UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011.

2094 UCHWAŁA Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 266 284 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 13 625 302 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 640 982 zł. 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 600 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 13 620 474 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7 980 111 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 7 848 281 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7 731 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 334 301 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1. kredytów w kwocie 2 614 226 zł. 4. Przychody budżetu w wysokości 2 614 226 zł, rozchody w wysokości 1279925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000 zł, 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 334 301 zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 1 279 925 zł. 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 103 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 106 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1. dochody w wysokości 30 000 zł, 2. wydatki w wysokości 197300 zł, klasyfikowane w rozdz. 90003 oraz rozdz. 90004. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8. 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1 517 000 zł, koszty - 1 527 864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 10. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu: 1. z tytułu dopłaty do wywozu śmieci z miejsc publicznych - 76 422 zł, 2. z tytułu dopłaty do sprzątania powierzchni będącej w zarządzie Zakładu - 42 200 zł, 3. z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej - 47 030 zł, 4. z tytułu dopłaty do zimowego utrzymania ulic - 14 348 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10. 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 22 200 zł. 2. Rezerwa celowa wynosi 34 400 zł, z tego: 34 400 zł na zarządzanie kryzysowe. 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w 5 uchwały, na: 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do: 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z

tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) dokonania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do: - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień - do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych, - dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i w ramach tych przeniesień - do przeniesień między planami finansowymi jednostek organizacyjnych środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - dokonywania, w ramach środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, przeniesień między rozdziałami i w ramach tych przeniesień - do przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi, 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.: - dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym danej jednostki, w ramach środków planowanych na wydatki bieżące, między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień środków między działami, oraz z wyłączeniem przeniesień środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Elżbieta Dyrda Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Plan dochodów budżetu Gminy Pasym na 2011 r. w złotych Plan z tego Struktura Dział Rozdział Treść na rok 2011 bieżące majątkowe dochodów 2011 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 DOCHODY OGÓŁEM: 20 266 284,00 13 625 302,00 6 640 982,00 10 W tym: 1. Dotacje celowe: 2 487 745,00 12,28% w tym: - na zadania własne 268 059,00 1,32% - na zadania zlecone 2 179 686,00 10,76% - z tytułu porozumień z organami administracji rządowej - z tytułu porozumień i umów z jednostkami samorz. terytor. 40 000,00 0,20% 2. Pozostałe dotacje: 5 494 142,00 27,11% 600 Transport łączność 4 958 182,00 40 000,00 4 918 182,00 24,47% 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 40 000,00 0,00 0,20% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bież. 40 000,00 40 000,00 0,20% realiz. na podst. umów (porozum.) - na utrzym. dróg powiat. 60016 Drogi publiczne gminne 4 918 182,00 0,00 4 918 182,00 24,27% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 4 918 182,00 4 918 182,00 24,27% środków europejskich środki na współfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 323 000,00 117 000,00 1 206 000,00 6,53% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 323 000,00 117 000,00 1 206 000,00 6,53% 0470 wpływy z użytkowania i użytkowania wieczystego 65 000,00 65 000,00 0,32% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 50 000,00 50 000,00 0,25% 0760 wpływy z przekszt. prawa użytk. wieczyst. we własność 6 000,00 6 000,00 0,03% 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch. 1 200 000,00 1 200 000,00 5,92% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 2 000,00 750 Administracja publiczna 33 081,00 33 081,00 0,00 0,16% 75011 Urzędy wojewódzkie 33 081,00 33 081,00 0,00 0,16% 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej 33 071,00 33 071,00 0,16% 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. 10,00 10,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 900,00 900,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 900,00 900,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 900,00 900,00 (aktualizacja spisu wyborców) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 516 800,00 0,00 516 800,00 2,55% 75495 Pozostała działalność 516 800,00 0,00 516 800,00 2,55% 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środki na współfinansowanie inwestycji pn. Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 516 800,00 516 800,00 2,55%

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 5 029 952,00 5 029 952,00 0,00 24,82% i jednostek nieposiadających osobowości prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 400,00 4 400,00 0,00 0350 podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 4 400,00 4 400,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 404 228,00 1 404 228,00 0,00 6,93% od czynn. cyw.-praw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 1 272 622,00 1 272 622,00 6,28% 0320 podatek rolny 30 002,00 30 002,00 0,15% 0330 podatek leśny 91 734,00 91 734,00 0,45% 0340 podatek od środków transportowych 4 370,00 4 370,00 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 500,00 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000,00 5 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 642 794,00 1 642 794,00 0,00 8,11% od czynn. cyw.-praw., pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 975 267,00 975 267,00 4,81% 0320 podatek rolny 287 717,00 287 717,00 1,42% 0330 podatek leśny 4 688,00 4 688,00 0340 podatek od środków transportowych 121 122,00 121 122,00 0,60% 0360 podatek od spadków i darowizn 5 000,00 5 000,00 0430 wpływy z opłaty targowej 4 000,00 4 000,00 0440 wpływy z opłaty miejscowej 10 000,00 10 000,00 0,05% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 220 000,00 220 000,00 1,09% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 15 000,00 0,07% 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na 134 000,00 134 000,00 0,00 0,66% podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 21 000,00 21 000,00 0,10% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 103 000,00 103 000,00 0,51% 0490 wpływy z innych lokaln. opłat pobier. na podst. ustaw 10 000,00 10 000,00 0,05% 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód 1 844 530,00 1 844 530,00 0,00 9,10% budżetu państwa 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 844 530,00 1 844 530,00 9,10% 758 Różne rozliczenia 5 661 985,00 5 661 985,00 0,00 27,94% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 4 844 009,00 4 844 009,00 0,00 23,90% 2920 część oświatowa subwencji ogólnej 4 844 009,00 4 844 009,00 23,90% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 748 914,00 748 914,00 0,00 3,70% 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej 748 914,00 748 914,00 3,70% 75814 Różne rozliczenia finansowe 3 000,00 3 000,00 0,00 0920 pozostałe odsetki (odsetki bankowe) 3 000,00 3 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 66 062,00 66 062,00 0,00 0,33% 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej 66 062,00 66 062,00 0,33% 801 Oświata i wychowanie 295 610,00 295 610,00 0,00 1,46% 80101 Szkoły podstawowe 26 000,00 26 000,00 0,00 0,13% 0970 wpływy z różnych dochodów 26 000,00 26 000,00 0,13% 80104 Przedszkola 35 750,00 35 750,00 0,00 0,18% 0970 wpływy z różnych dochodów 35 750,00 35 750,00 0,18% 80148 Stołówki szkolne 174 700,00 174 700,00 0,00 0,86% 0830 wpływy z usług 174 700,00 174 700,00 0,86% 80195 Pozostała działalność 59 160,00 59 160,00 0,00 0,29% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 50 286,00 50 286,00 0,25% środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 8 874,00 8 874,00 0,04% środków europejskich 852 Pomoc społeczna 2 416 774,00 2 416 774,00 0,00 11,93% 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 2 144 060,00 2 144 060,00 0,00 10,58% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 2 141 060,00 2 141 060,00 10,56% 2360 dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. 3 000,00 3 000,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 19 276,00 19 276,00 0,00 0,10% pobierające niektóre świadczenia z pomocy j 2010 dotacja na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej 4 655,00 4 655,00 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 14 621,00 14 621,00 0,07% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ub. 30 683,00 30 683,00 0,00 0,15% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 30 683,00 30 683,00 0,15% 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 70 036,00 70 036,00 0,00 0,35% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 70 036,00 70 036,00 0,35% 85219 Ośrodki pomocy j 63 545,00 63 545,00 0,00 0,31% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 63 545,00 63 545,00 0,31% 85295 Pozostała działalność 89 174,00 89 174,00 0,00 0,44% 2030 dotacja z budżetu państwa na bieżące zadania własne 89 174,00 89 174,00 0,44% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 30 000,00 0,00 0,15% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 30 000,00 30 000,00 0,00 0,15% za korzystanie ze środowiska 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobier. na podst. ustaw 30 000,00 30 000,00 0,15%

Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków budżetu Gminy Pasym na 2011 r. Plan na rok 2011 wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. w tym: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych w złotych wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części zw. z realizacją zadań jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 WYDATKI OGÓŁEM: 21 600 585,00 13 620 474,00 6 514 945,00 2 719 768,00 652 160,00 3 059 441,00 74 160,00 0,00 Z tego: a) wydatki bieżące: 13 620 474,00 w tym: - wynagrodzenia: 5 465 754,00 - pochodne od wynagrodzeń: 1 047 421,00 - dotacje: 652 160,00 - obsługa długu j.s.t: 586 000,00 - z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 udzielonych przez j.s.t. b) wydatki majątkowe: 7 980 111,00 w tym: - wydatki inwestycyjne: 7 848 281,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 8 355,00 8 355,00 0,00 8 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Składki na Izby Rolnicze 6 355,00 6 355,00 0,00 6 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 2850 wpłata gminy na rzecz Izby 6 355,00 6 355,00 6 355,00 Rolniczej 01041 Program Rozwoju Obszarów 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wiejskich 2007-2013 01041 4430 różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 600 Transport i łączność 7 465 111,00 200 000,00 25 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 102 830,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 4210 zakup materiałów i 18 000,00 18 000,00 60014 4270 zakup usług remontowych 1 500,00 1 500,00 60014 4300 zakup usług pozostałych 20 500,00 20 500,00 60014 6300 pomoc finansowa udzielana 62 830,00 między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 7 362 281,00 160 000,00 25 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 4110 składki na ubezpieczenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 60016 4120 składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 60016 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 23 000,00 23 000,00 60016 4210 zakup materiałów i 67 000,00 67 000,00 67 000,00 60016 4300 zakup usług pozostałych 67 000,00 67 000,00 67 000,00 60016 4430 różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 60016 6050 wydatki inwestycyjne 176 306,00 jednostek budżetowych Rok 2011: inwestycja pn. Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunki (176 306 zł) 60016 6057 wydatki inwestycyjne 4 918 182,00 jednostek budżetowych inwestycja pn. Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE. 60016 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycja pn. Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym - krajowy wkład publiczny w realizację programów 2 107 793,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 100,00 220 100,00 0,00 40 100,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 gospodarki mieszkaniowej 70004 2650 dotacja przedmiotowa z 180 000,00 180 000,00 180 000,00 budżetu dla zakładu budżetowego 70005 Gospodarka gruntami i 40 100,00 40 100,00 0,00 40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami 70005 4210 zakup materiałów i 1 100,00 1 100,00 1 100,00 70005 4270 zakup usług remontowych 900,00 900,00 900,00 70005 4300 zakup usług pozostałych 36 000,00 36 000,00 36 000,00 70005 4430 różne opłaty i składki 1 600,00 1 600,00 1 600,00

70005 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 500,00 500,00 500,00 710 Działalność usługowa 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzenn. 71004 4300 zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 750 Administracja publiczna 1 684 340,00 1 684 340,00 1 256 500,00 333 740,00 8 000,00 86 100,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 80 640,00 80 640,00 73 300,00 7 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 4010 wynagrodzenia osobowe 58 000,00 58 000,00 58 000,00 75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie 4 400,00 4 400,00 4 400,00 75011 4110 składki na ubezpieczenia 9 380,00 9 380,00 9 380,00 75011 4120 składki na Fundusz Pracy 1 520,00 1 520,00 1 520,00 75011 4140 wpłaty na PFRON 920,00 920,00 920,00 75011 4210 zakup materiałów i 3 000,00 3 000,00 3 000,00 75011 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 75011 4410 podróże służbowe krajowe 420,00 420,00 420,00 75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz 1 000,00 1 000,00 1 000,00 75011 4740 zakup materiałów papiern. do 500,00 500,00 500,00 75022 Rady gmin 79 820,00 79 820,00 0,00 8 820,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 75022 3030 różne wydatki na rzecz osób 71 000,00 71 000,00 71 000,00 fizycznych 75022 4210 zakup materiałów i 4 000,00 4 000,00 4 000,00 75022 4300 zakup usług pozostałych 1 360,00 1 360,00 1 360,00 75022 4410 podróże służbowe krajowe 1 560,00 1 560,00 1 560,00 75022 4740 zakup materiałów papiern. do 1 100,00 1 100,00 1 100,00 75022 4750 zakup akcesoriów komputer., 800,00 800,00 800,00 75023 Urzędy gminy 1 451 080,00 1 451 080,00 1 183 200,00 265 880,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 75023 3020 wydatki osobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 75023 4010 wynagrodzenia osobowe 927 450,00 927 450,00 927 450,00 75023 4040 dodatkowe wynagrodzenie 77 500,00 77 500,00 77 500,00 75023 4110 składki na ubezpieczenia 148 250,00 148 250,00 148 250,00 75023 4120 składki na Fundusz Pracy 24 000,00 24 000,00 24 000,00 75023 4140 wpłaty na PFRON 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75023 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 75023 4210 zakup materiałów i 60 000,00 60 000,00 60 000,00 75023 4230 zakup leków i materiałów 220,00 220,00 220,00 medycznych 75023 4260 zakup energii 720,00 720,00 720,00 75023 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 75023 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 75023 4300 zakup usług pozostałych 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75023 4350 zakup usług dostępu do sieci 4 440,00 4 440,00 4 440,00 75023 4360 zakup usług 10 500,00 10 500,00 10 500,00 komórkowej 75023 4370 zakup usług 8 000,00 8 000,00 8 000,00 75023 4410 podróże służbowe krajowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 75023 4430 różne opłaty i składki 17 000,00 17 000,00 17 000,00 75023 4440 odpisy na zakładowy fundusz 29 000,00 29 000,00 29 000,00 75023 4700 szkolenia 9 000,00 9 000,00 9 000,00 75023 4740 zakup materiałów papiern. do 5 000,00 5 000,00 5 000,00 75023 4750 zakup akcesoriów komputer., 4 000,00 4 000,00 4 000,00 75045 Klasyfikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 różne wydatki na rzecz osób 100,00 100,00 100,00 3030 75045 fizycznych 75075 Promocja jednostek 18 000,00 18 000,00 0,00 10 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 75075 2830 dotacja celowa z budżetu na 8 000,00 8 000,00 8 000,00 dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych 75075 4210 zakup materiałów i 5 000,00 5 000,00 5 000,00 75075 4300 zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 75095 Pozostała działalność 54 700,00 54 700,00 0,00 41 700,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 75095 3030 różne wydatki na rzecz osób 13 000,00 13 000,00 13 000,00 fizycznych 75095 4210 zakup materiałów i 10 850,00 10 850,00 10 850,00 75095 4260 zakup energii 1 300,00 1 300,00 1 300,00 75095 4300 zakup usług pozostałych 10 850,00 10 850,00 10 850,00 75095 4350 zakup usług dostępu do sieci 9 200,00 9 200,00 9 200,00 75095 4430 różne opłaty i składki 9 500,00 9 500,00 9 500,00 751 Urzędy nacz. organ. władzy 900,00 900,00 802,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państw., kontr. i ochr. prawa 75101 Urzędy nacz. organ. władzy 900,00 900,00 802,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państw., kontr. i ochr. prawa 75101 4110 składki na ubezpieczenia 205,00 205,00 205,00 75101 4120 składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00 75101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 567,00 567,00 567,00 75101 4210 zakup materiałów i 98,00 98,00 98,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i 757 365,00 111 365,00 6 360,00 83 005,00 7 000,00 15 000,00 0,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 718 965,00 72 965,00 6 360,00 44 605,00 7 000,00 15 000,00 0,00 0,00

75412 2820 dotacja z budżetu na 7 000,00 7 000,00 7 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75412 3030 różne wydatki na rzecz osób 15 000,00 15 000,00 15 000,00 fizycznych 75412 4110 składki na ubezpieczenia 400,00 400,00 400,00 75412 4120 składki na Fundusz Pracy 60,00 60,00 60,00 75412 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 900,00 5 900,00 5 900,00 75412 4210 zakup materiałów i 7 000,00 7 000,00 7 000,00 75412 4230 zakup leków i materiałów 205,00 205,00 205,00 medycznych 75412 4260 zakup energii 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75412 4270 zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 75412 4280 zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 75412 4300 zakup usług pozostałych 4 300,00 4 300,00 4 300,00 75412 4430 różne opłaty i składki 4 100,00 4 100,00 4 100,00 75412 6057 inwestycja pn. Doposażenie 516 800,00 jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczogaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE. 75412 6059 inwestycja pn. Doposażenie 129 200,00 jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczogaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - krajowy wkład publiczny w realizację programów 75414 Obrona cywilna 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 4210 zakup materiałów i 2 000,00 2 000,00 2 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 34 400,00 34 400,00 0,00 34 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75421 4810 rezerwy 34 400,00 34 400,00 34 400,00 75495 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 4300 zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 756 Dochody od osób prawnych, 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 22 600,00 22 600,00 22 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niepodatkowych należności budżetowych 75647 4100 wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 22 000,00 22 000,00 22 000,00 75647 4110 składki na ubezpieczenia 350,00 350,00 350,00 75647 4120 składki na Fundusz Pracy 250,00 250,00 250,00 757 Obsługa długu publicznego 586 000,00 586 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wart., 586 000,00 586 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredytów i pożyczek j.s.t. 75702 8070 odsetki od kredytów i 586 000,00 586 000,00 pożyczek 758 Różne rozliczenia 22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 22 200,00 22 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 4810 rezerwy 22 200,00 22 200,00 801 Oświata i wychowanie 6 590 882,00 6 590 882,00 4 647 156,00 1 520 704,00 0,00 397 062,00 59 160,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 3 314 835,00 3 314 835,00 2 581 776,00 510 379,00 0,00 222 680,00 0,00 0,00 80101 3020 wydatki osobowe 222 680,00 222 680,00 222 680,00 80101 4010 wynagrodzenia osobowe 1 970 764,00 1 970 764,00 1 970 764,00 80101 4040 dodatkowe wynagrodzenie 186 680,00 186 680,00 186 680,00 80101 4110 składki na ubezpieczenia 359 650,00 359 650,00 359 650,00 80101 4120 składki na Fundusz Pracy 57 600,00 57 600,00 57 600,00 80101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 082,00 7 082,00 7 082,00 80101 4210 zakup materiałów i 139 363,00 139 363,00 139 363,00 80101 4220 zakup środków żywności 9 075,00 9 075,00 9 075,00 80101 4230 zakup leków i materiałów 393,00 393,00 393,00 medycznych 80101 4240 zakup pomocy dydaktycznych 8 234,00 8 234,00 8 234,00 80101 4260 zakup energii 37 113,00 37 113,00 37 113,00 80101 4270 zakup usług remontowych 11 074,00 11 074,00 11 074,00 80101 4280 zakup usług zdrowotnych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 80101 4300 zakup usług pozostałych 72 897,00 72 897,00 72 897,00 80101 4350 zakup usług dostępu do sieci 3 043,00 3 043,00 3 043,00 80101 4360 zakup usług 2 582,00 2 582,00 2 582,00 komórkowej 80101 4370 zakup usług 7 452,00 7 452,00 7 452,00 80101 4410 podróże służbowe krajowe 3 325,00 3 325,00 3 325,00 80101 4430 różne opłaty i składki 14 402,00 14 402,00 14 402,00 80101 4440 odpisy na f. świadczeń 186 736,00 186 736,00 186 736,00 socjalnych 80101 4700 szkolenia 866,00 866,00 866,00 80101 4740 zakup materiałów papiern. do 3 253,00 3 253,00 3 253,00 80101 4750 zakup akcesoriów komputer., 1 571,00 1 571,00 1 571,00 80103 Oddziały przedszkolne w 126 577,00 126 577,00 110 205,00 6 472,00 0,00 9 900,00 0,00 0,00

