Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2012 Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza co następuje: 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Sochaczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Miasta: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, Klubu Nauczyciela w Sochaczewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt 2. 4. Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. z up. Burmistrza Miasta Sochaczew Zastępca Burmistrza Miasta: Marek Fergiński

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 8437 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 28 marca 2013 r. Dział Źródło dochodów* Ogółem (4 + 5) bieżące w tym : Dochody na 2012 r. majątkowe dotacje z tego: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 2 148,24 2 148,24 2 148,24 b) wykonanie 2 148,24 2 148,24 2 148,24 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) plan 353 636,13 353 636,13 353 636,13 b) wykonanie 331 728,54 331 728,54 331 728,54 c) wskaźnik realizacji 93,81 93,81 93,81 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 5 010,70 5 010,70 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z różnych dochodów: a) plan 605 000,00 605 000,00 b) wykonanie 604 999,98 604 999,98 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 600 : a) plan 958 636,13 958 636,13 353 636,13 b) wykonanie 941 739,22 941 739,22 331 728,54 c) wskaźnik realizacji 98,24 98,24 93,81 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości: a) plan 550 400,00 550 400,00 b) wykonanie 538 437,32 538 437,32 c) wskaźnik realizacji 97,83 97,83 wpływy z różnych opłat a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 20,00 20,00 c) wskaźnik realizacji x x dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan 376 729,72 376 729,72 b) wykonanie 404 086,64 404 086,64 c) wskaźnik realizacji 107,26 107,26

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 8437 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: a) plan 255 000,00 255 000,00 b) wykonanie 292 636,96 292 636,96 c) wskaźnik realizacji 114,76 114,76 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: a) plan 1 685 000,00 1 685 000,00 b) wykonanie 1 503 119,48 1 503 119,48 c) wskaźnik realizacji 89,21 89,21 wpływy z usług: a) plan 17 685,00 17 685,00 b) wykonanie 14 332,21 14 332,21 c) wskaźnik realizacji 81,04 81,04 pozostałe odsetki: a) plan 17 374,00 17 374,00 b) wykonanie 18 619,01 18 619,01 c) wskaźnik realizacji 107,17 107,17 wpływy z różnych dochodów: a) plan 79 275,00 79 275,00 b) wykonanie 83 402,88 83 402,88 c) wskaźnik realizacji 105,21 105,21 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 700 : a) plan 2 981 463,72 1 041 463,72 1 940 000,00 b) wykonanie 2 854 654,50 1 058 898,06 1 795 756,44 c) wskaźnik realizacji 95,75 101,67 92,56 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA wpływy z różnych opłat: a) plan 355 463,00 355 463,00 b) wykonanie 260 507,05 260 507,05 c) wskaźnik realizacji 73,29 73,29 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan 11 364,00 11 364,00 b) wykonanie 13 279,84 13 279,84 c) wskaźnik realizacji 116,86 116,86 wpływy z usług; a) plan 403 800,00 403 800,00 b) wykonanie 408 256,85 408 256,85 c) wskaźnik realizacji 101,10 101,10 pozostałe odsetki: a) plan 960,00 960,00 b) wykonanie 1 348,20 1 348,20 c) wskaźnik realizacji 140,44 140,44 wpływy z różnych dochodów: a) plan 1 250,00 1 250,00 b) wykonanie 3 737,04 3 737,04 c) wskaźnik realizacji 298,96 298,96 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a) plan 22 000,00 22 000,00 22 000,00 b) wykonanie 22 000,00 22 000,00 22 000,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan 31 055,00 31 055,00 b) wykonanie 75 702,56 75 702,56 c) wskaźnik realizacji 243,77 243,77

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 8437 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 710 : a) plan 825 892,00 794 837,00 31 055,00 22 000,00 b) wykonanie 784 831,54 709 128,98 75 702,56 22 000,00 c) wskaźnik realizacji 95,03 89,22 243,77 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wpływy z różnych opłat a) plan 12 700,00 12 700,00 b) wykonanie 17 631,37 17 631,37 c) wskaźnik realizacji 138,83 138,83 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan 27 500,00 27 500,00 b) wykonanie 27 758,22 27 758,22 c) wskaźnik realizacji 100,94 100,94 wpływy z usług: a) plan 710 720,00 710 720,00 b) wykonanie 343 917,85 343 917,85 c) wskaźnik realizacji 48,39 48,39 pozostałe odsetki: a) plan 140 000,00 140 000,00 b) wykonanie 121 495,28 121 495,28 c) wskaźnik realizacji 86,78 86,78 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: a) plan 26 500,00 26 500,00 b) wykonanie 24 760,00 24 760,00 c) wskaźnik realizacji 93,43 93,43 wpływy z różnych dochodów: a) plan 23 955,00 23 955,00 b) wykonanie 50 678,62 50 678,62 c) wskaźnik realizacji 211,56 211,56 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 264 729,00 264 729,00 264 729,00 b) wykonanie 264 729,00 264 729,00 264 729,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a) plan 165,00 165,00 b) wykonanie 161,20 161,20 c) wskaźnik realizacji 97,70 97,70 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 750 : a) plan 1 206 269,00 1 206 269,00 0,00 264 729,00 b) wykonanie 851 131,54 851 131,54 0,00 264 729,00 c) wskaźnik realizacji 70,56 70,56 x 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 6 495,00 6 495,00 6 495,00 b) wykonanie 6 495,00 6 495,00 6 495,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 1 200,00 1 200,00 1 200,00 b) wykonanie 1 200,00 1 200,00 1 200,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 8437 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek dochodowy od osób fizycznych: a) plan 25 754 876,00 25 754 876,00 b) wykonanie 25 039 949,00 25 039 949,00 c) wskaźnik realizacji 97,22 97,22 podatek dochodowy od osób prawnych: a) plan 570 000,00 570 000,00 b) wykonanie 696 734,96 696 734,96 c) wskaźnik realizacji 122,23 122,23 podatek od nieruchomości: a) plan 17 700 000,00 17 700 000,00 b) wykonanie 17 834 560,64 17 834 560,64 c) wskaźnik realizacji 100,76 100,76 podatek rolny: a) plan 145 100,00 145 100,00 b) wykonanie 135 469,76 135 469,76 c) wskaźnik realizacji 93,36 93,36 podatek leśny: a) plan 1 260,00 1 260,00 b) wykonanie 1 500,75 1 500,75 c) wskaźnik realizacji 119,11 119,11 podatek od środków transportowych a) plan 2 470 000,00 2 470 000,00 b) wykonanie 2 155 117,47 2 155 117,47 c) wskaźnik realizacji 87,25 87,25 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej a) plan 110 000,00 110 000,00 b) wykonanie 100 491,57 100 491,57 c) wskaźnik realizacji 91,36 91,36 podatek od spadków i darowizn a) plan 320 000,00 320 000,00 b) wykonanie 273 074,16 273 074,16 c) wskaźnik realizacji 85,34 85,34 opłata od posiadania psów a) plan 35 000,00 35 000,00 b) wykonanie 26 313,26 26 313,26 c) wskaźnik realizacji 75,18 75,18 wpływy z opłaty produktowej a) plan 9 500,00 9 500,00 b) wykonanie 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej a) plan 600 000,00 600 000,00 b) wykonanie 541 579,50 541 579,50 c) wskaźnik realizacji 90,26 90,26 wpływy z opłaty targowej a) plan 360 000,00 360 000,00 b) wykonanie 365 006,00 365 006,00 c) wskaźnik realizacji 101,39 101,39 wpływy z opłaty eksploatacyjnej a) plan 55 000,00 55 000,00 b) wykonanie 46 393,00 46 393,00 c) wskaźnik realizacji 84,35 84,35 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a) plan 764 000,00 764 000,00 b) wykonanie 769 821,71 769 821,71 c) wskaźnik realizacji 100,76 100,76

