Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku
2
4
Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46 Dochody z podatków i opłat...46 Dochody z majątku miasta...51 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa...54 Subwencja ogólna...54 Dotacje i inne środki celowe...54 Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa...59 Pozostałe dochody...60 Wydatki...63 Część tabelaryczna...65 Wydatki część opisowa...130 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...130 Dział 020 Leśnictwo...131 Dział 600 Transport i łączność...131 Dział 630 Turystyka...134 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa...134 Dział 710 Działalność usługowa...136 Dział 750 Administracja publiczna...140 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...143 Dział 752 Obrona narodowa...144 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...144 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem...147 Dział 757 Obsługa długu publicznego...148 Dział 758 Różne rozliczenia...149 Dział 801 Oświata i wychowanie...149 Dział 851 Ochrona zdrowia...159 Dział 852 Pomoc społeczna...164 5
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...174 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza...176 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...180 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...184 Dział 926 Kultura fizyczna...189 Informacja o zobowiązaniach...192 Informacja o należnościach...196 Przychody i rozchody budżetu miasta...200 Wynik budżetowy 2011...201 Inwestycje...203 Część tabelaryczna...205 Część opisowa.......210 Zakłady budżetowe. 233 Miejski Zakład Komunikacji.235 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.239 Ośrodek Sportu i Rekreacji...243 Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.247 Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej...253 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku...256 6
DOCHODY 7
8
Dochody budŝetu miasta w 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej Dz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie na 31.12.2011 r. % (5 : 4) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 88 713,00 88 845,15 100,15% 600 Transport i łączność 6 770 000,00 9 381 099,00 8 325 669,29 88,75% 630 Turystyka 0,00 0,00 370 636,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 26 097 600,00 26 097 600,00 21 234 189,50 81,36% 710 Działalność usługowa 3 477 437,00 3 673 676,00 3 808 745,22 103,68% 750 Administracja publiczna 2 264 879,00 1 927 139,00 2 011 373,22 104,37% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 660,00 202 680,00 198 170,42 97,78% 752 Obrona narodowa 6 100,00 6 100,00 6 100,00 100,00% 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych,, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 705 100,00 11 755 800,00 11 865 910,42 100,94% 172 141 414,00 172 141 414,00 178 273 050,29 103,56% 758 RóŜne rozliczenia 132 866 007,00 133 283 617,00 133 897 314,63 100,46% 801 Oświata i wychowanie 911 668,00 5 624 737,00 2 932 612,63 52,14% 803 Szkolnictwo wyŝsze 0,00 0,00 132,38-851 Ochrona zdrowia 127 000,00 131 600,00 128 724,50 97,81% 852 Pomoc społeczna 45 660 800,00 48 545 152,00 48 737 719,27 100,40% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 554 714,00 3 088 327,00 2 911 702,71 94,28% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 142 300,00 1 428 926,00 1 415 169,34 99,04% 900 921 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 449 083,00 6 418 339,00 6 200 011,79 96,60% 1 566 701,00 8 919 368,00 6 497 895,49 72,85% 926 Kultura fizyczna 0,00 6 000,00 67 399,50 1123,33% RAZEM DOCHODY 407 761 463,00 432 720 287,00 428 971 371,75 99,13% 9
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 1 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 88 713,00 88 845,15 100,15% 01095 Pozostała działalność 0,00 88 713,00 88 845,15 100,15% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 132,77-2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 88 713,00 88 712,38 100,00% 600 Transport i łączność 6 770 000,00 9 381 099,00 8 325 669,29 88,75% 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 770 000,00 6 777 568,00 6 539 694,48 96,49% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 18 306,30-0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 5 040,25-2310 2910 6207 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 720 000,00 826 620,00 784 731,68 94,93% 0,00 0,00 68 163,24-6 050 000,00 5 950 948,00 5 663 453,01 95,17% 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0,00 2 603 531,00 1 785 974,81 68,60% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 768,18-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 1 500,00-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0,00 756 558,00 0,00 0,00% 10
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 2 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0,00 1 846 973,00 1 783 706,63 96,57% 630 Turystyka 0,00 0,00 370 636,00-63095 Pozostała działalność 0,00 0,00 370 636,00-6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 370 636,00-700 Gospodarka mieszkaniowa 26 097 600,00 26 097 600,00 21 234 189,50 81,36% 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,00 32 873,38-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 32 873,38-70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26 097 600,00 26 097 600,00 21 187 795,03 81,19% 0470 0750 0760 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 4 495 000,00 4 495 000,00 3 632 373,65 80,81% 1 462 600,00 1 462 600,00 1 598 847,16 109,32% 220 000,00 220 000,00 335 873,40 152,67% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 18 400 000,00 18 400 000,00 14 072 763,05 76,48% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 149 159,18-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 180 000,00 180 000,00 201 534,05 111,96% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000,00 50 000,00 49 994,97 99,99% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 290 000,00 1 290 000,00 1 147 249,57 88,93% 11
