UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j.dz.u. z 2013r. poz.594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,co następuje: 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 170 698,00 zł. zgodnie z zał. Nr 1 2. 1 Dochody budżetu po zmianie wynoszą 25 098 475,94 zł. z tego: - dochody bieżące w kwocie 24 436 725,94 zł - dochody majątkowe 661 750,00 zł 2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności : 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 062 412,94 zł zgodnie z zał. Nr 3 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 104 200,00 zł zgodnie z zał. Nr 4 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 160 000,00 zł 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 170 698,00 zł. zgodnie z zał. Nr 2 4. 1Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 28 411 475,94 zł. z tego: - wydatki bieżące w kwocie 22 420 738,94 zł - wydatki majątkowe w kwocie 5 990 737,00 zł zgodnie z zał. Nr 5 2. Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3 062 412,94 zł zgodnie z zał. Nr 3 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 104 200,00 zł zgodnie z zał. Nr 4 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji po zmianach wynosi : 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 301 500,00 zł 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 606 446,00 zł Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 1
zgodnie z zał. Nr 6 6. Fundusz sołecki po zmianach według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw. zgodnie z zał. Nr 7 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Różalska Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 2
Plan dochodów zał nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/30/2015 z 21 maj 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:07-05-15 Stan na dzień:21-05-15 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 589 125,94 658 875,94 69 750,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 69 750,00 69 750,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 69 750,00 69 750,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 23 900,00 31 840,00 7 940,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 448,00 30 388,00 7 940,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 22 448,00 30 388,00 7 940,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 9 246 191,00 9 297 991,00 51 800,00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 000,00 8 800,00 800,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 800,00 800,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 536 500,00 2 561 500,00 25 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 818 000,00 1 838 000,00 20 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 10 000,00 5 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 922 300,00 1 923 300,00 1 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 000,00 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 606 391,00 4 631 391,00 25 000,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 40 000,00 65 000,00 25 000,00 801 Oświata i wychowanie 589 297,00 593 297,00 4 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 218 948,00 222 948,00 4 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 4 000,00 4 000,00 852 Pomoc społeczna 2 832 960,00 2 833 968,00 1 008,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektore świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33 192,00 34 200,00 1 008,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 3 192,00 4 200,00 1 008,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 873 300,00 899 500,00 26 200,00 90002 Gospodarka odpadami 841 300,00 842 500,00 1 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 200,00 1 200,00 90095 Pozostała działalność 0,00 25 000,00 25 000,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 25 000,00 25 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000,00 18 000,00 10 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 10 000,00 10 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 10 000,00 10 000,00 Strona: Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. 1 Raport Uchwalony sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:07-05-15 Stan na dzień:21-05-15 Zmiana Razem 24 927 777,94 25 098 475,94 170 698,00 Strona: Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. 2 Raport Uchwalony sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Plan wydatków zał nr 2 do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr VII/30/2015 z 21 maj 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:07-05-15 Stan na dzień:21-05-15 Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 542 172,94 2 450 315,94-91 857,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 300 000,00 209 750,00-90 250,00 300 000,00 209 750,00-90 250,00 01095 Pozostała działalność 464 172,94 462 565,94-1 607,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 707,00 100,00-1 607,00 600 Transport i łączność 2 261 026,00 2 416 026,00 155 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 870 826,00 2 025 826,00 155 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 135 000,00 5 000,00 1 411 586,00 1 581 586,00 170 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 10 000,00-20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 235 400,00 245 400,00 10 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 235 400,00 245 400,00 10 