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 8437 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a) plan 1 025 000,00 1 025 000,00 b) wykonanie 1 031 299,85 1 031 299,85 c) wskaźnik realizacji 100,61 100,61 podatek od czynności cywilnoprawnych a) plan 2 025 567,00 2 025 567,00 b) wykonanie 1 695 858,32 1 695 858,32 c) wskaźnik realizacji 83,72 83,72 wpływy z opłat za koncesje i licencje a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 290,00 290,00 c) wskaźnik realizacji x x odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: a) plan 158 500,00 158 500,00 b) wykonanie 182 147,22 182 147,22 c) wskaźnik realizacji 114,92 114,92 pozostałe odsetki a) plan 12 000,00 12 000,00 b) wykonanie 4 917,84 4 917,84 c) wskaźnik realizacji 40,98 40,98 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 756 : a) plan 52 115 803,00 52 115 803,00 b) wykonanie 50 900 525,01 50 900 525,01 c) wskaźnik realizacji 97,67 97,67 758 RÓŻNE ROZLICZENIA środki na uzupełnienie dochodów gmin a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 102 641,00 102 641,00 c) wskaźnik realizacji x x subwencje ogólne z budżetu państwa a) plan 19 279 716,00 19 279 716,00 b) wykonanie 19 279 716,00 19 279 716,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 758 : a) plan 19 279 716,00 19 279 716,00 b) wykonanie 19 382 357,00 19 382 357,00 c) wskaźnik realizacji 100,53 100,53 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy z różnych opłat a) plan 570,00 570,00 b) wykonanie 680,00 680,00 c) wskaźnik realizacji 119,30 119,30 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan 166 406,00 166 406,00 b) wykonanie 168 537,65 168 537,65 c) wskaźnik realizacji 101,28 101,28 wpływy z usług a) plan 2 466 089,00 2 466 089,00 b) wykonanie 2 416 569,71 2 416 569,71 c) wskaźnik realizacji 97,99 97,99 pozostałe odsetki a) plan 22 971,00 22 971,00 b) wykonanie 21 342,90 21 342,90 c) wskaźnik realizacji 92,91 92,91 wpływy z różnych dochodów a) plan 1 436 943,00 1 436 943,00 b) wykonanie 1 292 391,49 1 292 391,49 c) wskaźnik realizacji 89,94 89,94

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 8437 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 801 : a) plan 4 092 979,00 4 092 979,00 b) wykonanie 3 899 521,75 3 899 521,75 c) wskaźnik realizacji 95,27 95,27 851 OCHRONA ZDROWIA pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 6,17 6,17 c) wskaźnik realizacji x x wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 600,00 600,00 c) wskaźnik realizacji x x REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 851 : a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 606,17 606,17 c) wskaźnik realizacji x x 852 POMOC SPOŁECZNA wpływy z różnych opłat a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 35,20 35,20 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z usług a) plan 382 339,00 382 339,00 b) wykonanie 331 299,76 331 299,76 c) wskaźnik realizacji 86,65 86,65 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych a) plan 680,00 680,00 b) wykonanie 680,00 680,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 pozostałe odsetki a) plan 13 060,00 13 060,00 b) wykonanie 15 443,68 15 443,68 c) wskaźnik realizacji 118,25 118,25 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej a) plan 850,00 850,00 b) wykonanie 850,00 850,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 wpływy z różnych dochodów a) plan 54 417,00 54 417,00 b) wykonanie 68 197,65 68 197,65 c) wskaźnik realizacji 125,32 125,32 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 9 255 322,00 9 255 322,00 9 255 322,00 b) wykonanie 9 092 923,15 9 092 923,15 9 092 923,15 c) wskaźnik realizacji 98,25 98,25 98,25 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a) plan 79 237,00 79 237,00 79 237,00 b) wykonanie 79 236,62 79 236,62 79 236,62 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan 1 713 776,00 1 713 776,00 1 713 776,00 b) wykonanie 1 711 473,23 1 711 473,23 1 711 473,23 c) wskaźnik realizacji 99,87 99,87 99,87

