Uchwała Nr 54/214/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 października 216r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 216 r. Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 213r. poz. 885), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr XI/71/15 z dnia 3 grudnia 215r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 216 r. uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: 51 556 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: 263 647 zł 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: 212 91 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 2 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: bieżące: majątkowe: plan wydatków wynosi: bieżące: majątkowe 29 296 28 zł 26 332 86 zł 2 964 122 zł 28 218 8 zł 23 697 865 zł 4 52 143 zł Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Członkowie Zarządu Robert Wacław Nadara Przewodniczący Zarządu Stanisław Wiszowaty Piotr Dąbkowski Stefan Ksepka Barbara Truszkowska
Dochody na zadania własne i zlecone Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 54/214/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 października 216r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 2 162 83,,, 2 162 83, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 415 56,,, 415 56, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 2 964 122,,, 2 964 122, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 974 28,,, 974 28, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 75,, 51 556, 126 556, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 75,, 51 556, 126 556, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 75,, 51 556, 126 556, zlecone ustawami realizowane przez powiat bieżące razem: 6 117 7,, 51 556, 6 169 256, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 29 244 652,, 51 556, 29 296 28, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 1 389 84,,, 1 389 84, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 54/214/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 października 216r. Wydatki na zadania własne i zlecone. O2 Rodzaj zadania: O22 Leśnictwo 412 Składki na Fundusz Pracy 43 Zakup usług pozostałych 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Własne z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3544 3544 1779 177 77823 1765 Nadzór nad gospodarką leśną 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -37-37 -37-12 -25 zwiększenie 37 37 37 12 25 po zmianach 3544 3544 1779 177 77823 1765 przed zmianą 1794 1794 1779 177 77823 15 zmniejszenie -37-37 -37-12 -25 zwiększenie 37 37 37 12 25 po zmianach 1794 1794 1779 177 77823 15 przed zmianą 775 775 775 775 z tego: zmniejszenie zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 786 786 786 786 przed zmianą 144 144 144 144 zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 145 145 145 145 przed zmianą 21 21 21 21 zmniejszenie -12-12 -12-12 zwiększenie po zmianach 9 9 9 9 przed zmianą 4123 4123 4123 4123 zmniejszenie zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 6623 6623 6623 6623 przed zmianą 6976 6976 6976 6976 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 6776 6776 6776 6776 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach Z tego z tego:
71 Działalność usługowa 7195 Pozostała działalność 43 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu służby cywilnej 75 Administracja publiczna 752 Starostwa powiatowe 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 45 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 korpusu służby cywilnej 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy przed zmianą 37458 35658 35658 3652 56 18 18 zmniejszenie -395-395 -395-395 zwiększenie 395 395 395 395 po zmianach 37458 35658 35658 3652 56 18 18 przed zmianą 3653 3473 3473 316 457 18 18 zmniejszenie -395-395 -395-395 zwiększenie 395 395 395 395 po zmianach 3653 3473 3473 316 457 18 18 przed zmianą 8 8 8 8 zmniejszenie zwiększenie 395 395 395 395 po zmianach 1195 1195 1195 1195 przed zmianą 25 25 25 25 zmniejszenie -28-28 -28-28 zwiększenie po zmianach 222 222 222 222 przed zmianą 3 3 3 3 zmniejszenie -25-25 -25-25 zwiększenie po zmianach 5 5 5 5 przed zmianą 9 9 9 9 