UCHWAŁA NR XIX/11/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 31 marca 217 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 217 Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 226; z 217 r. poz. 191) oraz art. 19 b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 216 r. poz. 63 i 96) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: 13 198 321 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 12 894 271 zł; b) majątkowe w kwocie 34 5 zł; 2) plan wydatków ogółem: 14 49 811 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 11 736 21 zł; b) majątkowe w 2 313 79 zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 851 49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 851 49 zł. 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 1
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 2
Załącznik do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 Rodzaj zadania: razem bieżące : Własne Dział Rozdział Nazwa bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 1 438,,, 1 438, Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 75 Administracja publiczna 1 41, -1, 1, 1 41, 7595 Pozostała działalność 1, -1, 1, 1, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,, 1, 1, 69 Wpływy z różnych opłat 1, -1,,, 81 Oświata i wychowanie 63 488,, 12, 75 488, 811 Szkoły podstawowe 28 7,, 7 963, 36 663, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych),, 7 963, 7 963, 811 Gimnazja,, 4 37, 4 37, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych),, 4 37, 4 37, 852 Pomoc społeczna 264 5, -5, 4 25, 268 25, 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 5, -5, 5, 5 5, Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 1
97 Wpływy z różnych dochodów,, 5, 5, 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5, -5,,, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 42,, 4 2, 46 2, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 42,, 4 2, 46 2, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,, 4, 4, 85415 23 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych),, 4, 4,,, 4, 4, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 297 34, -5 583, 6 83, 297 84, 37 22, -5 583, 5 583, 37 22, 92 Gospodarka odpadami 246 84,, 5, 246 584, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,, 5, 5, 995 Pozostała działalność 37 22, -5 583, 5 583, 37 22, 28 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 razem bieżące : 37 22, -5 583, 5 583, 37 22, 37 22, -5 583,, 31 637,,, 5 583, 5 583, 8 932 214, -6 633, 63 333, 8 988 914, 37 22, -5 583, 5 583, 37 22, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 35 25, -1 2,, 34 5, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 25, -1 2,, 34 5, Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 2
Rodzaj zadania: 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości razem majątkowe : Zlecone Dział Rozdział Nazwa 35 25, -1 2,, 34 5, 35 25, -1 2,, 34 5, Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 855 Rodzina 3 865,, 67, 3 865 67, 8553 Karta Dużej Rodziny,, 67, 67, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami razem bieżące :,, 67, 67, 3 894 852,, 67, 3 894 919, Ogółem: 13 142 754, -7 833, 63 4, 13 198 321, finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 37 22, -5 583, 5 583, 37 22, Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 35 35 35 6 Transport i łączność zmniejszenie -13-13 -13 po zmianach 337 337 337 przed zmianą 35 35 35 614 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie -13-13 -13 po zmianach 337 337 337 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą 35 35 35 zmniejszenie -13-13 -13 po zmianach 337 337 337 przed zmianą 36438 1438 298 225 73 753 35 35 Wydatki razem: zmniejszenie -13-13 -13 po zmianach 347438 1438 298 225 73 753 337 337 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 72554 15554 15554 15554 57 57 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 6 6 6 po zmianach 78554 15554 15554 15554 63 63 przed zmianą 57 57 57 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zwiększenie 6 6 6 po zmianach 63 63 63 przed zmianą 5 5 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 6 6 6 po zmianach 56 56 56 przed zmianą 8 8 8 8 6 Transport i łączność zmniejszenie -6-6 -6-6 zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 5 5 5 5 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 54 54 54 54 421 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 25 25 25 25 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 2