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 3 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 70095 Pozostała działalność 0,00 0,00 13 521,09-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 13 521,09-710 Działalność usługowa 3 477 437,00 3 673 676,00 3 808 745,22 103,68% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 1 800,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 800,00 0,00 0,00% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 252 437,00 1 446 876,00 1 403 366,42 96,99% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 480 000,00 480 000,00 436 445,48 90,93% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 44,30-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 752 437,00 946 876,00 946 876,64 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 416 000,00 416 000,00 416 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 416 000,00 416 000,00 416 000,00 100,00% 12
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 4 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 71035 Cmentarze 1 554 000,00 1 554 000,00 1 734 378,80 111,61% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 520 000,00 1 520 000,00 1 700 286,86 111,86% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 91,94-2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 34 000,00 34 000,00 34 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 2 264 879,00 1 927 139,00 2 011 373,22 104,37% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 259 400,00 1 265 400,00 1 263 659,55 99,86% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 941 700,00 947 700,00 945 271,42 99,74% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 317 700,00 317 700,00 317 700,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 688,13-75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 957 479,00 496 748,00 582 523,48 117,27% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 000,00 9 000,00 2 273,40 25,26% 0830 Wpływy z usług 22 000,00 22 000,00 42 015,64 190,98% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 50 800,00-0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1 725,12-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 27 426,41-2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 916 280,00 438 568,00 431 891,32 98,48% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 10 199,00 27 180,00 26 391,59 97,10% 13
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 5 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 75045 Kwalifikacja wojskowa 48 000,00 44 238,00 44 237,34 100,00% 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 31 000,00 30 798,00 30 797,34 100,00% 17 000,00 13 440,00 13 440,00 100,00% 75056 Spis powszechny i inne 0,00 120 753,00 101 108,85 83,73% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 120 753,00 101 108,85 83,73% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 19 844,00-751 75101 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 19 844,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20 660,00 202 680,00 198 170,42 97,78% 20 660,00 20 660,00 20 659,29 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 660,00 20 660,00 20 659,29 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 182 020,00 177 511,13 97,52% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 182 020,00 177 511,13 97,52% 752 Obrona narodowa 6 100,00 6 100,00 6 100,00 100,00% 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 100,00 6 100,00 6 100,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 100,00 6 100,00 6 100,00 100,00% 14
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 6 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 11 705 100,00 11 755 800,00 11 865 910,42 100,94% 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 11 699 100,00 11 709 800,00 11 711 173,88 100,01% 2110 2360 2700 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 649 000,00 9 615 252,00 9 615 239,16 100,00% 100,00 100,00 1 488,78 1488,78% 0,00 10 700,00 10 700,00 100,00% 2 050 000,00 2 083 748,00 2 083 745,94 100,00% 75414 Obrona cywilna 6 000,00 6 000,00 12 853,00 214,22% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 6 853,00-2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 75416 StraŜ gminna (miejska) 0,00 0,00 94 962,41-0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 94 962,41-75478 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0,00 40 000,00 41 054,46 102,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 1 054,46-2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00% 75495 Pozostała działalność 0,00 0,00 5 866,67-756 75601 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 5 866,67-0350 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 172 141 414,00 172 141 414,00 178 273 050,29 103,56% 255 000,00 255 000,00 284 537,50 111,58% 255 000,00 255 000,00 271 782,76 106,58% 15
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 7 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 12 754,74-75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 47 934 350,00 47 934 350,00 52 830 516,16 110,21% 0310 Podatek od nieruchomości 44 500 000,00 44 500 000,00 49 490 894,98 111,22% 0320 Podatek rolny 37 300,00 37 300,00 17 876,55 47,93% 0330 Podatek leśny 5 200,00 5 200,00 5 183,00 99,67% 0340 Podatek od środków transportowych 2 640 000,00 2 640 000,00 2 544 492,42 96,38% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 152 000,00 152 000,00-480 002,40-315,79% 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 0,00 492 615,61-599 850,00 599 850,00 759 456,00 126,61% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16 180 800,00 16 180 800,00 17 166 662,94 106,09% 0310 Podatek od nieruchomości 9 833 300,00 9 833 300,00 10 157 883,92 103,30% 0320 Podatek rolny 138 000,00 138 000,00 132 467,05 95,99% 0340 Podatek od środków transportowych 1 050 000,00 1 050 000,00 1 108 173,64 105,54% 0360 Podatek od spadków i darowizn 292 500,00 292 500,00 436 140,27 149,11% 0430 Wpływy z opłaty targowej 490 000,00 490 000,00 525 739,00 107,29% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 365 000,00 4 365 000,00 4 557 921,50 104,42% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 12 000,00 12 000,00 9 228,65 76,91% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 239 108,91-75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 493 100,00 10 493 100,00 10 235 841,34 97,55% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 3 300 000,00 3 300 000,00 3 183 331,65 96,46% 16
