W Ó J T G M I N Y G O R L I C E SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORLICE ZA 2010 ROK

W Ó J T G M I N Y G O R L I C E SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GORLICE ZA 2010 ROK Gorlice, dnia 28 marca 2011 roku 1

Spis treści str. 1. Analiza zmian budżetu Gminy Gorlice w 2010 roku 3 2. Wydatkowanie środków z rezerw.. 10 3. Wykonanie dochodów analiza i zestawienie tabelaryczne 10 4. Wykonanie dochodów dotacje na zadania zlecone gminie 19 5. Informacja o dochodach z zdań zleconych odprowadzonych do budżetu państwa. 20 6. Wykonanie przychodów. 21 7. Wykonanie rozchodów i zadłużenie gminy 22 8. Wykonanie wydatków zestawienie tabelaryczne. 25 9. Wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych gminie. 37 10. Wykonanie zadań majątkowych /inwestycyjnych/.. 40 11. Ogólna analiza wykonania budżetu 42 12. Informacja opisowa o realizacji wydatków według działów klasyfikacji budżetowej, 44 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 44 Dział 020 Leśnictwo 46 Dział 600 Transport i łączność 47 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. 49 Dział 710 Działalność usługowa 51 Dział 750 Administracja publiczna 51 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa... 54 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.. 54 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.. 56 Dział 757 Obsługa długu publicznego 56 Dział 801 Oświata i wychowanie.... 56 Dział 851 Ochrona zdrowia. 67 Dział 852 Pomoc społeczna.. 70 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 72 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 74 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.. 75 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.. 75 Dział 926 Kultura fizyczna i sport. 76 13. Informacja opisowa z wykonania zadań według poszczególnych sołectw 78 14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego OKGG i bibliotek 107 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gorlice za rok 2010 Budżet gminy Gorlice na rok 2010 uchwalony na Sesji Rady Gminy w dniu 07 stycznia2010 roku Uchwałą budżetową Rady Gminy Gorlice Nr XXXII/287/10 wynosił: po stronie dochodów 39.275.590,00 zł, po stronie wydatków 47.508.226,00 zł, po stronie przychodów 9.625.209,00 zł, po stronie rozchodów 1.392.573,00 zł, deficyt 8.232.636,00 zł. Przyjęty plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowił 6.174.614 zł. W ciągu roku budżet gminy tak po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił: po stronie dochodów 44.840.559,31 zł, po stronie wydatków 46.505.910,31 zł, po stronie przychodów 3.062.364,00 zł, po stronie rozchodów 1.397.013,00 zł, deficyt 1.665.351,00 zł. W kwocie dochodów i wydatków po wprowadzonych zmianach środki w wysokości 9.186.746 zł, stanowiły plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Na realizację zadań majątkowych po wprowadzonych zmianach przewidziano środki w wysokości 6.592.317 zł. Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu gminy następowały na podstawie uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej podjętych przez Radę Gminy i na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie /zwiększenie lub zmniejszenie dotacji celowych/. Zestawienie zmian przedstawiono w poniższej tabeli. 3

I. Zmiany budżetu gminy w 2010 roku na podstawie uchwał Rady Gminy. (+) zwiększenie ( ) zmniejszenia / w złotych/ Lp. UCHWAŁA RADY GMINY NR, DOCHODY WYDATKI DEFICYT PRZYCHODY ROZCHODY Z DNIA. 1 2 3 4 5 6 7 1. Uchwała budżetowa na rok 2010 Nr XXXII/287/10 z 7 stycznia 2010 39.275.590 47.508.226 8.232.636 9.625.209 1.392.573 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. XXXIII/288/10 z 19 stycznia 2010 r + 900.000 + 900.000 + 900.000 XXXIV/301/10 z 5 marca 2010 + 82.877 + 82.877 XXXV/304/10 z 30 kwietnia 2010 r + 176.021 + 781.286 + 605.265 + 605.265 XXXVII/322/10 z 28 czerwca 2010 r + 466.741 + 466.741 XXXVIII/342/10 z 21 września 2010 r + 527.203 + 669.763 + 142.560 + 147.000 + 4.440 XXXIX/371/10 z 21 listopada 2010 r + 102.820 5.782.714 5.885.534 5.885.534 III/9/10 z 29 grudnia 2010 r 1.250.880 3.580.456 2.329.576 2.329.576 Razem: 39.380.372 41.045.723 1.665.351 3.062.364 1.397.013 4

II. Zmiany budżetu gminy na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy. (+) zwiększenie ( ) zmniejszenia / w złotych/ Lp. ZARZĄDZENIE NR. WÓJTA GMINY DOCHODY WYDATKI TYTUŁ DOTACJI CELOWEJ GORLICE Z DNIA 1 2 3 4 5 1. 14/10 z 17 lutego 2010 r + 300.000 + 300.000 odbudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi 2. 3. 21/10 z 10 marca 2010 r + 321.585 32.300 + 321.585 32.300 + 37.740 usługi opiekuńcze, + 283.845 dożywianie uczniów, 32.200 świadczenia rodzinne, 100 składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, 33/10 z 30 marca 2010 r + 291.495 + 291.495 + 11.250 dodatki dla pracowników GOPS, + 280.245 stypendia socjalne dla uczniów, 4. 51/10 z 06 maja 2010 r + 63.265 + 63.265 + 33.265 dożywianie uczniów, + 30.000 Radosna Szkoła 5. 6. 57/10 z 17 maja 2010 r + 300.885,32 + 300.885,32 + 32.838,32 zwrot akcyzy do paliwa rolnicy, + 250.000 odbudowa dróg zniszczonych w czasie Powodzi, + 18.047 wybory Prezydenta 65/10 Z 28 maja 2010 r + 18.700 3.700 + 18.700 3.700 + 15.000 akcja powodziowa, + 3.700 składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, 3.700 świadczenia rodzinne 5

