Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.

ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3392.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 R. w sprawie zmiany planów finansowych na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) postanawiam 1 1. Zmienić plany finansowe na 2018 rok w związku z Uchwałą Nr XLIII/851/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu: w zł i gr Zwiększenie Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : 46 005 712,06 586 213,62 45 419 498,44 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 46 005 712,06 586 213,62 45 419 498,44 600 Transport i łączność 25 500,00 25 500,00 60011 Drogi publiczne krajowe 25 500,00 25 500,00 1) dochody bieżące 25 500,00 25 500,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 25 500,00 25 500,00

2 Zwiększenie 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Rozbudowa DK 945 ul.żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu) 25 500,00 25 500,00 758 Różne rozliczenia 4 154 121,00 22 221,00 4 131 900,00 75801 75802 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 77 221,00 22 221,00 55 000,00 1) dochody bieżące 77 221,00 22 221,00 55 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 77 221,00 22 221,00 55 000,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 076 900,00 4 076 900,00 2) dochody majątkowe 4 076 900,00 4 076 900,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 4 076 900,00 4 076 900,00 801 Oświata i wychowanie 1 234 505,22 563 992,62 670 512,60 80101 Szkoły podstawowe 60 000,00 60 000,00 1) dochody bieżące 60 000,00 60 000,00

3 Zwiększenie 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60 000,00 60 000,00 80115 Technika 670 512,60 670 512,60 1. Dochody bieżące 670 512,60 670 512,60 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (projekt "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie") 670 512,60 670 512,60 80195 Pozostała działalność 503 992,62 503 992,62 6257 2) dochody majątkowe 503 992,62 503 992,62 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap") 503 992,62 503 992,62 851 Ochrona zdrowia 40 527 665,84 40 527 665,84 85111 Szpitale ogólne 40 527 665,84 40 527 665,84 2) dochody majątkowe 40 527 665,84 40 527 665,84

4 Zwiększenie 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie projektu "Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku- Białej") 40 527 665,84 40 527 665,84 855 Rodzina 63 920,00 63 920,00 85510 2900 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 63 920,00 63 920,00 1) dochody bieżące 63 920,00 63 920,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 63 920,00 63 920,00 Zmniejszenia w zł i gr Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY: 27 200 860,77 27 200 860,77

5 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE Zmniejszenia 27 200 860,77 27 200 860,77 600 Transport i łączność 27 200 860,77 27 200 860,77 60011 Drogi publiczne krajowe 27 200 860,77 27 200 860,77 6257 2) dochody majątkowe 27 200 860,77 27 200 860,77 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 27 200 860,77 27 200 860,77 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dofinansowanie zadania Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) 27 200 860,77 27 200 860,77 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: Zwiększenie w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: 98 467,03 98 467,03

6 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE Zwiększenie 98 467,03 98 467,03 600 Transport i łączność 98 467,03 98 467,03 60011 Drogi publiczne krajowe 98 467,03 98 467,03 1) dochody bieżące 98 467,03 98 467,03 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 550,03 550,03 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 97 917,00 97 917,00 OGÓŁEM WYDATKI : 4 200 867,03 4 200 867,03 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 4 200 867,03 4 200 867,03 600 Transport i łączność 4 200 867,03 4 200 867,03 60011 Drogi publiczne krajowe 123 417,00 123 417,00 1. Wydatki bieżące 25 500,00 25 500,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 25 500,00 25 500,00 4307 Zakup usług pozostałych 25 500,00 25 500,00 6050 2. Wydatki majątkowe 97 917,00 97 917,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 97 917,00 97 917,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 917,00 97 917,00 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej 97 917,00 97 917,00

7 Zwiększenie 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 4 076 900,00 4 076 900,00 6050 2. Wydatki majątkowe 4 076 900,00 4 076 900,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 076 900,00 4 076 900,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 076 900,00 4 076 900,00 Rozbudowa DK 945 ul.żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu 4 076 900,00 4 076 900,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 550,03 550,03 1. Wydatki bieżące 550,03 550,03 budżetowych 550,03 550,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 550,03 550,03 4300 Zakup usług pozostałych 550,03 550,03 Zmniejszenia w zł i gr Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : 30 808 552,20 30 808 552,20 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 30 808 552,20 30 808 552,20 600 Transport i łączność 30 808 552,20 30 808 552,20 60011 Drogi publiczne krajowe 28 731 652,20 28 731 652,20 2. Wydatki majątkowe 28 731 652,20 28 731 652,20 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 731 652,20 28 731 652,20

