Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744 305,84 77,65% 496,00 0,00 01008 Melioracje wodne 70 000,00 69 870,27 99,81% 0,00 0,00 2330 2830 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 100,00% 10 000,00 10 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 24 600,00 24 477,00 99,50% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 24 993,27 99,97% 01009 Spółki wodne 1 050,00 849,60 80,91% 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 050,00 849,60 80,91% 01030 Izby rolnicze 20 000,00 19 984,00 99,92% 496,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 000,00 19 984,00 99,92% 496,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 386 551,00 172 693,04 44,68% 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 551,00 1 550,51 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 000,00 171 142,53 44,45% 01095 Pozostała działalność 480 908,93 480 908,93 100,00% 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 1 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 171,90 171,90 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 805,68 4 805,68 100,00% 4260 Zakup energii 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 852,00 2 852,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 100,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 471 479,35 471 479,35 100,00% 2 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 075 000,00 2 075 000,00 100,00% 0,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 2 075 000,00 2 075 000,00 100,00% 0,00 0,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 2 075 000,00 2 075 000,00 100,00% 3 600 Transport i łączność 1 865 182,00 1 460 532,62 78,31% 7 269,62 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 300,00 13 877,86 68,36% 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 13 877,86 69,39% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 147 993,00 147 992,55 100,00% 0,00 0,00 Strona 1 z 15
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 147 993,00 147 992,55 100,00% w 60016 Drogi publiczne gminne 1 696 889,00 1 298 662,21 76,53% 7 269,62 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 3 226,29 97,77% 4270 Zakup usług remontowych 569 602,00 489 888,71 86,01% 4300 Zakup usług pozostałych 155 500,00 118 540,49 76,23% 7 269,62 4430 Różne opłaty i składki 250,00 216,96 86,78% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 967 937,00 686 489,76 70,92% 4 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 360 010,00 1 232 399,78 90,62% 325,45 0,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 100,00 1 178,43 28,74% 0,00 0,00 4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 100,00 1 178,43 28,74% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 209 400,00 1 107 735,64 91,59% 325,45 0,00 4260 Zakup energii 2 000,00 1 056,35 52,82% 75,10 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 62 301,33 69,22% 4300 Zakup usług pozostałych 55 400,00 24 415,28 44,07% 250,35 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 3 993,80 72,61% 4480 Podatek od nieruchomości 906 000,00 905 997,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 000,00 800,40 26,68% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 310,00 62,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 127 000,00 96 741,00 76,17% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 12 120,48 60,60% 70095 Pozostała działalność 146 510,00 123 485,71 84,28% 0,00 0,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 120,00 6 052,99 98,91% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 880,00 1 859,51 98,91% 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 147,50 1 040,52 90,68% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 352,50 319,68 90,69% 4128 Składki na Fundusz Pracy 229,50 82,20 35,82% 4129 Składki na Fundusz Pracy 70,50 25,32 35,91% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1 147,50 1 109,25 96,67% 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 352,50 340,75 96,67% 4270 Zakup usług remontowych 86 150,00 85 712,49 99,49% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 3 945,30 78,91% 4308 Zakup usług pozostałych 33 705,90 17 593,25 52,20% 4309 Zakup usług pozostałych 10 354,10 5 404,45 52,20% 5 710 Działalność usługowa 141 584,00 59 089,30 41,73% 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 81 720,00 33 263,30 40,70% 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 900,00 600,00 12,24% Strona 2 z 15
w 4300 Zakup usług pozostałych 76 820,00 32 663,30 42,52% 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 4 100,00 4 100,00 100,00% 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 100,00 4 100,00 100,00% 71035 Cmentarze 1 800,00 1 800,00 100,00% 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 1 800,00 100,00% 71095 Pozostała działalność 53 964,00 19 926,00 36,92% 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 53 964,00 19 926,00 36,92% 6 750 Administracja publiczna 4 930 152,00 4 346 869,91 88,17% 265 363,43 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 126 986,00 126 986,00 100,00% 0,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 820,00 97 820,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 315,00 8 315,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 250,00 18 250,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 601,00 2 601,00 100,00% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 141 650,00 138 224,63 97,58% 12 392,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 128 650,00 127 834,00 99,37% 12 392,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 147,00 612,91 28,55% 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 195,67 79,71% 4300 Zakup usług pozostałych 7 903,00 7 902,90 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 450,00 679,15 46,84% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 406 316,00 3 871 032,48 87,85% 247 082,63 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 480,00 7 952,68 63,72% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 618 265,00 2 487 281,17 95,00% 1 845,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 184,00 153 751,31 90,34% 180 949,13 