Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 280 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 000,00 01030 Izby rolnicze 23 700,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 23 700,00 01095 Pozostała działalność 3 600,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 600 Transport i łączność 661 282,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 42 000,00 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 42 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 619 282,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 122 282,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 811 304,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 811 304,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 500,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 49 950,00 4430 Różne opłaty i składki 5 900,00 4480 Podatek od nieruchomości 750,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 380,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 324,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 675 000,00 710 Działalność usługowa 17 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 71095 Pozostała działalność 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 750 Administracja publiczna 2 557 426,00 75011 Urzędy wojewódzkie 46 194,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 028,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 669,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 497,00 Strona 1 z 11
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 87 090,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 81 890,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 063 132,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 380,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 377 802,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 858,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 240 889,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 080,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 762,00 4260 Zakup energii 28 470,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 430,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 541,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 000,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 234 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 678,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4260 Zakup energii 6 550,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 670,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 75095 Pozostała działalność 103 430,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2 490,00 Strona 2 z 11
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 120,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 500,00 751 4430 Różne opłaty i składki 24 300,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 000,00 1 019,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 019,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 187,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31,98 4300 Zakup usług pozostałych 800,02 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 002,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 95 582,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 48,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600,00 4190 Nagrody konkursowe 3 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 034,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 900,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 420,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 220,00 757 Obsługa długu publicznego 60 201,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 60 201,00 60 201,00 758 Różne rozliczenia 65 500,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 65 500,00 4810 Rezerwy 65 500,00 801 Oświata i wychowanie 6 292 441,00 80101 Szkoły podstawowe 2 624 445,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 110 616,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 603 795,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 035,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 711,00 4190 Nagrody konkursowe 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 021,00 Strona 3 z 11
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 760,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 020,00 4260 Zakup energii 42 650,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 430,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 132,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 450,00 4430 Różne opłaty i składki 8 720,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 785,00 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 640,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 225 416,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 334,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 154 303,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 799,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 390,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 640,00 80104 Przedszkola 1 112 460,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 515,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 631 615,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123 889,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 677,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 550,00 4190 Nagrody konkursowe 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 506,00 4220 Zakup środków żywności 70 620,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 250,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800,00 4260 Zakup energii 20 040,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 131,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 77 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 170,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 597,00 Strona 4 z 11
4480 Podatek od nieruchomości 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 400,00 80110 Gimnazja 1 833 595,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 86 883,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 186 509,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 92 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 231 587,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 056,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 800,00 4190 Nagrody konkursowe 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 193,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 850,00 4260 Zakup energii 24 150,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 362,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 248,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 950,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 850,00 4430 Różne opłaty i składki 5 410,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69 087,00 4480 Podatek od nieruchomości 450,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 560,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 230 478,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 806,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 050,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 202 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 912,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 646,00 80149 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 552,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 094,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 20 257,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 195,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 916,00 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 146,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 175 048,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 184,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 138 193,00 Strona 5 z 11
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 659,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 012,00 80195 Pozostała działalność 38 096,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 096,00 851 Ochrona zdrowia 66 022,00 85141 Ratownictwo medyczne 9 022,00 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 9 022,00 85153 Zwalczanie narkomanii 6 000,00 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51 000,00 2710 2820 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 076,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 824,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 700,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 852 Pomoc społeczna 327 866,00 85202 Domy pomocy społecznej 51 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0,00 50 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 85213 85214 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 7 856,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 856,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 956,00 3110 Świadczenia społeczne 22 956,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 15 000,00 3110 Świadczenia społeczne 15 000,00 85216 Zasiłki stałe 1 424,00 3110 Świadczenia społeczne 1 424,00 Strona 6 z 11
85219 Ośrodki pomocy społecznej 213 430,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 418,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 657,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 752,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 850,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 693,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 10 000,00 3110 Świadczenia społeczne 10 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68 891,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 000,00 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 000,00 85395 Pozostała działalność 65 891,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 3119 Świadczenia społeczne 5 901,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 582,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 892,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 658,95 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 901,05 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 038,79 4129 Składki na Fundusz Pracy 122,21 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 818,68 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 096,32 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 447,37 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 52,63 4287 Zakup usług zdrowotnych 26,84 4289 Zakup usług zdrowotnych 3,16 4417 Podróże służbowe krajowe 1 613,21 4419 Podróże służbowe krajowe 189,79 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 489,42 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57,58 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 132 485,00 85401 Świetlice szkolne 132 205,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 687,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 122,00 Strona 7 z 11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 750,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 945,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 130,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 520,00 4220 Zakup środków żywności 4 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 701,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 280,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 220,00 855 Rodzina 5 246 739,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 559 548,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60,00 2 000,00 3110 Świadczenia społeczne 3 504 875,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 438,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 055,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 771,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 919,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 406,00 4260 Zakup energii 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 032,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 85502 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 322,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 682 885,00 2 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 556 199,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 289,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 616,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76 484,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 880,00 Strona 8 z 11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 648,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 495,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 85504 Wspieranie rodziny 4 306,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 348 448,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 340 749,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 875,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 350,00 4260 Zakup energii 180 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 964,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 4430 Różne opłaty i składki 12 460,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 573 044,00 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 630,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 674,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 568,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 301,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4190 Nagrody konkursowe 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 150,00 4260 Zakup energii 8 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 456 120,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 641,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 Strona 9 z 11
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 1 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 20 250,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 275 000,00 4260 Zakup energii 175 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 90095 Pozostała działalność 114 805,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 582,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 718,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 963,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 880,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 300,00 4260 Zakup energii 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 390,00 4430 Różne opłaty i składki 4 320,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 720,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 423 673,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 97 833,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 48 033,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 119 437,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 622,00 4260 Zakup energii 38 779,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 936,00 4430 Różne opłaty i składki 2 200,00 Strona 10 z 11
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 000,00 92116 Biblioteki 193 903,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 193 903,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7 500,00 92127 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 926 Kultura fizyczna 133 617,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 133 617,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 11 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 462,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 4190 Nagrody konkursowe 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 653,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 200,00 4430 Różne opłaty i składki 860,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 442,00 Razem: 18 619 216,00 Strona 11 z 11