8 Zmniejszenia 6057 6059 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 28 731 652,20 28 731 652,20 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 200 860,77 27 200 860,77 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej 27 200 860,77 27 200 860,77 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 530 791,43 1 530 791,43 Rozbudowa DK 52 (ul.krakowskiej/ ul.żywieckiej) w Bielsku-Białej 1 530 791,43 1 530 791,43 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 076 900,00 2 076 900,00 6050 2. Wydatki majątkowe 2 076 900,00 2 076 900,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 076 900,00 2 076 900,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 076 900,00 2 076 900,00 Rozbudowa DK 945 ul.żywieckiej w Bielsku-Białej wraz z budową nowego mostu 2 076 900,00 2 076 900,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Straży Miejskiej w Bielsku-Białej: w zł i gr Dział Rozdz. Straż Miejska w Bielsku-Białej Nazwa Zwiększenie OGÓŁEM DOCHODY: 26 600,00 26 600,00

9 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE Zwiększenie 26 600,00 26 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 600,00 26 600,00 75416 Straż gminna (miejska) 26 600,00 26 600,00 1) dochody bieżące 26 600,00 26 600,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 15 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 1 600,00 OGÓŁEM WYDATKI : 266 600,00 266 600,00 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 266 600,00 266 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 266 600,00 266 600,00 75416 Straż gminna (miejska) 266 600,00 266 600,00 1. Wydatki bieżące 266 600,00 266 600,00 budżetowych 266 600,00 266 600,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 266 600,00 266 600,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7 000,00 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 80 000,00 4260 Zakup energii 7 600,00 7 600,00 4270 Zakup usług remontowych 110 000,00 110 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 2 000,00 2 000,00

10 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: Dział Rozdz. Nazwa Zwiększenie w zł i gr OGÓŁEM DOCHODY: 2 003 373,89 1 907 662,67 95 711,22 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 2 003 373,89 1 907 662,67 95 711,22 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa 95 711,22 95 711,22 Zadania z zakresu geodezji i 71012 kartografii 95 711,22 95 711,22 1. Dochody bieżące 95 711,22 95 711,22 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 95 711,22 95 711,22 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Dochodów Budżetowych) 756 75615 75616 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 900 000,00 1 900 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 1 300 000,00 1 300 000,00 1. Dochody bieżące 1 300 000,00 1 300 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 300 000,00 1 300 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 600 000,00 600 000,00

11 Zwiększenie 1. Dochody bieżące 600 000,00 600 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 600 000,00 600 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 470,71 470,71 80101 Szkoły podstawowe 470,71 470,71 1. Dochody bieżące 470,71 470,71 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 470,71 470,71 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 191,96 7 191,96 90095 Pozostała działalność 7 191,96 7 191,96 1. Dochody bieżące 7 191,96 7 191,96 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 7 191,96 7 191,96 OGÓŁEM WYDATKI : 44 170 797,02 3 421 620,11 40 749 176,91 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 44 170 797,02 3 421 620,11 40 749 176,91 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Miejski Zakład Komunikacyjny) 600 Transport i łączność 45 000,00 45 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 45 000,00 45 000,00 2. Wydatki majątkowe 45 000,00 45 000,00

12 Zwiększenie a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000,00 45 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 45 000,00 45 000,00 Zakup biletomatu solarnego 45 000,00 45 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 584 700,00 2 584 700,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 579 700,00 2 579 700,00 1. Wydatki bieżące 2 322 000,00 2 322 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 2 322 000,00 2 322 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2 322 000,00 2 322 000,00 6210 2. Wydatki majątkowe 257 700,00 257 700,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 257 700,00 257 700,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 257 700,00 257 700,00 Wykonanie instalacji c.o. w lokalach gminnych stanowiących pustostany 187 700,00 187 700,00