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 180,00 2 180,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 456 880,00 318 791,04 69,78% 31 105,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 200,00 40 958,29 60,06% 3 408,59 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 62 750,00 61 653,00 98,25% 5 440,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 892,00 34 938,20 85,44% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153 705,00 127 030,68 82,65% 1 070,95 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 3 992,90 79,86% 4260 Zakup energii 89 800,00 84 135,91 93,69% 11 416,27 4270 Zakup usług remontowych 11 000,00 1 328,40 12,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 800,00 5 654,00 97,48% 4300 Zakup usług pozostałych 465 800,00 333 621,09 71,62% 11 367,98 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 600,00 28 808,49 94,15% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 300,00 212,85 70,95% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 600,00 10 248,36 96,68% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 900,00 2 132,78 43,53% Strona 3 z 15
w 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00 1 525,26 38,13% 4430 Różne opłaty i składki 16 780,00 14 783,71 88,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 100,00 58 962,80 98,11% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 045,00 2 044,80 99,99% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 000,00 11 975,74 63,03% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 35 000,00 34 265,02 97,90% 479,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 055,00 35 055,00 100,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 7 749,00 31,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85 920,00 62 994,79 73,32% 688,80 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 210,00 42,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 755,00 5 973,79 28,78% 4220 Zakup środków żywności 1 245,00 1 242,91 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych 61 470,00 55 568,09 90,40% 688,80 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 0,00% 75095 Pozostała działalność 169 280,00 147 632,01 87,21% 5 200,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 15 250,00 15 250,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 62 400,00 56 180,00 90,03% 5 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 8 763,37 92,25% 4220 Zakup środków żywności 1 500,00 1 395,49 93,03% 4300 Zakup usług pozostałych 40 730,00 39 773,42 97,65% 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 250,00 424,55 33,96% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 988,00 343,42 5,74% 4430 Różne opłaty i składki 30 250,00 25 490,62 84,27% 4950 Różnice kursowe 12,00 11,14 92,83% 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14 442,00 10 713,30 74,18% 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 14 442,00 10 713,30 74,18% 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 215,04 215,04 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,44 20,44 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 251,00 1 251,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 955,52 9 226,82 71,22% 8 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00% 0,00 0,00 Strona 4 z 15
w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 100,00% 9 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 482 636,00 453 996,66 94,07% 26 240,20 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 000,00 2 957,99 98,60% 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 957,99 98,60% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000,00 3 000,00 100,00% 0,00 0,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 000,00 3 000,00 100,00% 75412 Ochotnicze straże pożarne 308 276,00 284 433,01 92,27% 16 798,17 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 700,00 29 666,58 99,89% 257,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 518,00 472,78 91,27% 42,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 58,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 25 550,00 94,63% 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 43 670,00 42 924,91 98,29% 3 053,22 4260 Zakup energii 23 700,00 14 625,56 61,71% 9 457,28 4270 Zakup usług remontowych 20 500,00 12 490,81 60,93% 4300 Zakup usług pozostałych 40 830,00 38 479,84 94,24% 1 787,24 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 934,53 84,96% 4430 Różne opłaty i składki 11 814,00 10 701,90 90,59% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 386,00 2 385,60 99,98% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 107 000,00 106 200,50 99,25% 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00% 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 100,00% 75416 Straż gminna (miejska) 160 560,00 157 257,91 97,94% 9 442,03 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 280,00 276,48 98,74% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 347,00 112 629,27 99,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 510,00 7 509,21 99,99% 7 503,68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 800,00 19 013,75 96,03% 1 289,89 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 820,00 2 709,95 96,10% 183,84 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 4 805,26 90,67% 297,07 4280 Zakup usług zdrowotnych 430,00 344,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 389,02 88,48% 55,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 584,36 79,22% 4430 Różne opłaty i składki 833,00 833,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 970,00 2 917,14 98,22% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00 587,34 83,91% 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 870,00 1 659,13 88,72% 112,55 75421 Zarządzanie kryzysowe 6 800,00 5 347,75 78,64% 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 240,00 4 042,37 77,14% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 799,50 79,95% Strona 5 z 15