7. 8. 9. 10. 11. 78/10 z 07 czerwca 2010 r + 16.200 + 16.200 + 9.200 program Radość pływania, + 7.000 zasiłki dla powodzian, 83/10 z 16 czerwca 2010 r + 13.860 + 13.860 + 13.860 diety dla komisji wyborczych w wyborach Prezydenta 91/10 z 21 czerwca 2010 r + 562.100 + 562.100 +467.100 zasiłki dla powodzian, + 80.000 akcja powodziowa, + 15.000 prace geologiczne w związku z powodzią, 99/10 z 29 czerwca 2010 r + 20.410 25.877 + 20.410 25.877 + 13.860 diety II tura wyborów Prezydenta, + 1.050 zasiłki okresowe, + 5.500 zasiłki dla powodzian, 25.877 odbudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi 107/10 z 21 lipca 2010 r + 602.964 + 602.964 + 350.000 odbudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi, + 1.800 rzeczoznawcy w związku ze szkodami w czasie powodzi, + 25.504 spis rolny, + 164.000 zasiłki dla dzieci szkolnych z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi, + 55.660 wyprawka i zasiłki dla dzieci z rodzin poszkodowanych w czasie powodzi, + 6.000 zasiłki dla powodzian, 6

12. 13. 14. 15. 115/10 z 29 lipca 2010 r + 104.903 7.043 + 104.903 7.043 + 7.043 składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, + 2.600 składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, + 9.302 dodatki dla pracowników socjalnych GOPS, + 85.958 zasiłki dla powodzian, 7.043 świadczenia rodzinne i funduszu alimentacyjnego, 119/10 z 4 sierpnia 2010 r + 1.503.751 + 1.503.751 + 6.960 prace geologiczne, + 1.496.791 zasiłki dla powodzian, 125/10 z 23 sierpnia 2010 r + 74.376 + 74.376 + 74.376 dożywianie, 138/10 z 30 sierpnia 2010 r + 70.727 + 70.727 + 43.856 zasiłki okresowe, + 26.871 zasiłki stałe, 16. 147/10 z 14 września 2010 r + 259.032 + 259.032 + 14.000 wyprawka szkolna i zasiłki dla dzieci powodzian, + 6.386 powszechny spis rolny /dodatki spisowe/, + 38.646 zasiłki dla powodzian, + 200.000 odbudowa dróg zniszczonych w czasie powodzi, 17. 154/10 z 27 września 2010 r + 400 + 400 + 400 składki zdrowotne od świadczeń socjalnych, 18. 166/10 z 13 października 2010 r + 115.588 + 115.588 + 10.000 remont cmentarzy z I wojny światowej, + 54.382 wybory samorządowe + 1.034 komisja egzaminacyjna stopień awansu zawodowego nauczycieli + 50.000 wydatki bieżące /remont/ GOPS, + 172 dodatki dla pracowników socjalnych, 7

19. 20. 169/10 z 25 października 2010 r + 330.954 77.991 + 330.954 77.991 + 74.611 wypłata świadczeń rodzinnych, + 9.800 wypłata świadczeń rodzinnych, + 53.201 zasiłki stałe, + 19.751 zasiłki powodziowe dla rodzin rolniczych, + 173.591 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 540 wybory Prezydenta RP /diety/ 1.465 usługi specjalistyczne, opiekuńcze, 75.986 dożywianie uczniów, 175/10 z 9 listopada 2010 r + 71.271,99 + 71.271,99 + 34.271,99 zwrot podatku akcyzowego dla rolników, + 15.000 ekspertyzy techniczne budynków uszkodzonych w czasie powodzi, + 22.000 zasiłki okresowe, 21. 181/10 z 18 listopada 2010 r + 17.049 4.500 + 17.049 4.500 + 5.000 zasiłki stałe, + 1.800 szacunek nieruchomości uszkodzonych w czasie powodzi, + 10.249 zasiłki powodziowe dla rodzin rolniczych, 4.500 składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, 22. 191/10 z 2 grudnia 2010 r + 49.782 + 49.782 + 49.782 zasiłki dla powodzian, 23. 204/10 6.000 6.000 6.000 zasiłki powodziowe dla rodzin rolniczych, z 14 grudnia 2010 r 208/10 24. z 20 grudnia 2010 r + 469.964 + 469.964 + 469.964 świadczenia rodzinne, 7.320 7.320 7.320 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 8

25. 214/10 Z 29 grudnia 2010 r + 45.656 + 45.656 + 45.656 zasiłki dla powodzian. Razem I + II 44.840.559,31 46.505.910,31 9

