UCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC

UCHWAŁA BUDŻETOWA G M I N Y CZARNY DUNAJEC na rok 214 Nr XXXVIII/347/214 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 24 stycznia 214 roku Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 213 r poz.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 213 r poz. 885 z późniejszymi zmianami) RADA GMINY CZARNY DUNAJEC uchwala co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 214 w łącznej kwocie 61.557.223 złote 1) dochody bieżące: 58.71.77 złotych, 2) dochody majątkowe: 2.846.453 złote, wydatków na realizację zadań finansowanych z pkt. 2 i 3 2.58.71 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 214 rok w łącznej kwocie 6.22.723 złote zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 53.417.525 złotych, w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 34.285.431 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.55. zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12.735.431 zł wydatki na dotacje na zadania bieżące 8.74. zł wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.733.841 zł wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Czarny Dunajec, przypadające do spłaty w roku 214 258.253 zł wydatki na obsługę długu publicznego 1.4. zł 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.83.198 złotych, w tym: Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.83.198 złotych, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 2.15.634 złote 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.336.5 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.. złotych, z następujących tytułów: - kredytów, w kwocie 1.. złotych, zaciągniętych - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 1.. złotych oraz rozchody budżetu w kwocie 3.336.5 złotych, na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 3 4. Tworzy się : 1. rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 34.241 złotych

2. rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 16. złotych 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 3. dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zgodnie z załącznikiem Nr 3 4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 5. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 6. dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na gospodarowanie odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 6. Wydatki budżetu obejmują: 1. planowane kwoty dotacji udzielone w 214 roku jak w załączniku Nr 7 2. środki Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 677.478 złotych, z tym ze środków z art.2 ust 1 ustawy z dnia 2 lutego 29 roku o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 38.353 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 8 7. Ustala się wykaz zadań majątkowych i bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 9 8. Ustala się roczne limity dla: 1. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2. złotych 2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek, zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty 1.. złotych 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Dunajec do : 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2. złotych 2) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na: zmianie kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, zmianie kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian wydatków ujętych na przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Dunajec 3) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji. Łączna kwota udzielonych w roku budżetowym poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 1. złotych 4) Udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 2. złotych 5) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 6) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki: a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej b) w obrębie wydatków działu- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane c) w obrębie wydatków działu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 2

11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 214 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Beata Anna Palenik Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. Tabela Nr 1 - prognozowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 1 7 75 3 4 5 bieżące Rolnictwo i łowiectwo 86,, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 75 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 8, 47 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 631 8, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna 26 383,, 83 Wpływy z usług 1, 92 Pozostałe odsetki 1, 97 Wpływy z różnych dochodów 1, 21 236 Gospodarka mieszkaniowa 662 8,, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 31, 14 378, 5, 751 21 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 68,, 3 68,

752 756 21 35 Obrona narodowa 8,, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 8, rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 7 313 338,, 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 213 638, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 2, 31 Podatek od nieruchomości 1 85, 32 Podatek rolny 15 6, 33 Podatek leśny 112, 34 Podatek od środków transportowych 42, 23, 36 Podatek od spadków i darowizn 8, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 6, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 24, 758 81 852 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 18 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 6, Różne rozliczenia 4 671 94,, 97 Wpływy z różnych dochodów, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 671 94, Oświata i wychowanie 924 1,, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 241 6, zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 167, 92 Pozostałe odsetki 3 5, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 231 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 512, terytorialnego Pomoc społeczna 7 516 765,, 83 Wpływy z usług 3, 92 Pozostałe odsetki 12, Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 2

97 Wpływy z różnych dochodów 45, 21 23 236 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 74 74, 362 61, 2, 9 49 58 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 325,, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 1 3, odrębnych ustaw Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 18, 97 Wpływy z różnych dochodów 7, bieżące razem: 58 71 77,, 1 2 6 7 Rolnictwo i łowiectwo 351 265, 351 265, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6297 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 351 265, źródeł Leśnictwo 12,, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12, 6297 663 majątkowe Transport i łączność 652 82, 17, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 17, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 482 82, Gospodarka mieszkaniowa 639 36, 639 36, Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 3

754 926 6297 6298 6299 6297 626 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 161 689, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 262 689, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 214 928, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 637 5, przeciwpożarowa 637 5, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 637 5, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna 445 562, 26, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 185 562, inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 26, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł majątkowe razem: 2 846 453, 2 58 71, (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 61 557 223, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 2 58 71, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 4