000,00 30 000,00 40 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 2 705 722,00 2 709 722,00 4 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 061 696,00 2 065 696,00 4 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 29 000,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 193,00 154 193,00 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 159 960,00 157 960,00-2 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 000,00 38 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 25 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 13 000,00-5 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 23 900,00 31 840,00 7 940,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 22 448,00 30 388,00 7 940,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 940,00 15 880,00 7 940,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 108,00 11 512,00 1 404,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 875,00 735,00-2 140,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 836,00 736,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 254 300,00 261 300,00 7 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 7 000,00 7 000,00 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 7 000,00 7 000,00 801 Oświata i wychowanie 11 537 767,00 11 579 213,00 41 446,00 80101 Szkoły podstawowe 4 693 587,00 4 693 587,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 129 060,00 29 860,00-99 200,00 0,00 99 200,00 99 200,00 80104 Przedszkola 1 494 853,00 1 531 299,00 36 446,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 306 562,00 343 008,00 36 446,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 357 930,00 362 930,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 22 000,00 5 000,00 80195 Pozostała działalność 187 825,00 187 825,00 0,00 Strona: Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. 1 Uchwalony Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Stan na dzień:07-05-15 Stan na dzień:21-05-15 Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 6 700,00-800,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 800,00 800,00 852 Pomoc społeczna 3 593 599,00 3 619 607,00 26 008,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektore świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33 192,00 34 200,00 1 008,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 192,00 34 200,00 1 008,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 461 720,00 486 720,00 25 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 318 000,00 338 000,00 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 000,00 65 000,00 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 812 500,00 1 823 500,00 11 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 37 000,00 45 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 30 000,00 8 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 36 000,00 32 500,00-3 500,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 000,00 8 500,00-3 500,00 90095 Pozostała działalność 50 500,00 57 000,00 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 49 500,00 6 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 101 315,00 1 099 869,00-1 446,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 807 879,00 794 433,00-13 446,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 589,00 18 366,00 2 777,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 200,00 25 200,00 2 000,00 88 253,00 70 030,00-18 223,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20 000,00 30 000,00 10 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 20 000,00 30 000,00 10 000,00 92195 Pozostała działalność 62 436,00 64 436,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 953,00 8 953,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 483,00 31 483,00 1 000,00 926 Kultura fizyczna 1 770 318,00 1 771 925,00 1 607,00 92601 Obiekty sportowe 1 647 318,00 1 648 925,00 1 607,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 737,00 31 344,00 1 607,00 1 539 131,00 1 549 471,00 10 340,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 340,00 4 000,00-10 340,00 Razem 28 240 777,94 28 411 475,94 170 698,00 Strona: Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. 2 Raport Uchwalony sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy Piaski z dnia 21 maja 2015r. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku. Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Dotacje Wydatki 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 409 125,94 409 125,94 01095 Pozostała działalność 409 125,94 409 125,94 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 409 125,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 005,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 143,33 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 850,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 023,13 4430 Różne opłaty i składki 401 103,86 750 Administracja publiczna 69 010,00 69 010,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 010,00 69 010,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 010,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 010,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 31 840,00 31 840,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 452,00 1 452,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 452,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 452,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 30 388,00 30 388,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami 30 388,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 1
