67 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 WYDATKI Budżet Gminy - po stronie wydatków na rok 2015 planuje się w wysokości 40 084 615,00 zł Wydatki bieżące Gminy na rok 2015 planuje się środki w wysokości 30 808 490,00 zł w tym: - na płace jednostek budżetowych plus składki od nich naliczone planuje się kwotę 13 002 383,00 zł. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych: Dotacje podmiotowe na realizację zadań bieżących wynoszą 1 050 262,00 zł dla: - Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł. 611 561,00 zł - Biblioteki 438 701,00 zł Dotacje celowe dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych wynoszą 90 601,29 zł: 1) Starostwo Powiatowe w Kłodzku 50 000,00 zł 2) Starostwo Powiatowe w Kłodzku 20 601,29 zł 3) Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł.- 20 000,00 zł Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych: - Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha we Włodowicach 860 000,00 zł - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu 348 000,00 zł - Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu 135 000,00 zł - Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach 398 800,00 zł - Niepubliczne Gimnazjum we Włodowicach 180 000,00 zł - Niepubliczne Gimnazjum w Dzikowcu 83 012,00 zł. Dotacje celowe dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie: - ochrony zabytków na terenie Gminy wynoszą 68 000,00 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynoszą 30 000,00 zł - kultury fizycznej wynoszą 40 000,00 zł 68 Do dyspozycji jednostek pomocniczych (17 sołectw) planuje się środki w wysokości 66 284,00 zł W 2015 roku na wydatki majątkowe planuje się kwotę w wysokości 9 276 125,00 zł Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO PLAN 3 834 362,00 zł Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bożków planuje się kwotę 3 200,00 zł. W budżecie gminy na rok 2015 przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne pn.: 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie etap III kwota 60 000,00 zł, 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Jugowie etap II kwota 2 000 000,00 zł. Zadanie rozpoczęte w 2014 roku, natomiast zakończone planuje się w 2020 roku, 3) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze kwota 443 771,00 zł. Rozdział 01030 Izby Rolnicze Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy dokonują wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobieranego na terenie działania gmin. W 2015 roku 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego stanowi kwota 7 141,00 zł Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg transportu rolnego planuje się kwotę 1 320 000,00 zł: - Modernizacja drogi transportu rolnego ulica Chłopów, 1-go Maja, Jana w miejscowości Jugów kwota 1 050 000,00 zł, - Modernizacja drogi transportu rolnego - ulica Kościuszki w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie kwota 120 000,00 zł, - Remont drogi transportu rolnego (dz. nr 502 dr) w miejscowości Dzikowiec kwota 150 000,00 zł.
69 Rozdział 01095 Pozostała działalność Na zakup środka chwastobójczego typu randap zaplanowano kwotę 250,00 zł. Dz. 020 - LEŚNICTWO PLAN 2 000,00 zł Rozdział 02095 Pozostała działalność Na prace leśne, tj. pozyskanie, zrywka i wywóz drewna oraz na odnowienie i zagospodarowanie użytków leśnych planuje się kwotę w wysokości 2 000,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ PLAN 1 064 400,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Zgodnie z umową o partnerstwie w realizacji projektu pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Powiatem Kłodzkim, gmina zaplanowała dotację w kwocie 50 000,00 zł na współfinansowanie zadania pn. Modernizacja drogi powiatowej w Bieganowie. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Na zadania inwestycyjne: odbudowę dróg gminnych, modernizację chodników planuje się kwotę 350 000,00 zł: Zadania inwestycyjne pn.: 1) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jugów kwota 25 000,00 zł, 2) Modernizacja tzw. Dolnej Drogi we Włodowicach kwota 15 000,00 zł, 3) Modernizacja ul. Małachowskiego w Jugowie etap I kwota 135 000,00 zł, 4) Odbudowa muru oporowego w miejscowości Jugów (obok apteki) kwota 110 000,00 zł, 5) Przebudowa drogi (dz. nr 318 dr) w Bożkowie kwota 20 000,00 zł, 6) Budowa chodnika na drodze gminnej w stronę kościoła i cmentarza w miejscowości Przygórze kwota 45 000,00 zł. Na utrzymanie dróg w okresie zimowym (odśnieżanie), bieżące remonty przepustów, remonty dróg, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (uzupełnienie ubytków), utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej, dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, badań lekarskich dla