zmniejszenie -9-9 -9-9 zwiększenie po zmianach przed zmianą 3143 3143 2862 2238372 621828 2828 zmniejszenie -29-29 -29-29 zwiększenie 29 29 29 29 po zmianach 3143 3143 2862 2238372 621828 2828 przed zmianą 265822 265822 265622 268312 58798 2 zmniejszenie -29-29 -29-29 zwiększenie 29 29 29 29 po zmianach 265822 265822 265622 268312 58798 2 przed zmianą 24 24 24 24 zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 225 225 225 225 przed zmianą 14 14 14 14 zmniejszenie -14-14 -14-14 zwiększenie po zmianach przed zmianą 46 46 46 46 zmniejszenie zwiększenie 29 29 29 29 po zmianach 75 75 75 75 przed zmianą 83 83 83 83 zmniejszenie -1761-1761 -1761-1761 zwiększenie po zmianach 6539 6539 6539 6539 przed zmianą 83 83 83 83 zmniejszenie -1761-1761 -1761-1761 zwiększenie po zmianach 6539 6539 6539 6539 przed zmianą 83 83 83 83 zmniejszenie -1761-1761 -1761-1761 zwiększenie po zmianach 6539 6539 6539 6539
81 Oświata i wychowanie 8114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 426 Zakup energii 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 441 Podróże służbowe krajowe 8147 Biblioteki pedagogiczne przed zmianą 8418 636446 585456 497745 87711 4914 185 167734 167734 zmniejszenie -85445-85445 -85445-85445 zwiększenie 85445 85445 85445 5982 25625 po zmianach 8418 636446 585456 4951825 92735 4914 185 167734 167734 przed zmianą 66879 66879 66699 48695 184 18 zmniejszenie zwiększenie 6932 6932 6932 5432 15 po zmianach 73811 73811 73631 54127 1954 18 przed zmianą 3735 3735 3735 3735 zmniejszenie zwiększenie 497 497 497 497 po zmianach 4232 4232 4232 4232 przed zmianą 72 72 72 72 zmniejszenie zwiększenie 41 41 41 41 po zmianach 761 761 761 761 przed zmianą 9 9 9 9 zmniejszenie zwiększenie 52 52 52 52 po zmianach 952 952 952 952 przed zmianą 1887 1887 1887 1887 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 287 287 287 287 przed zmianą 584 584 584 584 zmniejszenie zwiększenie 13 13 13 13 po zmianach 714 714 714 714 przed zmianą 365147 197413 19393 1674 26863 284 67 167734 167734 zmniejszenie -352-352 -352-352 zwiększenie po zmianach 36295 194361 19851 163988 26863 284 67 167734 167734 przed zmianą 12833 12833 12833 12833 zmniejszenie -352-352 -352-352 zwiększenie po zmianach 125278 125278 125278 125278 przed zmianą 344893 344893 3393 26723 33163 435 1 zmniejszenie -463-463 -463-463 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 34463 34463 295963 2626 33363 435 1 przed zmianą 27 27 27 27 zmniejszenie -293-293 -293-293 zwiększenie po zmianach 247 247 247 247 przed zmianą 3723 3723 3723 3723 zmniejszenie -17-17 -17-17 zwiększenie po zmianach 3553 3553 3553 3553 przed zmianą 232 232 232 232 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 432 432 432 432 przed zmianą 1176 1176 1176 852 324 zmniejszenie -8625-8625 -8625-8625 zwiększenie 8625 8625 8625 8625 po zmianach 1176 1176 1176 76575 4125
815 852 Pomoc społeczna 412 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 311 Świadczenia społeczne 433 8524 Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 311 Świadczenia społeczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 6575 6575 6575 6575 zmniejszenie -8-8 -8-8 zwiększenie po zmianach 5775 5775 5775 5775 przed zmianą 16 16 16 16 zmniejszenie -625-625 -625-625 zwiększenie po zmianach 975 975 975 975 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie 8625 8625 8625 8625 po zmianach 23625 23625 23625 23625 przed zmianą 891 891 611 611 28 zmniejszenie zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 946 946 666 666 28 przed zmianą 485 485 485 485 zmniejszenie zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 54 54 54 54 przed zmianą 1114333 1114333 867433 269143 59829 2469 zmniejszenie -121-121 -9-54 -36-31 zwiększenie 2971 2971 1221 1221 175 po zmianach 1131943 1131943 87643 263743 669 2613 przed zmianą 22495 22495 19955 19955 254 zmniejszenie -36-36 -3-3 -6 zwiększenie po zmianach 22135 22135 19655 19655 248 przed zmianą 254 254 254 zmniejszenie -6-6 -6 zwiększenie po zmianach 248 248 248 przed zmianą 19955 19955 19955 19955 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 19655 19655 19655 19655 przed zmianą 59753 59753 369253 32293 33696 2215 zmniejszenie -4-4 -15-9 -6-25 zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 597753 597753 378753 31393 34736 219 przed zmianą 2215 2215 2215 zmniejszenie -25-25 -25 zwiększenie po zmianach 219 219 219 przed zmianą 22946 22946 22946 22946 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 22746 22746 22746 22746 przed zmianą 4945 4945 4945 4945 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie po zmianach 4445 4445 4445 4445 przed zmianą 792 792 792 792 zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie po zmianach 592 592 592 592