szkołach podstawowych 80103 3020 wydatki osobowe 9 900,00 9 900,00 9 900,00 80103 4010 wynagrodzenia osobowe 85 149,00 85 149,00 85 149,00 80103 4040 dodatkowe wynagrodzenie 7 100,00 7 100,00 7 100,00 80103 4110 składki na ubezpieczenia 15 450,00 15 450,00 15 450,00 80103 4120 składki na Fundusz Pracy 2 506,00 2 506,00 2 506,00 80103 4240 zakup pomocy dydaktycznych 1 088,00 1 088,00 1 088,00 80103 4440 odpisy na zakładowy fundusz 5 384,00 5 384,00 5 384,00 80104 Przedszkola 388 598,00 388 598,00 296 876,00 67 809,00 0,00 23 913,00 0,00 0,00 80104 3020 wydatki osobowe 23 913,00 23 913,00 23 913,00 80104 4010 wynagrodzenia osobowe 225 444,00 225 444,00 225 444,00 80104 4040 dodatkowe wynagrodzenie 20 500,00 20 500,00 20 500,00 80104 4110 składki na ubezpieczenia 43 700,00 43 700,00 43 700,00 80104 4120 składki na Fundusz Pracy 6 700,00 6 700,00 6 700,00 80104 4170 wynagrodzenia bezosobowe 532,00 532,00 532,00 80104 4210 zakup materiałów i 27 300,00 27 300,00 27 300,00 80104 4230 zakup leków i materiałów 107,00 107,00 107,00 medycznych 80104 4240 zakup pomocy dydaktycznych 3 286,00 3 286,00 3 286,00 80104 4260 zakup energii 5 530,00 5 530,00 5 530,00 80104 4270 zakup usług remontowych 1 664,00 1 664,00 1 664,00 80104 4280 zakup usług zdrowotnych 1 600,00 1 600,00 1 600,00 80104 4300 zakup usług pozostałych 4 092,00 4 092,00 4 092,00 80104 4370 zakup usług 1 382,00 1 382,00 1 382,00 80104 4410 podróże służbowe krajowe 228,00 228,00 228,00 80104 4430 różne opłaty i składki 693,00 693,00 693,00 80104 4440 odpisy na zakładowy fundusz 21 601,00 21 601,00 21 601,00 80104 4740 zakup materiałów papiern. do 326,00 326,00 326,00 Inne formy wychowania 10 715,00 10 715,00 10 315,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 80106 przedszkolnego wydatki osobowe 400,00 400,00 400,00 80106 3020 80106 4010 wynagrodzenie osobowe 7 395,00 7 395,00 7 395,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie 1 150,00 1 150,00 1 150,00 80106 składki na ubezpieczenia 1 400,00 1 400,00 1 400,00 80106 4110 80106 4120 składki na Fundusz Pracy 370,00 370,00 370,00 80110 Gimnazjum 1 746 484,00 1 746 484,00 1 310 334,00 314 938,00 0,00 121 212,00 0,00 0,00 80110 3020 wydatki osobowe 121 212,00 121 212,00 121 212,00 80110 4010 wynagrodzenia osobowe 997 001,00 997 001,00 997 001,00 80110 4040 dodatkowe wynagrodzenie 98 500,00 98 500,00 98 500,00 80110 4110 składki na ubezpieczenia 183 700,00 183 700,00 183 700,00 80110 4120 składki na Fundusz Pracy 29 500,00 29 500,00 29 500,00 80110 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 633,00 1 633,00 1 633,00 80110 4210 zakup materiałów i 152 229,00 152 229,00 152 229,00 80110 4230 zakup leków i materiałów 288,00 288,00 288,00 medycznych 80110 4240 zakup pomocy dydaktycznych 4 986,00 4 986,00 4 986,00 80110 4260 zakup energii 25 314,00 25 314,00 25 314,00 80110 4280 zakup usług zdrowotnych 3 800,00 3 800,00 3 800,00 80110 4300 zakup usług pozostałych 28 265,00 28 265,00 28 265,00 80110 4350 zakup usług dostępu do sieci 1 088,00 1 088,00 1 088,00 80110 4360 zakup usług 818,00 818,00 818,00 komórkowej 80110 4370 zakup usług 4 350,00 4 350,00 4 350,00 80110 4410 podróże służbowe krajowe 2 625,00 2 625,00 2 625,00 80110 4430 różne opłaty i składki 5 542,00 5 542,00 5 542,00 80110 4440 odpisy na zakładowy fundusz 80 314,00 80 314,00 80 314,00 80110 4500 pozostałe podatki na rzecz 2 000,00 2 000,00 2 000,00 budżetów jst 80110 4700 szkolenia 1 033,00 1 033,00 1 033,00 80110 4740 zakup materiałów papiern. do 1 633,00 1 633,00 1 633,00 80110 4750 zakup akcesoriów komputer., 653,00 653,00 653,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 522 754,00 522 754,00 162 208,00 359 386,00 0,00 1 160,00 0,00 0,00 80113 3020 wydatki osobowe 1 160,00 1 160,00 1 160,00 80113 4010 wynagrodzenia osobowe 103 899,00 103 899,00 103 899,00 80113 4040 dodatkowe wynagrodzenie 8 650,00 8 650,00 8 650,00 80113 4110 składki na ubezpieczenia 20 610,00 20 610,00 20 610,00 80113 4120 składki na Fundusz Pracy 3 267,00 3 267,00 3 267,00 80113 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25 782,00 25 782,00 25 782,00 80113 4210 zakup materiałów i 68 742,00 68 742,00 68 742,00 80113 4270 zakup usług remontowych 13 357,00 13 357,00 13 357,00 80113 4280 zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 80113 4300 zakup usług pozostałych 258 557,00 258 557,00 258 557,00

