UCHWAŁA NR V/84/19 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

UCHWAŁA NR V/84/19 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 25.571.376 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 2.055.691 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 72.990.274 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 4.559.050 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 44.915.539 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta na 2019 rok nowe zadania remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Maciej Biskupski Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 1

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Zmiany budżetu miasta na 2019 rok Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/84/19 Załącznik nr 1 Rady do Miasta uchwały Nr Rady Miasta z dnia 7 marca 2019 r. z dnia 2019 r. ( w złotych ) Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 20 019 611 0 8 051 677 0 11 967 934 0 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 0 8 051 677 0 8 051 677 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 8 051 677 0 8 051 677 0 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Spójności na : 0 2 021 874 0 2 021 874 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa" - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie" 0 2 021 874 2 021 874 0 6 029 803 0 6 029 803 0 0 0 0 0 0 0 5 991 104 5 991 104 *realizację projektu pn. "Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna" 0 38 699 38 699 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 11 967 934 0 0 0 11 967 934 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 11 967 934 0 0 0 11 967 934 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 11 967 934 0 0 0 11 967 934 0 0 0 0 * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul.armii Krajowej - Etap I" 0 2 253 973 2 253 973 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 1

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu "Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej - Etap IV - Rozbudowa DK81 na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej" 0 9 713 961 9 713 961 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 1 658 0 1 658 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0 1 658 0 1 658 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 1 658 1 658 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : 1 653 1 653 0 0 0 0 0 0 *realizację projektu pn. "Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap II" 0 1 619 1 619 * realizację projektu pn."zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" - środki z budżetu państwa na: 0 34 34 2 346 962 5 467 744 5 1 645 346 0 0 0 0 0 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 2

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn."zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" 5 5 0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 879 218 3 403 366 233 872 3 403 366 1 645 346 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 233 872 3 080 275 233 872 3 080 275 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 233 872 0 233 872 0 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn."więcej wiedzieć - lepiej współdziałać" 220 879 0 220 879 0 0 0 0 0 0 0 220 879 0 220 879 - środki z budżetu państwa na: 12 993 0 12 993 0 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."więcej wiedzieć - lepiej współdziałać" 12 993 0 12 993 Dochody majątkowe 0 3 080 275 0 3 080 275 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap V" 3 080 275 0 3 080 275 0 0 0 0 0 0 1 005 904 1 005 904 *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap VI " 0 1 239 033 1 239 033 *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap VII " 0 835 338 835 338 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 3

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 80104 Przedszkola 0 323 091 0 323 091 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 323 091 0 323 091 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 323 091 0 323 091 0 0 0 0 0 0 *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap IV " 0 1 383 1 383 *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap V" 0 265 849 265 849 *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap VI" 0 54 476 54 476 *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap VII" 0 1 383 1 383 80115 Technika 1 645 346 0 0 0 1 645 346 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 1 645 346 0 0 1 645 346 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 1 645 346 0 0 1 645 346 0 0 0 0 *realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap I" 1 602 025 0 1 602 025 * realizację projektu pn."doposażenie pracowni obróbki mechanicznej oraz remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni warsztatów szkolnych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach" 43 321 0 43 321 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 4