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 8437 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a) plan 21 800,00 21 800,00 b) wykonanie 68 718,52 68 718,52 c) wskaźnik realizacji 315,22 315,22 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 852 : a) plan 11 521 481,00 11 520 801,00 680,00 11 048 335,00 b) wykonanie 11 368 857,81 11 368 177,81 680,00 10 883 633,00 c) wskaźnik realizacji 98,68 98,68 100,00 98,51 853 wpływy z usług POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) plan 109 850,00 109 850,00 b) wykonanie 113 712,00 113 712,00 c) wskaźnik realizacji 103,52 103,52 pozostałe odsetki a) plan 200,00 200,00 b) wykonanie 466,63 466,63 c) wskaźnik realizacji 233,32 233,32 wpływy z różnych dochodów a) plan 498,00 498,00 b) wykonanie 498,13 498,13 c) wskaźnik realizacji 100,03 100,03 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan 335 941,91 335 941,91 335 941,91 b) wykonanie 326 166,00 326 166,00 326 166,00 c) wskaźnik realizacji 97,09 97,09 97,09 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan 94 800,00 94 800,00 94 800,00 b) wykonanie 94 800,00 94 800,00 94 800,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) a) plan 800 458,00 800 458,00 b) wykonanie 800 458,00 800 458,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 853 : a) plan 1 341 747,91 541 289,91 800 458,00 94 800,00 335 941,91 b) wykonanie 1 336 100,76 535 642,76 800 458,00 94 800,00 326 166,00 c) wskaźnik realizacji 99,58 98,96 100,00 100,00 97,09 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy z różnych dochodów a) plan 6 695,00 6 695,00 b) wykonanie 6 695,00 6 695,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan 214 198,00 214 198,00 214 198,00 b) wykonanie 214 198,00 214 198,00 214 198,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 854 : a) plan 220 893,00 220 893,00 214 198,00 b) wykonanie 220 893,00 220 893,00 214 198,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 8437 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) plan 2 000,00 2 000,00 b) wykonanie 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z różnych opłat a) plan 150 944,00 150 944,00 b) wykonanie 128 684,43 128 684,43 c) wskaźnik realizacji 85,25 85,25 wpływy z usług a) plan 5 811,00 5 811,00 b) wykonanie 4 724,02 4 724,02 c) wskaźnik realizacji 81,29 81,29 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) a) plan 783 574,00 783 574,00 b) wykonanie 682 747,00 682 747,00 c) wskaźnik realizacji 87,13 87,13 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 900 : a) plan 942 329,00 158 755,00 783 574,00 b) wykonanie 816 155,45 133 408,45 682 747,00 c) wskaźnik realizacji 86,61 84,03 87,13 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 7,00 7,00 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) plan 55 000,00 55 000,00 55 000,00 b) wykonanie 55 000,00 55 000,00 55 000,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 60,00 60,00 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan 5 897 817,00 5 897 817,00 b) wykonanie 3 979 578,64 3 979 578,64 c) wskaźnik realizacji 67,48 67,48 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 921 : a) plan 5 952 817,00 55 000,00 5 897 817,00 55 000,00 b) wykonanie 4 034 645,64 55 067,00 3 979 578,64 55 000,00 c) wskaźnik realizacji 67,78 100,12 67,48 100,00 926 KULTURA FIZYCZNA pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 531,80 531,80 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan 19 182,00 19 182,00 19 182,00 b) wykonanie 19 182,00 19 182,00 19 182,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 8437 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 4 769,98 4 769,98 c) wskaźnik realizacji x x REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 926 : a) plan 19 182,00 19 182,00 19 182,00 b) wykonanie 24 483,78 24 483,78 19 182,00 c) wskaźnik realizacji 127,64 127,64 100,00 DOCHODY OGÓŁEM a) plan 101 469 052,00 92 015 468,00 9 453 584,00 12 062 541,37 355 123,91 b) wykonanie 97 426 346,41 90 091 423,77 7 334 922,64 11 875 931,78 345 348,00 c) wskaźnik realizacji 96,02 97,91 77,59 98,45 97,25 * nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Wydatki 2012 r Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału w tym : Ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: a) plan 5 302,24 5 302,24 b) realizacja 4 827,07 4 827,07 c) wskaźnik realizacji 91,04 91,04 01030 Izby rolnicze a) plan 3 154,00 3 154,00 b) realizacja 2 678,83 2 678,83 c) wskaźnik realizacji 84,93 84,93 01095 Pozostała działalność a) plan 2 148,24 2 148,24 b) realizacja 2 148,24 2 148,24 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE: 15011 Rozwój przedsiębiorczości a) plan 12 750,00 12 750,00 b) realizacja 6 638,25 6 638,25 c) wskaźnik realizacji 52,06 52,06 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ: a) plan 90 662,00 90 662,00 b) realizacja 84 807,00 84 807,00 c) wskaźnik realizacji 93,54 93,54 40002 Dostarczanie wody a) plan 70 662,00 70 662,00 b) realizacja 70 662,00 70 662,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 40095 Pozostała działalność a) plan 20 000,00 20 000,00 b) realizacja 14 145,00 14 145,00 c) wskaźnik realizacji 70,73 70,73