zwiększenie 6 6 6 6 po zmianach 31 31 31 31 przed zmianą 25 25 25 25 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach 23 23 23 23 przed zmianą 3 3 3 3 617 Drogi wewnetrzne zmniejszenie -4-4 -4-4 po zmianach 26 26 26 26 przed zmianą 15 15 15 15 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -4-4 -4-4 po zmianach 11 11 11 11 przed zmianą 263357 44 44 33 47 219357 219357 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 265357 46 46 33 427 219357 219357 przed zmianą 263357 44 44 33 47 219357 219357 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -2-2 -2-2 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 265357 46 46 33 427 219357 219357 przed zmianą 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 11 11 11 11 426 Zakup energii zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach 9 9 9 9 przed zmianą 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 1 1 1 1 75 Administracja publiczna przed zmianą 299 199452 193212 1753 22682 624 5597 5597 zmniejszenie -555-5175 -5175-4531 -644-375 -375 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 3
zwiększenie 764 764 764 764 po zmianach 1995313 19991 1927691 17769 226922 624 5222 5222 przed zmianą 132156 132156 132156 123162 8994 7511 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie -271-271 -271-271 zwiększenie 92 92 92 92 po zmianach 131977 131977 131977 122891 986 przed zmianą 1955 1955 1955 1955 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -271-271 -271-271 po zmianach 1684 1684 1684 1684 przed zmianą 194 194 194 194 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 92 92 92 92 po zmianach 1186 1186 1186 1186 przed zmianą 1712183 176586 174586 1523138 181448 2 5597 5597 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -5279-494 -494-426 -644-375 -375 zwiększenie 672 672 672 672 po zmianach 177576 172354 17354 1518878 181476 2 5222 5222 przed zmianą 77716 77716 77716 77716 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -426-426 -426-426 po zmianach 73456 73456 73456 73456 przed zmianą 36 36 36 36 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -644-644 -644-644 po zmianach 35356 35356 35356 35356 przed zmianą 13948 13948 13948 13948 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 672 672 672 672 po zmianach 1462 1462 1462 1462 przed zmianą 5597 5597 5597 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -375-375 -375 po zmianach 5222 5222 5222 przed zmianą 165177 16177 144477 7619 68368 157 5 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie -198-198 -198-198 zwiększenie 8115 115 115 115 8 8 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 4
po zmianach 17394 1694 144394 75911 68483 157 13 13 przed zmianą 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie 8 8 8 po zmianach 8 8 8 przed zmianą 617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększenie 8 8 8 po zmianach 8 8 8 przed zmianą 15877 15877 142377 7569 66768 157 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -198-198 -198-198 zwiększenie 115 115 115 115 po zmianach 157994 157994 142294 75411 66883 157 przed zmianą 4458 4458 4458 4458 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -198-198 -198-198 po zmianach 426 426 426 426 przed zmianą 1368 1368 1368 1368 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 115 115 115 115 po zmianach 1483 1483 1483 1483 przed zmianą 34336 34336 3311564 2691679 619885 121442 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie -16732-16732 -16732-14319 -2413 zwiększenie 28732 28732 28732 1477 1425 po zmianach 34456 34456 3323564 269267 631497 121442 przed zmianą 15455 15455 1482 1314534 167466 635 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie -5169-5169 -5169-432 -849 zwiększenie 7963 7963 7963 7963 po zmianach 1548294 1548294 1484794 131214 17458 635 przed zmianą 86 86 86 86 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -432-432 -432-432 po zmianach 8168 8168 8168 8168 przed zmianą 2 2 2 2 424 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 7963 7963 7963 7963 po zmianach 9963 9963 9963 9963 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 5
przed zmianą 52336 52336 52336 52336 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -849-849 -849-849 po zmianach 51487 51487 51487 51487 przed zmianą 197 197 189538 151861 37677 7462 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie -85-85 -85-85 po zmianach 19615 19615 188688 15111 37677 7462 przed zmianą 9 9 9 9 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -85-85 -85-85 po zmianach 815 815 815 815 przed zmianą 182 182 1373 88579 152221 447 811 Gimnazja zmniejszenie -6273-6273 -6273-6273 zwiększenie 5497 5497 5497 5497 po zmianach 181224 181224 136524 87886 157718 447 przed zmianą 6 6 6 6 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -6273-6273 -6273-6273 po zmianach 53727 53727 53727 53727 przed zmianą 2 2 2 2 424 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 437 437 437 437 po zmianach 637 637 637 637 przed zmianą 38648 38648 38648 38648 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 146 146 146 146 po zmianach 418 418 418 418 przed zmianą 38456 38456 384396 17315 211246 11 8113 Dowożenie uczniów do szkół zmniejszenie -346-346 -346-346 zwiększenie 746 746 746 739 367 po zmianach 391566 391566 391456 179843 211613 11 przed zmianą 13437 13437 13437 13437 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 739 739 739 739 po zmianach 14149 14149 14149 14149 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przed zmianą 17 17 17 17 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 6