Wydatkowanie środków z rezerw. Rada Gminy w budżecie roku 2010 utworzyła ogólną rezerwę budżetową w kwocie 150.000 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 600 zł. Wójt Gminy środki rezerwy ogólnej przeznaczył na : 1. Zarządzenie Nr 83/10 z 16 czerwca 2010 roku 64.024 zł, z tego: remonty dróg 29.024 zł, Bielanka 5.000 zł, Stróżówka 15.000 zł, Kobylanka 9.024 zł, remonty w budynku wiejskim Zagórzany 10.000 zł, remonty cmentarza z I wojny światowej w Szymbarku 5.000 zł, akcję przeciwpowodziową / czerwiec 2010/ 20.000 zł. 2. Zarządzenie Nr 91/10 z 21 czerwca 2010 roku 4.000 zł na dofinansowanie akcji przeciwpowodziowej. 3. Zarządzenie Nr 147/10 z 14 września 2010 roku 4.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z promocją gminy. 4. Zarządzenie Nr 154/10 z 27 września 2010 roku 72.000 zł, w tym na dofinansowanie: remontu dróg gminnych w Szymbarku 12.000 zł, bieżących wydatków w szkołach podstawowych 20.000 zł wydatków związanych z wywozem śmieci 40.000 zł, 5. Zarządzenie Nr 175/10 z 9 listopada 2010 roku 5.976 zł, z tego: na dofinansowanie bieżących wydatków w Sz.P w Szymbarku 2.000 zł, na zadania związane z promocją gminy 3.976 zł, 1. Ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 600 zł wydatkowano 600 zł na wydatki związane z akcją przeciwpowodziową w czasie majowej powodzi / Zarządzenie Nr 65/10 z 28 maja 2010 roku/. I WYKONANIE DOCHODÓW Główne pozycje dochodów budżetu gminy w 2010 roku to : subwencja oświatowa, wyrównawcza i równoważąca, podatki opłaty lokalne, dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe na zadania własne, dochody z majątku gminy i inne. 10

Szczegółową realizację dochodów według źródeł ich powstania przedstawia poniższa Tabela Nr 1. Ogółem dochody budżetu za rok 2010 zrealizowano w stosunku do założonego planu w 99,10 %, tj. na kwotę 44.840.559 zł zrealizowano 44.435.393 zł, w tym dochody bieżące stanowią 42.996.656 zł, dochody majątkowe 1.438.737 zł. Znaczącą kwotę niewykonania planowanych dochodów stanowią wpływy planowane z tytułu udziału gminy podatku dochodowym od osób fizycznych, bo na założony plan w kwocie 4.596.904 zł uzyskano 4.497.185 zł to jest mniej o 99.719 zł. Z planowanych dotacji celowych w 20010 roku gmina otrzymała wszystkie w zakładanych wielkościach, różnice wykonania w stosunku do planu są wynikiem zwrotu niewykorzystanych kwot wynikających z dokonanego rozliczenia / każda niewykorzystana złotówka z dotacji celowej podlega zwrotowi/, Ważnym źródłem dochodów gminy są podatki i opłaty,/łącznie z udziałami w podatkach dochodowych stanowią 16,91 % ogółu wykonanych dochodów gminy / a wykonano je w 101,46 % do zakładanego planu. Zaległości w podatkach łącznie stanowią kwotę 244.995,04 zł, w tym : w podatku rolnym 44.619,22 zł, w podatku od nieruchomości osoby prawne 61.343,34 zł, w podatku od nieruchomości osoby fizyczne 95.786,87 zł, w podatku od środków transportowych 32.530,60 zł, w podatku opłacanym w formie karty podatkowej 4.623 zł, w podatku leśnym 2.814,01 zł, z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 3.278 zł. Na wszystkie zaległości podatkowe realizowane przez urząd /podatek rolny, od nieruchomości, leśny i od środków transportowych / wystawiono upomnienia oraz wystawiono tytuły egzekucyjne. Na dzień 28 luty 2011 roku z kwoty zaległości podatkowych zrealizowano 15.847,68 zł. Poważną kwotę zaległości bo 353.135,68 zł stanowi 50 %wy udział gminy w kwocie należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnym przypisanych do zwrotu dłużnikom alimentacyjnym. Cała kwota tych należności znajduje się w postępowaniu windykacyjnym. Zaległości z tytułu pobieranych opłat za wywóz śmieci stanowią 84.699,99 zł, zaległości z tytułu odpłatności za zrzut ścieków plus odsetki stanowią łącznie kwotę 75.385,08 zł, zaległości za dostawę wody z wodociągu 3.581,18 zł. W stosunku do wszystkich zaległości wszczęto postępowanie windykacyjne. 11