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 8437 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: a) plan 7 059 795,13 3 036 727,13 4 023 068,00 b) realizacja 6 731 846,23 3 030 417,37 3 701 428,86 c) wskaźnik realizacji 95,35 99,79 92,01 60004 Lokalny transport zbiorowy a) plan 1 839 727,13 1 619 727,13 220 000,00 b) realizacja 1 619 727,00 1 619 727,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 88,04 100,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie a) plan 169 990,00 169 990,00 b) realizacja 85 990,00 85 990,00 c) wskaźnik realizacji 50,59 50,59 60014 Drogi publiczne powiatowe a) plan 520 808,00 520 808,00 b) realizacja 520 773,77 520 773,77 c) wskaźnik realizacji 99,99 99,99 60016 Drogi publiczne gminne a) plan 4 529 270,00 1 417 000,00 3 112 270,00 b) realizacja 4 505 355,46 1 410 690,37 3 094 665,09 c) wskaźnik realizacji 99,47 99,55 99,43 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) plan 2 005 137,00 1 685 137,00 320 000,00 b) realizacja 1 803 980,92 1 512 716,88 291 264,04 c) wskaźnik realizacji 89,97 89,77 91,02 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej a) plan 322 358,00 322 358,00 b) realizacja 314 261,95 314 261,95 c) wskaźnik realizacji 97,49 97,49 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) plan 1 632 237,00 1 312 237,00 320 000,00 b) realizacja 1 455 296,31 1 164 032,27 291 264,04 c) wskaźnik realizacji 89,16 88,71 91,02 70095 Pozostała działalność a) plan 50 542,00 50 542,00 b) realizacja 34 422,66 34 422,66 c) wskaźnik realizacji 68,11 68,11 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) plan 846 350,00 813 349,00 33 001,00 b) realizacja 785 941,72 754 810,53 31 131,19 c) wskaźnik realizacji 92,86 92,80 94,33 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego a) plan 70 000,00 70 000,00 b) realizacja 23 340,45 23 340,45 c) wskaźnik realizacji 33,34 33,34 71035 Cmentarze a) plan 745 295,00 740 295,00 5 000,00 b) realizacja 735 898,08 731 470,08 4 428,00 c) wskaźnik realizacji 98,74 98,81 88,56 71095 Pozostała działalność a) plan 31 055,00 3 054,00 28 001,00 b) realizacja 26 703,19 0,00 26 703,19 c) wskaźnik realizacji 85,99 0,00 95,37 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) plan 11 154 065,72 11 130 800,72 23 265,00 b) realizacja 10 190 929,70 10 185 414,90 5 514,80 c) wskaźnik realizacji 91,37 91,51 23,70 75011 Urzędy wojewódzkie a) plan 868 634,00 868 634,00 b) realizacja 787 006,55 787 006,55 c) wskaźnik realizacji 90,60 90,60

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 8437 75022 Rady gmin a) plan 294 100,00 294 100,00 b) realizacja 265 252,91 265 252,91 c) wskaźnik realizacji 90,19 90,19 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) plan 8 606 291,72 8 606 291,72 b) realizacja 7 879 048,23 7 879 048,23 c) wskaźnik realizacji 91,55 91,55 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) plan 599 155,00 599 155,00 b) realizacja 587 801,81 587 801,81 c) wskaźnik realizacji 98,11 98,11 75095 Pozostała działalność a) plan 785 885,00 762 620,00 23 265,00 b) realizacja 671 820,20 666 305,40 5 514,80 c) wskaźnik realizacji 85,49 87,37 23,70 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) plan 6 495,00 6 495,00 b) realizacja 6 495,00 6 495,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) plan 6 495,00 6 495,00 b) realizacja 6 495,00 6 495,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) plan 615 159,00 472 186,00 142 973,00 b) realizacja 516 899,35 386 867,39 130 031,96 c) wskaźnik realizacji 84,03 81,93 90,95 75404 Komendy wojewódzkie Policji a) plan 85 000,00 85 000,00 b) realizacja 79 989,30 79 989,30 c) wskaźnik realizacji 94,11 94,11 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) plan 80 000,00 37 027,00 42 973,00 b) realizacja 80 000,00 37 027,00 42 973,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 75414 Obrona cywilna a) plan 11 000,00 11 000,00 b) realizacja 9 213,81 9 213,81 c) wskaźnik realizacji 83,76 83,76 75495 Pozostała działalność a) plan 439 159,00 339 159,00 100 000,00 b) realizacja 347 696,24 260 637,28 87 058,96 c) wskaźnik realizacji 79,17 76,85 87,06 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO a) plan 2 205 700,00 2 205 700,00 b) realizacja 2 145 868,52 2 145 868,52 c) wskaźnik realizacji 97,29 97,29 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) plan 2 205 700,00 2 205 700,00 b) realizacja 2 145 868,52 2 145 868,52 c) wskaźnik realizacji 97,29 97,29

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 8437 758 ROŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe a) plan 277 972,00 277 972,00 b) realizacja 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) plan 38 212 926,00 38 042 707,00 170 219,00 b) realizacja 37 956 830,10 37 786 613,19 170 216,91 c) wskaźnik realizacji 99,33 99,33 100,00 80101 Szkoły podstawowe a) plan 15 331 901,00 15 205 008,00 126 893,00 b) realizacja 15 275 742,83 15 148 850,14 126 892,69 c) wskaźnik realizacji 99,63 99,63 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) plan 806 419,00 806 419,00 b) realizacja 803 320,48 803 320,48 c) wskaźnik realizacji 99,62 99,62 80104 Przedszkola a) plan 7 704 608,00 7 704 608,00 b) realizacja 7 660 085,16 7 660 085,16 c) wskaźnik realizacji 99,42 99,42 80110 Gimnazja a) plan 9 646 982,00 9 646 982,00 b) realizacja 9 625 480,25 9 625 480,25 c) wskaźnik realizacji 99,78 99,78 80113 Dowożenie uczniów do szkół a) plan 118 920,00 118 920,00 b) realizacja 118 587,76 118 587,76 c) wskaźnik realizacji 99,72 99,72 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół a) plan 733 901,00 733 901,00 b) realizacja 721 728,47 721 728,47 c) wskaźnik realizacji 98,34 98,34 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan 170 319,00 170 319,00 b) realizacja 165 154,66 165 154,66 c) wskaźnik realizacji 96,97 96,97 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne a) plan 3 413 031,00 3 369 705,00 43 326,00 b) realizacja 3 300 126,23 3 256 802,01 43 324,22 c) wskaźnik realizacji 96,69 96,65 100,00 80195 Pozostała działalność a) plan 286 845,00 286 845,00 b) realizacja 286 604,26 286 604,26 c) wskaźnik realizacji 99,92 99,92 851 OCHRONA ZDROWIA a) plan 976 673,00 976 673,00 0,00 b) realizacja 969 712,22 969 712,22 0,00 c) wskaźnik realizacji 99,29 99,29 x 85149 Programy polityki zdrowotnej a) plan 40 000,00 40 000,00 b) realizacja 38 722,26 38 722,26 c) wskaźnik realizacji 96,81 96,81 85153 Przeciwdziałanie narkomanii a) plan 98 000,00 98 000,00 b) realizacja 97 799,49 97 799,49 c) wskaźnik realizacji 99,80 99,80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) plan 818 673,00 818 673,00 b) realizacja 816 062,45 816 062,45 c) wskaźnik realizacji 99,68 99,68