w 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 560,00 505,88 90,34% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 73 245,00 73 245,00 100,00% 0,00 0,00 10 związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 73 245,00 73 245,00 100,00% 0,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 73 245,00 73 245,00 100,00% 11 757 Obsługa długu publicznego 520 000,00 404 406,00 77,77% 13 794,96 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 520 000,00 404 406,00 77,77% 13 794,96 0,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 3 000,00 3 000,00 100,00% 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 517 000,00 401 406,00 77,64% 13 794,96 12 758 Różne rozliczenia 459 643,48 0,00 0,00% 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 459 643,48 0,00 0,00% 0,00 0,00 4810 Rezerwy 282 080,48 0,00 0,00% 0,00 0,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 177 563,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 13 801 Oświata i wychowanie 19 131 575,16 18 677 868,85 97,63% 966 567,64 0,00 80101 Szkoły podstawowe 9 943 558,73 9 721 923,25 97,77% 489 693,61 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 373 371,00 364 752,82 97,69% 3240 Stypendia dla uczniów 8 987,00 8 467,00 94,21% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 861 517,00 4 744 868,30 97,60% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 361 714,00 361 685,13 99,99% 403 158,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 951 521,00 945 732,00 99,39% 69 073,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 108 286,00 105 974,66 97,87% 8 056,68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 824,00 19 308,33 88,47% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 507 307,88 500 182,22 98,60% 388,70 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 226 137,85 224 543,06 99,29% 4260 Zakup energii 112 367,00 95 454,36 84,95% 4 510,08 4270 Zakup usług remontowych 23 994,00 20 949,28 87,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 393,00 4 673,00 86,65% 85,00 4300 Zakup usług pozostałych 272 332,00 250 283,20 91,90% 4 420,90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 220,00 13 366,77 94,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 12 927,00 8 914,26 68,96% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 143,00 142,09 99,36% 4430 Różne opłaty i składki 40 858,00 35 791,81 87,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 432 011,00 432 011,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 794,00 11 726,15 79,26% Strona 6 z 15
w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 517 373,00 1 497 558,41 98,69% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 76 481,00 75 539,40 98,77% 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 475 510,00 432 203,61 90,89% 25 603,21 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29 404,00 27 232,04 92,61% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 922,00 256 700,62 93,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 256,00 24 717,57 97,87% 21 394,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 858,00 52 488,98 87,69% 3 658,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 714,00 6 269,36 71,95% 390,31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 695,09 99,30% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 407,00 25 386,41 80,83% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000,00 5 197,49 86,62% 4260 Zakup energii 2 433,00 1 818,11 74,73% 41,74 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 268,10 22,34% 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 85,00 28,33% 4300 Zakup usług pozostałych 7 575,00 5 609,59 74,05% 118,09 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 256,38 85,46% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 560,00 1 087,87 69,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 081,00 24 081,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 310,00 51,67% 80104 Przedszkola 1 947 271,00 1 824 713,25 93,71% 132 005,14 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 145 000,00 137 507,00 94,83% 13 160,99 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 111 032,00 108 069,33 97,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 62 832,00 57 260,89 91,13% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 997 680,00 950 380,03 95,26% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 667,00 67 667,00 100,00% 83 760,59 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 079,00 187 349,48 94,11% 14 398,49 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 827,00 19 511,18 78,59% 1 670,12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 230,00 10 230,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 98 240,00 92 183,07 93,83% 8 205,13 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 33 270,00 26 288,59 79,02% 4260 Zakup energii 33 577,00 26 137,73 77,84% 3 091,36 4270 Zakup usług remontowych 10 631,00 8 760,86 82,41% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 725,00 2 541,00 68,21% 40,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 442,00 36 786,80 86,68% 1 869,58 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 560,00 2 598,43 72,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 709,04 47,27% Strona 7 z 15
w 4430 Różne opłaty i składki 5 489,00 5 448,60 99,26% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 504,00 71 504,00 100,00% 4480 Podatek od nieruchomości 95,00 95,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 11,00 0,00 0,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 380,00 3 376,34 99,89% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 500,00 10 308,88 47,95% 5 808,88 80110 Gimnazja 4 348 680,53 4 304 690,04 98,99% 266 178,48 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 187 723,00 187 203,54 99,72% 3240 Stypendia dla uczniów 5 000,00 4 832,00 96,64% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 559 006,00 2 547 639,84 99,56% 2 073,71 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 199 330,00 198 754,13 99,71% 216 784,64 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 855,00 516 540,14 99,94% 37 197,31 4120 Składki na Fundusz Pracy 63 258,00 61 021,71 96,46% 4 417,73 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 200,00 8 895,70 96,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 