13 Zwiększenie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych po siedzibie straży pożarnej na lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 20 c (w ewidencji budynek przy ul. Grunwaldzkiej 20, 20a, 20b, 20c i Listopadowa 47 i 49) 70 000,00 70 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro ds. Rewitalizacji Obszarów Miejskich) 70095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 4390 1. Wydatki bieżące 5 000,00 5 000,00 budżetowych 5 000,00 5 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 5 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 5 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Geodezji i Kartografii) 710 Działalność usługowa 95 711,22 95 711,22 Zadania z zakresu geodezji i 71012 kartografii 95 711,22 95 711,22 1. Wydatki bieżące 95 711,22 95 711,22 budżetowych 95 711,22 95 711,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 711,22 95 711,22 4300 Zakup usług pozostałych 95 711,22 95 711,22 750 Administracja publiczna 36 500,00 36 500,00

14 Zwiększenie Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Informatyki) 75023 6060 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 000,00 6 000,00 2. Wydatki majątkowe 6 000,00 6 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,00 6 000,00 Rozszerzenie portalu finansowego o obsługę sprawozdawczości jednostek organizacyjnych miasta 6 000,00 6 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Promocji Miasta) 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 30 500,00 30 500,00 1. Wydatki bieżące 30 500,00 30 500,00 budżetowych 30 500,00 30 500,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 500,00 5 500,00 4090 Honoraria 5 500,00 5 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 000,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 880,00 24 880,00 4430 Różne opłaty i składki 120,00 120,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 119 000,00 119 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 119 000,00 119 000,00 2. Wydatki majątkowe 119 000,00 119 000,00

15 Zwiększenie a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 119 000,00 119 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 119 000,00 119 000,00 Zakup nowych pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 110 000,00 110 000,00 Zakup sztandaru wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej 9 000,00 9 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 504 463,33 504 463,33 80101 Szkoły podstawowe 470,71 470,71 1. Wydatki bieżące 470,71 470,71 budżetowych 470,71 470,71 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 470,71 470,71 4270 Zakup usług remontowych 470,71 470,71 80195 Pozostała działalność 503 992,62 503 992,62 2. Wydatki majątkowe 503 992,62 503 992,62 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 503 992,62 503 992,62 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 503 992,62 503 992,62

16 Zwiększenie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 503 992,62 503 992,62 Termomodernizacja bielskich placówek oświatowych - I etap 503 992,62 503 992,62 851 Ochrona zdrowia 40 527 665,84 40 527 665,84 85111 Szpitale ogólne 40 527 665,84 40 527 665,84 6057 2. Wydatki majątkowe 40 527 665,84 40 527 665,84 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 40 527 665,84 40 527 665,84 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 40 527 665,84 40 527 665,84 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 527 665,84 40 527 665,84 Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im.jana Pawła II w Bielsku-Białej 40 527 665,84 40 527 665,84 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Polityki Społecznej) 853 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 799,85 6 799,85 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 799,85 6 799,85 1. Wydatki bieżące 6 799,85 6 799,85 b) dotacje na zadania bieżące 6 799,85 6 799,85

17 Zwiększenie 2820 2320 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 333,33 5 333,33 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 466,52 1 466,52 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 900 90004 6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 956,78 250 956,78 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 8 052,29 8 052,29 2. Wydatki majątkowe 8 052,29 8 052,29 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 052,29 8 052,29 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 052,29 8 052,29 Osiedle Hałcnów: Park Rekreacyjny "Orchidea" 8 052,29 8 052,29 90095 Pozostała działalność 242 904,49 242 904,49 1. Wydatki bieżące 51 604,49 51 604,49 budżetowych 51 604,49 51 604,49 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51 604,49 51 604,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 618,31 3 618,31 4270 Zakup usług remontowych 44 048,93 44 048,93 4300 Zakup usług pozostałych 3 937,25 3 937,25 2. Wydatki majątkowe 191 300,00 191 300,00