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 8437 85195 Pozostała działalność a) plan 20 000,00 20 000,00 b) realizacja 17 128,02 17 128,02 c) wskaźnik realizacji 85,64 85,64 852 POMOC SPOŁECZNA a) plan 17 188 447,00 17 182 947,00 5 500,00 b) realizacja 16 950 162,23 16 945 914,73 4 247,50 c) wskaźnik realizacji 98,61 98,62 77,23 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) plan 72 000,00 72 000,00 b) realizacja 72 000,00 72 000,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 85202 Domy pomocy społecznej a) plan 2 162 034,00 2 156 534,00 5 500,00 b) realizacja 2 121 954,46 2 117 706,96 4 247,50 c) wskaźnik realizacji 98,15 98,20 77,23 85203 Ośrodki wsparcia a) plan 692 666,00 692 666,00 b) realizacja 689 625,27 689 625,27 c) wskaźnik realizacji 99,56 99,56 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) plan 20 500,00 20 500,00 b) realizacja 20 499,62 20 499,62 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 85212 85213 a) plan 49 113,00 49 113,00 b) realizacja 46 810,23 46 810,23 c) wskaźnik realizacji 95,31 95,31 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) plan 8 353 674,00 8 353 674,00 b) realizacja 8 191 396,89 8 191 396,89 c) wskaźnik realizacji 98,06 98,06 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) plan 108 458,00 108 458,00 b) realizacja 107 635,62 107 635,62 c) wskaźnik realizacji 99,24 99,24 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) plan 428 603,00 428 603,00 b) realizacja 428 478,94 428 478,94 c) wskaźnik realizacji 99,97 99,97 85215 Dodatki mieszkaniowe a) plan 1 600 553,00 1 600 553,00 b) realizacja 1 578 164,87 1 578 164,87 c) wskaźnik realizacji 98,60 98,60 85216 Zasiłki stałe a) plan 640 926,00 640 926,00 b) realizacja 640 915,91 640 915,91 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej a) plan 1 949 576,00 1 949 576,00 b) realizacja 1 944 795,48 1 944 795,48 c) wskaźnik realizacji 99,75 99,75 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) plan 289 724,00 289 724,00 b) realizacja 289 493,34 289 493,34 c) wskaźnik realizacji 99,92 99,92 85295 Pozostała działalność a) plan 820 620,00 820 620,00 b) realizacja 818 391,60 818 391,60 c) wskaźnik realizacji 99,73 99,73

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 8437 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) plan 2 440 616,91 1 140 158,91 1 300 458,00 b) realizacja 2 257 307,32 1 026 153,30 1 231 154,02 c) wskaźnik realizacji 92,49 90,00 94,67 85305 Żłobki a) plan 2 022 476,00 722 018,00 1 300 458,00 b) realizacja 1 855 284,02 624 130,00 1 231 154,02 c) wskaźnik realizacji 91,73 86,44 94,67 85395 Pozostała działalność a) plan 418 140,91 418 140,91 b) realizacja 402 023,30 402 023,30 c) wskaźnik realizacji 96,15 96,15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) plan 1 589 440,00 1 589 440,00 b) realizacja 1 565 852,21 1 565 852,21 c) wskaźnik realizacji 98,52 98,52 85401 Świetlice szkolne a) plan 1 282 908,00 1 282 908,00 b) realizacja 1 273 763,65 1 273 763,65 c) wskaźnik realizacji 99,29 99,29 85415 Pomoc materialna dla uczniów a) plan 297 113,00 297 113,00 b) realizacja 285 538,11 285 538,11 c) wskaźnik realizacji 96,10 96,10 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan 9 419,00 9 419,00 b) realizacja 6 550,45 6 550,45 c) wskaźnik realizacji 69,55 69,55 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) plan 6 659 213,00 4 218 015,00 2 441 198,00 b) realizacja 6 159 620,24 3 909 879,77 2 249 740,47 c) wskaźnik realizacji 92,50 92,69 92,16 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) plan 1 905 795,00 743 934,00 1 161 861,00 b) realizacja 1 785 422,92 623 578,85 1 161 844,07 c) wskaźnik realizacji 93,68 83,82 100,00 90002 Gospodarka odpadami a) plan 130 000,00 130 000,00 b) realizacja 77 199,78 77 199,78 c) wskaźnik realizacji 59,38 59,38 90003 Oczyszczanie miast i wsi a) plan 939 783,00 939 783,00 b) realizacja 907 866,62 907 866,62 c) wskaźnik realizacji 96,60 96,60 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) plan 713 217,00 713 217,00 b) realizacja 712 736,20 712 736,20 c) wskaźnik realizacji 99,93 99,93 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji a) plan 30 000,00 30 000,00 b) realizacja 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt a) plan 120 700,00 120 700,00 b) realizacja 101 034,19 101 034,19 c) wskaźnik realizacji 83,71 83,71 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg a) plan 1 676 944,00 1 381 181,00 295 763,00 b) realizacja 1 640 539,16 1 369 196,30 271 342,86 c) wskaźnik realizacji 97,83 99,13 91,74