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 851 OCHRONA ZDROWIA 0 17 628 0 0 0 17 628 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 17 628 0 0 0 17 628 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 17 628 0 0 0 17 628 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: * realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja" 0 17 027 0 0 0 17 027 0 0 0 0 0 17 027 17 027 - środki z budżetu państwa na : 0 601 0 0 0 601 0 0 0 0 * realizację projektu pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja" 0 601 601 852 POMOC SPOŁECZNA 0 2 890 0 2 074 0 816 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 0 816 0 0 0 816 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 816 0 0 0 816 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: * Instalacja kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" w Katowicach przy ul. Traktorzystów 42 0 816 0 0 0 816 0 0 0 0 0 816 816 85219 Ośrodki pomocy społecznej 0 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 2 074 0 2 074 0 0 0 0 0 0 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 5

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap II " 0 2 074 2 074 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 795 441 0 0 0 795 441 0 0 0 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 0 795 441 0 0 0 795 441 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 795 441 0 0 0 795 441 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 795 441 0 0 0 795 441 0 0 0 0 * realizację projektu pn." Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap I" 0 795 441 795 441 855 RODZINA 176 473 785 616 176 473 785 616 0 0 0 0 0 0 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 176 473 785 616 176 473 785 616 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 176 473 0 176 473 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 170 457 170 457 * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" 170 457 170 457 - środki z budżetu państwa na : 6 016 6 016 * realizację projektu pn."żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II" 6 016 6 016 Dochody majątkowe 0 785 616 0 785 616 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: 0 785 616 0 785 616 0 0 0 0 0 0 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 6

Dz. Rozdz. T r e ś ć Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 * realizację projektu pn."kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście etap III" 0 785 616 785 616 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 545 166 0 545 166 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 479 967 0 479 967 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 0 479 967 0 479 967 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na : *realizację projektu pn."rewitalizacja Placu Londzina" 0 429 432 0 429 432 0 0 0 0 0 0 0 2 576 2 576 * realizację projektu pn."zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego" - środki z budżetu państwa na: *realizację projektu pn."rewitalizacja Placu Londzina" * realizację projektu pn. "Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice -rewitalizacja Parku Boguckiego" 426 856 426 856 0 0 50 535 0 50 535 0 0 0 0 0 0 0 303 303 0 0 0 0 0 0 0 50 232 50 232 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 7

