UCHWAŁA Nr XI/55/2011. R a d y G m i n y J e d l i ń s k

UCHWAŁA Nr XI/55/2011 R a d y G m i n y J e d l i ń s k z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje ; 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 37.934.544,00 zł z tego : a) bieżące w kwocie 36.494.157,00 zł b) majątkowe w kwocie 1.440.387,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 37.237.631,89 zł z tego : a) bieżące w kwocie 29.906.619,00 zł b) majątkowe w kwocie 7.331.012,89 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3. 4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012 zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 696.912,11 zł z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętego kredytu oraz pożyczki. 2. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.353.087,89 zł w tym: a) kredyt do zaciągnięcia 1.200.00 zł b) wolne środki 153.087,89 zł, a rozchody w wysokości 2.050.00 zł 3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.200.00 zł.

3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 175.00 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe w wysokości 75.00 zł Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 4. 5. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu. 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PLAN DOCHODÓW NA 2012 R. TABELA NR 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 00 01095 Pozostała działalność 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 600 Transport i łączność 50 60016 Drogi publiczne gminne 50 0920 Pozostałe odsetki 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 60 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 750 Administracja publiczna 69 558,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 058,00 Strona 1 z 7

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 058,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 243,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 2 243,00 2 243,00 30 75414 Obrona cywilna 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 0350 0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 11 471 257,00 10 20 10 00 20 1 190 00 0310 Podatek od nieruchomości 1 150 00 0320 Podatek rolny 10 00 Strona 2 z 7

75616 75618 0330 Podatek leśny 12 00 0340 Podatek od środków transportowych 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 00 2 930 00 0310 Podatek od nieruchomości 1 300 00 0320 Podatek rolny 900 00 0330 Podatek leśny 50 00 0340 Podatek od środków transportowych 350 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 30 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 10 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 230 00 0910 2680 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 30 00 30 00 217 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 45 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 165 00 2 00 7 124 057,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 064 057,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 00 758 Różne rozliczenia 17 541 449,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 880 829,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 880 829,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 460 62 Strona 3 z 7

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 460 62 75814 Różne rozliczenia finansowe 200 00 0920 Pozostałe odsetki 200 00 801 Oświata i wychowanie 438 45 55 95 80101 Szkoły podstawowe 13 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 00 80104 Przedszkola 130 50 0830 Wpływy z usług 130 50 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 239 00 0830 Wpływy z usług 239 00 80195 Pozostała działalność 55 95 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 55 95 47 557,50 8 392,50 852 Pomoc społeczna 6 478 40 85202 Domy pomocy społecznej 5 00 85212 0830 Wpływy z usług 5 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 962 00 Strona 4 z 7

85213 2010 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5 962 00 26 90 8 70 18 20 54 00 54 00 85216 Zasiłki stałe 218 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 218 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 154 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 154 00 2 50 0830 Wpływy z usług 2 50 85295 Pozostała działalność 56 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 56 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 431 00 Strona 5 z 7

90002 Gospodarka odpadami 6 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 200 00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 00 90095 Pozostała działalność 225 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 225 00 bieżące razem 36 494 157,00 55 95 majątkowe 600 Transport i łączność 80 00 80 00 60016 Drogi publiczne gminne 80 00 6267 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80 00 80 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250 00 801 Oświata i wychowanie 200 00 80101 Szkoły podstawowe 200 00 Strona 6 z 7

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 200 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 910 387,00 910 387,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 910 387,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 910 387,00 910 387,00 majątkowe razem 1 440 387,00 990 387,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 37 934 544,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 046 337,00 Strona 7 z 7