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 8 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 700 000,00 2 700 000,00 2 603 452,50 96,42% 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 500 000,00 2 500 000,00 2 526 991,17 101,08% 1 831 600,00 1 831 600,00 1 710 869,08 93,41% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 52 000,00 52 000,00 73 628,68 141,59% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 70 000,00 70 000,00 80 052,64 114,36% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 12 139,91-0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 39 500,00 39 500,00 45 219,11 114,48% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 156,60-75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 76 489 544,00 76 489 544,00 76 780 333,82 100,38% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 70 479 544,00 70 479 544,00 71 681 103,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6 010 000,00 6 010 000,00 5 099 230,82 84,85% 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 20 701 620,00 20 701 620,00 20 857 330,45 100,75% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 461 620,00 19 461 620,00 19 793 407,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 240 000,00 1 240 000,00 1 063 923,45 85,80% 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 87 000,00 87 000,00 117 828,08 135,43% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 200,00-0690 Wpływy z róŝnych opłat 87 000,00 87 000,00 117 243,63 134,76% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 384,45-758 RóŜne rozliczenia 132 866 007,00 133 283 617,00 133 897 314,63 100,46% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 123 806 800,00 124 213 711,00 124 213 711,00 100,00% 17
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 9 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 123 806 800,00 124 213 711,00 124 213 711,00 100,00% 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 247 400,00 258 100,00 871 797,63 337,78% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 7 091,60-0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 120 783,60-0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 0,00 20,86-0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 1 603,00-0920 Pozostałe odsetki 200 000,00 210 700,00 605 351,01 287,30% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 47 400,00 47 400,00 51 271,10 108,17% 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 0,00 0,00 4 271,52-0,00 0,00 81 404,94-75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 1 040 679,00 1 040 679,00 1 040 679,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 040 679,00 1 040 679,00 1 040 679,00 100,00% 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 771 128,00 7 771 127,00 7 771 127,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7 771 128,00 7 771 127,00 7 771 127,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 911 668,00 5 624 737,00 2 932 612,63 52,14% 80101 Szkoły podstawowe 0,00 230 294,00 280 991,61 122,01% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 10 450,00-0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 28,24-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 196,00 60 291,48 30760,96% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 15,10-18
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 10 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 2910 6330 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0,00 1 207,79-0,00 230 098,00 208 999,00 90,83% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 6 000,00 16 306,97 271,78% 2008 2009 2130 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0,00 0,00 8 271,43-0,00 0,00 2 035,54-0,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 8 695,44-2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 8 695,44-80104 Przedszkola 0,00 14 123,00 88 960,64 629,90% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 5,01-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 22 823,77-2310 2370 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego 0,00 0,00 47 435,52-0,00 0,00 808,00-19
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 11 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 2400 2700 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 3 765,91-0,00 14 123,00 14 122,43 100,00% 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0,00 25 299,20-2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 25 299,20-80110 Gimnazja 0,00 73 004,00 78 420,62 107,42% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 110,00-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 6 371,63-2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 73 004,00 71 938,99 98,54% 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 0,00 14 756,57-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 14 756,57-80130 Szkoły zawodowe 753 343,00 2 696 393,00 2 092 290,75 77,60% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 124,73-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 12 871,00 37 517,90 291,49% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 734 032,00 1 249 574,00 503 563,71 40,30% 2400 2701 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 119,79-19 311,00 19 311,00 20 574,24 106,54% 20
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 12 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0,00 1 414 637,00 1 530 390,38 108,18% 80132 Szkoły artystyczne 0,00 0,00 7 419,43-0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 1 200,00-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 6 218,66-2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 0,77-80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 158 325,00 174 325,00 283 145,92 162,42% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 31,42-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 16 000,00 28 710,66 179,44% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 158 325,00 158 325,00 254 403,84 160,68% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 375,00-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 375,00-80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0,00 17 728,62-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 9 061,01-2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 8 667,61-80195 Pozostała działalność 0,00 2 430 598,00 18 221,86 0,75% 2010 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowanie przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 3 000,00 2 888,00 96,27% 0,00 7 000,00 6 996,90 99,96% 21