Tabela Nr 2 - Wydatki 1 Rolnictwo i łowiectwo 1363 1363 913 28692 6268 3 15 Z tego Załącznik Nr Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Spółki wodne 2 2 2 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 8 8 8 28692 5138 13 Izby rolnicze 33 33 33 33 195 Pozostała działalność 33 33 8 8 1 15 2 Leśnictwo 1 1 1 74766 25234 21 Gospodarka leśna 1 1 1 74766 25234 6 Transport i łączność 481299 231189 231189 231189 25272 25272 6 613 Drogi publiczne wojewódzkie 64512 64512 64512 614 Drogi publiczne powiatowe 5 5 5 616 Drogi publiczne gminne 298422 221222 221222 221222 6964 6964 617 Drogi wewnetrzne 759367 98167 98167 98167 6612 6612 6 7 Gospodarka mieszkaniowa 1798565 341931 341931 1253 32941 1456634 1456634 756634 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1798565 341931 341931 1253 32941 1456634 1456634 756634 71 Działalność usługowa 2 2 2 2 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 2 2 2 75 Administracja publiczna 528578 528578 4728378 3676378 152 32 7511 Urzędy wojewódzkie 14378 14378 14378 14378 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 342 342 12 12 2922 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4414 4414 446 3557 849 8 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 17 17 17 15 155 7595 Pozostała działalność 36 36 36 36 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 368 368 368 368 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 7511 368 368 368 368 kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 8 8 8 8 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 8 8 8 Strona 1 z 4

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Z tego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 176 836 756 142 614 8 87 87 794 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 2 2 75412 Ochotnicze straże pożarne 1679 829 749 142 67 8 85 85 794 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 7 7 7 757 Obsługa długu publicznego 1658253 1658253 258253 14 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 14 14 14 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 7574 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 258253 258253 258253 terytorialnego 758 Różne rozliczenia 5241 5241 5241 5241 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5241 5241 5241 5241 81 Oświata i wychowanie 298697 2841697 2415757 1615255 426327 727 73115 67 67 811 Szkoły podstawowe 15482247 14812247 1989447 9795 191397 34 4228 67 67 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 163385 163385 11717 15565 1165 4 6215 814 Przedszkola 25885 25885 9758 7185 2573 158 327 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 151 151 1431 138 123 7 811 Gimnazja 72394 72394 51434 43755 76754 189 26 8113 Dowożenie uczniów do szkół 89962 89962 89962 2115 68857 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 65825 65825 65775 564 9375 5 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 12 12 12 8195 Pozostała działalność 3333 3333 3333 18 3153 83 Szkolnictwo wyższe 15 15 15 8395 Pozostała działalność 15 15 15 851 Ochrona zdrowia 24 24 225 1742 598 15 85153 Zwalczanie narkomanii 23 23 23 23 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 217 217 22 1512 598 15 852 Pomoc społeczna 8978125 8978125 158634 936234 5724 5 7464491 8522 Domy pomocy społecznej 378 378 378 378 8523 Ośrodki wsparcia 5 5 5 8524 Rodziny zastępcze 98 98 98 98 Strona 2 z 4 Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 2

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 8526 Wspieranie rodziny 1 1 1 1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 7118933 7118933 327 271 56 6791933 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 19328 19328 19328 19328 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 264 264 15 15 249 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 1 1 85216 Zasiłki stałe 1375 1375 1375 85219 Ośrodki pomocy społecznej 694636 694636 691636 582636 19 3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5787 5787 5787 5327 46 85295 Pozostała działalność 27358 27358 27358 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 1 1 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 1 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3278144 28793 28793 18675 269255 398844 398844 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 694 594 594 594 1 1 92 Gospodarka odpadami 13 13 13 8 122 93 Oczyszczanie miast i wsi 185 155 155 1395 4655 3 3 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 328 328 328 28 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27 27 27 27 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 918844 65 65 65 268844 268844 995 Pozostała działalność 125 125 125 125 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 136721 136721 53721 1 52721 125 3 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 256721 256721 33721 1 32721 22 3 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65 65 65 92116 Biblioteki 38 38 38 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 2 2 2 926 Kultura fizyczna 1455 565 355 166 1899 17 4 89 89 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 565 565 355 166 1899 17 4 92695 Pozostała działalność 89 89 89 Z tego Strona 3 z 4 Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 3

wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: 622723 53417525 34285431 2155 12735431 874 8733841 258253 14 683198 683198 215634 Z tego Strona 4 z 4 Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. P l a n PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu gminy Czarny Dunajec na 214 rok w złotych Wyszczególnienie Kwota Kwota I. Dochody 61.557.223 II. Wydatki 6.22.723 III. Nadwyżka ( I-II ) 1.336.5 IV. Przychody budżetu 2.. 1) zaciągnięte kredyty 1.. 2) zaciągnięte pożyczki 3) wolne środki o których mowa w 1.. art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy V. Rozchody budżetu 3.336.5 1) spłata zaciągniętych kredytów 3.336.5 i pożyczek Różnica 1.336.5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami I. D O C H O D Y w złotych Dział Rozdział Nazwa Kwota 75 Administracja publiczna 14.378 7511 Urzędy wojewódzkie 14.378 21 Dotacje celowe otrzymane.z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.na realizacje zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 14.378 3.68 3.68 3.68 752 Obrona narodowa 8 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 8 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 7.74.74 7.62.933 85212 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu.państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7.62.933 6.971 6.971 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.usługi opiekuńcze 4.8 4.8 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami R a z e m dochody: 7.183.562 II. W Y D A T K I Dział Rozdział Nazwa Kwota w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowy ch wynagrod zenia i składki od nich naliczane 75 Administracja publiczna 14.378 14.378 14.378 14.378 7511 Urzędy wojewódzkie 14.378 14.378 14.378 14.378 Wydatki związane z realizacja ich zadan statutowyc h Świadczen ia na rzecz osób fizycznych

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.68 3.68 3.68 3.68 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 3.68 3.68 3.68 3.68 752 Obrona narodowa 8 8 8 8 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 8 8 8 852 Pomoc społeczna 7.74.74 7.74.74 282.771 282.771 6.791.933 85212 Świadczenia rodzinne świadczenie.z 7.62.933 7.62.933 271. 271. 6.791.933 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.971 6.971 6.971 6.971 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85228 Usługi opiekuńcze.i pozostałe usługi opiekuńcze 4.8 4.8 4.8 4.8 R a z e m wydatki: 7.183.562 7.183.562 391.629 391.629 6.791.933 III. DOCHODY podlegające przekazaniu do budżetu państwa Dział Rozdział Nazwa Kwota 75 Administracja publiczna 5 7511 Urzędy wojewódzkie 5 69 Wpływy z różnych opłat 5 852 Pomoc społeczna 39.825 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 39.825 97 Wpływy z różnych dochodów 3.825 36. 98 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego R a z e m: 39.875 Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. I.DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych osób nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Kwota 24. złotych II.WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii Zadania programu: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej Udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii Kwota 23. złotych - Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania programu: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, Poprawienie bazy lokalowej dla działań konsultacyjnych, profilaktycznych i Sportowej Ligi Zdrowia Kwota 217. złotych ======================================= Razem wydatki na realizację w/w zadań programów 24. złotych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. DOCHODY Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH I OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIAZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOPSPODARKA WODNĄ W 213 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA PLANU D o c h o d y 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 18. 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 18. Razem dochody: 18. W y d a t k i 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6. 995 Pozostała działalność 6. Zadanie usuwanie azbestu 6. Razem wydatki 6.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ w złotych Lp. Program Jednostka realizująca Wysokość wydatków 214r w tym: środki własne 1. Modernizacja rynku w Czarnym Dunajcu Urząd Gminy 43. 36. 2. Modernizacja placu w Chochołowie Urząd Gminy 17. 7. Urząd Gminy 756.634 279.17 3. Wymiana kotłowni olejowej na biomasę w Czarnym Dunajcu 4. Remont pomieszczeń remizy oraz zakup wozu przeciwpożarowego w Czarnym Dunajcu Urząd Gminy 794. 2. Razem 2.15.634 99.17