3030 Różne wydatki na rzecz osób 15 880,00 fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 512,00 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 425,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 735,00 4300 Zakup usług pozostałych 836,00 852 Pomoc społeczna 2 552 437,00 2 552 437,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 517 795,00 2 517 795,00 2 517 795,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 500,00 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 2 378 701,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 1 094,00 świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i 4 000,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 30 000,00 30 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 30 000,00 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 30 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 500,00 1 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 500,00 3110 Świadczenia społeczne 1470,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 900,00 900,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 2
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900,00 3110 Świadczenia społeczne 900,00 85295 Pozostała działalność 2 242,00 2 242,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 242,00 3110 Świadczenia społeczne 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 442,00 Razem: 3 062 412,94 3 062 412,94 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/30 /2015 Rady Gminy Piaski z dnia 21 maja 2015r. Dochody i wydatki w 2015 roku związane z realizacją zadań realizowanych w drodze : 1. porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. w złotych Klasyfikacja Dochody Wydatki Dział Rozdzia Treść ł 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 40 200,00 40 200,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 200,00 40 200,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 40 200,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 40 200,00 801 Oświata i wychowanie 54 000,00 54 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 4 000,00 4 000,00 podstawowych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 4 000,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 80104 Przedszkola 50 000,00 50 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 50 000,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 50 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 10 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad 10 000,00 10 000,00 zabytkami 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 10 000,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2720 Dotacje celowe z budżetu na 10 000,00 finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Razem 104 200,00 104 200,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 1
Plan wydatków majątkowych zał nr 5 do Uchwały Rady Gminy Piaski nr VII/30/2015 z 21 maj 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 991 250,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkladu na budowę sieci wodociągowej Podrzecze-Grabonóg strefa aktywizacji gospodarczej wniesienie wkładu na modernizację i remont hydrofornii w Strzelcach Wielkich 1 750 000,00 450 000,00 150 000,00 300 000,00 1 300 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1 300 000,00 209 750,00 209 750,00 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Michałowo/ 01095 Pozostała działalność 209 750,00 31 500,00 31 500,00 Sołectwo Bodzewo- rewitalizacja stawu 16 500,00 Zagospodarowanie terenu miejsca spotkań nad stawem w Bodzewie 15 000,00 600 Transport i łączność 1 941 586,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa na inwestycje pn."budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania z drogą do miejscowości Grabonóg przy drodze powiatowej nr 4907P Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 4093P Grabonóg- Piaski- wies Grabonóg 60016 Drogi publiczne gminne 350 000,00 350 000,00 200 000,00 150 000,00 1 591 586,00 1 581 586,00 Przebudowa chodnika na ulicy Dworcowej w Piaskach Budowa chodnika na ulicy Warszawskiej w Piaskach Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Drzeczewo ul Klonowa,Jesionowa Przebudowa dróg lokalnych- projekty budowlane Przebudowa drogi gminnej Nr 740542P Piaski-Drzeczewo Drugie wraz z budową kanalizacji deszczowejdokumentacja projektowa przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich- /740548P/ Przebudowa ulic przyległych do Rynku w Piaskach Wymiana płytek chodnikowych na kostkę w Szelejewie Drugim i wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Stefanowie 50 000,00 580 000,00 637 600,00 20 000,00 40 000,00 150 000,00 80 000,00 23 986,00 Strona: Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. 