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 790.392,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień / bez ulg i zwolnień ustawowych/ za rok 2010 to kwota 172.149,75 zł, skutki udzielonych przez wójta umorzeń zaległości podatkowych to kwota 44.823,81 zł., a skutki rozłożeń na raty i odroczeń terminu płatności to kwota 30.841,25 zł. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 ROK / w złotych / Dz Nazwa Plan Wykonanie % 5:4 1 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWICTWO 177.585 208.923 117,65 0970 2010 w tym; dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 110.475 141.813 128,37 67.110 67.110 020 LEŚNICTWO 41.000 66.836 163,01 dochody bieżące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.500 746 49,73 0830 Wpływy z usług 9.000 10.840 120,44 0920 Pozostałe odsetki 3 dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30.500 55.247 181,14 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ 0830 0920 ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 68.339 37.185 54,41 dochody bieżące : Wpływy z usług 68.339 36.918 54,02 Pozostałe odsetki 267 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.106.313 1.106.313 12

2440 6330 dochody bieżące Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 32.190 1.074.123 32.190 1.074.123 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 268.130 268.130 91,32 w tym : dochody majątkowe: 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody bieżące: 67.923 6.614 9,74 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0690 0750 0830 0920 0970 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 6.201 109.527 55.377 29.102 6.203 56 133.977 68.192 388 29.426 100,03 122,32 123,14 101,11 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 16.000 19.220 120,12 dochody bieżące: 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.000 9.220 153,67 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000 10.000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 162.724 119.468 73,42 dochody bieżące: 0830 0920 0970 2360 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu 65.800 102 22.527 7 34,24 13

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100 8 8,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 96.824 96.824 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 102.329 80.171 78,35 w tym : dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 102.329 80.171 78,35 zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 250 250 w tym : dochody bieżące: 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) 250 250 ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 0970 2010 2030 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 128.490 113.374 88,24 dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów 556 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 33.490 17.818 53,20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 95.000 95.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM 7.406.645 7.514.939 101,46 0010 dochody bieżące : Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.596.904 4.497.185 97,83 14

0020 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0410 0460 0480 0490 0500 0690 0910 Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń ze sprzedaży alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 66.616 1.831.440 340.000 58.750 170.000 3.000 18.000 25.000 7.000 139.935 140.000 38.467 1.884.453 368.103 58.110 202.911 1.792 52.995 28.149 22.942 152.674 633 183.182 3.760 57,74 102,89 108,27 98,91 119,36 59,73 294,42 112,60 327,74 109,10 130,84 10.000 19.583 195,83 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20.971.419 20.971.419 w tym : dochody bieżące: subwencje, 20.971.419 20.971.419 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20.971.419 20.971.419 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 847.181 815.002 96,20 2007 2009 0690 0750 dochody bieżące : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 242.955 42.874 204.002 36.000 297 83,97 83,97 15

0920 0960 0970 0830 2030 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 22.720 3.500 29.999 319.249 154.850 29.702 1.645 30.266 320.696 161.808 130,73 47,00 100,89 100,45 104,50 31.034 30.586 98,56 852 POMOC SPOŁECZNA 10.334.593 10.226.693 98,96 dochody bieżące: 0690 Wpływy z różnych opłat 26 0830 Wpływy z usług 30.000 43.861 146,20 0920 Pozostałe odsetki 2.000 4.489 224,45 0970 Wpływy z różnych dochodów 10.657 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20.200 13.163 65,16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 8.886.743 8.778.397 98,78 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 1.395.650 1.376.100 98,60 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 842.713 809.138 96,02 0840 0920 0970 2007 2008 dochody bieżące: Wpływy ze sprzedaży wyrobów Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 7.700 9.463 37.570 7.700 217 9.462 37.570 99,99 16

Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków Europejskich 333.430 300.160 90,02 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 10.670 10.193 95,53 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/ umów/ między jst 44.388 44.384 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 399.492 399.452 99,99 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.006.936 897.372 89,12 dochody bieżące: 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków Europejskich 319.440 319.371 99,98 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ) 687.496 578.001 84,07 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.211.856 1.055.905 87,13 dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 268 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w 17

0580 0830 0920 0970 ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków Funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków Europejskich /refundacja wydatków za rok 2009/ dochody bieżące : Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 174.021 7.000 1.030.340 495 174.021 14.039 859.666 7.322 589 200,56 83,44 118,99 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 148.056 148.329 100,18 dochody majątkowe: 6298 Środki na dofinansowanie własnych 0970 2710 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 128.464 10.392 9.200 128.464 10.665 9.200 102,62 DOCHODY OGÓŁEM ; dochody bieżące dochody majątkowe 44.840.559 43.365.528 1.475.031 44.435.393 42.996.656 1.438.737 99,10 99,15 97,52 18

z tego: zadania zlecone /w złotych/ Dz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 2010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 67.110 67.110 67.110 67.110 750 2010 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 96.824 96.824 96.824 96.824 751 2010 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 102.329 102.329 80.171 80.171 78,35 78,35 752 2010 OBRONA NARODOWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 250 250 250 250 754 2010 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 33.490 33.490 17.818 17.818 53,20 53,20 852 2010 POMOC SPOŁECZNA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami 8.886.743 8.886.743 8.778.397 8.778.397 98,78 98,78 Razem: 9.186.746 9.040.570 98,41 19

Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie. /w złotych/ Dz. Nazwa Plan Wykonanie % 750 0690 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wpływy z różnych opłat 217 217 147 147 67,74 67,74 852 0830 0920 0970 0980 POMOC SPOŁECZNA Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 22.461 3.461 19.000 17.647 4.039 1.627 1.545 10.436 78,57 116,75 8,13 Razem: 22.678 17.794 78,46 20