70 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych Prace drogowo remontowe i budowlane planuje się kwotę w wysokości 364 400,00 zł Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Na przygotowanie i realizację zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (wkład własny) zaplanowano kwotę 300 000,00 zł Dz. 630 - TURYSTYKA PLAN 176 200,00 zł Rozdział 63095 Pozostała działalność W budżecie gminy przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne pn.: - Utworzenie punktów widokowych w Górach Sowich etap I - kwota 79 000,00 zł - Budowa punktu widokowego w Sokolcu etap II - kwota 64 000,00 zł Na bieżące utrzymanie budynku Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz Zalewu w Dzikowcu planuje się kwotę 33 200,00 zł Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA PLAN 2 709 200,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Na przygotowanie tj. szacunki biegłych ( wycena budynków lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, wycena gruntów i drzewostanów ), wypisy sądowe, założenie ksiąg wieczystych planuje się kwotę w wysokości 111 200,00 zł Wydatki bieżące związane z zarządzaniem i administrowaniem zasobów komunalnych Gminy zaplanowano w wysokości 2 102 600,00 zł Na zadania inwestycyjne zasobów mieszkaniowych Gminy Nowa Ruda zaplanowano kwotę 297 400,00 zł. Na nabycie nieruchomości i gruntów (zakup inwestycyjny) od Skarbu Państwa, od osób fizycznych planuje się kwotę 120 000,00 zł. Rozdział 700095 Pozostała działalność Na bieżące utrzymanie budynków stanowiących własność Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę 45 000,00 zł Na zadanie inwestycyjne pn.: Adaptacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Woliborzu na lokale mieszkalne zaplanowano kwotę 33 000,00 zł
71 Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLAN - 148 110,00 zł Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę 80 000,00 zł Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Na dokumentację geodezyjną niezbędną do sprzedaży gruntów i nieruchomości, ogłoszenia w prasie planuje się kwotę 20 000,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze Wydatki na utrzymanie dwóch cmentarzy komunalnych w miejscowości Bożków i Jugów zaplanowano w wysokości 48 110,00 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA PLAN - 6 036 173,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Środki na administrację rządową 5 etatów wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu obsługi administracyjnej obywateli tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone - planuje się kwotę w wysokości 72 800,00 zł Rozdział 75020 Starostwa powiatowe Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie inwestycyjne pn.: Wdrożenie podsystemu gospodarki nieruchomościami w ramach projektu Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego zaplanowana jest w kwocie 20 601,29 zł. Rozdział 75022 Rady gmin Na utrzymanie Rady Gminy (tj. diety za sesje i posiedzenia komisji dla radnych, zakupy, szkolenia, prenumerata prasy, delegacje krajowe itp.) planuje się kwotę 163 300,00 zł
72 Rozdział 75023 Urzędy gmin Koszty bieżącego utrzymania Urzędu Gminy planuje się w wysokości 4 978 270,00 zł Są to płace pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone, koszty podróży, szkoleń pracowników, wyposażenie, zakupy (prenumerata, materiały biurowe, środki czystości, itp.) opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne, utrzymanie i konserwacja komputerów, przeglądy urządzeń, samochodów służbowych, okresowe badania lekarskie. Zadania i zakupy inwestycyjne kwota 369 398,71 zł: -Zakup samochodu dla Urzędu Gminy - kwota 90 000,00 zł - Zakupy zestawów komputerowych planuje się kwotę 79 398,71,00 zł - Modernizacja budynku Urzędu ul. Niepodległości 4 kwota 120 000,00 zł - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Kopernika 10 na biura Urzędu Gminy w Nowej Rudzie kwota 80 000,00 zł. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Na promocję Gminy (udział w targach, wystawach, konferencjach, sympozjach, tłumaczenia, opłaty związane z mediami, ogłoszenia, wydawanie folderów) itp., zaplanowano kwotę 124 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją projektu pn.: Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach programu operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013 zaplanowano w kwocie 2 280,00 zł. Na wydatki związane z rozliczeniem projektu pn.: Razem możemy więcej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 przeznacza środki w kwocie 51 823,00 zł. Rozdział 75095 Pozostała działalność Na diety sołtysów, wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP, Leśnika, koordynatora ds. sportu oraz inne zadania zaplanowano kwotę 210 000,00 zł.