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 52 884 0 52 884 0 0 0 0 0 0 Dochody bieżące 0 52 884 0 52 884 0 0 0 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na: *realizację projektu pn."awair" 0 52 884 52 884 90095 Pozostała działalność 12 315 12 315 Dochody bieżące 12 315 12 315 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Horyzont 2020) na realizację projektu pn.: 0 52 884 0 52 884 0 0 0 0 0 0 12 315 12 315 * "Prosperity" 12 315 12 315 OGÓŁEM 2 055 691 25 571 376 410 345 12 789 557 1 645 346 12 781 819 0 0 0 0 dochody bieżące 410 345 82 827 410 345 65 199 0 17 628 dochody majątkowe 1 645 346 25 488 549 0 12 724 358 1 645 346 12 764 191 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/84/19 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 2 Rady Miasta do uchwały Nr WYDATKI z dnia 7 marca 2019 r. Rady Miasta Zmiany budżetu miasta na 2019 rok Dz./ Rozdz. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (w złotych) 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 37 298 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 298 178 37 298 178 31 753 007 0 ZWIĘKSZENIE 38 467 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 467 304 38 467 304 31 753 007 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 18 217 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 217 428 18 217 428 18 217 428 0 Wydatki na zadania własne 18 217 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 217 428 18 217 428 18 217 428 0 gmina 18 217 428 0 0 0 0 0 0 18 217 428 18 217 428 18 217 428 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 13 535 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 535 579 13 535 579 13 535 579 0 Wydatki na zadania własne 13 535 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 535 579 13 535 579 13 535 579 0 powiat 13 535 579 0 0 13 535 579 13 535 579 13 535 579 60016 Drogi publiczne gminne 6 714 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 714 297 6 714 297 0 0 Wydatki na zadania własne 6 714 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 714 297 6 714 297 0 0 gmina 6 714 297 0 0 0 0 0 0 6 714 297 6 714 297 0 ZMNIEJSZENIE 1 169 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 169 126 1 169 126 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 1 169 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 169 126 1 169 126 0 0 Wydatki na zadania własne 1 169 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 169 126 1 169 126 0 0 gmina 1 169 126 0 0 0 0 0 0 1 169 126 1 169 126 0 700 70001 Treść GOSPODARKA MIESZKANIOWA ZWIĘKSZENIE 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. 36 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 460 36 460-3 013 0 44 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 703 44 703 5 230 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 44 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 703 44 703 5 230 0 Wydatki na zadania własne 44 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 703 44 703 5 230 0 gmina 44 703 0 0 0 0 0 0 44 703 44 703 5 230 0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 1

z tego: z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 70001 8 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 243 8 243 8 243 0 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 8 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 243 8 243 8 243 0 Wydatki na zadania własne 8 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 243 8 243 8 243 0 gmina 8 243 0 0 0 0 0 0 8 243 8 243 8 243 0 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 176 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 232 176 232 176 232 0 ZWIĘKSZENIE 176 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 232 176 232 176 232 0 73095 Pozostała działalność 176 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 232 176 232 176 232 0 Wydatki na zadania własne 176 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 232 176 232 176 232 0 gmina 176 232 0 0 0 0 0 0 176 232 176 232 176 232 0 750 75085 801 ZMNIEJSZENIE ADMINISTRACJA PUBLICZNA ZWIĘKSZENIE 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0 0 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0 0 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0 0 Wydatki na zadania własne 280 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0 0 gmina 280 000 0 0 0 0 0 0 280 000 280 000 0 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 688 250 143 182 0 0 0 0 0 143 182 64 296 0 0 0 0 4 545 068 4 545 068 3 638 558 0 ZWIĘKSZENIE 8 065 028 143 182 0 0 0 0 0 143 182 64 296 0 0 0 0 7 921 846 7 921 846 7 015 336 0 80101 Szkoły podstawowe 5 440 452 143 182 0 0 0 0 0 143 182 64 296 0 0 0 0 5 297 270 5 297 270 5 297 270 0 Wydatki na zadania własne 5 440 452 143 182 0 0 0 0 0 143 182 64 296 0 0 0 0 5 297 270 5 297 270 5 297 270 0 gmina 5 440 452 143 182 0 143 182 64 296 0 0 0 0 5 297 270 5 297 270 5 297 270 0 80104 Przedszkola 804 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 745 804 745 804 745 0 Wydatki na zadania własne 804 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 804 745 804 745 804 745 0 gmina 804 745 0 0 0 0 0 0 804 745 804 745 804 745 0 80115 Technika 913 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 321 913 321 913 321 0 Wydatki na zadania własne 913 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 321 913 321 913 321 0 powiat 913 321 0 0 913 321 913 321 913 321 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 2