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 13 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0,00 4 488,00 4 488,00 100,00% 2110 6207 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0,00 3 958,00 3 848,96 97,25% 0,00 2 412 152,00 0,00 0,00% 803 Szkolnictwo wyŝsze 0,00 0,00 132,38-80395 Pozostała działalność 0,00 0,00 132,38-0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 132,19-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,19-851 Ochrona zdrowia 127 000,00 131 600,00 128 724,50 97,81% 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 0,00 2 435,33-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 2 435,33-85149 Programy polityki zdrowotnej 104 100,00 104 100,00 96 704,42 92,90% 2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 104 100,00 104 100,00 96 704,42 92,90% 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 973,13 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 11,13-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 962,00-22
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 14 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0,00 1 112,18-0900 2910 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1,16-0,00 0,00 1 111,02-85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 22 900,00 27 500,00 27 499,44 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22 900,00 27 500,00 27 499,44 100,00% 852 Pomoc społeczna 45 660 800,00 48 545 152,00 48 737 719,27 100,40% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 347 400,00 351 600,00 277 254,96 78,86% 0570 0680 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 3 700,00 4 250,00 114,86% 5 400,00 5 400,00 8 383,21 155,24% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 0,00 8,80-0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 42 000,00 42 877,26 102,09% 0830 Wpływy z usług 42 000,00 0,00 0,00-0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 487,50-0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 3,93-0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 51,80-23
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 15 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 500,00 3 476,00 695,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 1 556,94-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 212 406,77 70,80% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 3 543,24-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 209,51-85202 Domy pomocy społecznej 6 691 480,00 6 717 184,00 7 003 968,79 104,27% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 290,00-0830 Wpływy z usług 3 577 000,00 3 577 000,00 3 911 933,64 109,36% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 242,18-0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 2 458,97-2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 3 090 480,00 3 116 184,00 3 089 044,00 99,13% 85203 Ośrodki wsparcia 921 000,00 808 362,00 824 575,84 102,01% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 1 044,39-24
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 16 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 0830 Wpływy z usług 71 000,00 71 000,00 91 489,85 128,86% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 849 300,00 736 662,00 731 034,29 99,24% 700,00 700,00 1 007,31 143,90% 85204 Rodziny zastępcze 188 000,00 188 000,00 176 717,38 94,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 3 929,68-2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 188 000,00 188 000,00 172 787,70 91,91% 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 405 000,00 418 093,00 418 074,57 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 405 000,00 418 093,00 418 074,57 100,00% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 134 550,00 30 848 450,00 30 888 637,68 100,13% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28 841 400,00 30 555 300,00 30 555 122,53 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 293 150,00 293 150,00 333 515,15 113,77% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 458 900,00 554 517,00 554 517,00 100,00% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 126 400,00 274 017,00 274 017,00 100,00% 332 500,00 280 500,00 280 500,00 100,00% 25
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 17 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 619 700,00 1 750 000,00 1 682 107,13 96,12% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 1 979,17-2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 619 700,00 1 750 000,00 1 680 127,96 96,01% 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 0,00 2 439,08-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 2 439,08-85216 Zasiłki stałe 3 210 500,00 3 005 600,00 2 997 618,38 99,73% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 3 210 500,00 3 005 600,00 2 997 618,38 99,73% 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 0,00 26 400,00 25 780,60 97,65% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 26 400,00 25 780,60 97,65% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0,00 209,64-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 209,64-85219 Ośrodki pomocy społecznej 895 000,00 1 017 828,00 1 017 926,80 100,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 98,80-2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 1 400,00 1 400,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 895 000,00 1 016 428,00 1 016 428,00 100,00% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0,00 5 670,00 5 711,38 100,73% 0960 2320 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 000,00 1 040,00 104,00% 0,00 4 670,00 4 671,38 100,03% 26