73 Składki członkowskie na rzecz instytucji krajowych - Stowarzyszenia Gmin Wiejskich Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu planuje się kwotę 43 700,00 zł. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA PLAN 2 140,00 zł Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się kwotę 2 140,00 zł, są to środki przyznane z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Dz. 752 OBRONA NARODOWA PLAN 300,00 zł Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Środki w kwocie 300,00 zł zaplanowano na zakupy związane z wydatkami obronnymi. Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA PLAN 678 308,00 zł Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Utrzymanie bieżące 10 Ochotniczych Straży Pożarnych (tj. zakup sprzętu, etyliny do samochodów, zakup opału, opłaty za energię, wodę, ubezpieczenia członków OSP, drużyn młodzieżowych i samochodów, ryczałt dla kierowców, remonty bieżące budynków OSP, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, przeglądy i konserwacje syren, ekwiwalent za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej ) planuje się kwotę 220 900,00 zł. Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 175 000,00 zł: - budowa nowej remizy OSP Bożków 90 000,00 zł - modernizacja remizy OSP Czerwieńczyce 10 000,00 zł - modernizacja remizy OSP Dzikowiec 10 000,00 zł - budowa nowej remizy OSP w Jugowie 40 000,00 zł - modernizacja remizy OSP Nowa Wieś 10 000,00 zł - modernizacja remizy OSP w Sokolcu 15 000,00 zł
74 Rozdział 75414 Obrona cywilna Na obronę cywilną tj. zakup materiałów do wykonania dokumentacji Akcji Kurierskiej Planu Operacyjnego Urzędu Gminy, szkolenia - planuje się kwotę 1 000,00 zł. Rozdział 75416 Straż gminna Koszty utrzymania Straży Gminnej, tj. płace i składki od nich naliczone, odprawa emerytalna, zakupy materiałów i usług, szkolenia, planuje się kwotę 281 408,00 zł. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO PLAN 732 120,00 zł Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Prowizja za udzielenie limitu kredytu w rachunku bieżącym kwota 9 000,00 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz odsetek od samorządowych papierów wartościowych planuje się kwotę 723 120,00 zł. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA PLAN 300 000,00 zł Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w wysokości 101 330,00 zł. Rezerwę celową zaplanowano w wysokości 198 670,00 zł. W ramach rezerwy celowej 85 370,00 zł zostało zabezpieczone na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 13 858 543,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Koszty bieżące utrzymania 3 Szkół Podstawowych (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, wypłata dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty, remonty bieżące placówek szkolnych ) planuje się kwotę w wysokości 3 660 064,00 zł: - Szkoła Podstawowa w Bożkowie kwota 1 269 551,00 zł -Szkoła Podstawowa w Jugowie kwota 1 235 565,00 zł -Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach kwota 1 154 948,00 zł
75 Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 2 403 455,00 zł: - Modernizację Szkoły Podstawowej w Bożkowie kwota 2 173 455,00 zł - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowie kwota 90 000,00 zł - Modernizacja Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach kwota 140 000,00 zł Szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dzikowcu zaplanowano dotację w wysokości 348 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Dla Szkoły Podstawowej im. Św. Wojciecha we Włodowicach zaplanowano dotację w wysokości 860 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych planuje się kwotę 125 992,00 zł: - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach 60 302,00 zł - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Jugowie 65 690,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola Na bieżące utrzymanie Przedszkoli Samorządowych planuje się kwotę 1 662 271,00 zł: -Przedszkole Samorządowe w Bożkowie 457 240,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Jugowie 372 033,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach Kłodzkich 283 423,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Przygórzu 232 225,00 zł -Przedszkole Samorządowe w Woliborzu 317 350,00 zł Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 380 000,00 zł: - modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie 40 000,00 zł - adaptacja budynku byłego gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich na przedszkole 340 000,00 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy zaplanowano w wysokości 82 000,00 zł.