068,64 92 125,36 97,93% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 90 454,89 87 490,49 96,72% 4260 Zakup energii 103 902,00 90 748,33 87,34% 5 399,18 4270 Zakup usług remontowych 153 900,00 153 429,93 99,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 1 595,00 88,61% 4300 Zakup usług pozostałych 130 737,00 122 806,65 93,93% 207,53 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 542,00 4 141,69 91,19% 98,38 4410 Podróże służbowe krajowe 7 334,00 6 692,02 91,25% 4430 Różne opłaty i składki 15 942,00 15 673,92 98,32% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 218,00 164 218,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 700,00 7 193,78 93,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 26 500,00 26 478,21 99,92% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 210,00 7 209,60 99,99% 80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 000,00 488 406,28 97,68% 15 526,31 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 000,00 488 406,28 97,68% 15 526,31 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 626 437,00 620 907,28 99,12% 37 560,89 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 510,00 1 502,74 99,52% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 377 350,00 377 327,10 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 563,00 28 557,85 99,98% 29 699,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 353,00 77 318,17 99,95% 5 363,68 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 762,00 7 720,00 99,46% 581,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 320,00 6 117,00 96,79% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 260,00 28 196,46 99,78% 4260 Zakup energii 13 006,00 10 443,06 80,29% 1 703,24 4280 Zakup usług zdrowotnych 127,00 120,00 94,49% Strona 8 z 15
4300 Zakup usług pozostałych 50 028,00 48 947,05 97,84% 212,91 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 201,00 3 188,73 99,62% w 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 782,00 11 780,40 99,99% 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 176,29 27,12% 4430 Różne opłaty i składki 1 274,00 1 264,68 99,27% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 751,00 8 751,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 500,00 9 496,75 90,45% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45 070,00 41 785,10 92,71% 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45 070,00 41 785,10 92,71% 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 232 461,00 232 376,22 99,96% 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 988,00 16 986,82 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 819,00 167 817,43 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 311,00 10 310,28 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 462,00 33 460,10 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 881,00 3 801,59 97,95% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 005 828,90 1 005 793,82 100,00% 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 646,00 54 641,46 99,99% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 746 344,00 746 338,96 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 090,00 42 085,03 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 688,00 143 684,79 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 616,00 17 613,12 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14,28 0,00 0,00% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 430,62 1 430,46 99,99% 80195 Pozostała działalność 6 758,00 5 070,00 75,02% 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 718,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 103,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 3 500,00 83,33% 4300 Zakup usług pozostałych 1 737,00 1 570,00 90,39% 14 851 Ochrona zdrowia 943 680,00 792 713,26 84,00% 4 723,89 0,00 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 707 000,00 591 527,13 83,67% 0,00 0,00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 22 000,00 22 000,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 69 000,00 26 002,20 37,68% Strona 9 z 15
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 616 000,00 543 524,93 88,23% w 85153 Zwalczanie narkomanii 6 680,00 6 249,92 93,56% 175,79 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 180,00 159,92 88,84% 25,79 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 410,00 94,00% 150,00 4190 Nagrody konkursowe 1 150,00 1 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 850,00 3 530,00 91,69% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 230 000,00 194 936,21 84,75% 4 548,10 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 29 600,00 27 300,00 92,23% 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 300,00 3 500,00 55,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 090,00 2 068,49 98,97% 51,57 4120 Składki na Fundusz Pracy 190,00 104,29 54,89% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 79 000,00 67 683,74 85,68% 3 785,00 4190 Nagrody konkursowe 6 500,00 6 472,18 99,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 922,88 98,71% 4220 Zakup środków żywności 2 200,00 1 915,40 87,06% 4260 Zakup energii 4 500,00 3 905,15 86,78% 699,32 4300 Zakup usług pozostałych 40 500,00 31 149,08 76,91% 12,21 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 654,22 55,14% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 800,00 4 257,48 62,61% 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 120,00 39 003,30 90,45% 15 852 Pomoc społeczna 15 476 179,00 15 039 511,40 97,18% 116 527,85 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 121 117,00 114 036,38 94,15% 6 432,56 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 460,00 47 980,00 99,01% 3 949,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 983,00 3 836,56 96,32% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 400,00 8 922,79 94,92% 680,19 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 350,00 1 269,53 94,04% 96,77 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 540,00 6 775,71 89,86% 4260 Zakup energii 13 900,00 12 390,40 89,14% 1 639,14 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 9 728,79 81,07% 65,08 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 370,00 1 191,11 86,94% 1,43 Strona 10 z 15