II. WYKONANIE PRZYCHODÓW. Plan przychodów po dokonanych zmianach w ciągu roku stanowił kwotę 3.062.364 zł. Wykonanie stanowi 2.805.266 zł /91,60 %/. /w złotych/ Lp Nazwa Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.457.099 2.200.000 89,54 2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych / wolne środki za 2009 r/ 605.265 605.266 Razem: 3.062.364 2.805.266 91,60 Na pokrycie niedoboru w budżecie 2010 roku planowano /po dokonanych zmianach w ciągu roku / środki z tytułu: pożyczek i kredytów łącznie w wysokości 2.457.099 zł, zrealizowano je w 89,54 % na kwotę 2.200.000 zł, wolnych środków za rok 2009 w kwocie 605.266 zł. Planowane i zaciągnięte pożyczki to: 1/. 900.000 zł z przeznaczeniem sfinansowania kosztów budowy kanalizacji w Kobylance Brzezinie. 2/. 900.000 zł z przeznaczeniem sfinansowania zakupu budynku na potrzeby biurowe GOPSu i OZEA. 3/. 400.000 zł z przeznaczeniem dofinansowania budowy Sali sportowej przy ZS w Stróżówce. 2.200.000 zł. Razem. 21

ZADŁUŻENIE GMINY. Stan zadłużenia gminy na 31.12 2010 roku stanowi kwotę 7.596.762 zł, tj. 17.10 % wykonanych dochodów, czyli nie przekroczył określonej w ustawie o finansach publicznych granicy 60% wykonanych dochodów budżetu na koniec roku. Stan zadłużenia gminy na dzień 01.01. 2009 Zaciągnięte kredyty, pożyczki Spłaty pożyczek Umorzenia pożyczek Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010 /w złotych/ Wykonane dochody % do wykonanych dochodów 1 2 3 4 5 = /1+234/ 6 7 = 5:6 6.793.775 2.200.000 1.397.013 7.596.762 44.435.393 17,10 III. WYKONANIE ROZCHODÓW. Plan rozchodów budżetu po dokonanych zmianach na rok 2010 stanowił kwotę 1.397.013 zł. Wykonany został w %. /w złotych/ Nazwa Plan Wykonanie % 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.397.013 1.397.013 Razem; 1.397.013 1.397.013 22

Planowane i wykonane rozchody obejmują spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów w terminach i w wysokościach określonych w poszczególnych umowach kredytowych, a to: Lp. Nazwa zadania na które zaciągnięto pożyczkę, kredyt Bank Spłata rat kapitału Spłata odsetek 1 2 3 4 5 1. Kanalizacja Kobylanka WFOŚiGW 35.000 7.345 Etap II B Kraków 2. Kanalizacja Ropica Polska WFOŚiGW 9.500 1.804 Góry Kraków 3. Kanalizacja Stróżówka WFOŚiGW 15.400 2.826 Etap IV Kraków 4. Termomodernizacja BOŚ 49.944 6.444 obiektu Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej Tarnów 5. Kanalizacja Klęczany WFOŚiGW 54.400 14.138 6. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Bystrej 7. Kanalizacja Zagórzany Etap II A Kraków BOŚ Tarnów WFOŚiGW Kraków 50.460 6.509 26.000 5.716 Inne koszty obsługi /prowizja/ 8. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Szymbarku 9. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Kobylance 10. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Stróżówce 11. Kanalizacja Kobylanka etap III SKAŁA Kanalizacja Klęczany 12. etap II i Zagórzany część włączona do kanalizacji Klęczany 13. Kanalizacja Dominikowice etap I 14. Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Zagórzanach 15. Budowa Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwiatonowicach BOŚ Tarnów BOŚ Tarnów BOŚ Tarnów WFOŚiGW Kraków WFOŚiGW Kraków WFOŚiGW Kraków BOŚ Tarnów BOŚ Tarnów 7.741 63 41.600 1.916 48.000 6.179 44.000 10.994 67.000 17.409 30.000 7.795 41.028 5.291 50.000 10.594 16. Termomodernizacja BOŚ 37.500 3.786 23

obiektu Zespołu Szkół w Klęczanach 17. Kanalizacja Zagórzany etap IV 18. Kanalizacja Kobylanka I Dominikowice Brzezina 19. Przebudowa drogi Bystra Technikum w Bystrej 20. Remont drogi Kobylanka Rozbój 21. Kanalizacja Stróżówka etap V 22. Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Stróżówce 23. Kanalizacja Szymbark etap I A 24. Chodnik przy drodze 997 w Zagórzanach 25. Zakup i modernizacja Budynku Biurowego w Gorlicach Razem: Tarnów WFOŚiGW Kraków WFOŚiGW Kraków BOŚ Tarnów BOŚ Tarnów WFOŚiGW Kraków BOŚ Tarnów WFOŚiGW Kraków BOŚ Tarnów ING Bank Śląski 42.000 11.336 45.000 14.642 160.000 35.614 150.000 11.544 44.440 15.104 4.000 198.000 66.220 150.000 11.544 108 1.397.013 278.921 24