76 Dla Niepublicznego Przedszkola w Dzikowcu zaplanowano dotację w wysokości 135 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Dla Niepublicznego Przedszkola we Włodowicach zaplanowano dotację w wysokości 398 800,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Rozdział 80110 Gimnazja Na bieżące utrzymanie 2 gimnazjów (tj. płace pracowników plus składki od nich naliczone, zakupy opału, materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenie, usługi, opłaty) planuje się kwotę w wysokości 2 396 645,00 zł: - Gimnazjum w Jugowie 1 138 916,00 zł - Gimnazjum w Bożkowie 1 257 729,00 zł Dla niepublicznego Gimnazjum we Włodowicach zaplanowana dotacja wynosi 180 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Dotacja dla niepublicznego Gimnazjum w Dzikowcu zaplanowana dotacja wynosi 83 012,00 zł (dotacja z budżetu państwa). Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Na dowożenie uczniów do szkół i gimnazjów (zakup biletów szkolnych oraz opłaty dla przewoźników) zaplanowano kwotę 351 543,00 zł. Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (dopłaty do studiów, organizowanie szkoleń, konferencji dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli samorządowych) zaplanowano kwotę 19 800,00 zł. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Na bieżące utrzymanie 6 stołówek szkolnych i przedszkolnych(na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne) planuje się kwotę : 385 555,00 zł: - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Ludwikowicach kwota 73 619,00 zł
77 - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Woliborzu kwota 67 758,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Bożkowie kwota 102 746,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Jugowie kwota 77 090,00 zł - stołówka przy Przedszkolu Samorządowym w Przygórzu kwota 64 342,00 zł. Wydatki na zakup artykułów żywnościowych zaplanowano w kwocie 249 163,00 zł. Rozdział 80195 Pozostała działalność Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano kwotę 137 243,00 zł. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA PLAN 180 000,00 zł. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii Na zwalczanie narkomanii (działania profilaktyczne) zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda planuje się kwotę 17 000,00 zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Nowa Ruda, tj. profilaktyka w szkołach, zakup literatury, płace pracownika d/s profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia, dofinansowanie obozów, wycieczek, zielonej szkoły, wspieranie Klubu AA, Poradni Odwykowej - planuje się kwotę 163 000,00 zł. Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA PLAN 5 748 512,00 zł Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Na częściowe pokrycie kosztów pobytu 23 mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej za osoby skierowane przez kierownika GOPS planuje się kwotę 601 000,00 zł. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
78 Na zakup materiałów biurowych do obsługi zespołu interdyscyplinarnego zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny oraz placówki wsparcia dziennego Na zakup usług pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej planuje się kwotę 200 000,00 zł. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się kwotę 2 773 466,00 zł. Płace pracowników plus składki od nich naliczone, planuje się kwotę 98 534,00 zł. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne planuje się kwotę 41 000,00 zł. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się kwotę w wysokości 331 000,00 zł. W 2015 roku planujemy objąć pomocą społeczną ok. 200 rodzin. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Na dodatki mieszkaniowe planuje się kwotę 240 000,00 zł. Przewidujemy, że w 2015 roku z dodatków mieszkaniowych skorzysta ok. 150 rodzin. Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano 79 kwotę 227 000,00 zł. Rozdział 85219 Ośrodki pomoc społecznej Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (tj. wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone, zakupy, opłaty, usługi) planuje się kwotę 1 003 532,00 zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Przewidywana liczba do objęcia usługami opiekuńczymi w 2015 roku 7 osób. Rozdział 85232 Centra integracji społecznej Na utworzenie Centrum Integracji Zawodowej, którego przedmiotem ma być reintegracja zawodowa i społeczna osób podlegających wykluczeniu społecznemu zaplanowano kwotę 19 980,00 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność W ramach Rządowego projektu w zakresie dożywiania planuje się kwotę 201 000,00 zł. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 206 739,00 zł Rozdział 85401 Świetlice szkolne Koszty utrzymania 3 świetlic szkolnych, tj. wynagrodzenia pracowników plus składki od nich naliczone planuje się kwotę 177 274,00 zł: -Świetlica w ZSG w Bożkowie 30 741,00 zł -Świetlica w SP w Ludwikowicach 88 304,00 zł -Świetlica w ZS w Jugowie 58 229,00 zł. Rozdział 85415 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 40 000,00 zł.