8546 43 Zakup usług pozostałych 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 43 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą 6 6 6 6 zmniejszenie -6-6 -6-6 zwiększenie po zmianach przed zmianą 3358 3358 3358 3358 zmniejszenie zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 3468 3468 3468 3468 przed zmianą 29658 29658 29658 23685 5973 zmniejszenie -45-45 -45-45 zwiększenie 1871 1871 121 121 175 po zmianach 3179 3179 29329 23235 694 175 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 175 175 175 po zmianach 175 175 175 przed zmianą 1819 1819 1819 1819 zmniejszenie -25-25 -25-25 zwiększenie po zmianach 1794 1794 1794 1794 przed zmianą 34 34 34 34 zmniejszenie -17-17 -17-17 zwiększenie po zmianach 323 323 323 323 przed zmianą 4 4 4 4 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 37 37 37 37 przed zmianą 518 518 518 518 zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 548 548 548 548 przed zmianą 2233 2233 2233 2233 zmniejszenie zwiększenie 91 91 91 91 po zmianach 2324 2324 2324 2324 przed zmianą 925738 925738 923498 71546 2892 224 zmniejszenie -16-16 -16-16 zwiększenie 16 16 16 16 po zmianach 925738 925738 923498 71546 2892 224 przed zmianą 56642 56642 564642 47992 84722 14 zmniejszenie zwiększenie 16 16 16 16 po zmianach 58242 58242 58642 49592 84722 14 przed zmianą 373 373 373 373 zmniejszenie zwiększenie 69 69 69 69 po zmianach 3772 3772 3772 3772 przed zmianą 654 654 654 654 zmniejszenie zwiększenie 56 56 56 56 po zmianach 71 71 71 71 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 85 85 85 85
8541 Internaty i bursy szkolne 71 Działalność usługowa 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 43 Zakup usług pozostałych Rodzaj zadania: Wydatki razem: 7115 Nadzór budowlany Zlecone przed zmianą 32127 32127 3243 21735 138 84 zmniejszenie -16-16 -16-16 zwiększenie po zmianach 3527 3527 3443 2135 138 84 przed zmianą 1672 1672 1672 1672 zmniejszenie -125-125 -125-125 zwiększenie po zmianach 1547 1547 1547 1547 przed zmianą 325 325 325 325 zmniejszenie -35-35 -35-35 zwiększenie po zmianach 29 29 29 29 przed zmianą 54 54 24 9892 1418 3 zmniejszenie -375-375 -375-375 zwiększenie 375 375 375 375 po zmianach 54 54 24 9892 1418 3 przed zmianą 44 44 24 9892 1418 2 zmniejszenie -375-375 -375-375 zwiększenie 375 375 375 375 po zmianach 44 44 24 9892 1418 2 przed zmianą 7 7 7 7 zmniejszenie -375-375 -375-375 zwiększenie po zmianach 6625 6625 6625 6625 przed zmianą 718 718 718 718 zmniejszenie zwiększenie 375 375 375 375 po zmianach 7483 7483 7483 7483 przed zmianą 2248752 1752869 1527755 11315678 3961377 58767 78984 37198 341 198 452143 452143 139328 zmniejszenie -1428-1428 -13898-1845 -3935-31 zwiększenie 1428 1428 12458 772 4756 175 po zmianach 2248752 1752869 15262655 11284653 39782 58767 8424 37198 341 198 452143 452143 139328 z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w spółek prawa zadań; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4553 4553 4553 34625 195 zmniejszenie -3335-3335 -3335-346 -2989 zwiększenie 3335 3335 3335 3335 po zmianach 4553 4553 4553 349239 1661 przed zmianą 3287 3287 3287 29525 3345 zmniejszenie -3335-3335 -3335-346 -2989 z tego: zwiększenie 3335 3335 3335 3335 po zmianach 3287 3287 3287 298239 3461 przed zmianą 114 114 114 114 zmniejszenie zwiększenie 218 218 218 218 po zmianach 1358 1358 1358 1358 Z tego z tego:
754 42 przed zmianą 1371 1371 1371 1371 zwiększenie 1227 1227 1227 1227 po zmianach 138327 138327 138327 138327 przed zmianą 1525 1525 1525 1525 zmniejszenie -46-46 -46-46 zwiększenie po zmianach 1524 1524 1524 1524 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 76 76 76 76 zmniejszenie -218-218 -218-218 zwiększenie po zmianach 5492 5492 5492 5492 przed zmianą 1 1 1 1 zmniejszenie -257-257 -257-257 zwiększenie po zmianach 743 743 743 743 przed zmianą 5 5 5 5 444 zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -624-624 -624-624 zwiększenie 37 46 47 418 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby zmniejszenie cywilnej 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 412 Składki na Fundusz Pracy 443 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy po zmianach 4376 4376 4376 4376 przed zmianą 313 313 3324 2671 33314 12676 zmniejszenie -66676-66676 -6676-6676 -6 zwiększenie 66676 66676 66676 4714 61962 po zmianach 313 313 3924 2614138 39512 1276 przed zmianą 313 313 3324 2671 33314 12676 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejszenie -66676-66676 -6676-6676 -6 zwiększenie 66676 66676 66676 4714 61962 po zmianach 313 313 3924 2614138 39512 1276 przed zmianą 1266 1266 1266 zmniejszenie -6-6 -6 zwiększenie po zmianach 126 126 126 przed zmianą 5386 5386 5386 5386 zmniejszenie zwiększenie 4714 4714 4714 4714 po zmianach 58574 58574 58574 58574 przed zmianą 16 16 16 16 zmniejszenie -4714-4714 -4714-4714 zwiększenie po zmianach 155286 155286 155286 155286 przed zmianą 274 274 274 274 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i zmniejszenie -55962-55962 -55962-55962 funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach 214438 214438 214438 214438 przed zmianą 959 959 959 959 zmniejszenie zwiększenie 55962 55962 55962 55962 po zmianach 151862 151862 151862 151862 przed zmianą 83343 83343 83343 83343 zmniejszenie zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 89343 89343 89343 89343
przed zmianą 75 75 75 75 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie zwiększenie 51556 51556 51556 322 19356 po zmianach 126556 126556 126556 172 19356 przed zmianą 75 75 75 75 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie zwiększenie 51556 51556 51556 322 19356 po zmianach 126556 126556 126556 172 19356 przed zmianą 6 6 6 6 41 zmniejszenie Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 18 18 18 18 po zmianach 78 78 78 78 przed zmianą 11 11 11 11 411 zmniejszenie Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 14 14 14 14 przed zmianą 18 18 18 18 412 zmniejszenie Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 417 zmniejszenie Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 11 11 11 11 przed zmianą 421 zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2356 2356 2356 2356 po zmianach 2356 2356 2356 2356 przed zmianą 43 zmniejszenie Zakup usług pozostałych zwiększenie 17 17 17 17 po zmianach 17 17 17 17 przed zmianą 61177 61177 589222 3488759 243461 22548 Wydatki razem: zmniejszenie -711-711 -6411-6122 -2989-6 zwiększenie 121567 121567 121567 4249 81318 po zmianach 6169256 6169256 5949776 3467986 248179 21948
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 54/214/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 12 października 216r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 216r. Dochody zwiększenia: 1. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o 51 556 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak. FB- II.3111.31.216.BB z dnia 21 września 216r. Wydatki zwiększenia: 1. W dziale,,pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększa się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 18 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 3 zł składki na Fundusz Pracy o 2 zł wynagrodzenia bezosobowe o 11 zł zakup materiałów i wyposażenia o 2 356 zł zakup usług pozostałych o 17 zł Przeniesienia wydatków: 1. W dziale Rolnictwo i łowiectwo rozdział Leśnictwo zmniejsza się: zakup usług pozostałych o 2 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 5 zł zakup materiałów i wyposażenia o 2 5 zł W rozdziale Nadzór nad gospodarką leśną zmniejsza się: składki na Fundusz Pracy o 1 2 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 1 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 1 zł 2. W dziale Działalność usługowa rozdział Pozostała działalność zmniejsza się: zakup usług pozostałych o 2 8 zł podróże służbowe krajowe o 25 