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 8437 90095 Pozostała działalność a) plan 1 142 774,00 159 200,00 983 574,00 b) realizacja 934 821,37 118 267,83 816 553,54 c) wskaźnik realizacji 81,80 74,29 83,02 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) plan 13 002 475,00 3 279 219,00 9 723 256,00 b) realizacja 10 086 542,99 3 275 171,05 6 811 371,94 c) wskaźnik realizacji 77,57 99,88 70,05 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) plan 1 447 969,00 1 447 969,00 b) realizacja 1 447 969,00 1 447 969,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 92116 Biblioteki a) plan 1 055 000,00 1 055 000,00 b) realizacja 1 055 000,00 1 055 000,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 92118 Muzea a) plan 904 000,00 590 000,00 314 000,00 b) realizacja 858 110,88 590 000,00 268 110,88 c) wskaźnik realizacji 94,92 100,00 85,39 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) plan 9 431 256,00 22 000,00 9 409 256,00 b) realizacja 6 564 287,91 21 026,85 6 543 261,06 c) wskaźnik realizacji 69,60 95,58 69,54 92195 Pozostała działalność a) plan 164 250,00 164 250,00 b) realizacja 161 175,20 161 175,20 c) wskaźnik realizacji 98,13 98,13 926 KULTURA FIZYCZNA a) plan 2 008 782,00 2 008 782,00 b) realizacja 1 996 922,21 1 996 922,21 c) wskaźnik realizacji 99,41 99,41 92604 Instytucje kultury fizycznej a) plan 1 300 000,00 1 300 000,00 b) realizacja 1 299 975,60 1 299 975,60 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) plan 658 782,00 658 782,00 b) realizacja 646 946,61 646 946,61 c) wskaźnik realizacji 98,20 98,20 92695 Pozostała działalność a) plan 50 000,00 50 000,00 b) realizacja 50 000,00 50 000,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 WYDATKI OGÓŁEM a) plan 106 357 961,00 88 162 273,00 18 195 688,00 b) realizacja za 2012 r. 100 221 183,28 85 588 443,34 14 632 739,94 c) wskaźnik realizacji 94,23 97,08 80,42

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 8437 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO a) plan 5 302,24 2 148,24 2 148,24 3 154,00 b) wykonanie 4 827,07 2 148,24 2 148,24 2 678,83 c) wskaźnik realizacji 91,0 100,0 100,0 84,9 01030 Izby rolnicze a) plan 3 154,00 3 154,00 b) wykonanie 2 678,83 2 678,83 c) wskaźnik realizacji 84,9 84,9 01095 Pozostała działanoość a) plan 2 148,24 2 148,24 2 148,24 b) wykonanie 2 148,24 2 148,24 2 148,24 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ a) plan 90 662,00 90 662,00 90 662,00 b) wykonanie 84 807,00 84 807,00 84 807,00 c) wskaźnik realizacji 93,5 93,5 93,5 40002 Dostarczanie wody a) plan 70 662,00 70 662,00 70 662,00 b) wykonanie 70 662,00 70 662,00 70 662,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 40095 Pozostała działalność a) plan 20 000,00 20 000,00 20 000,00 b) wykonanie 14 145,00 14 145,00 14 145,00 c) wskaźnik realizacji 70,7 70,7 70,7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 0 0 0 a) plan 3 036 727,13 1 417 000,00 1 417 000,00 1 619 727,13 b) wykonanie 3 030 417,37 1 410 690,37 1 410 690,37 1 619 727,00 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,6 99,6 100,0 60004 Lokalny transport zbiorowy a) plan 1 619 727,13 1 619 727,13 b) wykonanie 1 619 727,00 1 619 727,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 60016 Drogi publiczne gminne a) plan 1 417 000,00 1 417 000,00 1 417 000,00 0 b) wykonanie 1 410 690,37 1 410 690,37 1 410 690,37 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 99,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) plan 1 685 137,00 1 362 779,00 1 362 779,00 322 358,00 b) wykonanie 1 512 716,88 1 198 454,93 1 198 454,93 314 261,95 c) wskaźnik realizacji 89,8 87,9 87,9 97,5 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej a) plan 322 358,00 0,00 322 358,00 b) wykonanie 314 261,95 0,00 314 261,95 c) wskaźnik realizacji 97,5 x 97,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) plan 1 312 237,00 1 312 237,00 1 312 237,00 b) wykonanie 1 164 032,27 1 164 032,27 1 164 032,27 c) wskaźnik realizacji 88,7 88,7 88,7 70095 Pozostała działalność a) plan 50 542,00 50 542,00 50 542,00 b) wykonanie 34 422,66 34 422,66 34 422,66 c) wskaźnik realizacji 68,1 68,1 68,1