80113 4410 podróże służbowe krajowe 224,00 224,00 224,00 80113 4430 różne opłaty i składki 13 714,00 13 714,00 13 714,00 80113 4440 odpisy na zakładowy fundusz 4 192,00 4 192,00 4 192,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie 34 684,00 34 684,00 0,00 34 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli 80146 4300 zakup usług pozostałych 15 100,00 15 100,00 15 100,00 80146 4410 podróże służbowe krajowe 5 018,00 5 018,00 5 018,00 80146 4700 szkolenia 14 566,00 14 566,00 14 566,00 80148 Stołówki szkolne 387 075,00 387 075,00 158 842,00 227 036,00 0,00 1 197,00 0,00 0,00 80148 3020 wydatki osobowe 1 197,00 1 197,00 1 197,00 80148 4010 wynagrodzenia osobowe 123 332,00 123 332,00 123 332,00 80148 4040 dodatkowe wynagrodzenie 10 700,00 10 700,00 10 700,00 80148 4110 składki na ubezpieczenia 21 000,00 21 000,00 21 000,00 80148 4120 składki na Fundusz Pracy 3 500,00 3 500,00 3 500,00 80148 4170 wynagrodzenia bezosobowe 310,00 310,00 310,00 80148 4210 zakup materiałów i 15 243,00 15 243,00 15 243,00 80148 4220 zakup środków żywności 166 269,00 166 269,00 166 269,00 80148 4260 zakup energii 31 467,00 31 467,00 31 467,00 80148 4280 zakup usług zdrowotnych 750,00 750,00 750,00 80148 4300 zakup usług pozostałych 6 430,00 6 430,00 6 430,00 80148 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 80148 4440 odpisy na f. świadczeń 6 287,00 6 287,00 6 287,00 socjalnych 80148 4700 szkolenia 290,00 290,00 290,00 80195 Pozostała działalność 59 160,00 59 160,00 16 600,00 0,00 0,00 16 600,00 59 160,00 0,00 składki na ubezpieczenia 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 1 825,00 80195 4117 składki na ubezpieczenia 322,00 322,00 322,00 322,00 322,00 80195 4119 80195 4127 składki na Fundusz Pracy 294,00 294,00 294,00 294,00 294,00 80195 4129 składki na Fundusz Pracy 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 80195 4177 wynagrodzenia bezosobowe 11 991,00 11 991,00 11 991,00 11 991,00 11 991,00 80195 4179 wynagrodzenia bezosobowe 2 116,00 2 116,00 2 116,00 2 116,00 2 116,00 80195 zakup materiałów i 3 230,00 3 230,00 3 230,00 4217 80195 zakup materiałów i 570,00 570,00 570,00 4219 80195 4247 zakup pomocy dydaktycznych 28 900,00 28 900,00 28 900,00 80195 4249 zakup pomocy dydaktycznych 5 100,00 5 100,00 5 100,00 80195 4307 zakup usług pozostałych 2 890,00 2 890,00 2 890,00 80195 4309 zakup usług pozostałych 510,00 510,00 510,00 80195 4417 podróże służbowe 255,00 255,00 255,00 80195 4419 podróże służbowe 45,00 45,00 45,00 80195 4437 różne opłaty i składki 51,00 51,00 51,00 80195 4439 różne opłaty i składki 9,00 9,00 9,00 zakup materiałów papiern. do 850,00 850,00 850,00 80195 4747 zakup materiałów papiern. do 150,00 150,00 150,00 80195 4749 851 Ochrona zdrowia 106 500,00 106 500,00 46 400,00 60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 4210 zakup materiałów i 500,00 500,00 500,00 85154 Przeciwdziałanie 106 000,00 106 000,00 46 400,00 59 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi 85154 4110 składki na ubezpieczenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 85154 4120 składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500,00 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe 43 400,00 43 400,00 43 400,00 85154 4210 zakup materiałów i 6 500,00 6 500,00 6 500,00 85154 4300 zakup usług pozostałych 43 500,00 43 500,00 43 500,00 85154 4390 zakup usług obejmujących 3 500,00 3 500,00 3 500,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85154 4410 podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 85154 4430 różne opłaty i składki 600,00 600,00 600,00 85154 4700 szkolenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 3 054 972,00 3 054 972,00 408 737,00 129 956,00 0,00 2 516 279,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy j 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 4330 zakup usług przez jst od 50 000,00 50 000,00 50 000,00 innych jst 85212 Świadczenia rodzinne oraz 2 141 060,00 2 141 060,00 86 700,00 18 050,00 0,00 2 036 310,00 0,00 0,00 składki na ub. emeryt. i rent. 85212 3110 świadczenia 2 036 310,00 2 036 310,00 2 036 310,00 85212 4010 wynagrodzenia osobowe 45 000,00 45 000,00 45 000,00 85212 4040 dodatkowe wynagrodzenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 85212 4110 składki na ubezpieczenia 37 000,00 37 000,00 37 000,00 85212 4120 składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 85212 4210 zakup materiałów i 2 000,00 2 000,00 2 000,00 85212 4260 zakup energii 500,00 500,00 500,00 85212 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 85212 4350 zakup usług dostępu do sieci 450,00 450,00 450,00 85212 4370 zakup usług 500,00 500,00 500,00 85212 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 85212 4700 szkolenia 1 800,00 1 800,00 1 800,00 85212 4740 zakup materiałów papiern. do 1 000,00 1 000,00 1 000,00 85212 4750 zakup akcesoriów komputer., 1 500,00 1 500,00 1 500,00 85213 Składki na ubezpieczenia 19 276,00 19 276,00 0,00 0,00 0,00 19 276,00 0,00 0,00 zdrowotne 85213 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 276,00 19 276,00 19 276,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 110 683,00 110 683,00 0,00 0,00 0,00 110 683,00 0,00 0,00 85214 3110 świadczenia 110 683,00 110 683,00 110 683,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 85215 3110 świadczenia 130 000,00 130 000,00 130 000,00 85216 Zasiłki rodzinne, 70 036,00 70 036,00 0,00 0,00 0,00 70 036,00 0,00 0,00 pielęgnacyjne, wych. 85216 3110 świadczenia 70 036,00 70 036,00 70 036,00 85219 Ośrodki pomocy j 340 533,00 340 533,00 277 327,00 61 906,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 85219 3020 wydatki osobowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 85219 4010 wynagrodzenia osobowe 206 968,00 206 968,00 206 968,00 85219 4040 dodatkowe wynagrodzenie 16 189,00 16 189,00 16 189,00 85219 4110 składki na ubezpieczenia 37 300,00 37 300,00 37 300,00 85219 4120 składki na Fundusz Pracy 5 830,00 5 830,00 5 830,00 85219 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11 040,00 11 040,00 11 040,00 85219 4210 zakup materiałów i 5 000,00 5 000,00 5 000,00 85219 4260 zakup energii 3 070,00 3 070,00 3 070,00 85219 4280 zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 85219 4300 zakup usług pozostałych 18 670,00 18 670,00 18 670,00 85219 4350 zakup usług dostępu do sieci 640,00 640,00 640,00 85219 4370 zakup usług 3 600,00 3 600,00 3 600,00 85219 4400 opłaty czynszowe za 11 750,00 11 750,00 11 750,00 pomieszczenia biurowe 85219 4410 podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 85219 4430 różne opłaty i składki 400,00 400,00 400,00 85219 4440 odpisy na zakładowy fundusz 9 776,00 9 776,00 9 776,00 85219 4700 szkolenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 85219 4740 zakup materiałów papiern. do 1 500,00 1 500,00 1 500,00 85219 4750 zakup akcesoriów komputer., 3 500,00 3 500,00 3 500,00 85228 Usługi opiekuńcze 44 710,00 44 710,00 44 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 4040 dodatkowe wynagrodzenie 2 250,00 2 250,00 2 250,00 85228 4110 składki na ubezpieczenia 6 100,00 6 100,00 6 100,00 85228 4120 składki na Fundusz Pracy 60,00 60,00 60,00 85228 4170 wynagrodzenia bezosobowe 36 300,00 36 300,00 36 300,00 85295 Pozostała działalność 148 674,00 148 674,00 0,00 0,00 0,00 148 674,00 0,00 0,00 85295 3110 świadczenia 148 674,00 148 674,00 148 674,00 Pozostałe zadania w zakresie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 853 polityki j 85395 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 85395 3119 świadczenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 854 Edukacyjna opieka 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 uczniów 85415 3240 stypendia dla uczniów 15 000,00 15 000,00 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i 535 500,00 466 500,00 101 390,00 350 110,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 164 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 4300 zakup usług pozostałych 95 000,00 95 000,00 95 000,00 90003 6010 wydatki na wniesienie 69 000,00 wkładów do spółek prawa handlowego Rok 2010: udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (30 000 zł) Utrzymanie zieleni w 33 300,00 33 300,00 6 300,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 miastach i gminach składki na ubezpieczenia 1 300,00 1 300,00 1 300,00 90004 4110 90004 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 zakup materiałów i 9 000,00 9 000,00 9 000,00 90004 4210 90004 4300 zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 18 000,00 90013 Schroniska dla zwierzat 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 4210 zakup materiałów i 2 500,00 2 500,00 2 500,00 90013 4300 zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 204 610,00 204 610,00 0,00 204 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 4210 zakup materiałów i 6 000,00 6 000,00 6 000,00 90015 4260 zakup energii 140 000,00 140 000,00 140 000,00 90015 4270 zakup usług remontowych 48 000,00 48 000,00 48 000,00 90015 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 90015 4430 różne opłaty i składki 610,00 610,00 610,00 90095 Pozostała działalność 130 590,00 130 590,00 95 090,00 20 500,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 90095 3020 wydatki osobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 90095 3110 świadczenia 13 000,00 13 000,00 13 000,00 90095 4010 wynagrodzenia osobowe 72 980,00 72 980,00 72 980,00 90095 4040 dodatkowe wynagrodzenie 2 600,00 2 600,00 2 600,00 90095 4110 składki na ubezpieczenia 15 430,00 15 430,00 15 430,00 90095 4120 składki na Fundusz Pracy 4 080,00 4 080,00 4 080,00 90095 4140 wpłaty na PFRON 10 000,00 10 000,00 10 000,00 90095 4210 zakup materiałów i 8 000,00 8 000,00 8 000,00 90095 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 90095 4300 zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 417 160,00 417 160,00 0,00 0,00 417 160,00 0,00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, 290 400,00 290 400,00 0,00 0,00 290 400,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby 92109 2480 dotacja podmiotowa z 290 400,00 290 400,00 290 400,00 budżetu dla samorz. instytucji kultury 92116 Biblioteki 126 760,00 126 760,00 0,00 0,00 126 760,00 0,00 0,00 0,00 92116 2480 dotacja podmiotowa z 126 760,00 126 760,00 126 760,00 budżetu dla samorz. instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 43 600,00 43 600,00 0,00 3 600,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 Zadania w zakresie kultury 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 92605 fizycznej i sportu 92605 2820 dotacja z budżetu na 40 000,00 40 000,00 40 000,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 4260 zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 92695 4300 zakup usług pozostałych 600,00 600,00 600,00 Dział Rozdział Nazwa wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Struktura wydatków 2011 r. 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 WYDATKI OGÓŁEM: 586 000,00 7 980 111,00 7 848 281,00 7 671 975,00 0,00 69 000,00 10 Z tego: a) wydatki bieżące: 63,06% w tym: - wynagrodzenia: 25,30% - pochodne od wynagrodzeń: 4,85% - dotacje: 3,02% - obsługa długu j.s.t: 2,71% - z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. b) wydatki majątkowe: 36,94% w tym: - wydatki inwestycyjne: 36,33% 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04% 01030 Składki na Izby Rolnicze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03% 01030 2850 wpłata gminy na rzecz Izby 0,03% Rolniczej 01041 Program Rozwoju Obszarów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wiejskich 2007-2013 01041 4430 różne opłaty i składki 600 Transport i łączność 0,00 7 265 111,00 7 202 281,00 7 025 975,00 0,00 0,00 34,56% 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 62 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48% 60014 4210 zakup materiałów i 0,08% 60014 4270 zakup usług remontowych 60014 4300 zakup usług pozostałych 0,09% 60014 6300 pomoc finansowa udzielana 62 830,00 0,29% między jednostkami sam. terytor. na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 7 202 281,00 7 202 281,00 7 025 975,00 0,00 0,00 34,08% 60016 4110 składki na ubezpieczenia 60016 4120 składki na Fundusz Pracy 60016 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,11% 60016 4210 zakup materiałów i 0,31% 60016 4300 zakup usług pozostałych 0,31% 60016 4430 różne opłaty i składki 60016 6050 wydatki inwestycyjne 176 306,00 176 306,00 0,82% jednostek budżetowych Rok 2011: inwestycja pn. Budowa ul. Warszawskiej i ul. Kiepunki (176 306 zł) 60016 6057 wydatki inwestycyjne 4 918 182,00 4 918 182,00 4 918 182,00 22,77% jednostek budżetowych inwestycja pn. Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE. 60016 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycja pn. Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym - krajowy wkład publiczny w realizację programów 2 107 793,00 2 107 793,00 2 107 793,00 9,76% 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02% 70004 Różne jednostki obsługi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83% gospodarki mieszkaniowej 70004 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 0,83%