z tego: z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80120 Licea ogólnokształcące 577 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 410 577 410 0 0 Wydatki na zadania własne 577 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 410 577 410 0 0 powiat 577 410 0 0 577 410 577 410 80195 Pozostała działalność 329 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 100 329 100 0 0 Wydatki na zadania własne 329 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329 100 329 100 0 0 gmina 329 100 0 0 0 0 0 0 329 100 329 100 0 ZMNIEJSZENIA 3 376 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 376 778 3 376 778 3 376 778 0 80115 Technika 3 376 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 376 778 3 376 778 3 376 778 0 Wydatki na zadania własne 3 376 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 376 778 3 376 778 3 376 778 0 powiat 3 376 778 0 0 3 376 778 3 376 778 3 376 778 851 OCHRONA ZDROWIA 20 044 20 044 0 0 0 0 0 20 044 9 012 0 0 0 0 0 0 0 0 ZWIĘKSZENIE 20 044 20 044 0 0 0 0 0 20 044 9 012 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 20 044 20 044 0 0 0 0 0 20 044 9 012 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 20 044 20 044 0 0 0 0 0 20 044 9 012 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 20 044 20 044 0 20 044 9 012 0 0 852 POMOC SPOŁECZNA 36 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 746 36 746 36 746 0 ZWIĘKSZENIE 36 746 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 746 36 746 36 746 0 85202 Domy pomocy społecznej 21 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 242 21 242 21 242 0 Wydatki na zadania własne 21 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 242 21 242 21 242 0 powiat 21 242 0 0 21 242 21 242 21 242 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 504 15 504 15 504 0 Wydatki na zadania własne 15 504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 504 15 504 15 504 0 gmina 15 504 0 0 0 0 0 0 15 504 15 504 15 504 0 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 3

z tego: z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 854 85407 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 022 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 022 905 2 022 905 2 022 905 0 ZWIĘKSZENIE 2 022 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 022 905 2 022 905 2 022 905 0 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 022 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 022 905 2 022 905 2 022 905 0 Wydatki na zadania własne 2 022 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 022 905 2 022 905 2 022 905 0 powiat 2 022 905 0 0 2 022 905 2 022 905 2 022 905 855 RODZINA 2 226 789 185 456 0 0 0 0 0 185 456 89 924 0 2 130 0 0 2 041 333 2 041 333 2 041 333 0 85505 900 90004 ZWIĘKSZENIE 2 226 789 185 456 0 0 0 0 0 185 456 89 924 0 2 130 0 0 2 041 333 2 041 333 2 041 333 0 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 2 226 789 185 456 0 0 0 0 0 185 456 89 924 0 2 130 0 0 2 041 333 2 041 333 2 041 333 0 Wydatki na zadania własne 2 226 789 185 456 0 0 0 0 0 185 456 89 924 0 2 130 0 0 2 041 333 2 041 333 2 041 333 0 gmina 2 226 789 185 456 0 185 456 89 924 0 2 130 0 0 2 041 333 2 041 333 2 041 333 0 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ZWIĘKSZENIE 1 044 814 57 315 0 0 0 0 0 57 315 57 472 0 0 0 0 987 499 987 499 906 601 0 1 049 717 62 218 0 0 0 0 0 62 218 57 472 0 0 0 0 987 499 987 499 906 601 0 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 987 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987 499 987 499 906 601 0 Wydatki na zadania własne 987 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 987 499 987 499 906 601 0 gmina 987 499 0 0 0 0 0 0 987 499 987 499 906 601 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 62 218 62 218 0 0 0 0 0 62 218 57 472 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 62 218 62 218 0 0 0 0 0 62 218 57 472 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 62 218 62 218 0 62 218 57 472 0 0 0 0 0 0 ZMNIEJSZENIA 4 903 4 903 0 0 0 0 0 4 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 4 903 4 903 0 0 0 0 0 4 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 4 903 4 903 0 0 0 0 0 4 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gmina 4 903 4 903 0 4 903 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 4