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 8437 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) plan 813 349,00 799 876,00 412 555,00 387 321,00 13 473,00 b) wykonanie 754 810,53 741 770,08 409 889,92 331 880,16 13 040,45 c) wskaźnik realizacji 92,8 92,7 99,4 85,7 96,8 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego a) plan 70 000,00 62 767,00 2 700,00 60 067,00 7 233,00 b) wykonanie 23 340,45 16 107,45 600,00 15 507,45 7 233,00 c) wskaźnik realizacji 33,34 25,66 22,22 25,82 100,00 71035 Cmentarze a) plan 740 295,00 734 055,00 409 855,00 324 200,00 6 240,00 b) wykonanie 731 470,08 725 662,63 409 289,92 316 372,71 5 807,45 c) wskaźnik realizacji 98,8 98,9 99,9 97,6 93,1 71095 Pozostała działalność a) plan 3 054,00 3 054,00 3 054,00 b) wykonanie 0,00 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,0 0,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) plan 11 130 800,72 10 836 071,72 8 155 077,00 2 680 994,72 263 610,00 31 119,00 b) wykonanie 10 185 414,90 9 901 878,26 7 429 162,49 2 472 715,77 253 963,39 29 573,25 c) wskaźnik realizacji 91,5 91,4 91,1 92,2 96,3 95,0 75011 Urzędy wojewódzkie a) plan 868 634,00 865 784,00 752 625,00 113 159,00 2 850 b) wykonanie 787 006,55 786 506,55 687 091,14 99 415,41 500 c) wskaźnik realizacji 90,6 90,8 91,3 87,9 18 75022 Rady gmin a) plan 294 100,00 56 400,00 4 000,00 52 400,00 237 700,00 b) wykonanie 265 252,91 29 460,91 1 800,00 27 660,91 235 792,00 c) wskaźnik realizacji 90,2 52,2 45,0 52,8 99,2 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) plan 8 606 291,72 8 553 672,72 6 868 373,00 1 685 299,72 21 500,00 31 119,00 b) wykonanie 7 879 048,23 7 832 203,59 6 243 424,76 1 588 778,83 17 271,39 29 573,25 c) wskaźnik realizacji 91,5 91,6 90,9 94,3 80,3 95,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) plan 599 155,00 599 155,00 80 200,00 518 955,00 b) wykonanie 587 801,81 587 801,81 78 159,30 509 642,51 c) wskaźnik realizacji 98,1 98,1 97,5 98,2 75095 Pozostała działalność a) plan 762 620,00 761 060,00 449 879,00 311 181,00 1 560,00 b) wykonanie 666 305,40 665 905,40 418 687,29 247 218,11 400,00 c) wskaźnik realizacji 87,4 87,5 93,1 79,4 25,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 a) plan 6 495,00 6 495,00 6 495,00 b) wykonanie 6 495,00 6 495,00 6 495,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) plan 6 495,00 6 495,00 6 495,00 b) wykonanie 6 495,00 6 495,00 6 495,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) plan 472 186,00 349 409,00 263 019,00 86 390,00 122 027,00 750,00 b) wykonanie 386 867,39 269 601,09 229 336,59 40 264,50 117 016,30 250,00 c) wskaźnik realizacji 81,9 77,2 87,2 46,6 95,9 33,3 75404 Komendy wojewódzkie Policji a) plan 85 000,00 85 000,00 b) wykonanie 79 989,30 79 989,30 c) wskaźnik realizacji 94,1 94,1 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) plan 37 027,00 37 027,00 b) wykonanie 37 027,00 37 027,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 8437 75414 Obrona cywilna a) plan 11 000,00 11 000,00 2 000,00 9 000,00 b) wykonanie 9 213,81 9 213,81 1 000,00 8 213,81 c) wskaźnik realizacji 83,8 83,8 50,0 91,3 75495 Pozostała działalność a) plan 339 159,00 338 409,00 261 019,00 77 390,00 750,00 b) wykonanie 260 637,28 260 387,28 228 336,59 32 050,69 250,00 c) wskaźnik realizacji 76,8 76,9 87,5 41,4 33,33 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 a) plan 2 205 700,00 0,00 2 205 700,00 b) wykonanie 2 145 868,52 0,00 2 145 868,52 c) wskaźnik realizacji 97,3 x 97,3 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) plan 2 205 700,00 0,00 2 205 700,00 b) wykonanie 2 145 868,52 0,00 2 145 868,52 c) wskaźnik realizacji 97,3 x 97,3 758 ROŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe a) plan 277 972,00 277 972,00 277 972,00 b) wykonanie 0,00 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,0 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) plan 38 042 707,00 35 498 171,00 28 523 825,00 6 974 346,00 2 416 504,00 128 032,00 b) wykonanie 37 786 613,19 35 244 988,36 28 489 394,93 6 755 593,43 2 416 500,09 125 124,74 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,3 99,9 96,9 100,0 97,7 80101 Szkoły podstawowe a) plan 15 205 008,00 14 803 636,00 12 543 085,00 2 260 551,00 362 674,00 38 698,00 b) wykonanie 15 148 850,14 14 747 787,00 12 538 387,09 2 209 399,91 362 673,72 38 389,42 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 100,0 97,7 100,0 99,2 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) plan 806 419,00 804 827,00 755 977,00 48 850,00 1 592,00 b) wykonanie 803 320,48 801 765,48 752 915,68 48 849,80 1 555,00 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 99,6 100,0 97,7 80104 Przedszkola a) plan 7 704 608,00 5 690 808,00 4 847 066,00 843 742,00 1 994 255,00 19 545,00 b) wykonanie 7 660 085,16 5 648 261,09 4 836 859,99 811 401,10 1 994 251,47 17 572,60 c) wskaźnik realizacji 99,4 99,3 99,8 96,2 100,0 89,9 80110 Gimnazja a) plan 9 646 982,00 9 553 924,00 8 163 349,00 1 390 575,00 59 575,00 33 483,00 b) wykonanie 9 625 480,25 9 532 801,93 8 160 615,43 1 372 186,50 59 574,90 33 103,42 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,8 100,0 98,7 100,0 98,9 80113 Dowożenie uczniów do szkół a) plan 118 920,00 118 920,00 118 920,00 b) wykonanie 118 587,76 118 587,76 118 587,76 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,7 99,7 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół a) plan 733 901,00 733 791,00 641 210,00 92 581,00 110,00 b) wykonanie 721 728,47 721 620,72 634 878,10 86 742,62 107,75 c) wskaźnik realizacji 98,3 98,3 99,0 93,7 98,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan 170 319,00 170 319,00 70 757,00 99 562,00 b) wykonanie 165 154,66 165 154,66 70 736,79 94 417,87 c) wskaźnik realizacji 97,0 97,0 100,0 94,8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne a) plan 3 369 705,00 3 335 101,00 1 489 981,00 1 845 120,00 34 604,00 b) wykonanie 3 256 802,01 3 222 405,46 1 482 758,85 1 739 646,61 34 396,55 c) wskaźnik realizacji 96,6 96,6 99,5 94,3 99,4 80195 Pozostała działalność a) plan 286 845,00 286 845,00 12 400,00 274 445,00 b) wykonanie 286 604,26 286 604,26 12 243,00 274 361,26 c) wskaźnik realizacji 99,9 99,9 98,7 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 8437 851 OCHRONA ZDROWIA a) plan 976 673,00 706 673,00 39 000,00 667 673,00 270 000,00 b) wykonanie 969 712,22 703 584,20 38 458,00 665 126,20 266 128,02 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,6 98,6 99,6 98,6 85149 Programy polityki zdrowotnej a) plan 40 000,00 40 000,00 40 000,00 b) wykonanie 38 722,26 38 722,26 38 722,26 c) wskaźnik realizacji 96,8 96,8 96,8 85153 Przeciwdziałanie narkomanii a) plan 98 000,00 8 000,00 8 000,00 90 000,00 b) wykonanie 97 799,49 7 799,49 7 799,49 90 000,00 c) wskaźnik realizacji 99,8 97,5 97,5 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) plan 818 673,00 658 673,00 39 000,00 619 673,00 160 000,00 b) wykonanie 816 062,45 657 062,45 38 458,00 618 604,45 159 000,00 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,8 98,6 99,8 99,4 85195 Pozostała działalność a) plan 20 000,00 20 000,00 b) wykonanie 17 128,02 17 128,02 c) wskaźnik realizacji 85,6 85,6 852 POMOC SPOŁECZNA a) plan 17 182 947,00 5 447 675,00 3 536 517,00 1 911 158,00 72 000,00 11 663 272,00 b) wykonanie 16 945 914,73 5 397 141,59 3 533 200,73 1 863 940,86 72 000,00 11 476 773,14 c) wskaźnik realizacji 98,6 99,1 99,9 97,5 100,0 98,4 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) plan 72 000,00 72 000,00 b) wykonanie 72 000,00 72 000,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 85202 Domy pomocy społecznej a) plan 2 156 534,00 2 015 956,00 658 903,00 1 357 053,00 140 578,00 b) wykonanie 2 117 706,96 1 977 168,60 658 897,05 1 318 271,55 140 538,36 c) wskaźnik realizacji 98,2 98,1 100,0 97,1 100,0 85203 Ośrodki wsparcia a) plan 692 666,00 691 266,00 584 264,00 107 002,00 1 400,00 b) wykonanie 689 625,27 688 225,28 584 263,45 103 961,83 1 399,99 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 100,0 97,2 100,0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) plan 20 500,00 20 500,00 2 800,00 17 700,00 b) wykonanie 20 499,62 20 499,62 2 799,62 17 700,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 100,0 85206 Wspieranie rodziny a) plan 49 113,00 49 113,00 49 113,00 b) wykonanie 46 810,23 46 810,23 46 810,23 c) wskaźnik realizacji 95,3 95,3 95,3 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) plan 8 353 674,00 444 559,00 407 124,00 37 435,00 7 909 115,00 b) wykonanie 8 191 396,89 443 114,71 406 788,30 36 326,41 7 748 282,18 c) wskaźnik realizacji 98,1 99,7 99,9 97,0 98,0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) plan 108 458,00 108 458,00 108 458,00 b) wykonanie 107 635,62 107 635,62 107 635,62 c) wskaźnik realizacji 99,2 99,24 99,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) plan 428 603,00 1 327,00 1 327,00 427 276,00 b) wykonanie 428 478,94 1 202,94 1 202,94 427 276,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 90,7 90,7 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe a) plan 1 600 553,00 1 600 553,00 b) wykonanie 1 578 164,87 1 578 164,87 c) wskaźnik realizacji 98,6 98,6