70005 Gospodarka gruntami i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19% nieruchomościami 70005 4210 zakup materiałów i 70005 4270 zakup usług remontowych 70005 4300 zakup usług pozostałych 0,17% 70005 4430 różne opłaty i składki 70005 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25% 71004 Plany zagospodarowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25% przestrzenn. 71004 4300 zakup usług pozostałych 0,25% 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80% 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37% 75011 4010 wynagrodzenia osobowe 0,27% 75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie 75011 4110 składki na ubezpieczenia 0,04% 75011 4120 składki na Fundusz Pracy 75011 4140 wpłaty na PFRON 75011 4210 zakup materiałów i 75011 4300 zakup usług pozostałych 75011 4410 podróże służbowe krajowe 75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz 75011 4740 zakup materiałów papiern. do 75022 Rady gmin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37% 75022 3030 różne wydatki na rzecz osób 0,33% fizycznych 75022 4210 zakup materiałów i 75022 4300 zakup usług pozostałych 75022 4410 podróże służbowe krajowe 75022 4740 zakup materiałów papiern. do 75022 4750 zakup akcesoriów komputer., 75023 Urzędy gminy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72% 75023 3020 wydatki osobowe 75023 4010 wynagrodzenia osobowe 4,29% 75023 4040 dodatkowe wynagrodzenie 0,36% 75023 4110 składki na ubezpieczenia 0,69% 75023 4120 składki na Fundusz Pracy 0,11% 75023 4140 wpłaty na PFRON 0,12% 75023 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,03% 75023 4210 zakup materiałów i 0,28% 75023 4230 zakup leków i materiałów medycznych 75023 4260 zakup energii 75023 4270 zakup usług remontowych 75023 4280 zakup usług zdrowotnych 75023 4300 zakup usług pozostałych 0,35% 75023 4350 zakup usług dostępu do sieci 75023 4360 zakup usług 0,05% komórkowej 75023 4370 zakup usług 0,04% 75023 4410 podróże służbowe krajowe 0,07% 75023 4430 różne opłaty i składki 0,08% 75023 4440 odpisy na zakładowy fundusz 0,13% 75023 4700 szkolenia 0,04% 75023 4740 zakup materiałów papiern. do 75023 4750 zakup akcesoriów komputer., 75045 Klasyfikacja wojskowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 75045 fizycznych 75075 Promocja jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08% samorządu terytorialnego 75075 2830 dotacja celowa z budżetu na 0,04% dofinansowanie zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych 75075 4210 zakup materiałów i 75075 4300 zakup usług pozostałych 75095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25% 75095 3030 różne wydatki na rzecz osób 0,06% fizycznych 75095 4210 zakup materiałów i 0,05% 75095 4260 zakup energii 75095 4300 zakup usług pozostałych 0,05% 75095 4350 zakup usług dostępu do sieci 0,04% 75095 4430 różne opłaty i składki 0,04% 751 Urzędy nacz.organ.władzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państw., kontr.i ochr.prawa 75101 Urzędy nacz.organ.władzy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państw., kontr.i ochr.prawa 75101 4110 składki na ubezpieczenia

75101 4120 składki na Fundusz Pracy 75101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 75101 4210 zakup materiałów i 754 Bezpieczeństwo publiczne i 0,00 646 000,00 646 000,00 646 000,00 0,00 0,00 3,51% ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 646 000,00 646 000,00 646 000,00 0,00 0,00 3,33% 75412 2820 dotacja z budżetu na 0,03% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 75412 3030 różne wydatki na rzecz osób 0,07% fizycznych 75412 4110 składki na ubezpieczenia 75412 4120 składki na Fundusz Pracy 75412 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,03% 75412 4210 zakup materiałów i 0,03% 75412 4230 zakup leków i materiałów medycznych 75412 4260 zakup energii 0,12% 75412 4270 zakup usług remontowych 75412 4280 zakup usług zdrowotnych 75412 4300 zakup usług pozostałych 75412 4430 różne opłaty i składki 75412 6057 inwestycja pn. Doposażenie 516 800,00 516 800,00 516 800,00 2,39% jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczogaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - wydatki finansowane ze środków pochodzących z UE. 75412 6059 inwestycja pn. Doposażenie 129 200,00 129 200,00 129 200,00 0,60% jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczogaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - krajowy wkład publiczny w realizację programów 75414 Obrona cywilna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 4210 zakup materiałów i 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16% 75421 4810 rezerwy 0,16% 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 4300 zakup usług pozostałych 756 Dochody od osób prawnych, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10% osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10% niepodatkowych należności budżetowych 75647 4100 wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 0,10% 75647 4110 składki na ubezpieczenia 75647 4120 składki na Fundusz Pracy 757 Obsługa długu publicznego 586 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71% 75702 Obsługa papierów wart., 586 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71% kredytów i pożyczek j.s.t. 75702 8070 odsetki od kredytów i 586 000,00 2,71% pożyczek 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10% 75818 4810 rezerwy 0,10% 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,51% 80101 Szkoły podstawowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,35% 80101 3020 wydatki osobowe 1,03% 80101 4010 wynagrodzenia osobowe 9,12% 80101 4040 dodatkowe wynagrodzenie 0,86% 80101 4110 składki na ubezpieczenia 1,67% 80101 4120 składki na Fundusz Pracy 0,27% 80101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,03% 80101 4210 zakup materiałów i 0,65% 80101 4220 zakup środków żywności 0,04% 80101 4230 zakup leków i materiałów medycznych 80101 4240 zakup pomocy 0,04% dydaktycznych 80101 4260 zakup energii 0,17% 80101 4270 zakup usług remontowych 0,05% 80101 4280 zakup usług zdrowotnych 0,04% 80101 4300 zakup usług pozostałych 0,34% 80101 4350 zakup usług dostępu do sieci 80101 4360 zakup usług komórkowej 80101 4370 zakup usług 0,03% 80101 4410 podróże służbowe krajowe