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 18 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 396 570,00 396 570,00 418 402,04 105,51% 0830 Wpływy z usług 260 000,00 260 000,00 281 772,45 108,37% 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 135 800,00 135 800,00 135 800,00 100,00% 770,00 770,00 829,59 107,74% 85278 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 1 392 700,00 2 451 878,00 2 438 778,00 99,47% 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0,00 100 600,00 87 500,00 86,98% 1 392 700,00 2 341 078,00 2 341 078,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 10 200,00 10 200,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 554 714,00 3 088 327,00 2 911 702,71 94,28% 85305 śłobki 591 650,00 591 650,00 608 068,82 102,78% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 100,00 9 100,00 3 176,38 34,91% 0830 Wpływy z usług 582 550,00 582 550,00 604 892,44 103,84% 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 408 000,00 507 206,00 507 201,45 100,00% 27
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 19 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 408 000,00 505 871,00 505 866,45 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 1 335,00 1 335,00 100,00% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 70 931,00 70 929,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 70 931,00 70 929,00 100,00% 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 0,00 15 351,68-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 15 351,68-85395 Pozostała działalność 555 064,00 1 918 540,00 1 710 151,76 89,14% 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 481 728,00 1 775 743,00 1 582 095,54 89,09% 73 336,00 92 572,00 77 838,30 84,08% 0,00 48 927,00 48 922,90 99,99% 0,00 1 298,00 1 295,02 99,77% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 142 300,00 1 428 926,00 1 415 169,34 99,04% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 0,00 64 507,84-28
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 20 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 64 507,84-85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 12 100,00 12 100,00 22 800,55 188,43% 0830 Wpływy z usług 12 100,00 12 100,00 22 800,55 188,43% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 0,00 5,31-2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 5,31-85410 Internaty i bursy szkolne 0,00 6 356,00 14 064,43 221,28% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 6 356,00 13 835,00 217,67% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 229,43-85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 1 280 270,00 1 249 907,21 97,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0,00 1 280 270,00 1 249 907,21 97,63% 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 130 200,00 130 200,00 63 884,00 49,07% 0830 Wpływy z usług 130 200,00 130 200,00 63 881,54 49,06% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 2,46-900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 449 083,00 6 418 339,00 6 200 011,79 96,60% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 5 953,30-0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 5 417,38-0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 531,23-2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 4,69-29
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 21 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 90013 Schroniska dla zwierząt 15 600,00 15 600,00 17 375,33 111,38% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 500,00-0690 Wpływy z róŝnych opłat 15 600,00 15 600,00 12 754,33 81,76% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 0,00 4 121,00-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 700,00 8 700,00 10 253,03 117,85% 0830 Wpływy z usług 8 700,00 8 700,00 9 172,00 105,43% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 1 081,03-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 140 000,00 2 140 000,00 2 263 247,44 105,76% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 140 000,00 2 140 000,00 2 262 770,44 105,74% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 477,00-90095 Pozostała działalność 284 783,00 4 254 039,00 3 903 182,69 91,75% 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 3 711,69-0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 640,20-6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 284 783,00 4 254 039,00 3 898 830,80 91,65% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 566 701,00 8 919 368,00 6 497 895,49 72,85% 92113 Centra kultury i sztuki 1 566 701,00 8 919 368,00 6 497 895,49 72,85% 6207 6660 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 1 566 701,00 8 919 368,00 5 690 775,49 63,80% 0,00 0,00 807 120,00-30
Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 22 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 926 Kultura fizyczna 0,00 6 000,00 67 399,50 1123,33% 92601 Obiekty sportowe 0,00 6 000,00 10 305,39 171,76% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 4 310,50-2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0,00 6 000,00 5 994,89 99,91% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 57 094,11-0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 482,00-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 56 612,11 - Razem: 407 761 463,00 432 720 287,00 428 971 371,75 99,13% 31
Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 1 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 88 713,00 88 712,38 100,00% 01095 Pozostała działalność 0,00 88 713,00 88 712,38 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 88 713,00 88 712,38 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00 50 000,00 49 994,97 99,99% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00 50 000,00 49 994,97 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50 000,00 50 000,00 49 994,97 99,99% 710 Działalność usługowa 691 000,00 691 000,00 691 000,00 100,00% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 416 000,00 416 000,00 416 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 416 000,00 416 000,00 416 000,00 100,00% 32