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 8437 85216 Zasiłki stałe a) plan 640 926,00 381,00 381,00 640 545,00 b) wykonanie 640 915,91 370,91 370,91 640 545,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 97,35 97,35 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej a) plan 1 949 576,00 1 930 616,00 1 706 520,00 224 096,00 18 960,00 b) wykonanie 1 944 795,48 1 927 038,71 1 706 203,80 220 834,91 17 756,77 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,8 100,0 98,5 93,7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) plan 289 724,00 111 312,00 106 986,00 4 326,00 178 412,00 b) wykonanie 289 493,34 111 081,34 106 755,34 4 326,00 178 412,00 c) wskaźnik realizacji 99,9 99,8 99,8 100,0 100,0 85295 Pozostała działalność a) plan 820 620,00 74 187,00 19 480,00 54 707,00 746 433,00 b) wykonanie 818 391,60 73 993,63 19 480,00 54 513,63 744 397,97 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,7 100,0 99,6 99,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki a) plan 1 140 158,91 750 821,00 528 502,00 222 319,00 1 200,00 388 137,91 b) wykonanie 1 026 153,30 651 105,93 470 444,88 180 661,05 1 199,34 373 848,03 c) wskaźnik realizacji 90,0 86,7 89,0 81,3 99,9 96,3 a) plan 722 018,00 720 818,00 526 206,00 194 612,00 1 200,00 b) wykonanie 624 130,00 622 930,66 468 150,03 154 780,63 1 199,34 c) wskaźnik realizacji 86,4 86,4 89,0 79,5 99,9 85395 Pozostała działalność a) plan 418 140,91 30 003,00 2 296,00 27 707,00 388 137,91 b) wykonanie 402 023,30 28 175,27 2 294,85 25 880,42 373 848,03 c) wskaźnik realizacji 96,1 93,9 99,9 93,4 96,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) plan 1 589 440,00 1 290 105,00 1 200 971,00 89 134,00 299 335,00 b) wykonanie 1 565 852,21 1 278 219,10 1 191 954,79 86 264,31 287 633,11 c) wskaźnik realizacji 98,5 99,1 99,2 96,8 96,1 85401 Świetlice szkolne a) plan 1 282 908,00 1 280 686,00 1 200 971,00 79 715,00 2 222,00 b) wykonanie 1 273 763,65 1 271 668,65 1 191 954,79 79 713,86 2 095,00 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,3 99,2 100,0 94,3 85415 Pomoc materialna dla uczniów a) plan 297 113,00 297 113,00 b) wykonanie 285 538,11 285 538,11 c) wskaźnik realizacji 96,1 96,1 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan 9 419,00 9 419,00 9 419,00 b) wykonanie 6 550,45 6 550,45 6 550,45 c) wskaźnik realizacji 69,5 69,5 69,5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) plan 4 218 015,00 4 214 015,00 300,00 4 213 715,00 4 000,00 b) wykonanie 3 909 879,77 3 907 779,77 0,00 3 907 779,77 2 100,00 c) wskaźnik realizacji 92,7 92,7 0,0 92,7 52,5 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) plan 743 934,00 743 934,00 743 934,00 b) wykonanie 623 578,85 623 578,85 623 578,85 c) wskaźnik realizacji 83,8 83,8 83,8 90002 Gospodarka odpadami a) plan 130 000,00 130 000,00 130 000,00 b) wykonanie 77 199,78 77 199,78 77 199,78 c) wskaźnik realizacji 59,4 59,4 59,4 90003 Oczyszczanie miast i wsi a) plan 939 783,00 939 783,00 300,00 939 483,00 b) wykonanie 907 866,62 907 866,62 0,00 907 866,62 c) wskaźnik realizacji 96,6 96,6 0,0 96,6