Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM 222 385 300 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 045 100 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 582 000 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 582 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 751 200 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 258 210 Pozostałe świadczenia pracownicze 27 430 Pozostałe wydatki bieżące 215 560 Wydatki na zadania remontowe 150 000 Wydatki majątkowe 100 000

01008 Melioracje wodne 9 483 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 254 430 Pozostałe świadczenia pracownicze 29 670 Pozostałe wydatki bieżące 1 017 600 Wydatki na zadania remontowe 881 300 Wydatki majątkowe 6 300 000 01009 Spółki wodne 350 000 Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 350 000 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 815 000 Wydatki majątkowe 6 815 000 01095 Pozostała działalność 63 900 Pozostałe wydatki bieżące 63 900 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 6 750 000 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6 750 000 Pozostałe wydatki bieżące 5 150 000 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300 000

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 300 000 z tego na zadania: Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. - objęcie udziałów 300 000 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent B1 5 150 000 Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent A 1 300 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 83 770 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 29 269 100 Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 16 838 760 Pozostałe wydatki bieżące 134 000 Wydatki na zadania remontowe 60 000 Wydatki majątkowe 12 236 340 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 23 750 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 23 750 000

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 30 750 900 Wynagrodzenia z pochodnymi 6 735 600 Pozostałe świadczenia pracownicze 120 300 Pozostałe wydatki bieżące 10 792 000 Wydatki na zadania remontowe 9 419 000 Wydatki majątkowe 3 684 000 630 TURYSTYKA 150 000 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 150 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom 70 000 Pozostałe wydatki bieżące 80 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 372 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 372 000 Pozostałe wydatki bieżące 372 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 4 485 000 71003 Biura planowania przestrzennego 2 300 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 052 360

Pozostałe świadczenia pracownicze 63 000 Pozostałe wydatki bieżące 184 640 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 000 Pozostałe wydatki bieżące 185 000 71095 Pozostała działalność 2 000 000 Pozostałe wydatki bieżące 2 000 000 730 NAUKA 135 000 73003 Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych 135 000 Pozostałe wydatki bieżące 135 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 14 543 500 75017 Samorządowe sejmiki województw 1 250 000 Pozostałe wydatki bieżące 1 250 000 75018 Urzędy marszałkowskie 10 986 500 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego 10 586 500 Wynagrodzenia z pochodnymi 10 008 800 Pozostałe świadczenia pracownicze 183 430 Pozostałe wydatki bieżące 394 270

Wydatki na zadania remontowe 300 000 Wydatki majątkowe 100 000 75095 Pozostała działalność 2 307 000 Pozostałe wydatki bieżące 2 157 000 Wydatki na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 150 000 w tym: Promocja Województwa 170 000 Udział Województwa w Zgromadzeniu Regionów 60 000 Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich 10 000 Udział w Związku Województw RP 22 000 Utrzymanie Biura w Düsseldorfie 75 000 Utrzymanie Biura w Brukseli 200 000 Galeria miast europejskich (powiatów) 150 000 Nagrody Kapituły Nagród Marszałka Województwa 85 000 Zadania realizowane przez Zakład Obsługi 1 485 000 Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań 50 000

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 350 000 75495 Pozostała działalność 350 000 Pozostałe wydatki bieżące 50 000 Wydatki majątkowe 300 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 6 500 000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 2 500 000 Odsetki od kredytów 2 500 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 4 000 000 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 4 000 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9 230 100 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 230 100 - rezerwa ogólna 250 000 - rezerwa celowa na wypłaty jednorazowych wynagrodzeń w 500 000 jednostkach oświatowych - rezerwa celowa na zadania inwestycyjne współfinansowane z 7 680 100 funduszy strukturalnych

- rezerwa celowa na opracowanie topograficznej bazy danych 800 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 21 067 500 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 159 800 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 049 560 Pozostałe świadczenia pracownicze 47 970 Pozostałe wydatki bieżące 62 270 80111 Gimnazja specjalne 491 200 Wynagrodzenia z pochodnymi 459 610 Pozostałe świadczenia pracownicze 29 070 Pozostałe wydatki bieżące 2 520 80130 Szkoły zawodowe 5 569 100 Wynagrodzenia z pochodnymi 4 488 100 Pozostałe świadczenia pracownicze 190 150 Pozostałe wydatki bieżące 806 080 Wydatki na zadania remontowe 84 770 w tym zadanie: Dofinansowanie praktyk uczniowskich 20 000 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 6 452 200 Wynagrodzenia z pochodnymi 5 784 920