z tego: z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 921 92108 92109 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ZWIĘKSZENIE 452 695 990 0 0 0 0 0 990 0 990 0 0 0 451 705 451 705 198 980 0 452 695 990 0 0 0 0 0 990 0 990 0 0 0 451 705 451 705 198 980 0 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 199 970 990 0 0 0 0 0 990 0 990 0 0 0 198 980 198 980 198 980 0 Wydatki na zadania własne 199 970 990 0 0 0 0 0 990 0 990 0 0 0 198 980 198 980 198 980 0 powiat 199 970 990 0 990 990 198 980 198 980 198 980 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 252 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 725 252 725 0 0 Wydatki na zadania własne 252 725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252 725 252 725 0 0 gmina 252 725 0 0 0 0 0 0 252 725 252 725 0 926 KULTURA FIZYCZNA 20 148 111 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 748 111 19 748 111 0 0 ZWIĘKSZENIE 20 148 111 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 748 111 19 748 111 0 0 92601 Obiekty sportowe 20 148 111 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 748 111 19 748 111 0 0 Wydatki na zadania własne 20 148 111 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 19 748 111 19 748 111 0 0 gmina 20 148 111 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 19 748 111 19 748 111 0 OGÓŁEM 68 431 224 806 987 400 000 0 400 000 0 0 406 987 220 704 990 2 130 0 0 67 624 237 67 624 237 40 771 349 0 ZWIĘKSZENIE 72 990 274 811 890 400 000 0 400 000 0 0 411 890 220 704 990 2 130 0 0 72 178 384 72 178 384 44 156 370 0 Wydatki na zadania własne 72 990 274 811 890 400 000 0 400 000 0 0 411 890 220 704 990 2 130 0 0 72 178 384 72 178 384 44 156 370 0 gmina 55 699 803 790 856 400 000 0 400 000 0 0 390 856 211 692 0 2 130 0 0 54 908 947 54 908 947 27 464 343 0 powiat 17 290 471 21 034 0 0 0 0 0 21 034 9 012 990 0 0 0 17 269 437 17 269 437 16 692 027 0 ZMNIEJSZENIE 4 559 050 4 903 0 0 0 0 0 4 903 0 0 0 0 0 4 554 147 4 554 147 3 385 021 0 Wydatki na zadania własne 4 559 050 4 903 0 0 0 0 0 4 903 0 0 0 0 0 4 554 147 4 554 147 3 385 021 0 gmina 1 182 272 4 903 0 0 0 0 0 4 903 0 0 0 0 0 1 177 369 1 177 369 8 243 0 powiat 3 376 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 376 778 3 376 778 3 376 778 0 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/84/19 BUDŻET OGÓŁEM Rady Miasta Załącznik nr 3 do uchwały Nr z dnia 7 marca 2019 r. PRZYCHODY Rady Miasta z dnia Zmiany budżetu miasta na 2019 rok T r e ś ć zmniejszenie Przychody zwiększenie (-) (+) 1 2 3 Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 44 915 539 OGÓŁEM 0 44 915 539 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/84/19 BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 4 Rady Miasta do uchwały Nr WYDATKI z dnia 7 marca 2019 r. Rady Miasta Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok z tego: (w złotych) z tego: Dz./ Rozdz. Treść 2019 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fiz. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 851 OCHRONA ZDROWIA -200 000-200 000-200 000 0-200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85149 853 ZMNIEJSZENIE 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Programy polityki zdrowotnej 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 200 000 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ZWIĘKSZENIE 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki na zadania własne 200 000 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 powiat 200 000 200 000 0 200 000 0 0 OGÓŁEM 0 0-200 000 0-200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/84/19 Załącznik Nr 5 Rady Miasta do uchwały Nr z dnia 7 marca 2019 r. Rady Miasta z dnia WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2019 ROK: I. ZADANIA REMONTOWE 400 000 zł dz. rozdz. 