270). 4) zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w roku 2007 przez Zielonogórski Ośrodek Kultury, pobranej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru w kwocie 66.390zł (dział 921, rozdz. 92109 2910); Środki w kwocie 66.390zł przeznaczono na dokończenie inwestycji pn. Modernizacja sceny i zadaszenia Amfiteatru (dział 921, rozdz. 92109 6220). 5) otrzymaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacji celowej ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 150.000zł, z przeznaczeniem na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów (dział 926, rozdz.92695 2440); Środki w kwocie 150.000zł przeznaczono na prowadzenie zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych we wszystkich typach zielonogórskich szkół oraz na organizację współzawodnictwa sportowego szkół (dział 926, rozdz.92695 4300). zwiększono planowane dochody i wydatki powiatu o kwotę 15.587zł, w związku z: 1) umową z Narodowym Centrum Kultury na realizację Programu Śpiewająca Polska przez Zespół Szkół Budowlanych 2.288zł