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. DOCHODY I WYDATKI związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I. D O C H O DY Dział Rozdział Nazwa Kwota 81 Oświata i wychowanie 512. 814 Przedszkola 512. 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst 512. Razem dochody 512. II. W Y D A T K I Dział Rozdział Nazwa Kwota w tym: wydatki bieżące Z tego: dotacje na zadnia bieżące 81 Oświata i wychowanie 1.5. 1.5. 1.5. 814 Przedszkola 1.5. 1.5. 1.5. Razem wydatki 1.5. 1.5. 1.5.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. DOCHODY Z WPŁYWÓW W 214 ROKU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA PLANU D o c h o d y 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.3. 92 Gospodarka odpadami 1.3. Razem dochody: 1.3. W y d a t k i 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.3. 92 Gospodarka odpadami 1.3. Zadanie: zbiórka odpadów 1.3. Razem wydatki: 1.3.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 214 ROKU Dział Rozdział Nazwa Otrzymujący dotację Plan w tym: dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje podmiotowe Dotacje celowe Dotacje podmiotowe Dotacje celowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 3. 1. 1. 2. 2. 19 Spółki wodne 2. 2. 2. 195 Pozostała działalność Gmina Nowy Targ 1. 1. 1. 6 Transport i łączność 662.3 662.3 662.3 613 Drogi publiczne Województwo 162.3 162.3 162.3 wojewódzkie małopolskie- 614 Drogi publiczne powiatowe Powiat nowotarski 5. 5. 5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2. 2. 2. 75411 Komendy powiatowe Komenda Powiatowa PSP 2. 2. 2. Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu 81 Oświata i wychowanie 7.27. 8. 8. 7.19. 7.19. 811 Szkoły podstawowe Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 3.4. 3.4. 3.4. 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie- 4. 4. 4.

814 Przedszkola Stowarzyszenie Przyjaciół 1.58. 8. 8. 1.5. 1.5. Szkół Katolickich w Częstochowie- 15. Inne gminy 8. 811 Gimnazja Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie 1.89. 1.89. 1.89. 83 Szkolnictwo wyższe 15. 15. 15. 8395 Pozostała działalność Państwowa podhalańska 15. 15. 15. Wyższa Szkoła Zawodowa 851 Ochrona zdrowia 15. 15. 15. 85154 Przeciwdziałanie Powiat nowotarski- 15. 15. 15. alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 5. 5. 5. 8523 Ośrodki wsparcia Powiat nowotarski 5. 5. 5. 921 Kultura i ochrona 1.25. 1.3. 1.3. 22. 22. dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania w zakresie 22. 22. 22. kultury 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu 65. 92116 Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Dunajcu 37. 65. 65. 65. 38. 38. 38. 926 Kultura fizyczna 17. 17. 17. 9265 Zadania w zakresie kultury 17. 17. 17. fizycznej Razem: 9.437.3 1.837.3 1.11. 727.3 7.6. 7.19. 41. DOTACJE OGÓŁEM 9.437.3 złotych w tym: dotacje podmiotowe 8.3. złotych dotacje celowe 1.137.3 złotych w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 8.74. złotych dotacje celowe inwestycyjne 697.3 złotych Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. Lp. Sołectwo Kwota ogółem Kwota z art. 2ust 1 ustawy Kwota z art.3 ustawy FUNDUSZ SOŁECKI 214 roku /w złotych/ Zadanie 1. Chochołów 37.629 27.11 1.519 1.Remont dróg polnych 2.Organizacja festynu 2. Ciche 88.975 27.11 61.865 1.Remont dróg gminnych 2.Organizacja festynu 3. Czarny Dunajec 19.714 27.11 82.64 1.Remont dróg gminnych 2.Modernizacja oświetlenia ulic 3.Organizacja festynów 4. Czerwienne 49.367 27.11 22.257 1.Remont dróg gminnych 2. Złożenie monitoringu w szkole 5. Dział 19.167 19.167 1.Remont dróg polnych 2.Remont Remizy OSP 6. Koniówka 16.41 16.41 1.Remont dróg gminnych 2.Remont budynku po szkole 7. Odrowąż 32.586 27.11 5.476 1.Remont dróg gminnych 2.Organizacja festynu rodzinnego 7. Piekielnik 7.188 27.11 43.78 1.Remont dróg polnych 2.Remont szkoły 3.Modernizacja oświetlenia ulic 4.Organizacja festynu rodzinnego Kwota na zadanie 34. 3.629 85.9 3.75 7. 3. 9.714 44.367 5. 14.167 5. 1. 6.41 29.586 3. 5. 5. 1. 5.188 24.387 Dział Rozdział w tym: majątkowe 6 921 6 921 6 9 921 6 81 6 754 6 7 6 921 6 81 9 921 81 617 9215 616 9215 616 915 9215 616 811 617 75412 616 75 616 9215 617 811 915 9215 811 8. Pieniążkowce 29.387 27.11 2.277 1.Modernizacja boiska przy szkole 2.Remont Remizy OSP 5. 754 75412 9. Podczerwone 32.288 27.11 5.178 1.Modernizacja oświetlenia ulic 32.288 9 915 32.288 3. 1.