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe zadania własne gminy dostawa i montaż bram z drzwiami ewakuacyjnymi w osi A w obiekcie HWS Spodek 400 000 zł ujęto w załączniku Nr 2 II. ZADANIA INWESTYCYJNE dz. rozdz. 750 Administracja publiczna 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zadania własne gminy wykonanie projektów i kosztorysów dotyczących adaptacji budynku i pomieszczeń byłego Gimnazjum Nr 5 na nową siedzibę Centrum Usług Wspólnych 280 000 zł 280 000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr V/84/19 Rady Miasta z dnia 7 marca 2019 r. Załacznik nr 5a do uchwały nr Rady Miasta z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs 801 80101 Więcej wiedzieć - lepiej współdziałać Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Organizacja zajęć rozwijających kompetencje matematyczne dla klas 7 i 8 (16 uczniów), przyrodniczo-naukowo-technicznych dla uczniów klas 4 (20 uczniów), biologiczne dla klas 5-8 (24 uczniów) ; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas 4 i 5 (24 uczniów), z informatyki dla klas 1-3 (72 uczniów), z języka angielskiego dla klas 2-3 (24 uczniów) i klas 5-7 (32 uczniów), z przedsiębiorczości dla klas 8 (30 uczniów), z psychologiem, pedagogiem i socjoterapeutą (30 uczniów), logopedycznych dla klas 1-8 (16 uczniów), dot. wspierania rozwoju ucznia młodszego dla klas 1 (20 uczniów), kółka przyrodniczo-matematycznego dla klas 2 i 3 (20 uczniów), organizacja zajęć dot. podniesienia kwalifikacji nauczyciela (1 osoba). Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.1 Poddziałanie 11.1.4 Razem wydatki 395 251 0 85 430 73 475 273 826 fundusze strukturalne 335 963 0 72 616 62 454 232 752 dotacje stanowiące wkład krajowy 19 763 0 4 272 3 674 13 691 pozostałe środki krajowe 39 525 0 8 542 7 347 27 383 Razem wydatki 395 251 0 85 430 23 762 323 539 fundusze strukturalne 335 963 0 72 616 20 198 275 008 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 19 763 0 4 272 1 188 16 177 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 39 525 0 8 542 2 376 32 354 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 801 80101 Przyszłość zależy od nas, czyli jak pokierować swoją edukacją Fundusz: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.3 Szkoła Podstawowa nr 22 Organizacja zajęć z informatyki, innowacyjności i kreatywności, języka angielskiego, matematycznych i przyrodniczych dla uczniów; wyjazdów edukacyjnych; działań wspierających dla rodziców; zarządzanie projektem. Razem wydatki 157 414 0 98 761 98 761 32 908 fundusze strukturalne 133 802 0 83 947 83 947 27 972 dotacje stanowiące wkład krajowy 7 871 0 4 938 4 938 1 645 pozostałe środki krajowe 15 741 0 9 876 9 876 3 291 Razem wydatki 157 414 0 98 761 5 292 126 377 fundusze strukturalne 133 802 0 83 947 4 498 107 421 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 7 871 0 4 938 265 6 318 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 15 741 0 9 876 529 12 638 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - konkurs 855 85505 Żłobek szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców - etap II Żłobek Miejski/ Środki zaplanowano na funkcjonowanie dwóch nowych oddziałów Żłobka Miejskiego przy ul. Krzywoustego (42 miejsca) i ul. Boya- Żeleńskiego (60 miejsc) w tym m.in.: zatrudnienie personelu (36 etatów), zatrudnienia 50 opiekunek do dzieci; wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Fundusz: Oś priorytetowa III Razem wydatki 3 826 135 0 2 826 867 1 734 148 2 091 987 fundusze strukturalne 3 104 848 0 2 161 823 1 369 159 1 735 689 dotacje stanowiące wkład krajowy 109 583 0 76 300 48 323 61 260 pozostałe środki krajowe 611 704 0 588 744 316 666 295 038 Razem wydatki 3 826 135 0 2 826 867 1 548 692 2 277 443 fundusze strukturalne 3 104 848 0 2 161 823 1 248 103 1 856 745 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 109 583 0 76 300 44 050 65 533 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 611 704 0 588 744 256 539 355 165 Interreg Europa Środkowa Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 900 90005 AWAIR Oś priorytetowa Projekt ma na celu wykonanie modelowego "Planu działań krótkoterminowych dla miasta w przypadku wystąpienia nadmiernej imisji szkodliwych substancji w powietrzu" (PDK). W ramach projektu, istniejący PDK zostanie zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. Zakup materiałów biurowych, opłaty administracyjne, wydatki na podróże służbowe, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do