1 Uchwalony Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zakup gruntów cz działki 50143/2 o pow.0,1321 ha/ droga Nadleśnictwa,przy cmentarzu/ zakup gruntów o pow. 0,0387 ha /konwent Bonifratówosiedle Marysin/ 0,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 40 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00 40 000,00 Remont budynku komunalnego w Piaskach przy ulicy Warszawskiej 25 - etap II Remont budynku przy ul.szkolnej1 w Piaskach- wydzielenie ppoż poddasza od pozostałej części budynku, wymiana pokrycia dachowego 30 000,00 10 000,00 750 Administracja publiczna 40 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 40 000,00 zakup komputerów i drukarek i zegara elektronicznego 40 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakup hydraulicznych narzedzi ratowniczych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 801 Oświata i wychowanie 103 400,00 80101 Szkoły podstawowe 99 200,00 99 200,00 program Cyfryzacji Edukacji w Gminie Piaski 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 200,00 4 200,00 4 200,00 zakup programu 4 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244 000,00 90002 Gospodarka odpadami 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładu do Zakladu Odpadami Jarocin-Spółka 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 224 000,00 224 000,00 224 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 030,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 70 030,00 Strona: Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. 2 Uchwalony Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść 70 030,00 Sołectwo Bodzewko- projekt budowy świetlicy wiejskiej Sołectwo Drzęczewo- wykonanie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem nawierzchni kostka brukową Sołectwo Grabonóg-zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Lipie,Józefowo,Lafajetowo- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej Sołectwo Michałowo- pobudowanie budynku gospodarczego przy świetlicy Sołectwo Strzelce Małe- rozbudowa świetlicy wiejskiej wymiana okien w budynku GOK- biblioteka wymiana pokrycia dachowego swietlica Lipie 7 571,00 5 579,00 10 223,00 10 000,00 11 845,00 9 812,00 0,00 15 000,00 926 Kultura fizyczna 1 553 471,00 92601 Obiekty sportowe 1 553 471,00 1 549 471,00 budowa środowiskowej sali sportowej w Szelejewie Pierwszym Sołectwo Bodzewo- Ogrodzenie placu zabaw etap II Sołectwo Godurowo- siatka boisko Solectwo Piaski- Przystań nad Malińczą- doposażenie Sołectwo Podrzecze- budowa boiska sportowego Sołectwo Rębowo-urządzenie miejsca wypoczynkudrewniana wiata Sołectwo Strzelce Wielkie- boisko sportowe 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 2 500,00 4 000,00 10 340,00 13 000,00 10 500,00 9 131,00 4 000,00 Solectwo Piaski- Przystań nad Malińczą- doposażenie Sołectwo Piaski-doposażenie boiska /Klubu Sportowego'Korona"/ 0,00 4 000,00 Razem 5 990 737,00 Strona: Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. 3 Uchwalony Strona 3
Dotacje z Budżetu Gminy Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy Piaski z dnia 21 maja 2015r. 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Podmiotowe Celowe 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 350 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 350 000,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 120 000,00 80104 Przedszkola 120 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 120 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 000,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 8 000,00 900 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 000,00 27 500,00 90013 Schroniska dla zwierzat 15 000,00 90019 2310 2310 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 000,00 12 500,00 4 000,00 8 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 796 000,00 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 600 000,00 600 000,00 92116 Biblioteki 196 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 196 000,00 796 000,00 505 500,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 1
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Dział Rozdział Nazwa Podmiotowe Celowe 1 2 3 4 5 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 366 446,00 80104 Przedszkola 343 008,00 Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 343 008,00 systemu oświaty 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach 23 438,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 23 438,00 851 Ochrona zdrowia 25 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 000,00 900 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25 000,00 20 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 921 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów 20 000,00 inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69 000,00 92118 Muzea 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich 2720 obiektów zabytkowych 30 000,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 24 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 24 000,00 926 Kultura fizyczna 116 000,00 w zakresie kultury 92605 116 000,00 fizycznej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 116 000,00 Razem 366 446,00 240 000,00 1 162 446,00 745 500,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/30/2015 Rady Gminy Piaski z dnia 21 maja 2015r. Plan wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w 2015r. L.p.Dział Rozdz. Par. 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo Treść Plan na 2015 38 240,00 01095 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Strzelce Małe - paliwo,olej i żyłka do kosy spalinowej oraz środki chwastobójcze Sołectwo Bodzewko Pierwsze, Bodzewko Drugie- utrzymanie terenów zielonych Sołectwo Rębowo - materiały eksploatacyjne do kosiarki Sołectwo Smogorzewo - kosiarka, akcesoria, paliwo Sołectwo Drzęczewo Drugie- narzędzia ogrodnicze, środki chwastobójcze, paliwo do kosiarki, filtry, oleje, metalowy garaż Sołectwo Lipie- paliwo, olej, nóż i żyłka do kosy spalinowej Sołectwo Bodzewo -utrzymanie terenów zielonych 38 240,00 9 740,00 350,00 1 000,00 224,00 2 000,00 4 590,00 700,00 876,00 4270 Zakup usług remontowych Sołectwo Szelejewo Pierwsze - naprawa mostków i dróg śródpolnych 12 000,00 12 000,00 16 500,00 Sołectwo Bodzewo - rewitalizacja stawu 16 500,00 2. 600 Transport i łączność 24 986,00 60016 Drogi publiczne gminne 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Piaski-wybudowanie chodnika przy ul. Kasprzaka na wysokości placu zabaw 24 986,00 1 000,00 1 000,00 23 986,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 1