zmniejszenie -346-346 -346-346 po zmianach 1354 1354 1354 1354 przed zmianą 4376 4376 4376 4376 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 367 367 367 367 po zmianach 4743 4743 4743 4743 przed zmianą 81 81 8835 7599 4845 165 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie -55-55 -55-55 zwiększenie 7866 7866 7866 7668 198 po zmianach 88811 88811 88646 8363 543 165 przed zmianą 59382 59382 59382 59382 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 7668 7668 7668 7668 po zmianach 675 675 675 675 przed zmianą 465 465 465 465 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -55-55 -55-55 po zmianach 4595 4595 4595 4595 przed zmianą 2371 2371 2371 2371 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 198 198 198 198 po zmianach 2569 2569 2569 2569 przed zmianą 1245 1245 96945 9165 588 555 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie -2475-2475 -2475-2475 po zmianach 99975 99975 9447 8859 588 555 przed zmianą 65 65 65 65 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -2475-2475 -2475-2475 po zmianach 425 425 425 425 przed zmianą 2569 2569 2569 2569 8195 Pozostała działalność zmniejszenie -1564-1564 -1564-1564 po zmianach 24126 24126 24126 24126 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przed zmianą 2569 2569 2569 2569 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 7
zmniejszenie -1564-1564 -1564-1564 po zmianach 24126 24126 24126 24126 przed zmianą 796524 796524 525724 26111 265613 278 852 Pomoc społeczna zwiększenie 42 42 42 po zmianach 8724 8724 525724 26111 265613 275 przed zmianą 77 77 2 2 75 8523 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie 42 42 42 po zmianach 812 812 2 2 792 przed zmianą 75 75 75 311 Świadczenia społeczne zwiększenie 42 42 42 po zmianach 792 792 792 przed zmianą 37 37 37 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 33 33 33 po zmianach 7 7 7 przed zmianą 27 27 27 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększenie 33 33 33 po zmianach 6 6 6 przed zmianą 27 27 27 324 Stypendia dla uczniów zwiększenie 33 33 33 po zmianach 6 6 6 przed zmianą 14935 14935 14935 4441 14994 855 Rodzina zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 14935 14935 14935 4441 14994 przed zmianą 48335 48335 48335 4441 4294 8554 Wspieranie rodziny zmniejszenie -1-1 -1-1 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 48335 48335 48335 4441 4294 441 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 32 32 32 32 zmniejszenie -1-1 -1-1 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 8
po zmianach 22 22 22 22 przed zmianą 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 666615 6741 568913 158864 4149 1 37128 59574 59574 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -211-211 -1598-14711 -387-512 zwiększenie 1714 1714 1292 1292 512 po zmianach 66369 6435 56597 144153 421754 1 37128 59574 59574 przed zmianą 35355 35355 35355 71668 233687 92 Gospodarka odpadami zwiększenie 92 92 92 92 po zmianach 35447 35447 35447 71668 233779 przed zmianą 194 194 194 194 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 92 92 92 92 po zmianach 1186 1186 1186 1186 przed zmianą 18926 129686 91558 87196 4362 1 37128 59574 59574 995 Pozostała działalność zmniejszenie -211-211 -1598-14711 -387-512 zwiększenie 1712 1712 12 12 512 po zmianach 186162 126588 8846 72485 15975 1 37128 59574 59574 przed zmianą 6934 6934 6934 6934 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -1174-1174 -1174-1174 po zmianach 576 576 576 576 przed zmianą 144 144 144 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -216-216 -216 po zmianach 1224 1224 1224 przed zmianą 16 16 16 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 216 216 216 po zmianach 376 376 376 przed zmianą 1199 1199 1199 1199 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -13-13 -13-13 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 9
po zmianach 169 169 169 169 przed zmianą 2462 2462 2462 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -369-369 -369 po zmianach 293 293 293 przed zmianą 274 274 274 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 369 369 369 po zmianach 643 643 643 przed zmianą 177 177 177 177 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -177-177 -177-177 po zmianach przed zmianą 353 353 353 4128 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -53-53 -53 po zmianach 3 3 3 przed zmianą 39 39 39 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 53 53 53 po zmianach 92 92 92 przed zmianą 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 12 12 12 12 po zmianach 12 12 12 12 przed zmianą 162 162 162 438 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -243-243 -243 po zmianach 1377 1377 1377 przed zmianą 18 18 18 439 Zakup usług pozostałych zwiększenie 243 243 243 po zmianach 423 423 423 przed zmianą 2462 2462 2462 2462 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -387-387 -387-387 po zmianach 275 275 275 275 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 1