18 Zwiększenie a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 191 300,00 191 300,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 191 300,00 191 300,00 Rozbudowa kompleksu górskich ścieżek rowerowych enduro trails w Bielsku-Białej 191 300,00 191 300,00 Zmniejszenia w zł i gr OGÓŁEM WYDATKI : 486 426,89 486 426,89 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 486 426,89 486 426,89 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Gospodarki Miejskiej) 600 Transport i łączność 290 000,00 290 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 290 000,00 290 000,00 6050 2. Wydatki majątkowe 290 000,00 290 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 290 000,00 290 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 290 000,00 290 000,00 Modernizacja przystanków komunikacji miejskiej 290 000,00 290 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zamówień Publicznych) 750 Administracja publiczna 24 935,00 24 935,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24 935,00 24 935,00 1. Wydatki bieżące 24 935,00 24 935,00 budżetowych 24 935,00 24 935,00

19 Zmniejszenia - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 24 935,00 24 935,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 935,00 24 935,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Biuro Zarządzania Energią) 900 90005 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 171 491,89 171 491,89 Ochrona powietrza atmosferycznego 171 491,89 171 491,89 1. Wydatki bieżące 171 491,89 171 491,89 budżetowych 171 491,89 171 491,89 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 491,89 171 491,89 4300 Zakup usług pozostałych 171 491,89 171 491,89 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: 314 901,33 167 724,57 147 176,76 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 314 901,33 167 724,57 147 176,76 750 Administracja publiczna 35 042,45 17 521,23 17 521,22 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 35 042,45 17 521,23 17 521,22 1. Dochody bieżące 35 042,45 17 521,23 17 521,22

20 0830 Wpływy z usług 10 000,00 5 000,00 5 000,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 42,45 21,23 21,22 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 5 000,00 2 500,00 2 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 10 000,00 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 279 858,88 150 203,34 129 655,54 80101 Szkoły podstawowe 144 365,01 144 365,01 1. Dochody bieżące 121 176,81 121 176,81 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 330,00 330,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 130,00 130,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 55,20 55,20 0690 Wpływy z różnych opłat 36,00 36,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 91 860,61 91 860,61 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 507,14 507,14 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 12 797,77 12 797,77 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 3 550,00 3 550,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 910,09 11 910,09 2. Dochody majątkowe 23 188,20 23 188,20 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 23 188,20 23 188,20

21 80104 Przedszkola 5 838,33 5 838,33 1. Dochody bieżące 5 419,83 5 419,83 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 0750 o podobnym charakterze 3 555,50 3 555,50 0830 Wpływy z usług 80,00 80,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 25,00 25,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 759,33 1 759,33 2. Dochody majątkowe 418,50 418,50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 418,50 418,50 80115 Technika 108 879,54 108 879,54 1. Dochody bieżące 108 879,54 108 879,54 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 1 500,00 0830 Wpływy z usług 71 437,59 71 437,59 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z 0940 lat ubiegłych 18 742,63 18 742,63 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 199,32 15 199,32 80120 Licea ogólnokształcące 20 776,00 20 776,00 1. Dochody bieżące 20 776,00 20 776,00

22 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 19 326,00 19 326,00 0830 Wpływy z usług 1 450,00 1 450,00 OGÓŁEM WYDATKI : 3 422 634,93 2 119 345,57 1 303 289,36 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 3 422 634,93 2 119 345,57 1 303 289,36 750 Administracja publiczna 35 042,45 17 521,23 17 521,22 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 35 042,45 17 521,23 17 521,22 1. Wydatki bieżące 35 042,45 17 521,23 17 521,22 budżetowych 35 042,45 17 521,23 17 521,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 042,45 17 521,23 17 521,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 042,45 2 521,23 2 521,22 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 7 500,00 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 7 500,00 7 500,00 801 Oświata i wychowanie 3 293 092,48 2 101 824,34 1 191 268,14 80101 Szkoły podstawowe 226 586,01 226 586,01 1. Wydatki bieżące 226 586,01 226 586,01 budżetowych 226 586,01 226 586,01 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 226 586,01 226 586,01 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 107 833,32 107 833,32