PLAN WYDATKÓW NA 2012 r. Tabela Nr 2 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 105 80 25 80 25 80 25 80 80 00 80 00 20 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 00 60 00 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 60 00 01030 Izby rolnicze 20 20 20 20 20 20 20 20 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 20 20 20 20 20 20 20 01095 Pozostała działalność 25 60 5 60 5 60 5 60 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 20 00 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 935,00 10 935,00 10 935,00 10 935,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 935,00 10 935,00 10 935,00 10 935,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 935,00 10 935,00 10 935,00 10 935,00 600 Transport i łączność 3 887 214,00 347 214,00 347 214,00 347 214,00 3 540 00 3 540 00 420 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 00 10 00 10 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 10 00 10 00 10 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 877 214,00 347 214,00 347 214,00 347 214,00 3 530 00 3 530 00 420 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4270 Zakup usług remontowych 160 00 160 00 160 00 160 00 4300 Zakup usług pozostałych 132 214,00 132 214,00 132 214,00 132 214,00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 110 00 3 110 00 3 110 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 80 00 80 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 00 340 00 340 00 340 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 70 8 70 8 70 8 70 Strona 1 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 70 8 70 8 70 8 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 8 00 8 00 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 750 Administracja publiczna 3 849 533,00 3 828 158,00 3 627 158,00 2 977 858,00 649 30 201 00 21 375,00 21 375,00 6 375,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 058,00 69 058,00 69 058,00 69 058,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 748,00 58 748,00 58 748,00 58 748,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 871,00 8 871,00 8 871,00 8 871,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 439,00 1 439,00 1 439,00 1 439,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 203 30 203 30 3 30 3 30 200 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 00 200 00 200 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 1 50 1 50 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60 60 60 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 477 80 3 462 80 3 461 80 2 908 80 553 00 1 00 15 00 15 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 300 00 2 300 00 2 300 00 2 300 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 00 150 00 150 00 150 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 370 00 370 00 370 00 370 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 00 60 00 60 00 60 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 00 18 00 18 00 18 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 80 28 80 28 80 28 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180 00 180 00 180 00 180 00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 20 20 20 20 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 Strona 2 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4300 Zakup usług pozostałych 200 00 200 00 200 00 200 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 00 3 00 3 00 3 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 50 5 50 5 50 5 50 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 8 50 8 50 8 50 8 50 4410 Podróże służbowe krajowe 15 00 15 00 15 00 15 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 60 37 60 37 60 37 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 6 00 6 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 15 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 65 00 65 00 65 00 65 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 75095 Pozostała działalność 34 375,00 28 00 28 00 28 00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 4430 Różne opłaty i składki 28 00 28 00 28 00 28 00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 375,00 6 375,00 6 375,00 6 375,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 243,00 2 243,00 2 243,00 2 243,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 243,00 2 243,00 2 243,00 2 243,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 243,00 2 243,00 2 243,00 2 243,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 229 37 214 37 171 37 70 67 100 70 43 00 15 00 15 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 15 00 15 00 15 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 00 15 00 15 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 214 07 214 07 171 07 70 37 100 70 43 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 50 42 50 42 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 00 55 00 55 00 55 00 Strona 3 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 77 4 77 4 77 4 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 10 9 10 9 10 9 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 80 1 80 1 80 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 25 00 25 00 25 00 25 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 00 14 00 14 00 14 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 14 00 14 00 14 00 14 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 60 3 60 3 60 3 60 75414 Obrona cywilna 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 30 30 30 757 Obsługa długu publicznego 300 00 300 00 300 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 00 300 00 300 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 300 00 300 00 300 00 758 Różne rozliczenia 250 00 250 00 250 00 250 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250 00 250 00 250 00 250 00 4810 Rezerwy 250 00 250 00 250 00 250 00 801 Oświata i wychowanie 17 081 038,00 15 289 87 14 541 483,00 11 866 764,00 2 674 719,00 692 437,00 55 95 1 791 168,00 1 791 168,00 80101 Szkoły podstawowe 9 945 221,00 8 187 053,00 7 789 798,00 6 572 356,00 1 217 442,00 397 255,00 1 758 168,00 1 758 168,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 397 255,00 397 255,00 397 255,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 135 484,00 5 135 484,00 5 135 484,00 5 135 484,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 414 285,00 414 285,00 414 285,00 414 285,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 880 561,00 880 561,00 880 561,00 880 561,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 142 026,00 142 026,00 142 026,00 142 026,00 Strona 4 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 211 00 211 00 211 00 211 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 00 11 00 11 00 11 00 4260 Zakup energii 428 00 428 00 428 00 428 00 4270 Zakup usług remontowych 120 00 120 00 120 00 120 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 25 3 25 3 25 3 25 4300 Zakup usług pozostałych 91 00 91 00 91 00 91 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 10 5 10 5 10 5 10 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 70 4 70 4 70 4 70 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 11 00 11 00 11 00 11 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 80 4 80 4 80 4 80 4430 Różne opłaty i składki 12 30 12 30 12 30 12 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 315 292,00 315 292,00 315 292,00 315 292,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 758 168,00 1 758 168,00 1 758 168,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 709 287,00 709 287,00 654 06 590 301,00 63 759,00 55 227,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 227,00 55 227,00 55 227,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 466 506,00 466 506,00 466 506,00 466 506,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 623,00 28 623,00 28 623,00 28 623,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 952,00 81 952,00 81 952,00 81 952,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 22 13 22 13 22 13 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 28 16 28 16 28 16 28 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 80 9 80 9 80 9 80 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 5 5 5 4300 Zakup usług pozostałych 3 60 3 60 3 60 3 60 4410 Podróże służbowe krajowe 45 45 45 45 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33 579,00 33 579,00 33 579,00 33 579,00 80104 Przedszkola 560 07 560 07 529 433,00 399 50 129 933,00 30 637,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 637,00 30 637,00 30 637,00 Strona 5 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 315 224,00 315 224,00 315 224,00 315 224,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 077,00 22 077,00 22 077,00 22 077,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 559,00 53 559,00 53 559,00 53 559,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 64 8 64 8 64 8 64 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 13 00 13 00 13 00 4220 Zakup środków żywności 71 80 71 80 71 80 71 80 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 9 50 9 50 9 50 9 50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 90 90 90 90 