WYKONANIE WYDATKÓW. Budżet gminy na rok 2009 po dokonanych zmianach w ciągu roku zakładał wydatki w wysokości 46.505.910 zł, które na dzień 31 grudnia 2010 roku zrealizowano w wysokości 45.633.448zł, co stanowi 98,12 %. Wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań własnych i zleconych przedstawia się następująco: / w złotych/ Dział Nazwa Plan Wykonanie % 4:3 % do ogółem 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.974.018 2.856.744 96,06 6,26 020 Leśnictwo 37.040 32.202 86,94 0,07 600 Transport i łączność 2.883.971 2.821.163 97,82 6,18 700 Gospodarka mieszkaniowa 734.140 646.513 88,06 1,42 710 Działalność usługowa 101.687 83.384 82,00 0,18 750 Administracja publiczna 3.790.666 3.740.830 98,69 8,20 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 102.329 80.171 78,35 0,18 752 Obrona narodowa 250 250 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 378.490 362.266 95,71 0,80 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45.500 45.252 99,45 0,10 757 Obsługa długu publicznego 291.313 278.921 95,75 0,61 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 18.546.712 18.401.035 99,21 40,32 851 Ochrona zdrowia 164.880 127.986 77,62 0,28 852 Pomoc społeczna 12.317.443 12.184.550 98,92 26,70 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 859.153 825.362 96,07 1,81 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.126.503 1.016.843 90,27 2,23 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.101.837 1.081.425 98,15 2,37 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 862.967 862.967 1,89 926 Kultura fizyczna i sport 187.011 185.584 99,24 0,40 Razem: 46.505.910 45.633.448 98,12 25

S p r a w o z d a n i e z wykonania wydatków budżetu gminy Gorlice za 2010 rok. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 5 : 4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.974.018 2.856.744 96,06 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.886.908 2.773.679 96,08 1. Wydatki bieżące, 714.013 700.223 98,07 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 714.013 700.223 98,07 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.071 30.963 99,65 682.942 669.260 98,00 2. Wydatki majątkowe, 2.172.895 2.073.456 95,42 a) inwestycje, z tego: 2.172.895 2.073.456 95,42 z udziałem środków z budżetu UE 580.000 500.000 86,21 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 10.000 10.000 10.000 10.000 8.889 8.889 8.889 8.889 88,89 88,89 88,89 88,89 01030 Izby rolnicze 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 10.000 10.000 10.000 10.000 7.066 7.066 7.066 7.066 70,66 70,66 70,66 70,66 01095 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 67.110 67.110 67.110 67.110 67.110 67.110 67.110 67.110 020 LEŚNICTWO 37.040 32.202 86,94 02001 Gospodarka leśna 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.040 37.040 37.040 7.024 30.016 32.202 32.202 32.202 5.769 26.433 86,94 86,94 86,94 82,13 88,06 26

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.883.971 2.821.163 97,82 60004 Lokalny transport zbiorowy 14.000 14.000 1. Wydatki bieżące, 14.000 14.000 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 14.000 14.000 14.000 14.000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 60014 Drogi publiczne powiatowe 2. Wydatki majątkowe, c) dotacje na inwestycje /pomoc finansowa/ 159.024 159.024 159.024 159.024 159.024 159.024 60016 Drogi publiczne gminne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje b) zakupy inwestycyjne 1.093.187 619.977 619.977 6.258 613.719 473.210 467.925 5.285 1.030.385 557.175 557.175 6.258 550.917 473.210 467.925 5.285 94,26 89,87 89,87 89,77 60017 Drogi wewnętrzne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169.898 169.898 169.898 688 169.210 169.895 169.895 169.895 687 169.208 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje 1.437.362 15.676 15.676 15.676 1.421.686 1.421.686 1.437.359 15.674 15.674 15.674 1.421.685 1.421.685 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 734.140 646.513 88,06 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 734.140 634.840 633.840 166.023 467.817 1.000 646.513 611.996 610.998 164.849 446.149 998 88,06 94,40 96,40 99,29 95,37 99,80 27

2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje, z udziałem środków z budżetu UE b) zakupy inwestycyjne 99.300 90.100 42.000 9.200 34.517 25.317 9.200 34,76 28,10 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 101.687 83.384 82,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.3. dotacje na zadania bieżące 22.049 22.049 16.000 16.000 6.049 13.968 13.968 9.883 9.883 4.085 63,35 63,35 61,77 61,77 67,53 71035 Cmentarze 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje 79.638 68.638 68.638 14.007 54.631 11.000 11.000 69.416 58.939 58.939 12.130 46.809 10.477 10.477 87,16 85,87 85,87 86,60 85,68 95,25 95,25 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.790.666 3.740.830 98,69 75011 Urzędy wojewódzkie 216.440 212.623 98,24 1. Wydatki bieżące, 216.440 212.623 98,24 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 216.440 212.623 98,24 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 204.968 203.506 99,29 11.472 9.117 79,47 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bieżące, 1.2.świadczenia na rzecz osób fizycznych 148.161 148.161 148.161 147.583 147.583 147.583 99,61 99,61 99,61 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje b) zakupy inwestycyjne 3.216.030 2.916.030 2.907.030 2.493.611 413.419 9.000 300.000 44.682 255.318 3.194.639 2.894.672 2.886.000 2.492.285 393.715 8.672 299.967 44.650 255.317 99,33 99,27 99,28 99,95 95,23 96,36 99,93 75056 Spis powszechny i inne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 31.890 31.890 800 31.890 31.890 800 28