80101 4430 różne opłaty i składki 0,07% 80101 4440 odpisy na f. świadczeń 0,86% socjalnych 80101 4700 szkolenia 80101 4740 zakup materiałów papiern. do 80101 4750 zakup akcesoriów komputer., 80103 Oddziały przedszkolne w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59% szkołach podstawowych 80103 3020 wydatki osobowe 0,05% 80103 4010 wynagrodzenia osobowe 0,39% 80103 4040 dodatkowe wynagrodzenie 0,03% 80103 4110 składki na ubezpieczenia 0,07% 80103 4120 składki na Fundusz Pracy 80103 4240 zakup pomocy dydaktycznych 80103 4440 odpisy na zakładowy fundusz 80104 Przedszkola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80% 80104 3020 wydatki osobowe 0,11% 80104 4010 wynagrodzenia osobowe 1,04% 80104 4040 dodatkowe wynagrodzenie 0,09% 80104 4110 składki na ubezpieczenia 0,20% 80104 4120 składki na Fundusz Pracy 0,03% 80104 4170 wynagrodzenia bezosobowe 80104 4210 zakup materiałów i 0,13% 80104 4230 zakup leków i materiałów medycznych 80104 4240 zakup pomocy dydaktycznych 80104 4260 zakup energii 0,03% 80104 4270 zakup usług remontowych 80104 4280 zakup usług zdrowotnych 80104 4300 zakup usług pozostałych 80104 4370 zakup usług 80104 4410 podróże służbowe krajowe 80104 4430 różne opłaty i składki 80104 4440 odpisy na zakładowy fundusz 0,10% 80104 4740 zakup materiałów papiern. do Inne formy wychowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05% 80106 przedszkolnego wydatki osobowe 80106 3020 80106 4010 wynagrodzenie osobowe 0,03% 4040 dodatkowe wynagrodzenie 80106 składki na ubezpieczenia 80106 4110 80106 4120 składki na Fundusz Pracy 80110 Gimnazjum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,09% 80110 3020 wydatki osobowe 0,56% 80110 4010 wynagrodzenia osobowe 4,62% 80110 4040 dodatkowe wynagrodzenie 0,46% 80110 4110 składki na ubezpieczenia 0,85% 80110 4120 składki na Fundusz Pracy 0,14% 80110 4170 wynagrodzenia bezosobowe 80110 4210 zakup materiałów i 0,70% 80110 4230 zakup leków i materiałów medycznych 80110 4240 zakup pomocy dydaktycznych 80110 4260 zakup energii 0,12% 80110 4280 zakup usług zdrowotnych 80110 4300 zakup usług pozostałych 0,13% 80110 4350 zakup usług dostępu do sieci 80110 4360 zakup usług komórkowej 80110 4370 zakup usług 80110 4410 podróże służbowe krajowe 80110 4430 różne opłaty i składki 0,03% 80110 4440 odpisy na zakładowy fundusz 0,37% 80110 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 80110 4700 szkolenia 80110 4740 zakup materiałów papiern. do 80110 4750 zakup akcesoriów komputer., 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42% 80113 3020 wydatki osobowe 80113 4010 wynagrodzenia osobowe 0,48%

80113 4040 dodatkowe wynagrodzenie 0,04% 80113 4110 składki na ubezpieczenia 0,10% 80113 4120 składki na Fundusz Pracy 80113 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,12% 80113 4210 zakup materiałów i 0,32% 80113 4270 zakup usług remontowych 0,06% 80113 4280 zakup usług zdrowotnych 80113 4300 zakup usług pozostałych 1,20% 80113 4410 podróże służbowe krajowe 80113 4430 różne opłaty i składki 0,06% 80113 4440 odpisy na zakładowy fundusz 80146 Dokształcanie i doskonalenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16% nauczycieli 80146 4300 zakup usług pozostałych 0,07% 80146 4410 podróże służbowe krajowe 80146 4700 szkolenia 0,07% 80148 Stołówki szkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79% 80148 3020 wydatki osobowe 80148 4010 wynagrodzenia osobowe 0,57% 80148 4040 dodatkowe wynagrodzenie 0,05% 80148 4110 składki na ubezpieczenia 0,10% 80148 4120 składki na Fundusz Pracy 80148 4170 wynagrodzenia bezosobowe 80148 4210 zakup materiałów i 0,07% 80148 4220 zakup środków żywności 0,77% 80148 4260 zakup energii 0,15% 80148 4280 zakup usług zdrowotnych 80148 4300 zakup usług pozostałych 0,03% 80148 4410 podróże służbowe krajowe 80148 4440 odpisy na f. świadczeń 0,03% socjalnych 80148 4700 szkolenia 80195 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27% składki na ubezpieczenia 80195 4117 składki na ubezpieczenia 80195 4119 80195 4127 składki na Fundusz Pracy 80195 4129 składki na Fundusz Pracy 80195 4177 wynagrodzenia bezosobowe 0,06% 80195 4179 wynagrodzenia bezosobowe 80195 zakup materiałów i 4217 80195 zakup materiałów i 4219 zakup pomocy 0,13% 80195 4247 dydaktycznych zakup pomocy 80195 4249 dydaktycznych 80195 4307 zakup usług pozostałych 80195 4309 zakup usług pozostałych 80195 4417 podróże służbowe 80195 4419 podróże służbowe 80195 4437 różne opłaty i składki 80195 4439 różne opłaty i składki zakup materiałów papiern. do 80195 4747 zakup materiałów papiern. do 80195 4749 851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49% 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 4210 zakup materiałów i 85154 Przeciwdziałanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49% alkoholizmowi 85154 4110 składki na ubezpieczenia 85154 4120 składki na Fundusz Pracy 85154 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,20% 85154 4210 zakup materiałów i 0,03% 85154 4300 zakup usług pozostałych 0,20% 85154 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 85154 4410 podróże służbowe krajowe 85154 4430 różne opłaty i składki 85154 4700 szkolenia 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,14% 85202 Domy pomocy j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23% 85202 4330 zakup usług przez jst od 0,23% innych jst 85212 Świadczenia rodzinne oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91% składki na ub.emeryt.i rent. 85212 3110 świadczenia 9,43% 85212 4010 wynagrodzenia osobowe 0,21% 85212 4040 dodatkowe wynagrodzenie 85212 4110 składki na ubezpieczenia 0,17% 85212 4120 składki na Fundusz Pracy 85212 4210 zakup materiałów i 85212 4260 zakup energii 85212 4300 zakup usług pozostałych 0,05% 85212 4350 zakup usług dostępu do sieci

85212 4370 zakup usług 85212 4410 podróże służbowe krajowe 85212 4700 szkolenia 85212 4740 zakup materiałów papiern. do 85212 4750 zakup akcesoriów komputer., 85213 Składki na ubezpieczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09% zdrowotne 85213 4130 składki na ubezpieczenia 0,09% zdrowotne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51% 85214 3110 świadczenia 0,51% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60% 85215 3110 świadczenia 0,60% 85216 Zasiłki rodzinne, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32% pielęgnacyjne, wych. 85216 3110 świadczenia 0,32% 85219 Ośrodki pomocy j 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58% 85219 3020 wydatki osobowe 85219 4010 wynagrodzenia osobowe 0,96% 85219 4040 dodatkowe wynagrodzenie 0,07% 85219 4110 składki na ubezpieczenia 0,17% 85219 4120 składki na Fundusz Pracy 0,03% 85219 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,05% 85219 4210 zakup materiałów i 85219 4260 zakup energii 85219 4280 zakup usług zdrowotnych 85219 4300 zakup usług pozostałych 0,09% 85219 4350 zakup usług dostępu do sieci 85219 4370 zakup usług 85219 4400 opłaty czynszowe za 0,05% pomieszczenia biurowe 85219 4410 podróże służbowe krajowe 85219 4430 różne opłaty i składki 85219 4440 odpisy na zakładowy fundusz 0,05% 85219 4700 szkolenia 85219 4740 zakup materiałów papiern. do 85219 4750 zakup akcesoriów komputer., 85228 Usługi opiekuńcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21% 85228 4040 dodatkowe wynagrodzenie 85228 4110 składki na ubezpieczenia 0,03% 85228 4120 składki na Fundusz Pracy 85228 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0,17% 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69% 85295 3110 świadczenia 0,69% Pozostałe zadania w zakresie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07% 853 polityki j 85395 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07% 85395 3119 świadczenia 0,07% 854 Edukacyjna opieka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07% wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07% uczniów 85415 3240 stypendia dla uczniów 0,07% 900 Gospodarka komunalna i 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 2,48% ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 0,76% 90003 4300 zakup usług pozostałych 0,44% 90003 6010 wydatki na wniesienie 69 000,00 69 000,00 0,32% wkładów do spółek prawa handlowego Rok 2010: udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (30 000 zł) Utrzymanie zieleni w 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15% 90004 miastach i gminach składki na ubezpieczenia 90004 4110 90004 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i 0,04% 90004 4210 90004 4300 zakup usług pozostałych 0,08% 90013 Schroniska dla zwierzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 4210 zakup materiałów i 90013 4300 zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95% dróg 90015 4210 zakup materiałów i 0,03% 90015 4260 zakup energii 0,65% 90015 4270 zakup usług remontowych 0,22% 90015 4300 zakup usług pozostałych 0,05% 90015 4430 różne opłaty i składki 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60% 90095 3020 wydatki osobowe