przed zmianą 1825388 28751 45751 4251 415 163 1616637 1616637 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -15-15 -15 zwiększenie 15 15 8 8 25 po zmianach 1834388 217751 53751 4251 495 164 1616637 1616637 przed zmianą 84441 3855 3855 55 38 8586 8586 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 85241 4655 4655 55 46 8586 8586 przed zmianą 2 2 2 2 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie 1 1 1 po zmianach 1 1 1 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą zwiększenie 1 1 1 po zmianach 1 1 1 przed zmianą 1121 1121 721 371 35 4 92195 Pozostała działalność zmniejszenie -15-15 -15 zwiększenie 15 15 15 po zmianach 1121 1121 721 371 35 4 przed zmianą 281 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zwiększenie 15 15 15 po zmianach 15 15 15 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą 4 4 4 zmniejszenie -15-15 -15 po zmianach 25 25 25 przed zmianą 5586 5586 38786 27815 1971 16 3 926 Kultura fizyczna zmniejszenie -61-61 -61-575 -26 zwiększenie 2776 2776 2776 2776 po zmianach 57261 57261 4961 316 1945 16 3 9261 Obiekty sportowe przed zmianą 3686 3686 35786 27815 7971 3 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 11
zmniejszenie -61-61 -61-575 -26 zwiększenie 2776 2776 2776 2776 po zmianach 38261 38261 37961 316 7945 3 przed zmianą 216 216 216 216 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 24 24 24 24 po zmianach 24 24 24 24 przed zmianą 48 48 48 48 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 376 376 376 376 po zmianach 4384 4384 4384 4384 przed zmianą 575 575 575 575 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -575-575 -575-575 po zmianach przed zmianą 821 821 821 821 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejszenie -26-26 -26-26 po zmianach 795 795 795 795 przed zmianą 9738954 7775789 75119 499247 258549 179 58642 37128 1963165 1963165 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie -53691-53316 -4684-34334 -1247-15 -512-375 -375 zwiększenie 122191 18191 63479 17483 45996 25 372 512 14 14 po zmianach 987454 783664 767694 4975619 29275 18 545842 37128 197679 197679 Z tego z tego: z tego: w tym: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 171 171 171 171 75 Administracja publiczna zmniejszenie -351-351 -351-351 zwiększenie 351 351 351 351 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 12
po zmianach 171 171 171 171 przed zmianą 171 171 171 171 7511 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie -351-351 -351-351 zwiększenie 351 351 351 351 po zmianach 171 171 171 171 przed zmianą 143 143 143 143 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 33 33 33 33 po zmianach 1463 1463 1463 1463 przed zmianą 2449 2449 2449 2449 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 48 48 48 48 po zmianach 2497 2497 2497 2497 przed zmianą 351 351 351 351 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -351-351 -351-351 po zmianach przed zmianą 3865 3865 8892 8666 2854 37768 855 Rodzina zwiększenie 67 67 67 67 po zmianach 386567 386567 88987 8666 2921 37768 przed zmianą 8553 Karta Dużej Rodziny zwiększenie 67 67 67 67 po zmianach 67 67 67 67 przed zmianą 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 67 67 67 67 po zmianach 67 67 67 67 przed zmianą 3894852 3894852 118772 13918 14854 37768 Wydatki razem: zmniejszenie -351-351 -351-351 zwiększenie 418 418 418 351 67 po zmianach 3894919 3894919 118839 13918 14921 37768 Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 13
Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 217 (8+9+1 +11) dochody własne jst Planowane Wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e środki pochodząc e z innych źródeł do pozyskani a środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskani Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1. 1 11 przepompowni 65 strefowych we 3 113 554 63 554 5 1) 5 2. 9 995 65 3. 921 9219 65 wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury 223 5 23 5 59 574 2) 59 574 1 24 951 415 365 783 36 3) 783 36 A. B. C. A. B. C. A. B. C. Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 1
w Poświętnem 4. 921 9219 5. 7 75 6. 7 75 7. 75 7523 8. 1 11 65 65 65 66 65 Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo Termomodernizacj a budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin 422 5 22 5 4) 22 5 735 61 39 545 137 98 5) 137 98 226 172 82 259 6) 82 259 5 222 5 222 5 222 6 6 7) 6 5 937 59 541 964 1 146 13 1 146 13 A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Do budżetu na 217 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 146 13 zł. 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.- środki w wysokości 5 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 2
2) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare środki na 217 rok w wysokości 59 574 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości 14 23 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 14 426 zł z EFRR. 3) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem w 217 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia. 4) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo środki na 217 rok w wysokości 22 5 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej. 5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki na 217 rok w wysokości 137 98 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 217 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 558 967 zł z funduszy UE, zgodnie z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie. 6) Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki na 217 rok w wysokości 82 259 zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 217 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości 143 913 zł z EFROW. 7) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej. Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 217 roku Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem 81 777 159 ( Dz.921, rozdz. 92116) 2. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne 327 zł; Całkowita wartość inwestycji 654 zł ( Dz.6, rozdz. 614) 3. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (gm. Poświętne) Całkowita wartość inwestycji 327 1 Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp Nazwa zadania lub. podmiot Celowa Podmiotowa 1. Zadania własne w zakresie tworzenia 16 warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 9265) 2. Zadania własne w zakresie organizacji 2 5 imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195 3. Zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego (Dz.921, rozdz.92195 1 5 Przedmioto wa Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 1
1 ( Dz.6, rozdz. 614) 4. Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 7 wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz. 1, rozdz. 11) 5. Zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 1 zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (Dz.921, rozdz. 9212) RAZEM: 1 147 777 159 28 Poniesione wydatki dotyczące 216 roku w wysokości 3 82,59 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT.52.3.41.216 z dnia 7.12.216 r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 217 roku. Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności Lp. Projekt Kate goria inter wenc ji fund uszy strukt uraln ych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) środki z budżet u krajowe go w tym: środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (1+11+ 12) Planowane wydatki 217 rok z tego: środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczk i i kredyt y obligacje pozostał e Wydatki razem (14+15+ 16+17) środki z budżetu UE pożyczki na prefinan. z budżet u państwa z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 214-22 Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne 216 r 4218, 4219, 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129, 217 r. 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129 9.995 41356, 9 72, 31636, 41356, pożyczk i i kredyt y 4 228, 995, 3233, 4228, 37128, 8 725, 28 43, 37128, 8725, 8725, 2843, Obliga cje pozost ałe 2843, Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 1
Ogółem: 41 356, 9 72, 31 636, 41356, 8 725, - - 8725, 2843, - - - Poniesione wydatki dotyczące 216 roku w wysokości 3 82,59 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT.52.3.41.216 z dnia 7.12.216 r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 217 roku. 2843, Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/11/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 217 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 217 ROK W budżecie gminy na 217 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin. Zadnie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 2. W dziale 6 Transport i łączność dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych: a) zmniejsza się środki w wysokości 23 zł dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na zadanie Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne (plan po zmianach 327 zł); b) zabezpiecza się środki w wysokości 1 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na zadanie Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (gm. Poświętne) ; c) dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w celu zabezpieczenia bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych. 3. W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 2 zł. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 2 zł oraz dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew na rekultywowanym terenie w miejscowości Pietkowo i nielegalnym miejscu składowania odpadów w miejscowości Marynki. Zabezpiecza się także środki na zakup materiałów niezbędnych do ogrodzenia zbiornika wodnego w miejscowości Kamińskie Ocioski. 4. W dziale 75 Administracja publiczna dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 1 zł w planie dochodów w celu ustalenia planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w odniesieniu do podatków lokalnych. Ponadto zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 786 zł i dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków z uwagi na m.in.: a) zmianę w planie wprowadzenia dotacji na zadanie pozostałe (zadania zlecone) w rozdziale 7511; b) dostosowanie planu finansowego stosunku do naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia dodatkowego; c) dostosowanie planu finansowego do przewidywanej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 217 r.; d) zmniejszenie planu wydatków w odniesieniu do zadania inwestycyjnego Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT do wysokości 5 222 zł. 5. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w odniesieniu do pisma Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku nr MTT.24.7.217.MW2 z dnia 13 marca 217 r. zabezpiecza się środki w wysokości 8 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego do użytkowania przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 5 w Łapach. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75412 oraz dokonuje się przesunięć środków z uwagi na m.in.: a) dostosowanie planu finansowego stosunku do naliczonego i wypłaconego wynagrodzenia dodatkowego; b) dostosowanie planu finansowego do przewidywanej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 217 r.; Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 1
6. W dziale 81 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 12 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.32..217.BB z dnia 14.3.217 r. informującym o wysokości dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. W odniesieniu do ww. Programu zabezpiecza się środki w planie finansowym Zespołu Szkół w Poświętnem w wysokości 199,75 zł w rozdziale 811 i środki w wysokości 1 9,25 zł w rozdziale 811 jako wkład własny. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w wysokości 16 732 zł w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków Zespołu Szkół. 7. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 2 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.82.217.MA z dnia 9.3.217 r. informującym o zwiększeniu dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania - Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 214-22. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w planie dochodów w rozdziale 85219. 8. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 4 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB- II.3111.33.217.BB z dnia 2.3.217 r. informującym o wysokości dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ponadto wycofuje się środki własne w wysokości 7 zł z planu wydatków budżetowych. 9. W dziale 855 Rodzina - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 67 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.12.217.BB z dnia 1.3.217 r. informującym o wysokości dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Karta Dużej Rodziny. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków w rozdziale 8554 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla asystenta rodziny. Dokonuje się także przesunięcia środków w wysokości 1 zł (855.8552 236) z planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do planu finansowego dochodów Urzędu Gminy Poświętne. 1. W dziale 9 gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów gminy o środki w wysokości 5 zł z uwagi na ustalenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w odniesieniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się przesunięć środków pomiędzy paragrafami w odniesieniu do zadania Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne. Ponadto w ww. dziale dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych z uwagi na m.in.: a) dostosowanie planu finansowego do przewidywanej wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 217 r.; b) zabezpieczenie środków w wysokości 12 zł na remont przystanków autobusowych w miejscowościach Wilkowo Stare i Brzozowo Chrzczony. 11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych m.in. w związku z: a) zabezpieczeniem środków na remont świetlicy w Wilkowie Starym 1 zł; b) udzieleniem dotacji pomocy finansowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 1 zł. 12. W dziale 926 Kultura fizyczna dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w związku z m.in. przewidywanymi wydatkami dotyczącymi funkcjonowania boiska ORLIK. Id: 18D7C95-A13C-43A8-898-11FEDEB47A. Podpisany Strona 2