75075 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.5. Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 800 31.090 83.006 83.006 58.976 1.075 57.901 24.030 800 31.090 58.956 58.956 58.956 1.075 57.881 71,03 71,03 99,97 99,97 75095 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.139 95.139 20.139 20.139 75.000 95.139 95.139 20.139 20.139 75.000 751 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 102.329 80.171 78,35 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym : 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.227 45.227 18.047 4.422 13.625 27.180 45.227 45.227 18.047 4.422 13.625 27.180 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.382 54.382 22.922 7.299 15.623 31.460 32.224 32.224 17.164 4.939 12.225 15.060 59,25 59,25 74,88 67,67 78,25 47,87 752 OBRONA NARODOWA 250 250 29

75212 Pozostałe wydatki obronne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 250 250 250 250 250 250 250 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 378.490 362.266 95,71 75412 Ochotnicze straże pożarne 220.400 219.864 99,76 1. Wydatki bieżące, 213.995 213.459 99,75 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 187.137 186.654 99,74 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.712 37.349 99,04 149.425 149.305 99,92 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.833 6.804 99,58 1.3. wydatki na dotacje na zadania bieżące 20.025 20.001 99,88 2. Wydatki majątkowe, 6.405 6.405 b) zakupy inwestycyjne 6.405 6.405 75414 Obrona cywilna 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 250 250 250 250 250 250 250 250 75421 Zarządzanie kryzysowe w tym : 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 243 243 243 141 102 242 242 242 140 102 99,59 99,59 99,59 99,29 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym : 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 157.597 157.597 113.073 3.600 109.473 44.524 141.910 141.910 112.388 2.928 109.460 29.522 90,05 90,05 99,39 81,33 66,31 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 45.500 45.252 99,45 75647 Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 45.500 45.500 45.500 45.252 45.252 45.252 99,45 99,45 99,45 30

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.998 33.502 11.998 33.254 99,26 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 291.313 278.921 95,75 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.Wydatki bieżące, 1.4. wydatki na obsługę długu publicznego 291.313 291.313 291.313 278.921 278.921 278.921 95,75 95,75 95,75 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.546.712 18.401.035 99,21 80101 Szkoły podstawowe 10.252.767 10.161.553 99,11 1. Wydatki bieżące, 8.979.935 8.964.185 99,82 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 8.597.843 8.582.483 99,82 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.155.664 7.143.786 99,83 1.442.179 1.438.697 99,76 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 382.092 381.702 99,90 2. Wydatki majątkowe, 1.272.832 1.197.368 94,07 a) inwestycje, z tego: 1.272.832 1.197.368 94,07 z udziałem środków z budżetu UE 228.464 153.019 66,98 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 74.724 74.000 99,03 1. Wydatki bieżące, 74.724 74.000 99,03 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 71.340 70.616 98,99 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.625 62.936 98,92 7. 715 7.680 99,55 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.384 3.384 80104 Przedszkola 2.773.070 2.773.070 1. Wydatki bieżące, 2.773.070 2.773.070 1.3. dotacje na zadania bieżące 2.773.070 2.773.070 80110 Gimnazja 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.3. dotacje na zadania bieżące 4.031.119 4.031.119 3.599.326 3.253.553 345.773 204.623 227.170 4.025.930 4.025.930 3.594.162 3.249.170 344.992 204.598 227.170 99,87 99,87 99,86 99,87 99,77 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 53.000 53.000 53.000 53.000 52.492 52.492 52.492 52.492 99,04 99,04 99,04 99,04 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno administ. szkół 1. Wydatki bieżące, 765.516 765.516 765.162 765.162 99,95 99,95 31

1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 763.216 620.876 142.340 2.300 762.863 620.874 141.989 2.299 99,95 99,75 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.3. dotacje na zadania bieżące 31.712 31.712 22.332 14.466 7.866 9.380 31.539 31.539 22.162 14.466 7.696 9.377 99,45 99,45 99,24 97,84 99,97 80148 Stołówki szkolne 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 277.541 277.541 277.541 211.272 66.269 275.873 275.873 275.873 209.814 66.059 99,40 99,40 99,40 99,31 99,68 80195 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.5. wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 287.263 287.263 1.434 1.434 285.829 241.416 241.416 1.414 1.414 240.002 84,04 84,04 98,61 98,61 83,97 851 OCHRONA ZDROWIA 164.880 127.986 77,62 85111 Szpitale ogólne 2.000 2.000 1. Wydatki bieżące, 2.000 2.000 1.3. dotacje na zadania bieżące 2.000 2.000 85153 Zwalczanie narkomanii 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.3. dotacje na zadania bieżące 31.846 31.846 6.846 6.846 25.000 28.899 28.899 3.899 3.899 25.000 90,75 90,75 56,95 56,95 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.3. dotacje na zadania bieżące 2. Wydatki majątkowe, b) zakupy inwestycyjne 131.034 123.434 98.434 23.650 74.784 25.000 7.600 7.600 97.087 89.724 66.724 19.417 47.307 23.000 7.363 7.363 74,09 72,69 67,79 82,10 63,26 92,00 96,88 96,88 32