23 80103 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 42 440,00 42 440,00 4260 Zakup energii 5 525,24 5 525,24 4270 Zakup usług remontowych 56 777,60 56 777,60 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 500,00 4480 Podatek od nieruchomości 509,85 509,85 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 13 500,00 13 500,00 2590 1. Wydatki bieżące 13 500,00 13 500,00 b) dotacja na zadania bieżące 13 500,00 13 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 13 500,00 13 500,00 80104 Przedszkola 375 838,33 375 838,33 1. Wydatki bieżące 375 838,33 375 838,33 budżetowych 5 838,33 5 838,33 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 838,33 5 838,33 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4220 Zakup środków żywności 80,00 80,00 Zakup środków dydaktycznych 4240 i książek 553,50 553,50 4260 Zakup energii 555,50 555,50 4270 Zakup usług remontowych 1 649,33 1 649,33 b) dotacja na zadania bieżące 370 000,00 370 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 370 000,00 370 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 16 500,00 16 500,00

24 2540 1. Wydatki bieżące 16 500,00 16 500,00 b) dotacja na zadania bieżące 16 500,00 16 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 16 500,00 16 500,00 80110 Gimnazja 223 500,00 170 400,00 53 100,00 2540 2590 1. Wydatki bieżące 223 500,00 170 400,00 53 100,00 b) dotacja na zadania bieżące 223 500,00 170 400,00 53 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 53 100,00 53 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 170 400,00 170 400,00 80115 Technika 777 392,14 777 392,14 1. Wydatki bieżące 777 392,14 777 392,14 budżetowych 106 879,54 106 879,54 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106 879,54 106 879,54 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 4 207,69 4 207,69 4220 Zakup środków żywności 70 000,00 70 000,00 4260 Zakup energii 16 757,59 16 757,59 4270 Zakup usług remontowych 7 731,08 7 731,08 4300 Zakup usług pozostałych 8 183,18 8 183,18 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 670 512,60 670 512,60

25 Projekt "Bielski Hotelarz skrótem do kariery w Europie" 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800,00 4 800,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 23 000,00 Zakup materiałów i 4211 wyposażenia 7 000,00 7 000,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 500,00 4 500,00 4301 Zakup usług pozostałych 484 712,60 484 712,60 4421 Podróże służbowe zagraniczne 130 000,00 130 000,00 4431 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4701 służby cywilnej 5 000,00 5 000,00 80116 Szkoły policealne 250 000,00 250 000,00 2540 1. Wydatki bieżące 250 000,00 250 000,00 b) dotacja na zadania bieżące 250 000,00 250 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250 000,00 250 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 20 776,00 20 776,00 1. Wydatki bieżące 20 776,00 20 776,00 budżetowych 20 776,00 20 776,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 776,00 20 776,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 14 676,00 14 676,00 4260 Zakup energii 3 100,00 3 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 55 000,00 55 000,00

26 80149 80150 4210 4240 2540 1. Wydatki bieżące 55 000,00 55 000,00 budżetowych 55 000,00 55 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55 000,00 55 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 Zakup środków dydaktycznych i książek 40 000,00 40 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 654 600,00 654 600,00 1. Wydatki bieżące 654 600,00 654 600,00 b) dotacja na zadania bieżące 654 600,00 654 600,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 654 600,00 654 600,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 644 400,00 644 400,00 1. Wydatki bieżące 644 400,00 644 400,00 b) dotacja na zadania bieżące 644 400,00 644 400,00

27 854 80152 85404 2540 2590 2540 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 621 000,00 621 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 23 400,00 23 400,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 35 000,00 35 000,00 1. Wydatki bieżące 35 000,00 35 000,00 b) dotacja na zadania bieżące 35 000,00 35 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 35 000,00 35 000,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 500,00 94 500,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 500,00 2 500,00 1. Wydatki bieżące 2 500,00 2 500,00 b) dotacja na zadania bieżące 2 500,00 2 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 500,00 2 500,00

28 85410 Internaty i bursy szkolne 90 000,00 90 000,00 2540 1. Wydatki bieżące 90 000,00 90 000,00 b) dotacja na zadania bieżące 90 000,00 90 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 90 000,00 90 000,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 000,00 2 000,00 1. Wydatki bieżące 2 000,00 2 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 2 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej Domu Nauczyciela : w zł i gr Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" OGÓŁEM DOCHODY : 1 289,29 1 289,29 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 1 289,29 1 289,29 852 Pomoc społeczna 1 289,29 1 289,29 85202 Domy pomocy społecznej 1 289,29 1 289,29 0950 1) dochody bieżące 1 289,29 1 289,29 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 289,29 1 289,29 OGÓŁEM WYDATKI : 87 211,47 87 211,47 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 87 211,47 87 211,47