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 9 zł zakup materiałów i wyposażenia o 3 95 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem 3. W dziale Działalność usługowa rozdział Nadzór budowlany zmniejsza się: dodatkowe wynagrodzenie roczne o 46 zł składki na Fundusz Pracy o 3 zł zakup materiałów i wyposażenia o 2 18 zł różne opłaty i składki o 257 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 624 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 18 zł na nagrody dla pracowników wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 1 227 zł na nagrody dla pracowników 4. W dziale Administracja publiczna rozdział Starostwa powiatowe zmniejsza się: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1 5 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o 1 4 zł szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej o 2 9 zł 5. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się: wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom o 6 zł dodatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy o 4 714 zł równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności o 55 962 zł inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń o 4 714 zł na nagrody dla funkcjonariuszy zakup materiałów i wyposażenia o 55 962 zł na zakup odzieży specjalnej, ubrań koszarowych i hełmów strażackich zakup usług pozostałych o 6 zł 6. W dziale Różne rozliczenia w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się: rezerwę ogólną o 17 61 zł 7. W dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół zwiększa się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 49 7 zł na odprawę emerytalną dla pracownika, oraz wynagrodzenie na etat pracownika gospodarczego składki na ubezpieczenia społeczne o 4 1 zł składki na Fundusz Pracy o 52 zł zakup materiałów i wyposażenia o 2 zł na zakup materiałów do remontu budynku zakup energii o 13 zł Zwiększa się wydatki w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych o 69 32 zł. W rozdziale Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 3 52 zł W rozdziale Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 29 3 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 17 zł podróże służbowe krajowe o 2 zł W rozdziale Biblioteki pedagogiczne zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 8 zł składki na Fundusz Pracy o 625 zł zakup materiałów i wyposażenia o 8 625 zł na zakup regałów bibliotecznych W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 5 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne
8. W dziale Pomoc społeczna w rozdziale Placówki opiekuńczo- wychowawcze zmniejsza się: świadczenia społeczne o 6 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 3 zł W rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się: świadczenia społeczne o 2 5 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 5 zł składki na Fundusz Pracy o 2 zł zakup usług pozostałych o 6 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o 11 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 4 dzieci przebywających w nowych rodzinach zastępczych, oraz na wynagrodzenia wypłacane dla zawodowych rodzin zastępczych. W rozdziale Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 2 5 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 1 7 zł składki na Fundusz Pracy o 3 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 17 5 zł na wypłatę odszkodowania dla pracownika zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 16 maja 216r. zakup materiałów i wyposażenia o 3 zł na zakup materiałów biurowych zakup usług pozostałych o 91 zł na opłatę kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego zgodnie z wyrokiem sądu z dnia 16 maja 216r. 9. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 6 9 zł na zastępstwo pedagoga przebywającego na urlopie macierzyńskim składki na ubezpieczenia społeczne o 5 6 zł składki na Fundusz Pracy o 3 5 zł W rozdziale Internaty i bursy szkolne zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o 12 5 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 3 5 zł 1. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejsza się: zakup materiałów i wyposażenia o 375 zł zakup usług pozostałych o 375 zł