1. Podszkle 28.899 27.11 1.789 1.Remonty dróg gminnych 28.899 6 616 11. Ratułów 64.115 27.11 37.5 1.Remont dróg gminnych 6. 6 616 2.Organizacja festynu 4.115 921 9215 12. Stare Bystre 52.187 27.11 25.77 1.Remont dróg gminnych 32.187 6 616 2.Remont Remizy OSP 2. 754 75412 13. Wróblówka 21.119 21.119 1.Remont dróg gminnych 21.119 6 616 14. Załuczne 25.456 25.456 1.Remont dróg gminnych 2.Remont Budynku Remizy OSP 3.Modernizacja oświetlenia ulic 4.Organizacja festynu rodzinnego Razem: 677.478 38.353 297.125 677.478 78.744 7. 7. 6.456 5. 6 754 9 921 616 75412 915 9215 6.456 Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/347/214 z dnia 24 stycznia 214 r. Lp. Wykaz zadań przyjętych do realizacji w 214 roku w złotych Miejscowość Zadanie przydzielona kwota 1. Chochołów Droga wojewódzka chodnik (z dotacji) Modernizacja parkingu Drogi gminne Boisko przy szkole (Środki ze zwrotu VAT) 2. Ciche Modernizacja oświetlenia ulic Drogi gminne 3. Czarny Dunajec Plac zabaw Remont remizy i zakup samochodu (program ze środków Unii Europejskiej) Modernizacja hali sportowej 4. Czerwienne Drogi gminne Modernizacja oświetlenia ulic Remizy OSP9 Dolna 4., Górna 22.) 482.82 41.2 2. 5. 1.44.2 76.1 1. 176.1 48.3 75. 6. 858.3 152. 4. 62. 218. 5. Dział Drogi gminne 34.5 6. Koniówka Budynek po szkole 2. 7. Odrowąż Drogi gminne Zbiornik przeciwpożarowy 8. Piekielnik Drogi gminne Remiza OSP Remont szkoły Modernizacja oświetlenia ulic 65.8 13. 78.8 122.857 2. 5. 1. 22.857 9. Pieniążkowice Drogi gminne 36.4 1. Podczerwone Droga wojewódzka- budowa chodnika 162.3 2. 182.3 11. Podszkle Drogi gminne 167.2 12. Ratułów Drogi gminne Remont szkoły Remizy OSP Modernizacja oświetlenia ulic Budowa chodnika przy drodze powiatowej 13. Stare Bystre Drogi gminne Remont szkół ( 2x po 2. zł) 364.7 1. 2. 1. 5. 994.7 15.6 4.

14. Wróblówka Drogi gminne Oświetlenie boiska sportowego 19.6 88.9 2. 18.9 Zadania ogólnogminne Remonty dróg po zimie Modernizacja budynków ośrodków zdrowia Budowa lodowiska w Czarnym Dunajcu Modernizacja Rynku w Czarnym Dunajcu Modernizacja placu w Chochołowie Zakup działek Dotacja dla PPW Szkoły Zawodowej Modernizacja kotłowni w Czarnym Dunajcu Dokumentacja- ścieżka rowerowa Dokumentacja-budowa skoczni Dokumentacja - budynki w Czarnym Dunajcu Dokumentacja na budowę kanalizacji Dotacja dla Komendy Powiatowej PSP Place zabaw Koniówka i Czarny Dunajec Zakup samochodu do sprzątania terenu gminy 3. 5. 85. 43. 17. 1. 15. 756.634 2. 4. 1. 1. 2. 45. 3. Razem: 7.771.311 Id: 42AD7DB6-A2DA-445-88F3-26D3A4369A65. Podpisany Strona 2