29 852 Pomoc społeczna 87 211,47 87 211,47 85202 Domy pomocy społecznej 87 211,47 87 211,47 1. Wydatki bieżące 44 350,26 44 350,26 budżetowych 44 350,26 44 350,26 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 350,26 44 350,26 4260 Zakup energii 30 000,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 646,26 8 646,26 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 5 704,00 5 704,00 6050 2. Wydatki majątkowe 42 861,21 42 861,21 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42 861,21 42 861,21 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 861,21 42 861,21 Wydatki inwestycyjne w DPS "Dom Nauczyciela" 42 861,21 42 861,21 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych OGÓŁEM DOCHODY : 29 000,00 29 000,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 29 000,00 29 000,00 852 Pomoc społeczna 29 000,00 29 000,00

30 85202 Domy pomocy społecznej 29 000,00 29 000,00 1) dochody bieżące 29 000,00 29 000,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 000,00 OGÓŁEM WYDATKI : 29 000,00 29 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 29 000,00 29 000,00 852 Pomoc społeczna 29 000,00 29 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 29 000,00 29 000,00 4210 1. Wydatki bieżące 29 000,00 29 000,00 budżetowych 29 000,00 29 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 000,00 29 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Domu Pomocy Społecznej dla Osób Starszych: w zł i gr Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych OGÓŁEM DOCHODY : 10 000,00 10 000,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 10 000,00 10 000,00 852 Pomoc społeczna 10 000,00 10 000,00

31 85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 10 000,00 1) dochody bieżące 10 000,00 10 000,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 10 000,00 OGÓŁEM WYDATKI : 10 000,00 10 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 10 000,00 10 000,00 852 Pomoc społeczna 10 000,00 10 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 10 000,00 10 000,00 4210 1. Wydatki bieżące 10 000,00 10 000,00 budżetowych 8 500,00 8 500,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 500,00 8 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 500,00 2 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500,00 1 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy Podkowa w Bielsku-Białej:

32 Zwiększenie w zł i gr Środowiskowy Dom Samopomocy "Podkowa" w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY: 3 561,96 3 561,96 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 3 561,96 3 561,96 852 Pomoc społeczna 3 561,96 3 561,96 85203 Ośrodki wsparcia 3 561,96 3 561,96 1) dochody bieżące 3 561,96 3 561,96 0830 Wpływy z usług 970,00 970,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 121,96 1 121,96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 w postaci pieniężnej 1 470,00 1 470,00 OGÓŁEM WYDATKI : 3 561,96 3 561,96 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 3 561,96 3 561,96 852 Pomoc społeczna 3 561,96 3 561,96 85203 Ośrodki wsparcia 3 561,96 3 561,96 1. Wydatki bieżące 3 561,96 3 561,96 budżetowych 3 561,96 3 561,96 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 561,96 3 561,96 4300 Zakup usług pozostałych 3 561,96 3 561,96 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

33 w zł i gr Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej OGÓŁEM DOCHODY : 623,00 623,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 623,00 623,00 852 Pomoc społeczna 623,00 623,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 623,00 623,00 1) dochody bieżące 623,00 623,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 623,00 623,00 OGÓŁEM WYDATKI : 279 623,00 279 623,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 279 623,00 279 623,00 852 Pomoc społeczna 129 623,00 129 623,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 85213 społecznej 623,00 623,00 1. Wydatki bieżące 623,00 623,00 b) dotacje na zadania bieżące 623,00 623,00

34 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 623,00 623,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 33 000,00 33 000,00 1. Wydatki bieżące 33 000,00 33 000,00 budżetowych 33 000,00 33 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 000,00 33 000,00 4270 Zakup usług remontowych 33 000,00 33 000,00 85295 Pozostała działalność 96 000,00 96 000,00 1. Wydatki bieżące 96 000,00 96 000,00 budżetowych 96 000,00 96 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 000,00 96 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 14 000,00 14 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 80 000,00 855 Rodzina 150 000,00 150 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 85502 społecznego 150 000,00 150 000,00 1. Wydatki bieżące 150 000,00 150 000,00