Pozostałe świadczenia pracownicze 270 630 Pozostałe wydatki bieżące 209 650 Wydatki na zadania remontowe 187 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 070 100 Wynagrodzenia z pochodnymi 3 451 700 Pozostałe świadczenia pracownicze 158 430 Pozostałe wydatki bieżące 388 170 Wydatki na zadania remontowe 71 800 w tym zadanie: Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 119 300 80147 Biblioteki pedagogiczne 3 124 700 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 527 030 Pozostałe świadczenia pracownicze 119 230 Pozostałe wydatki bieżące 408 440 Wydatki na zadania remontowe 70 000 80195 Pozostała dzialalność 200 400 Pozostałe wydatki bieżące 200 400

w tym: Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Nauczycieli dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych 25 200 85 200 Edukacja ponadprogramowa (konkursy uczniowskie) 10 000 Funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych 1 000 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 79 000 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 272 000 80395 Pozostała działalność 272 000 Pozostałe wydatki bieżące 272 000 851 OCHRONA ZDROWIA 11 643 400 85111 Szpitale ogólne 1 750 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w innych jednostkach sektora finansów publicznych 1 750 000 85148 Medycyna pracy 2 449 000 Pozostałe wydatki bieżące 2 449 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 884 000

Pozostałe wydatki bieżące 534 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom 100 000 250 000 z tego na zadania: Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom 350 000 Centra Integracji 100 000 Program działalności Telefonu dla Ofiar Przemocy (Kujawsko- Pomorska Niebieska Linia) Pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyższonego ryzyka 84 000 350 000 85157 Staże i specjalizacje medyczne 5 610 400 Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 1 820 000 Zlecenie organizacji staży i specjalizacji medycznych 3 790 400 85195 Pozostała działalność 950 000 Pozostałe wydatki bieżące 950 000 w tym: Programy zdrowotne, profilaktyczne 950 000

852 POMOC SPOŁECZNA 1 468 900 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 508 900 Wynagrodzenia z pochodnymi 443 300 Pozostałe świadczenia pracownicze 8 300 Pozostałe wydatki bieżące 57 300 85295 Pozostała działalność 960 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80 000 Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 450 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom 370 000 Pozostałe wydatki bieżące 60 000 w tym: Przeciwdziałanie ubóstwu - dożywianie dzieci 350 000 Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 350 000 Forum Organizacji Pozarządowych 10 000

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 818 600 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 140 000 Wynagrodzenia z pochodnymi 66 900 Pozostałe wydatki bieżące 73 100 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 3 678 600 Wynagrodzenia z pochodnymi 2 565 400 Pozostałe świadczenia pracownicze 57 500 Pozostałe wydatki bieżące 1 005 700 Wydatki majątkowe 50 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 691 800 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 968 700 Wynagrodzenia z pochodnymi 1 831 270 Pozostałe świadczenia pracownicze 82 940 Pozostałe wydatki bieżące 54 490 85410 Internaty i bursy szkolne 469 100 Wynagrodzenia z pochodnymi 301 060 Pozostałe świadczenia pracownicze 18 780

Pozostałe wydatki bieżące 149 260 85495 Pozostała działalność 254 000 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 225 000 Pozostałe wydatki bieżące 29 000 w tym: Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów 3 600 25 400 Stypendia dla uczniów 225 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 350 000 90095 Pozostała działalność 350 000 Pozostałe wydatki bieżące 200 000 Wydatki majątkowe 150 000 z tego na zadania: Wojewódzki Bank Emisji 150 000

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej 100 000 Wydawnictwa, opracowania, ekspertyzy, opinie 100 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 34 242 400 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 23 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 23 000 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 3 722 800 Dotacja na dzialalność statutową dla instytucji kultury 3 616 800 Dotacja na remonty 106 000 92107 Teatry muzyczne, opery, operetki 8 174 800 Dotacja na dzialalność statutową dla instytucji kultury 8 034 800 Dotacja na wydatki majątkowe 140 000 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 817 900 Dotacja na dzialalność statutową dla instytucji kultury 3 767 900 Dotacja na remonty 50 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 073 400 Dotacja na dzialalność statutową dla instytucji kultury 2 823 400

Dotacja na inne zadania 250 000 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 097 300 Dotacja na dzialalność statutową dla instytucji kultury 1 040 300 Dotacja na remonty 57 000 92116 Biblioteki 8 676 100 Dotacja na dzialalność statutową dla instytucji kultury 8 248 900 Dotacja na remonty 427 200 92118 Muzea 4 472 300 Dotacja na dzialalność statutową dla instytucji kultury 4 472 300 92195 Pozostała działalność 1 184 800 Pozostałe dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury 375 300 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom 200 000 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 Współudział w finansowaniu zadań objętych mecenatem państwa 132 500 Pozostałe wydatki bieżące 277 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1 500 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 500 000 Pozostałe wydatki bieżące 500 000 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom 1 000 000