852 POMOC SPOŁECZNA 12.317.443 12.184.550 98,92 85202 Domy pomocy społecznej 294.090 294.089 w tym : 1. Wydatki bieżące, 294.090 294.089 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 294.090 294.089 294.090 294.089 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 1.710 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.3. dotacje na zadania bieżące 6.625.132 6.625.132 322.888 239.130 83.758 6.290.244 12.000 6.622.816 6.622.816 321.952 239.126 82.826 6.290.207 10.657 99,97 99,97 99,71 98,89 88,81 85213 Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.043 54.043 54.043 54.043 53.190 53.190 53.190 53.190 98,42 98,42 98,42 98,42 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym : 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.5. wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 433.044 433.044 8.807 8.807 369.437 54.800 433.043 433.043 8.806 8.806 369.437 54.800 85215 Dodatki mieszkaniowe 1. Wydatki bieżące, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 7.000 7.000 4.842 4.842 4.842 69,17 69,17 69,17 85216 Zasiłki stałe 437.972 437.847 99,97 33

1. Wydatki bieżące, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 437.972 437.972 437.847 437.847 99,97 99,97 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje b) zakupy inwestycyjne 1.777.925 1.168.425 1.157.709 942.408 215.301 10.716 609.500 92.500 517.000 1.777.350 1.167.850 1.157.135 942.406 214.729 10.715 609.500 92.500 517.000 99,97 99,95 99,95 99,73 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.033 60.033 60.033 57.783 2.250 58.292 58.292 58.292 56.066 2.226 97,10 97,10 97,10 97,03 98,93 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. Wydatki bieżące, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.207.134 2.207.134 2.207.134 2.100.586 2.100.586 2.100.586 95,17 95,17 95,17 85295 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 419.360 419.360 8.700 8.700 410.660 400.785 400.785 8.700 8.700 392.085 95,57 95,57 95,48 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 859.153 825.362 96,07 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 461.043 460.999 1. Wydatki bieżące, 461.043 460.999 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 451.864 451.821 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 339.939 339.906 111.925 111.915 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.179 9.178 85395 Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące, 1.3. dotacje na zadania bieżące 1.5. wydatki na programy finansowane z 398.110 398.110 16.440 364.363 364.363 16.440 91,52 91,52 34

854 85404 udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 381.670 347.923 91,16 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.126.503 1.016.843 90,27 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10.120 10.101 99,81 1. Wydatki bieżące, 10.120 10.101 99,81 1.3. dotacje na zadania bieżące 10.120 10.101 99,81 85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym; 1. Wydatki bieżące, 1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 796.943 796.943 796.943 687.371 687.371 687.371 86,25 86,25 86,25 85495 Pozostała działalność 319.440 319.371 99,98 1. Wydatki bieżące, 319.440 319.371 99,98 1.5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 319.440 319.371 99,98 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.101.837 1.081.425 98,15 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.3. dotacje na zadania bieżące 816.195 816.195 811.195 2.296 808.899 5.000 810.886 810.886 805.886 2.296 803.590 5.000 99,35 99,35 99,35 99,34 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje 285.642 241.774 241.774 241.774 43.868 43.868 270.539 231.563 231.563 231.563 38.976 38.976 94,71 95,78 95,78 95,78 88,85 88,85 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 862.967 862.967 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 720.020 720.020 1. Wydatki bieżące, 720.020 720.020 1.3. dotacje na zadania bieżące 720.020 720.020 92116 Biblioteki 1. Wydatki bieżące, 1.3. dotacje na zadania bieżące 142.947 142.947 142.947 142.947 142.947 142.947 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 187.011 185.584 99,24 35

92601 92605 Obiekty sportowe 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Wydatki majątkowe, b) zakupy inwestycyjne Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1. Wydatki bieżące, 1.1. wydatki jednostek budżetowych, 1.3. dotacje na zadania bieżące RAZEM: W tym: 1. Wydatki bieżące, 1.1.Wydatki jednostek budżetowych, a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.4. Wydatki na obsługę długu 1.5. Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej 1.6. Wypłaty z tytułu poręczeń Rezerwa 2. Wydatki majątkowe, a) inwestycje, z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej b) zakupy inwestycyjne c) dotacje na inwestycje 77.825 73.328 73.328 50.046 23.282 4.497 4.497 109.186 109.186 11.167 11.167 98.019 46.505.910 39.913.593 22.958.339 16.023.052 6.935.287 11.505.932 4.092.240 291.313 1.065.769 6.592.317 5.627.988 850.464 805.305 159.024 76.566 72.069 72.069 49.566 22.503 4.497 4.497 109.018 109.018 11.162 11.162 97.856 45.633.448 39.286.503 22.722.602 15.986.701 6.735.901 11.236.160 4.086.724 278.921 962.096 6.346.945 5.382.854 653.019 805.067 159.024 98,38 98,28 98,28 99,03 96,65 98,85 98,85 99,95 99,95 99,83 98,12 98,43 98,97 99,77 97,13 97,66 99,87 95,75 90,27 96,28 95,64 76,78 99,97 36