35 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 000,00 150 000,00 3110 Świadczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Żłobka Miejskiego: Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Żłobek Miejski OGÓŁEM WYDATKI: 60 000,00 60 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 60 000,00 60 000,00 855 Rodzina 60 000,00 60 000,00 85505 4010 4110 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 60 000,00 60 000,00 1. Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 budżetowych 60 000,00 60 000,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60 000,00 60 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 086,00 50 086,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 686,00 8 686,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 228,00 1 228,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych:

36 w zł i gr Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych OGÓŁEM DOCHODY : 18 866,00 18 866,00 RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE 18 866,00 18 866,00 855 Rodzina 18 866,00 18 866,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 18 866,00 18 866,00 1) dochody bieżące 18 866,00 18 866,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 18 866,00 18 866,00 OGÓŁEM WYDATKI : 82 786,00 82 786,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 82 786,00 82 786,00 855 Rodzina 82 786,00 82 786,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 82 786,00 82 786,00 1. Wydatki bieżące 82 786,00 82 786,00 budżetowych 82 186,00 82 186,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 82 186,00 82 186,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 866,00 41 866,00 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 10 000,00 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 4230 biobójczych 3 000,00 3 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 320,00 12 320,00

37 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 600,00 3110 Świadczenia społeczne 600,00 600,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej: w zł i gr Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : 30 210,96 30 210,96 RAZEM DOCHODY WŁASNE 30 210,96 30 210,96 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 210,96 30 210,96 90013 Schroniska dla zwierząt 30 210,96 30 210,96 1. Dochody bieżące 30 210,96 30 210,96 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 30 210,96 30 210,96 OGÓŁEM WYDATKI : 30 210,96 30 210,96 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 30 210,96 30 210,96 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 210,96 30 210,96 90013 Schroniska dla zwierząt 30 210,96 30 210,96 1. Wydatki bieżące 30 210,96 30 210,96 budżetowych 30 210,96 30 210,96

38 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 210,96 30 210,96 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 790,96 10 790,96 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000,00 4 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 1 920,00 1 920,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: w zł i gr Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji OGÓŁEM DOCHODY : 374 000,00 374 000,00 RAZEM DOCHODY WŁASNE 374 000,00 374 000,00 926 Kultura fizyczna 374 000,00 374 000,00 Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej 374 000,00 374 000,00 1. Dochody bieżące 374 000,00 374 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 144 000,00 144 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 230 000,00 230 000,00 OGÓŁEM WYDATKI : 374 000,00 374 000,00

39 RAZEM WYDATKI WŁASNE: 374 000,00 374 000,00 926 Kultura fizyczna 374 000,00 374 000,00 Zadania w zakresie kultury 92605 fizycznej 374 000,00 374 000,00 1. Wydatki bieżące 374 000,00 374 000,00 budżetowych 374 000,00 374 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 374 000,00 374 000,00 4210 Zakup usług remontowych 54 500,00 54 500,00 Koszty postępowania 4610 sądowego i prokuratorskiego 319 500,00 319 500,00 2. Zmienić plany finansowe na 2018 rok w związku z Uchwałą Nr XLIII/852/2018 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2018 rok, tj.: plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Oświaty w Bielsku-Białej: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Oświaty w Bielsku-Białej OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 2 631,10 2 631,10 2 631,10 2 631,10 801 Oświata i wychowanie 2 631,10 2 631,10 80101 Szkoły podstawowe 2 631,10 2 631,10

40 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 1) dochody bieżące 2 457,10 2 631,10 0830 Wpływy z usług 2 631,10 Wpływy z różnych 0970 dochodów 2 457,10 2. Dochody majątkowe 174,00 Wpływy ze sprzedaży 0870 składników majątkowych 174,00 OGÓŁEM WYDATKI: RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 601 038,41 111 000,00 712 038,41 601 038,41 111 000,00 712 038,41 801 Oświata i wychowanie 712 038,41 80101 Szkoły podstawowe 470 230,72 1. Wydatki bieżące 470 230,72 budżetowych 170 230,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 230,72 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 170 230,72 b) dotacja na zadania bieżące 300 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 150 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez 2590 osobę fizyczną 150 000,00