80 Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PLAN 2 402 462,00 zł Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Na wydatki związane z odbiorem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy zaplanowano kwotę 1 419 260,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami zaplanowano 153 415,00 zł. Na zakupy przeznaczono kwotę 5 787,00 zł. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 60 000,00 zł zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Na wydatki związane z utrzymaniem czystości oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób za prace porządkowe polegające na utrzymaniu porządku na przystankach autobusowych zaplanowano kwotę 45 000,00 zł. Wydatki związane z akcją sprzątania świata planuje się kwotę 1 000,00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie (zakupy, usługi) planuje się kwotę 18 000,00 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Opłata za oświetlenie uliczne oraz konserwację 1446 punktów urządzeń elektrycznych planuje się kwotę 555 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 105 000,00 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolcu od kościoła do przełęczy Sokalej Etap II kwota 80 000,00 zł. - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Koszynie kwota 25 000,00 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność
81 Na bieżące zakupy i usługi związane z poprawą wizerunku wsi planuje się kwotę 33 000,00 zł. Na wydatki związane z wycinką drzew z nieruchomości gminnych zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO PLAN 1 833 711,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotację dla Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach planuje się w wysokości 501 561,00 zł. Kwota dotacji 110 000,00 zł przeznaczona jest na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy organizowanych przez Centrum Kultury. Dotacja dla Centrum Kultury na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oczyszczalni ścieków przy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Na utrzymanie sal i świetlic wiejskich planuje się kwotę 117 450,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie, opłaty za wodę i energię elektryczną. Na zadania inwestycyjne, modernizację sal wiejskich planuje się kwotę 230 499,00 zł: - modernizacja sali wiejskiej w Sokolicy 10 000,00 zł - modernizacja sali wiejskiej w Czerwieńczycach - 70 000,00 zł - modernizacja sali wiejskiej w Świerkach 80 000,00 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolcu 20 000,00 zł Poprawa warunków funkcjonowania infrastruktury społecznej na terenie Partnerstwa Sowiogórskiego modernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie 50 499,00 zł. Rozdział 92116 Biblioteki Dotację przeznaczoną na działalność bibliotek planuje się w kwocie 438 701,00 zł. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
82 Dotację celową na renowację zabytków z terenu gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł. Na bieżące utrzymanie Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę 28 000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa skansenu przy Muzeum Ziemi Sowiogórskiej w Ludwikowicach Kłodzkich zaplanowano kwotę 240 000,00 zł. Rozdział 92195 Pozostała działalność Na realizację imprez kulturalnych na terenie gminy planuje się kwotę 39 500,00 zł. Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynosi 30 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją placów zabaw na terenie Gminy Nowa Ruda zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa placu zabaw przy remizie OSP w Czerwieńczycach zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA PLAN 160 800,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę 50 800,00 zł. Na zadania inwestycyjne pn.: Modernizacja basenu w Jugowie zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej Planowana dotacja celowa dla organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej wynosi 40 000,00 zł. Rozdział 92695 Pozostała działalność Na utrzymanie sal sportowych zaplanowano kwotę 65 000,00 zł Przyjęte dane w budżecie gminy na rok 2015 wskazują, że: - dochody bieżące planuje się w wysokości 35 449 727,58 zł, tj. 85 08% ogółu dochodów,
83 - dochody majątkowe planuje się w wysokości 6 218 409,00 zł tj. 14 92% ogółu dochodów. Najważniejszym źródłem wśród dochodów ogółem stanowią dochody własne - 19 147 807,58 zł tj.45,95% ogółu dochodów, subwencje stanowią 13 359 328,00 zł, tj. 32,06% ogółu dochodów, dotacje celowe stanowią 9 161 001,00 zł tj.21,99%, ogółu dochodów. Natomiast przyjęte limity wydatków bieżących są planowane głównie na bieżące utrzymanie Gminy (wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zakupy, usługi), które stanowią kwotę 30 808 490,00 zł, tj.76,86% planu wydatków ogółem, wydatki majątkowe stanowią kwotę 9 276 125,00 zł, tj.23,14% planu wydatków ogółem i są planowane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Przedkładany projekt budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2015 w sposób wyważony, w oparciu o zakładane możliwości finansowe Gminy, zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Pełna jego realizacja będzie zależała od pozyskania dodatkowych środków unijnych, głównie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Przedstawiony projekt wraz z załączonymi materiałami informacyjnymi w formie zestawień tabelarycznych, spełniając wymogi formalno-prawne, powinien posłużyć merytorycznej dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu na rok 2015.