w 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 15 860,00 15 187,56 95,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 093,93 99,99% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 660,00 5 660,00 100,00% 85206 Wspieranie rodziny 255 137,00 218 806,36 85,76% 2 801,19 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 173,00 51 395,12 64,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 2 340,76 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 927,00 8 789,46 63,11% 403,08 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 979,00 1 250,54 63,19% 57,35 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 156 870,00 155 391,23 99,06% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 1 980,01 90,49% 85211 Świadczenie wychowawcze 7 254 774,00 7 201 026,08 99,26% 12 922,95 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 450,00 90,00% 3110 Świadczenia społeczne 7 122 255,00 7 099 525,50 99,68% 9 484,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 000,00 44 952,70 86,45% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 616,31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 7 417,84 82,42% 450,54 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 055,39 81,18% 64,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 774,00 19 781,43 58,57% 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 100,00% 258,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 22 345,00 14 937,65 66,85% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 448,77 72,44% 50,00 85212 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 000,00 3 000,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 900,00 1 837,80 96,73% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 419,00 94,60% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 302 928,00 5 257 238,76 99,14% 33 576,72 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 120,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 4 832 000,00 4 831 423,26 99,99% 16 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 426,00 139 783,23 84,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 176,00 9 175,91 100,00% 11 537,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 239 500,00 232 161,42 96,94% 4 491,01 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900,00 3 491,81 71,26% 282,66 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 160,00 9 119,16 89,76% 4260 Zakup energii 8 600,00 6 065,67 70,53% 516,00 4270 Zakup usług remontowych 700,00 0,00 0,00% Strona 11 z 15
4280 Zakup usług zdrowotnych 480,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 10 708,00 10 708,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 497,53 49,92% 50,00 85213 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 300,00 5 000,00 94,34% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 30,00 10,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00 48,26 3,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 7 657,51 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300,00 1 077,00 46,83% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w 59 100,00 55 737,93 94,31% 117,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 100,00 55 737,93 94,31% 117,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 545 000,00 478 759,67 87,85% 500,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 315 000,00 296 059,29 93,99% 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 182 700,38 79,43% 85215 Dodatki mieszkaniowe 225 514,00 197 231,16 87,46% 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 225 458,82 197 188,12 87,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55,18 43,04 78,00% 85216 Zasiłki stałe 275 800,00 257 139,13 93,23% 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 275 800,00 257 139,13 93,23% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 101 251,00 973 249,67 88,38% 60 025,43 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000,00 4 916,46 61,46% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 640 300,00 574 681,39 89,75% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 941,00 40 940,37 100,00% 45 534,22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 200,00 102 473,55 88,95% 7 840,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 200,00 7 243,28 44,71% 588,50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 950,00 44 455,28 82,40% 4260 Zakup energii 36 300,00 22 113,82 60,92% 2 937,68 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 580,00 58,00% 3 056,20 4300 Zakup usług pozostałych 76 457,00 74 897,85 97,96% 67,86 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 250,00 3 250,00 100,00% 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 31 300,00 29 438,56 94,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 168,98 33,80% 4430 Różne opłaty i składki 4 600,00 3 220,40 70,01% Strona 12 z 15
w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 053,00 16 955,91 93,92% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000,00 3 753,32 53,62% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 44 200,00 44 160,50 99,91% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 288,00 23 932,30 84,60% 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 288,00 23 932,30 84,60% 85295 Pozostała działalność 307 270,00 262 353,96 85,38% 152,00 0,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 12 200,00 0,00 0,00% 3110 Świadczenia społeczne 275 900,00 253 709,97 91,96% 152,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198,00 13,00 6,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 772,00 5 980,99 68,18% 4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 2 650,00 25,98% 16 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 625 319,00 551 958,61 88,27% 24 662,29 0,00 85401 Świetlice szkolne 418 850,00 407 032,48 97,18% 24 662,29 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 168,00 20 455,11 96,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 285 942,00 277 641,57 97,10% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 944,00 18 779,81 