41 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 80110 Gimnazja 33 113,69 1. Wydatki bieżące 33 113,69 budżetowych 33 113,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 113,69 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 27 184,30 Dodatkowe 4040 wynagrodzenie roczne 172,60 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 649,90 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 106,89 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 96 730,00 1. Wydatki bieżące 96 730,00 budżetowych 96 730,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 730,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 81 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 13 600,00

42 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 80152 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 130,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 111 964,00 1. Wydatki bieżące 111 964,00 budżetowych 111 964,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111 964,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 110 000,00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 1 719,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 601 038,41 111 000,00 85401 Świetlice szkolne 412 038,41 1. Wydatki bieżące 412 038,41

43 Dz. Rozdz. Nazwa 85404 budżetowych 412 038,41 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 412 038,41 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 351 126,58 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 52 717,88 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 193,95 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 189 000,00 111 000,00 1. Wydatki bieżące 189 000,00 111 000,00 b) dotacja na zadania bieżące 189 000,00 111 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty 189 000,00 111 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 600 Transport i łączność 165 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 165 000,00 2. Wydatki majątkowe 165 000,00

44 Dz. Rozdz. Nazwa 700 70005 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 165 000,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 165 000,00 Rozbudowa skrzyżowania ulic Kowalska-Kolista w Bielsku-Białej 165 000,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Gospodarka mieszkaniowa 165 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 165 000,00 1. Wydatki bieżące 165 000,00 budżetowych 165 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 165 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych 165 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Finansowo-Księgowego: w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa OGÓŁEM WYDATKI : RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 18 000,00 2 460,00 20 460,00 134 000,00 18 000,00 2 460,00 20 460,00 134 000,00

45 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Mienia Gminnego i Rolnictwa) 550 Hotele i restauracje 15 000,00 55001 Schroniska turystyczne 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 710 Działalność usługowa 15 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 000,00 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Zarządzania Kryzysowego) 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 000,00 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00

46 Dz. Rozdz. Nazwa - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 000,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Spraw Obywatelskich) 755 75515 2360 Wymiar sprawiedliwości 134 000,00 Nieodpłatna pomoc prawna 134 000,00 1. Wydatki bieżące 134 000,00 b) dotacje na zadania bieżące 134 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 134 000,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Inwestycji) 801 Oświata i wychowanie 2 460,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2 460,00 2. Wydatki majątkowe 2 460,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 460,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 2 460,00

47 Dz. Rozdz. Nazwa 900 Adaptacja budynku przy ul.boruty Spiechowicza na potrzeby Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 2 460,00 Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 460,00 90095 Pozostała działalność 2 460,00 2. Wydatki majątkowe 2 460,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 460,00 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych 2 460,00 Dokumentacja przyszłościowa 2 460,00 Urząd Miejski - Wydział Finansowo-Księgowy (Wydział Ochrony Środowiska) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 90095 Pozostała działalność 3 000,00 1. Wydatki bieżące 3 000,00 budżetowych 3 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 Zakup materiałów i 4210 wyposażenia 3 000,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej - Wydziału Budżetu:

48 w zł i gr Dz. Rozdz. Nazwa Urząd Miejski - Wydział Budżetu OGÓŁEM DOCHODY : RAZEM DOCHODY WŁASNE Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 8 500,00 8 500,00 8 500,00 8 500,00 750 75023 Administracja publiczna 8 500,00 8 500,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 500,00 8 500,00 1) dochody bieżące 8 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan 2058 Działań na rok 2018") 8 500,00

49 Dz. Rozdz. Nazwa Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 2) dochody majątkowe 8 500,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (projekt "Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL na lata 2014-2020 - Plan 6258 Działań na rok 2018") 8 500,00 plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018 Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej: Dz. Rozdz. Nazwa Środowiskowe Centrum Pomocy w Bielsku-Białej Zmniejszenia w zł i gr Gmina Powiat Gmina Powiat OGÓŁEM WYDATKI : 53 000,00 RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE 53 000,00