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 60 60 60 60 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 35 35 35 35 4430 Różne opłaty i składki 1 90 1 90 1 90 1 90 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 383,00 23 383,00 23 383,00 23 383,00 80110 Gimnazja 4 175 476,00 4 147 476,00 3 938 158,00 3 514 893,00 423 265,00 209 318,00 28 00 28 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 209 318,00 209 318,00 209 318,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 735 586,00 2 735 586,00 2 735 586,00 2 735 586,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 226 96 226 96 226 96 226 96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 475 632,00 475 632,00 475 632,00 475 632,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 715,00 76 715,00 76 715,00 76 715,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 00 69 00 69 00 69 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 00 6 00 6 00 6 00 4260 Zakup energii 150 00 150 00 150 00 150 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 575,00 575,00 575,00 575,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 80 20 80 20 80 20 80 Strona 6 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 60 2 60 2 60 2 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 30 1 30 1 30 1 30 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 10 3 10 3 10 3 10 4410 Podróże służbowe krajowe 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 7 578,00 7 578,00 7 578,00 7 578,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157 312,00 157 312,00 157 312,00 157 312,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 00 28 00 28 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 442 079,00 442 079,00 442 079,00 141 616,00 300 463,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 895,00 75 895,00 75 895,00 75 895,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 836,00 5 836,00 5 836,00 5 836,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 528,00 17 528,00 17 528,00 17 528,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 837,00 2 837,00 2 837,00 2 837,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 52 39 52 39 52 39 52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4300 Zakup usług pozostałych 192 00 192 00 192 00 192 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 263,00 2 263,00 2 263,00 2 263,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 320 34 315 34 315 34 284 08 31 26 5 00 5 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 218 607,00 218 607,00 218 607,00 218 607,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 35 17 35 17 35 17 35 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 842,00 35 842,00 35 842,00 35 842,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 781,00 5 781,00 5 781,00 5 781,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 50 6 50 6 50 6 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 00 16 00 16 00 16 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 Strona 7 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 80 80 80 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 70 70 70 70 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 406,00 406,00 406,00 406,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 854,00 5 854,00 5 854,00 5 854,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 5 00 80145 Komisje egzaminacyjne 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 64 73 64 73 64 9 868,00 63 772,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 388,00 8 388,00 8 388,00 8 388,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 274,00 1 274,00 1 274,00 1 274,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 206,00 206,00 206,00 206,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 772,00 58 772,00 58 772,00 58 772,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 608 888,00 608 888,00 608 888,00 325 916,00 282 972,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 256 395,00 256 395,00 256 395,00 256 395,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 16 21 16 21 16 21 16 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 644,00 41 644,00 41 644,00 41 644,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 717,00 6 717,00 6 717,00 6 717,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 12 00 12 00 12 00 4220 Zakup środków żywności 237 00 237 00 237 00 237 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 19 00 19 00 19 00 19 00 4430 Różne opłaty i składki 2 226,00 2 226,00 2 226,00 2 226,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 446,00 12 446,00 12 446,00 12 446,00 Strona 8 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 80195 Pozostała działalność 244 037,00 244 037,00 188 087,00 28 234,00 159 853,00 55 95 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 646,00 3 646,00 3 646,00 3 646,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 140,40 6 140,40 6 140,40 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 083,60 1 083,60 1 083,60 4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 588,00 588,00 588,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 990,25 990,25 990,25 4129 Składki na Fundusz Pracy 174,75 174,75 174,75 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 00 24 00 24 00 24 00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 40 426,85 40 426,85 40 426,85 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 7 134,15 7 134,15 7 134,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 653,00 29 653,00 29 653,00 29 653,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 20 78 20 78 20 78 20 851 Ochrona zdrowia 165 00 165 00 145 00 47 07 97 93 20 00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 155 00 155 00 135 00 47 07 87 93 20 00 3110 Świadczenia społeczne 20 00 20 00 20 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 451,00 23 451,00 23 451,00 23 451,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 50 1 50 1 50 1 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 512,00 2 512,00 2 512,00 2 512,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 407,00 407,00 407,00 407,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 20 19 20 19 20 19 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 60 27 60 27 60 27 60 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 46 00 46 00 46 00 46 00 Strona 9 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 83 83 83 83 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 20 1 20 1 20 1 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 20 7 20 7 20 7 20 852 Pomoc społeczna 7 108 575,00 7 108 575,00 914 075,00 586 265,00 327 81 6 194 50 85202 Domy pomocy społecznej 192 00 192 00 192 00 192 00 4300 Zakup usług pozostałych 192 00 192 00 192 00 192 00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 962 00 5 962 00 262 00 206 34 55 66 5 700 00 3110 Świadczenia społeczne 5 700 00 5 700 00 5 700 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 52 93 52 93 52 93 52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 71 7 71 7 71 7 71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 62 98 62 98 62 98 62 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 49 2 49 2 49 2 49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 66 19 66 19 66 19 66 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 10 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 29 00 29 00 29 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 90 2 90 2 90 2 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 31 45 31 45 31 45 31 45 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 45 31 45 31 45 31 45 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 149 175,00 149 175,00 375,00 375,00 148 80 Strona 10 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3110 Świadczenia społeczne 148 80 148 80 148 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 375,00 375,00 375,00 375,00 85216 Zasiłki stałe 272 50 272 50 272 50 3110 Świadczenia społeczne 272 50 272 50 272 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 378 45 378 45 377 45 334 15 43 30 1 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 38 263 38 263 38 263 38 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 77 21 77 21 77 21 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 54 41 54 41 54 41 54 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 66 6 66 6 66 6 66 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 50 3 50 3 50 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 8 00 8 00 8 00 8 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4480 Podatek od nieruchomości 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 50 3 50 3 50 3 50 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 00 48 00 47 80 45 40 2 40 20 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 20 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 10 37 10 37 10 37 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 60 1 60 1 60 1 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 70 5 70 5 70 5 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 20 2 20 2 20 2 20 85295 Pozostała działalność 75 00 75 00 3 00 3 00 72 00 3110 Świadczenia społeczne 72 00 72 00 72 00 Strona 11 z 13

Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 198 589,00 198 589,00 185 376,00 167 21 18 166,00 13 213,00 85401 Świetlice szkolne 194 829,00 194 829,00 181 616,00 167 21 14 406,00 13 213,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 213,00 13 213,00 13 213,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 233,00 131 233,00 131 233,00 131 233,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 071,00 9 071,00 9 071,00 9 071,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 169,00 23 169,00 23 169,00 23 169,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 737,00 3 737,00 3 737,00 3 737,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 10 2 10 2 10 2 10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 20 1 20 1 20 1 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 20 20 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 706,00 9 706,00 9 706,00 9 706,00 85495 Pozostała działalność 3 76 3 76 3 76 3 76 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 76 3 76 3 76 3 76 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 702 634,89 880 10 880 10 50 00 830 10 1 822 534,89 1 822 534,89 1 563 034,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 662 534,89 10 00 10 00 10 00 1 652 534,89 1 652 534,89 1 493 034,89 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 50 159 50 159 50 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 387,00 910 387,00 910 387,00 910 387,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 582 647,89 582 647,89 582 647,89 582 647,89 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 30 2 30 2 30 2 30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 90013 Schroniska dla zwierząt 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 Strona 12 z 13

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 675 00 625 00 625 00 625 00 50 00 50 00 4260 Zakup energii 600 00 600 00 600 00 600 00 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 25 00 25 00 25 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 90095 Pozostała działalność 346 80 226 80 226 80 50 00 176 80 120 00 120 00 70 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 00 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4260 Zakup energii 3 80 3 80 3 80 3 80 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 160 00 160 00 160 00 160 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 70 00 70 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 238 00 1 188 00 1 188 00 50 00 50 00 50 00 92113 Centra kultury i sztuki 1 050 00 1 000 00 1 000 00 50 00 50 00 50 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 000 00 1 000 00 1 000 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 50 00 92116 Biblioteki 188 00 188 00 188 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 188 00 188 00 188 00 926 Kultura fizyczna 100 00 100 00 100 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 00 100 00 100 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 100 00 100 00 100 00 Wydatki razem: 37 237 631,89 29 906 619,00 21 098 519,00 15 765 837,00 5 332 682,00 1 288 00 7 164 15 55 95 300 00 7 331 012,89 7 331 012,89 2 070 344,89 Strona 13 z 13