99,13% 20 726,16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 099,00 55 471,91 97,15% 3 557,74 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 087,00 6 306,31 88,98% 378,39 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 041,00 5 902,05 97,70% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 788,00 5 694,72 98,39% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 781,00 16 781,00 100,00% 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 55 000,00 49 915,49 90,76% 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 49 915,49 90,76% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 151 469,00 95 010,64 62,73% 0,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 136 569,00 88 745,39 64,98% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 350,00 4 116,71 39,77% 4190 Nagrody konkursowe 350,00 348,54 99,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00% 4220 Zakup środków żywności 200,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 1 800,00 60,00% 17 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 461 208,53 3 288 737,06 95,02% 383 070,95 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 700,00 48 639,84 95,94% 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 48 639,84 97,28% 90002 Gospodarka odpadami 2 165 130,00 2 069 112,97 95,57% 290 708,15 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 136 270,00 136 235,83 99,97% Strona 13 z 15
w 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 030,00 8 989,93 99,56% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 360,00 25 023,14 98,67% 78,92 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 3 332,34 90,06% 2,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 300,00 3 076,00 93,21% 566,10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 028,67 85,72% 4300 Zakup usług pozostałych 1 851 770,00 1 825 674,62 98,59% 290 060,88 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 3 810,15 76,20% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 1 941,19 48,53% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125 000,00 60 001,10 48,00% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 116 370,00 110 197,36 94,70% 4 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 116 370,00 110 197,36 94,70% 4 200,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 108 263,82 106 632,25 98,49% 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 013,82 2 949,00 97,85% 4300 Zakup usług pozostałych 104 750,00 103 683,25 98,98% 90013 Schroniska dla zwierząt 69 400,00 67 100,00 96,69% 0,00 0,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 67 100,00 67 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00 0,00 0,00% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 796 292,56 748 042,32 93,94% 88 162,80 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 926,00 11 741,33 98,45% 4260 Zakup energii 279 800,00 241 828,00 86,43% 46 100,92 4270 Zakup usług remontowych 97 025,52 92 477,92 95,31% 5 110,40 4300 Zakup usług pozostałych 340 780,00 335 465,51 98,44% 36 951,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 54 562,02 54 331,09 99,58% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 199,02 12 198,47 100,00% 90095 Pozostała działalność 155 052,15 139 012,32 89,66% 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64,00 0,00 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 324,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 999,00 12 010,96 80,08% 4300 Zakup usług pozostałych 16 670,00 7 566,61 45,39% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 985,15 119 434,75 97,11% 18 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 586 156,23 1 575 083,26 99,30% 0,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 200,00 4 085,58 97,28% 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 4 200,00 4 085,58 97,28% zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 166 136,23 1 165 298,59 99,93% 0,00 0,00 Strona 14 z 15
w 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 056 500,00 1 056 500,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 116,23 9 572,56 94,63% 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 28 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 450,00 6 336,51 98,24% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 200,00 48 020,00 99,63% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 870,00 16 869,52 100,00% 92116 Biblioteki 334 820,00 327 500,09 97,81% 0,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 274 000,00 274 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 119,00 20 876,30 76,98% 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 024,00 3 013,34 99,65% 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 29 167,65 97,23% 4300 Zakup usług pozostałych 677,00 442,80 65,41% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 81 000,00 78 199,00 96,54% 0,00 0,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 75 000,00 75 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 199,00 53,32% 19 926 Kultura fizyczna 775 621,78 730 649,61 94,20% 2 523,93 0,00 92601 Obiekty sportowe 559 921,78 517 770,11 92,47% 2 523,93 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 381,00 19 380,40 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 350,00 1 349,46 99,96% 1 647,33 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 791,00 5 785,80 99,91% 283,18 4120 Składki na Fundusz Pracy 858,00 825,17 96,17% 40,36 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 003,00 12 950,00 99,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 498,78 7 935,40 93,37% 4260 Zakup energii 2 548,00 2 077,23 81,52% 4300 Zakup usług pozostałych 118 832,00 87 690,55 73,79% 553,06 4430 Różne opłaty i składki 1 598,00 1 598,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 503,00 503,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 387 559,00 377 675,10 97,45% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 215 700,00 212 879,50 98,69% 0,00 0,00 2360 2820 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: 26 500,00 26 500,00 100,00% 189 200,00 186 379,50 98,51% 54 880 444,11 51 517 380,46 93,87% 1 811 566,21 0,00 Strona 15 z 15