90095 3110 świadczenia 0,06% 90095 4010 wynagrodzenia osobowe 0,34% 90095 4040 dodatkowe wynagrodzenie 90095 4110 składki na ubezpieczenia 0,07% 90095 4120 składki na Fundusz Pracy 90095 4140 wpłaty na PFRON 0,05% 90095 4210 zakup materiałów i 0,04% 90095 4280 zakup usług zdrowotnych 90095 4300 zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,93% narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,34% świetlice i kluby 92109 2480 dotacja podmiotowa z 1,34% budżetu dla samorz. instytucji kultury 92116 Biblioteki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,59% 92116 2480 dotacja podmiotowa z 0,59% budżetu dla samorz. instytucji kultury 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20% 92601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92601 4300 zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19% 92605 fizycznej i sportu 92605 2820 dotacja z budżetu na 0,19% dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 4260 zakup energii 92695 4300 zakup usług pozostałych Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Zadania inwestycyjne ( i wieloletnie) Gminy Pasym, przewidziane do realizacji w roku budżetowym 2011. w złotych Planowane wydatki Jednostka L.p. Dział Rozdział Planowane wydatki na Rok budżet. w tym źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania inwestycje wieloletnie 2011 Dochody Kredyty i Środki poch. Środki realizująca inwestycyjnego realizowanego przewidziane do zadanie lub w 2011 roku wymienione w realizacji w 2011 roku* (7+8+9+10) własne j.s.t. pożyczki z innych źródeł art. 5 ust.1 pkt koordynująca 2 i 3 u. o f.p. program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 600 60016 Budowa ul. Warszawskiej i 176 306 176 306 ul. Kiepunki 2 lata (2010-2011) 2 600 60016 Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym 3 lata (2009-2011) 3 754 75412 Doposażenie jednostki OSP w Pasymiu w samochód ratowniczo-gaśniczy jako element budowy bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur 3 lata (2009-2011) 7 025 975 2 107 793 4 918 182 646 000 129 200 516 800 OGÓŁEM: 0,00 7 848 281,00 0,00 2 413 299,00 0,00 5 434 982,00 * dla inwestycji wskazanych w kol. 5 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10 L.p. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Projekt Kategoria interwencj i funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) w złotych Planowane wydatki 2011 r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Wydatki razem Wydatki razem pożyczki i (10+11+12) obligacje pozostałe** (14+15+16) pożyczki i kredyty kredyty obligacje pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Wydatki majątkowe razem: 0 dz. 600, rozdz. 60016, 6057, 6059 7 060 975,00 2 118 293,00 4 942 682,00 7 025 975,00 2 107 793,00 2 107 793,00 0,00 1 800,00 4 918 182,00 0,00 0,00 4 918 182,00 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013

1.1 Priorytet: OŚ PRIORYTETOWA 5 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA Działanie: Nazwa projektu: 5.2 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA SŁUŻĄCA ROZWOJOWI LOKALNEMU PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ WARUNKUJĄCEJ ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO TERENÓW TURYSTYCZNYCH I INWESTYCYJNYCH W GMINIE PASYM dz. 600, rozdz. 60016, Razem wydatki: 6057, 6059 7 060 975,00 2 118 293,00 4 942 682,00 7 025 975,00 2 107 793,00 2 107 793,00 0,00 0,00 4 918 182,00 0,00 0,00 4 918 182,00 z tego: 2011 r. 7 025 975,00 2 107 793,00 4 918 182,00 7 025 975,00 2 107 793,00 2 107 793,00 0,00 0,00 4 918 182,00 0,00 4 918 182,00 2012 r. 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 r. 0 0 0 2014 r. 0 0 0 2 2.1 Wydatki majątkowe razem: 0 dz. 754, rozdz. 75412, 6057, 6059 646 000 129 200 516 800 646 000 129 200 129 200 0 0 516 800 0 0 516 800 Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013 Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: OŚ PRIORYTETOWA 6 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 6.2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI I ZNISZCZENIAMI, PODDZIAŁANIE 6.2.2. - BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP W PASYMIU W SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY JAKO ELEMENT BUDOWY BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO WARMII I MAZUR Razem wydatki: dz. 754, rozdz. 75412, 6057, 6059 646 000 129 200 516 800 646 000 129 200 129 200 0 0 516 800 0 0 516 800 z tego: 2011 r. 646 000 129 200 516 800 646 000 129 200 129 200 0 0 516 800 0 516 800 2012 r. 0 0 0 0 2013 r. 0 0 0 2014 r. 0 0 0... Ogółem majątkowe (1+2) x 7 706 975,00 2 247 493,00 5 459 482,00 7 671 975,00 2 236 993,00 2 236 993,00 0,00 1 800,00 5 434 982,00 0,00 0,00 5 434 982,00 Wydatki bieżące 3 razem: x 164 260,00 24 639,00 139 621,00 59 160,00 8 874,00 0,00 0,00 8 874,00 50 286,00 0,00 0,00 50 286,00 Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: PRIORYTET III WYSOKA JAKOŚĆ OŚWIATY DZIAŁANIE 3,3. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA MAŁY ARCHIMEDES dz. 801, rozdz. 80195, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 3.1 4217, 4219, Razem wydatki: 0 4247, 4249, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439, 4747, 4749 164 260,00 24 639,00 139 621,00 59 160,00 8 874,00 0,00 0,00 8 874,00 50 286,00 0,00 0,00 50 286,00 z tego: 2011 r. 59 160,00 8 874,00 50 286,00 59 160,00 8 874,00 0,00 0,00 8 874,00 50 286,00 0,00 50 286,00 2012 r. 26 020,00 3 903,00 22 117,00 2013 r. 15 620,00 2 343,00 13 277,00 2014 r.... Ogółem bieżące (3) x 164 260,00 24 639,00 139 621,00 59 160,00 8 874,00 0,00 0,00 8 874,00 50 286,00 0,00 0,00 50 286,00 Ogółem (1+2+3) x 7 871 235,00 2 272 132,00 5 599 103,00 7 731 135,00 2 245 867,00 2 236 993,00 0,00 10 674,00 5 485 268,00 0,00 0,00 5 485 268,00 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym), ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne. 0,00 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r. A. DOCHODY Klasyfikacja w tym: kwota podlegająca kwota stanowiąca Dochody przekazaniu dochód j.s.t. Dział Rozdział Nazwa ogółem do budżetu ( 2360 w budżecie (plan na 2011 r.) państwa gminy) 1 2 3 4 5 6 7 OGÓŁEM: 15 201 zł 9 191 zł 3 010 zł 750 75011 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 200 zł 190 zł 10 zł 852 85212 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 15 001 zł 9 001 zł 3 000 zł Razem rozdział: 15 001 zł 9 001 zł 3 000 zł B. WYDATKI Z DOTACJI Klasyfikacja z tego: w tym: Dotacje Wydatki Wydatki Wydatki Dział Rozdział Nazwa ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia pochodne od świadczenia majątkowe (7+11) wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OGÓŁEM: 2 179 686,00 2 179 686,00 2 179 686,00 80 767,00 38 806,00 2 036 310,00 0,00 750 75011 2010 dotacja 33 071,00 750 75011 4010 wynagrodzenia osobowe 28 700,00 28 700,00 28 700,00 750 75011 4040 dodatkowe wynagrodzenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 750 75011 4110 składki na ubezpieczenie 300,00 300,00 300,00 750 75011 4120 składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 71,00 750 75011 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz. soc. 1 000,00 1 000,00 Razem rozdział: 33 071,00 33 071,00 33 071,00 31 700,00 371,00 0,00 0,00 751 75101 2010 dotacja 900,00 751 75101 4110 składki na ubezpieczenie 205,00 205,00 205,00 751 75101 4120 składki na Fundusz Pracy 30,00 30,00 30,00 751 75101 4170 wynagrodzenia bezosobowe 567,00 567,00 567,00 751 75101 4210 zakup materiałów i 98,00 98,00