realizacji projektu oraz wydatki związane z komunikacją w projekcie. Razem wydatki 498 387 18 225 215 923 143 042 149 986 fundusze strukturalne 423 630 15 491 183 536 121 585 127 489 pozostałe środki krajowe 74 757 2 734 32 387 21 457 22 497 Razem wydatki 498 387 18 225 215 923 80 824 212 204 fundusze strukturalne 423 630 15 491 183 536 68 701 180 373 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 74 757 2 734 32 387 12 123 31 831 Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 Wyzwania społeczne 900 90095 Prosperity Organizowanie wyjazdów służbowych zagranicznych oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących projekt. Głównym celem projektu jest wsparcie miast w pracach nad Zrównoważonymi Planami Mobilności Miejskiej lub podobnymi dokumentami. W projekcie uczestniczą partnerzy międzynardowi. Liderem projektu jest austriacka firma konsultingowa FGM-AMOR, Miasto jest jednym z parterów projektu. Zadania powiatu Fundusz: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3 Poddziałanie 8.3.2 Razem wydatki 118 691 19 941 73 168 46 113 52 637 inne środki unijne 118 691 19 941 73 168 46 113 52 637 pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Razem wydatki 118 691 19 941 73 168 51 016 47 734 Zmiany poprzez zmniejszenie środków w roku 2019 dokonuje się inne środki unijne 118 691 19 941 73 168 51 016 47 734 celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 0 0 0 0 0 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalne kadry gospodarki oparte na wiedzy Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 851 85149 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego - II edycja Projekt jest skierowany do 350 (200K,150M) mieszkańców Miasta. Przewiduje realizację profilaktyki raka jelita grubego poprzez organizację grupowych i indywidualnych spotkań informacyjno-edukacyjnych promujących postawy prozdrowotne pod kątem profilaktyki raka jelita grubego oraz przeprowadzenie badań kolonoskopowych. Miasto w projekcie pełni rolę Partnera. Zadanie Miasta będzie polegało głównie na promocji projektu, w tym m.in. zleceniu wykonania poradnika i ulotek informacyjno-edukacyjnych. Razem wydatki 269 223 0 25 052 23 613 12 200 fundusze strukturalne 228 839 0 21 294 17 027 10 370 dotacje stanowiące wkład krajowy 8 077 0 752 601 366 pozostałe środki krajowe 32 307 0 3 006 5 985 1 464 Razem wydatki 269 223 0 25 052 3 569 32 244 fundusze strukturalne 228 839 0 21 294 0 27 397 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 8 077 0 752 0 967 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 32 307 0 3 006 3 569 3 880 Kwota łącznych nakładów finansowych zawiera również środki Lidera tj. Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED-Bula Tomasz, w kwocie: EFS: 201.442,00, BP: 7.110,00, wkład prywatny: 24.858,00 zł Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania powiatu Fundusz: Oś priorytetowa VIII Działanie 8.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 921 92108 Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach. Doradztwo merytoryczne i techniczne (zadanie realizowane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach). Razem wydatki 587 570 1 676 0 0 990 fundusze strukturalne 532 634 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 54 936 1 676 0 0 990 */Liderem Projektu będzie NOSPR. W pozycji "pozostałe środki krajowe" ujęty został częściowy finansowy wkład Miasta w realizację przedmiotowego zadania. Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 4

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr V/84/19 Rady Miasta z dnia 7 marca 2019 r. Załacznik nr 5b do uchwały nr Rady Miasta z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wydatki majątkowe Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Zawodzie Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją zadania. Razem wydatki 96 113 087 3 162 731 22 637 692 32 095 912 28 118 112 fundusze strukturalne 53 805 030 81 244 15 206 716 15 897 602 18 658 801 pożyczki i kredyty 10 500 000 0 4 450 000 4 450 000 4 050 000 pozostałe środki krajowe 31 808 057 3 081 487 2 980 976 11 748 310 5 409 311 Razem wydatki 96 113 087 3 162 731 22 637 692 19 469 640 40 744 384 fundusze strukturalne 53 805 030 81 244 15 206 716 9 906 498 24 649 905 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pożyczki i kredyty 10 500 000 0 4 450 000 4 450 