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2012 R. TABELA NR 3 DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 69 058,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 058,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 243,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 243,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 75414 Obrona cywilna 30 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 5 970 70 85212 85213 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 69 058,00 2 243,00 30 5 962 00 5 962 00 8 70 8 70 Razem: 6 042 301,00

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna 69 058,00 75011 Urzędy wojewódzkie 69 058,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 748,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 871,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 439,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 243,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 243,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 243,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 75414 Obrona cywilna 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 852 Pomoc społeczna 5 970 70 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 962 00 3110 Świadczenia społeczne 5 700 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 62 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 66 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 4300 Zakup usług pozostałych 29 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8 70 8 70 Razem: 6 042 301,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 80 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA MARCELÓW- JÓZEFÓWEK 60 00 01095 Pozostała działalność 20 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W JEDLIŃSKU 20 00 600 Transport i łączność 3 530 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 530 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 110 00 MODERNIZACJA PARKINGU W JEDLIŃSKU 20 00 MODERNIZACJA ULIC I CHODNIKÓW W JEDLIŃSKU 500 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWIECJKA WOLA- CZEKAJÓW 10 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BOŻA WOLA- KSAWERÓW 300 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLWATY- KLWATY 960 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWE ZAWADY 10 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW - CHMIELNIAK 420 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BIERWCACH 20 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JANKOWICACH 10 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W URBANOWIE 420 00 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIELOGÓRA UL. ŁĄKOWA CZ.I 20 00 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W JEDLANCE 400 00 PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WE WSOLI 20 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 PRZEBUDOWA- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL WIERZCHOWINY ZIELONKA 80 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 340 00 PRZEBUDOWA- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL WIERZCHOWINY ZIELONKA 340 00 750 Administracja publiczna 15 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 ZAKUP KSEROKOPIARKI 15 00 801 Oświata i wychowanie 1 791 168,00 80101 Szkoły podstawowe 1 758 168,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 758 168,00 BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ PRZY PSP W JEDLIŃSKU 25 00 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W JEDLANCE 1 073 168,00 MODERNIZACJA INSTALACJI CO W BUDYNKU PSP JEDLIŃSK 600 00 MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI 60 00 80110 Gimnazja 28 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 00 Strona 1 z 2

ZAKUP KOMUTERÓW DO GIMNAZJÓW 28 00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 5 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 ZAKUP KOMPUTERÓW DLA GZEAS-U 5 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 822 534,89 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 652 534,89 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 159 50 BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ AGLOMERACJA WSOLA CZ. I 100 00 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE - OBSŁUGA ZADANIA 39 50 ROZBUDOWA KANALIZACJI W JEDLIŃSKU 20 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 387,00 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE 910 387,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 582 647,89 BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE 582 647,89 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA 50 00 90095 Pozostała działalność 120 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH (SOCJALNYCH) 50 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW 50 00 ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50 00 92113 Centra kultury i sztuki 50 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 BUDOWA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU 50 00 Razem 7 288 702,89 Strona 2 z 2