2 3 921 Sołectwo Szelejewo Drugie - wymiana płytek chodnikowych na kostkę w Szelejewie, wykonanie dokumentacji i projektu chodnika w Stefanowie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 23 986,00 107 484,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Godurowo - wyposażenie świetlicy w gry, stół do tenisa, wyposażenie kuchni w świetlicy, paliwo, opryski i środki czystości Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - wyposażenie świetlicy wiejskiej - meble kuchenne, zlewozmywak, drobne akcesoria kuchenne Sołectwo Lipie - wyposażenie do świetlicy wiejskiej Sołectwo Grabonóg-wyposażenie świetlicy- moskitiery 72 596,00 12 366,00 3 500,00 1 935,00 753,00 1 500,00 Sołectwo Grabonóg - zagospodarowanie placu wiejskiego 1 777,00 4300 Sołectwo Strzelce Wielkie - wyposażenie świetlicy i materiały do remontu świetlicy Zakup usług pozostałych Sołectwo Smogorzewo -modernizacja ogrzewania gazowego i wymiana okien w świetlicy 2 901,00 5 200,00 5 200,00 92195 Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - wykonanie wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem nawierzchni kostką brukową Sołectwo Strzelce Małe - rozbudowa świetlicy wiejskiej Sołectwo Michałowo - pobudowanie budynku gospodarczego przy świetlicy Sołectwo Lipie, Józefowo, Lafajetowo -wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej Sołectwo Grabonóg - zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Bodzewko Pierwsze, Bodzewko Drugie - projekt budowy świetlicy wiejskiej Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Szelejewo Pierwsze -imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy Sołectwo Drzęczewo Drugie - imprezy kulturalno - rozrywkowe Sołectwo Michałowo- organizacja imprez kulturalnorozrywkowych Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno- rozrywkowe 55 030,00 5 579,00 9 812,00 11 845,00 10 000,00 10 223,00 7 571,00 34 888,00 6 405,00 1 000,00 700,00 2 100,00 1 200,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 2
3 4 926 92601 Sołectwo Smogorzewo -imprezy kulturalno- rozrywkowe (konkursy, pikniki, festyny) Sołectwo Grabonóg - utrzymanie czystości placu wiejskiego i placu przy świetlicy 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Bodzewko Pierwsze i Drugie -Integracja mieszkańców- Imprezy kulturalno -rozrywkowe Sołectwo Drzęczewo Pierwsze - imprezy kulturalnorozrywkowe (oprawa muzyczna dożynek wiejskich) Sołectwo Bodzewo -imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Rębowo -imprezy kulturalno- rozrywkowe ( dożynki) Sołectwo Podrzecze-imprezy kulturalno-rozrywkowe i konkursy Sołectwo Grabonóg -imprezy kulturalno-rozrywkowe Sołectwo Michałowo - imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Strzelce Wielkie - imprezy kulturalno- rozrywkowe Sołectwo Smogorzewo - imprezy kulturalno - rozrywkowe (dożynki ) Solectwo Lipie, Józefowo, Lafajetowo - impreza kulturalnorozrywkowa(dożynki) Sołectwo Drzęczewo Drugie - imprezy kulturalno-rozrywkowe Sołectwo Szelejewo Pierwsze -imprezy kulturalno-rozrywkowe, konkursy Sołectwo Godurowo - imprezy kulturalno-sportowe Kultura fizyczna Obiekty sportowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Sołectwo Smogorzewo - doposażenie placu zabaw, utrzymanie boiska, remonty przystanków, świetlicy Sołectwo Piaski- "Przystań nad Malińczą"- doposażenie Sołectwo Lipie, Józefowo, Lafajetowo - drzewka do oddzielenia placu zabaw Sołectwo Drzęczewo Drugie - wykończenie muszli koncertowej Sołectwo Szelejewo Pierwsze - dbanie o wizerunek wsi -paliwo do kosiarki,zakup gazonów do kwiatów, zakup zieleni i zakup żaluzji do budynku rekreacyjnego 4300 Zakup usług pozostałych Sołectwo Szelejewo Pierwsze -dbanie o wizerunek wsiławostoły 600,00 805,00 28 483,00 2 500,00 1 300,00 4 000,00 1 200,00 1 183,00 5 000,00 2 000,00 2 300,00 1 400,00 1 000,00 2 800,00 1 000,00 2 800,00 85 925,00 85 925,00 27 344,00 10 049,00 11 988,00 600,00 2 700,00 2 007,00 5 110,00 3 600,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 3
4 Sołectwo Piaski-"Przystań nad Malińczą"-doposażenie 210,00 6050 Sołectwo Drzęczewo Drugie - budowa grila Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Bodzewo - Ogrodzenie placu zabaw etap II Sołectwo Podrzecze -Budowa boiska sportowego Sołectwo Rębowo - urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców- zakup drewnianej wiaty Sołectwo Strzelce Wielkie - boisko sportowe- rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Sołectwo Piaski - "Przystań nad Malińczą" - doposażenie Sołectwo Godurowo- siatka zabezpieczająca boisko 1 300,00 49 471,00 2 500,00 13 000,00 10 500,00 9 131,00 10 340,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Sołectwo Piaski- doposażenie boiska(klub Sportowy "Korona Piaski") Razem 4 000,00 4 000,00 256 635,00 Id: D5B5F8F7-7FF0-4553-A8CF-C5BB105A6478. Uchwalony Strona 4