000 4 050 000 pozostałe środki krajowe 31 808 057 3 081 487 2 980 976 5 113 142 12 044 479 W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 17.029.326 zł w tym środki EFRR 11.768.233 zł oraz wkład własny 5.261.093 zł Fundusz: Oś priorytetowa VI Działanie 6.1 600 60004 Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Sądowa Razem wydatki 59 898 702 527 803 8 728 804 12 710 106 34 009 862 Fundusz Spójności 34 639 637 295 443 4 972 877 7 081 572 20 181 050 pożyczki i kredyty 4 050 000 0 2 025 000 2 025 000 2 025 000 pozostałe środki krajowe 21 209 065 232 360 1 730 927 3 603 534 11 803 812 Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją zadania. Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 61 620 702 527 803 8 728 804 8 896 950 39 545 018 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku Fundusz Spójności 34 639 637 295 443 4 972 877 5 059 698 22 202 924 2018 na 2019 oraz zwiększenie środków własnych (z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych) dokonuje się pożyczki i kredyty 4 050 000 0 2 025 000 2 025 000 2 025 000 celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 22 931 065 232 360 1 730 927 1 812 252 15 317 094 Fundusz: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Kostuchna Dokończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy węzła przesiadkowego Kostuchna. Fundusz: Oś priorytetowa V Działanie 5.2 Poddziałanie 5.2.1 Razem wydatki 7 219 500 0 2 200 000 81 363 280 000 fundusze strukturalne 4 989 085 0 1 870 000 56 226 193 496 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 230 415 0 330 000 25 137 86 504 Razem wydatki 7 219 500 0 2 200 000 25 363 336 000 fundusze strukturalne 4 989 085 0 1 870 000 17 527 232 195 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 2 230 415 0 330 000 7 836 103 805 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami - ZIT 700 70001 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbest - etap II Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Le Ronda 31a, 35a, 37a, 45b, 49b, 51a, 51b, 53a, 53b wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu - rozpoczęcie robót budowlanych. Razem wydatki 1 214 000 53 853 166 318 3 000 1 157 147 fundusze strukturalne 464 154 45 775 102 214 2 550 415 829 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 749 846 8 078 64 104 450 741 318 Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 1 205 472 53 853 166 318 1 096 1 150 523 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku fundusze strukturalne 464 154 45 775 102 214 931 417 448 2018 na 2019 oraz zmniejszenie środków własnych w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich dokonuje się celem pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 741 318 8 078 64 104 165 733 075 Fundusz: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT 700 / 900 70001 / 90004 Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej/ Zakład Zieleni Miejskiej Kontynuacja prac dot. zagospodarowania parku (budowa nowych ciągów komunikacyjnych, rozbudowa placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej, miejsca pod scenę mobilną, wybiegu dla psów, systemu odwodnienia i nawadniania, modernizacja oświetlenia, budowa strefy mobilnego Internetu, a także zagospodarowanie elementami małej architektury oraz wykonanie nowych nasadzeń i pielęgnacji roślinności wysokiej i niskiej) z terminem zakończenie robót do września 2019 roku. Przebudowa dwóch lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 na potrzeby MOPS - kontynuacja i zakończenie robót budowlanych. Razem wydatki 7 142 711 176 876 3 642 292 1 724 953 5 240 882 fundusze strukturalne 5 047 319 113 752 2 860 929 1 346 855 3 586 712 dotacje stanowiące wkład krajowy 593 802 13 383 336 580 158 454 421 965 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 1 501 590 49 741 444 783 219 644 1 232 205 Razem wydatki 7 543 207 176 876 3 642 292 1 218 268 6 148 063 fundusze strukturalne 5 047 319 113 752 2 860 929 919 965 4 013 602 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 593 802 13 383 336 580 108 217 472 202 2018 na 2019 oraz zabezpieczenie dodatkowych środków własnych pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. pozostałe środki krajowe 1 902 086 49 741 444 783 190 086 1 662 259 Fundusz: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT Id: 6D87F35B-C5F8-4928-BC48-B8E185D743E3. Podpisany Strona 3