Razem rozdział: 900,00 900,00 900,00 567,00 235,00 0,00 0,00 852 85212 2010 dotacja 2 141 060,00 852 85212 3110 świadczenia 2 036 310,00 2 036 310,00 2 036 310,00 852 85212 4010 wynagrodzenia osobowe 45 000,00 45 000,00 45 000,00 852 85212 4040 dodatkowe wynagrodzenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 852 85212 4110 składki na ubezpieczenie 37 000,00 37 000,00 37 000,00 852 85212 4120 składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00 1 200,00 852 85212 4210 zakup materiałów i 2 000,00 2 000,00 852 85212 4260 zakup energii 500,00 500,00 852 85212 4300 zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 852 85212 4350 zakup usług dostępu do sieci 450,00 450,00 852 85212 4370 zakup usług 500,00 500,00 852 85212 4410 podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 852 85212 4700 szkolenia 1 800,00 1 800,00 852 85212 4740 zakup materiałów papiern. do ksero i druk. 1 000,00 1 000,00 852 85212 4750 zakup akcesor. komput., programów, licencji 1 500,00 1 500,00 Razem rozdział: 2 141 060,00 2 141 060,00 2 141 060,00 48 500,00 38 200,00 2 036 310,00 0,00 852 85213 2010 dotacja 4 655,00 852 85213 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 655,00 4 655,00 Razem rozdział: 4 655,00 4 655,00 4 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r. w złotych Klasyfikacja z tego: w tym: Dotacje Wydatki Wydatki Wydatki Dział Rozdział Nazwa ogółem ogółem bieżące wynagrodzenia pochodne od dotacje majątkowe (7+11) wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 OGÓŁEM: 40 000 zł 102 830 zł 40 000 zł - zł - zł - zł 62 830 zł 600 60014 2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu 40 000 zł 600 60014 4210 zakup materiałów i 15 000 zł 15 000 zł 600 60014 4270 zakup usług remontowych 10 000 zł 10 000 zł 600 60014 4300 zakup usług pozostałych 15 000 zł 15 000 zł 600 60014 6300 pomoc finansowa dla Powiatu Szczycieńskiego na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych: opracowanie 62 830 zł 62 830 zł dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty (62 830 zł), Razem rozdział: 40 000 zł 102 830 zł 40 000 zł - zł - zł - zł 62 830 zł Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. w złotych Klasyfikacja Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 20 266 284,00 2. Planowane wydatki 21 600 585,00 Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) -1 334 301,00 I. Finansowanie (Przychody Rozchody) Przychody ogółem: 2 614 226,00 1. Kredyty 952 2 614 226,00 2. Pożyczki 952 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do 944 6. Nadwyżka budżetu lat ubiegłych 957 7. Obligacje skarbowe 911 8. Inne papiery wartościowe 931 9. Inne źródła (wolne środki) 955

Rozchody ogółem: 1 279 925,00 1. Spłata kredytów 992 1 279 925,00 2. Spłaty pożyczek 992 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 4. Pożyczki udzielone 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych 982 7. Wykup obligacji 971 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżety jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r. w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji przedmiotowej podmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM KWOTA DOTACJI: 180 000 zł 417 160 zł 55 000 zł Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1 700 70004 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu 180 000 zł 0 zł 0 zł 2 921 92109 2480 Miejski Ośrodek Kultury w Pasymiu 0 zł 290 400 zł 0 zł 3 921 92116 2480 Miejska Biblioteka Publiczna w Pasymiu 0 zł 126 760 zł 0 zł Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 750 75075 2830 Promocja gminy w trakcie Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i 0 zł 0 zł 8 000 zł 5 754 75412 2820 6 754 75412 2820 7 754 75412 2820 8 926 92605 2820 Kameralnej Zakup sprzętu i dla OSP w Pasymiu, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zakup sprzętu i dla OSP w Gromie, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zakup sprzętu i dla OSP w Jurgach, z dofinansowaniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych udzielane w ramach wspierania sportu przez Gminę Pasym 0 zł 0 zł 4 000 zł 0 zł 0 zł 2 000 zł 0 zł 0 zł 1 000 zł 0 zł 0 zł 40 000 zł Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. w złotych Stan środków Przychody Koszty Stan środków obrotowych w tym: w tym: obrotowych L.p. Wyszczególnienie na początek na koniec ogółem dotacja w tym: ogółem wpłata roku roku z budżetu 2650 6210 do budżetu 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Samorządowe zakłady budżetowe 49 279 1 517 000 180 000 180 000 0 1 527 864 0 38 415 z tego: 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i 49 279 1 517 000 180 000 180 000 0 1 527 864 0 38 415 Mieszkaniowej w Pasymiu OGÓŁEM: 49 279 1 517 000 180 000 180 000 0 1 527 864 0 38 415 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IV/15/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 stycznia 2011 r. Dotacje przedmiotowe w 2011 r. dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane wg. stawek jednostkowych. w złotych L.p. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej Zakres Planowana Stawka Ogółem kwota dotację dotacji ilość dotacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ogółem: 180 000 zł 1 700 70004 2650 ZGKiM w Pasymiu - wywóz śmieci (za metr szesc.) 1 200 63,68 zł 76 422 zł z miejsc publicznych 2 700 70004 2650 ZGKiM w Pasymiu - sprzątanie za sprzątanie powierzchni 42 200 1,00 zł 42 200 zł będącej w zarządzie Zakładu (za m. kw.) 3 700 70004 2650 ZGKiM w Pasymiu - utrzymanie utrzymanie zieleni miejskiej 66 240 0,71 zł 47 030 zł zieleni (za m. kw. powierzchni będącej w zarządzie Zakł.) 4 700 70004 2650 ZGKiM w Pasymiu - zimowe (za m. kw. powierzchni 42 200 0,34 zł 14 348 zł utrzymanie ulic będącej w zarządzie Zakł.)

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY PASYM NA ROK 2011. Budżet Gminy opracowany został na podstawie: 1) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2010 roku, 2) informacji o wysokości subwencji i dotacji na zadania zlecone otrzymanych od Ministra Finansów, Wojewody Olsztyńskiego i Dyrektora Delegatury w Olsztynie Krajowego Biura Wyborczego, 3) zamierzeń inwestycyjnych, 4) planów sprzedaży składników majątkowych, 5) założeń do projektu budżetu państwa na rok 2011, opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, 6) zakładanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, wynikających ze zmian stawek podatkowych. DOCHODY GMINY Wysokość planowanych dochodów (załącznik Nr 1) została określona na podstawie planowanego wykonania dochodów w 2010 roku oraz oszacowanych skutków dla budżetu zmian stawek w podatku rolnym i leśnym. Wszystkie dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych planowane są na poziomie wymiaru dokonanego według uchwalonych na 2011 r. stawek podatków i aktualnego (na koniec października 2010 r.) stanu posiadania przedmiotów opodatkowania. Wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jest zgodna z otrzymanymi danymi z Ministerstwa Finansów i Urzędu Wojewódzkiego, przekazanymi na podstawie projektu budżetu państwa na rok 2011. Ogółem planowane dochody budżetu gminy wynoszą 20 266 284 zł. Z dochodów planuje się spłatę rat kredytów, w wysokości 1 279 925 zł. Tak więc dochody, które będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków budżetu Gminy wyniosą 18 986 359 zł. Jako, że planuje się wydatki w kwocie 21 600 585 zł, w celu zapewnienia środków koniecznych do realizacji planowanych wydatków, planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 2 614 226 zł. Zaciągany kredyt spłacany będzie w latach 2012-2021. WYDATKI GMINY Wydatki ujęte w budżecie gminy ustalone zostały na poziomie niezbędnym do poniesienia, biorąc pod uwagę przede wszystkim istotność zabezpieczenia środków na tzw. wydatki sztywne - konieczne do poniesienia. Przy ustalaniu planu wydatków wzięto również pod uwagę planowane wykonanie wydatków w roku 2010. W założeniach do projektu budżetu państwa przyjęto, że ceny towarów i usług wzrosną o 2,3 %. Nie przewiduje się natomiast wzrostu wynagrodzeń w administracji Państwowej (przy nominalnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynoszącym 3,7 %). Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu brak jest dokładnych danych na temat wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w roku 2011. Z relacji mediów na temat rozmów strony rządowej ze związkami zawodowymi wynika, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od września 2011 r. W budżecie gminy Pasym założono, że w 2011 roku wzrosną jedynie wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z projektem budżetu państwa. Globalne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych, wynikają również z planowania finansowych skutków awansu zawodowego nauczycieli, który miał miejsce w trakcie roku 2011. Oprócz braku wzrostu wynagrodzeń pozostałych istnieje konieczność wdrożenia daleko idących i skutecznych reżimów oszczędnościowych. Konieczność ta powodowana jest faktem, że w latach 2009-2010 została istotnie zachwiana relacja między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W okresie tym istotny wzrost nakładów na wydatki bieżące doprowadził do sytuacji, w której planowane do zrealizowania w 2010 roku wydatki bieżące znacząco przewyższają dochody bieżące. Funkcjonująca od 01 stycznia 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych, przy tolerowaniu takiego stanu rzeczy w 2010 r. jednocześnie wprowadza zasadę, że sytuacja taka od projektu budżetu na rok 2011 nie ma prawa wystąpić (art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) w związku z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)). Skutkuje to tym, że w roku 2011 konieczne będzie zrównoważenie dochodów i wydatków bieżących, co niesie za sobą konieczność dokonania cięć oszczędnościowych w całym spektrum działania Gminy Pasym. Ogółem planowane wydatki budżetu wynoszą 21 600 585 zł. Poniżej omówienie planów wydatków w poszczególnych rozdziałach. rozdział 01030 rozdział 01041 rozdział 60014 w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 6 355 zł składki na Izby Rolnicze (2 % planowanych dochodów z podatku rolnego), w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2 000 zł składki członkowskiej w Lokalnej Grupie Działania Brama Mazurskiej Krainy, planuje się wydatki w kwocie 40 000 zł na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Pasymia. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej na ten cel z Powiatu Szczycieńskiego. Planuje się pomoc finansową dla Powiatu Szczycieńskiego w formie dotacji celowej w kwocie 62 830 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej Pasym - Dźwierzuty.