UCHWAŁA NR XVI/97/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/97/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie zmian w budżecie na 216 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 poz. 446, poz. 1579), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 216 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 216 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 216 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmiany w 8 ust. 1 i 3 Uchwały Nr X/51/15 Rady Poświętne z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 216 rok, który otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.. 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie zł; 2) plan wydatków ogółem: zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1

2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 216 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie razem majątkowe : majątkowe Plan po zmianach (5+6+7) 8 558,,, 8 558, 8 558,,, 8 558, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 75 Administracja publiczna 1 86,, 8, 1 94, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35,, 8, 43, 97 Wpływy z różnych dochodów 35,, 8, 43, 34 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,, 8 342, , ,, 7 734, , 5 81,, 7 734, , ,, 68, 51 92, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 13,, 2, 13 2, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36 46,, 383, , Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1

4 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 266,, 25, 2 291, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,, 217, , 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1,, 217, 1 822, 69 Wpływy z różnych opłat 1,, 217, 1 822, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,, , , 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5,, , , 97 Wpływy z różnych dochodów 5,, , , razem bieżące : ,, 11 78, , majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 6,, 1 2, 7 2, 195 Pozostała działalność 6,, 1 2, 7 2, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6,, 1 2, 7 2, 7 Gospodarka mieszkaniowa 276, ,, 1 766, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 276, ,, 1 766, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości razem majątkowe : 276, ,, 1 766, 332, , 1 2, , Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2

5 852 Pomoc społeczna ,, 373, , Świadczenie wychowawcze ,, 373, , 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci razem bieżące : ,, 373, , ,, 373, , Ogółem: , , , , finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 558,,, 8 558, Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 216 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne po zmianach Z tego z tego: z tego: w tym: Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo przed zmianą Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1

7 zwiększenie po zmianach przed zmianą Izby rolnicze zwiększenie po zmianach Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach przed zmianą 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2

8 po zmianach przed zmianą Drogi wewnetrzne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Działalność usługowa zmniejszenie po zmianach Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 3

9 przed zmianą Cmentarze zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy wojewódzkie zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 4

10 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie po zmianach przed zmianą 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 5

11 po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 6

12 po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki zmniejszenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach przed zmianą Obrona cywilna zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie po zmianach przed zmianą Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie po zmianach Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 7

13 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach przed zmianą Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wspieranie rodziny zwiększenie po zmianach przed zmianą 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie po zmianach przed zmianą Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 8

14 zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie po zmianach przed zmianą 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach przed zmianą 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie po zmianach Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 9

15 zwiększenie po zmianach przed zmianą 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą 4128 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą 4218 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie po zmianach przed zmianą 438 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą 439 Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zwiększenie Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1

16 po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup energii zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Biblioteki zwiększenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą zwiększenie po zmianach Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 11

17 przed zmianą Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Obiekty sportowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie po zmianach przed zmianą Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 12

18 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 13

19 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; przed zmianą Pomoc społeczna zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenie wychowawcze zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 14

20 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 roku Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 216 ( ) dochody własne jst Planowane Wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e środki pochodząc e z innych źródeł do pozyskani a środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskani Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we ) wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy Przebudowa drogi gminnej Nr 17565B Dzierżki- Kamińskie Jaski ) 6 78 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1

21 Przebudowa drogi gminnej Nr 17573B Marynki Przebudowa drogi gminnej Nr 17576B Pietkowo - Łukawica Termomodernizacj a budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości ) ) ) ) ) Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2

22 Grochy Zakup działki Nr 9/4 w miejscowości Brzozowo Stare Budowa małej architektury na działce nr 18/2 w m. Pietkowo Przebudowa drogi gminnej Nr 1759B i Nr 17591B Brzozowo Muzyły Przebudowa drogi gminnej Nr B Brzozowo Antonie Przebudowa drogi gminnej Nr B Brzozowo Korabie Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu w Poświętnem Wykonanie monitoringu budynku Urzędu w Poświętnem Budowa oświetlenia ) Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 3

23 ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zdrody Stare Ogółem Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Do budżetu na 216 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości zł. 1) 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.- środki w wysokości 5 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 2) 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 17565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 13 mb- dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. 3) 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 17573B we wsi Marynki na odcinku 16 mb - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 4) 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 17576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3 mb - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5) 5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - ww. zadanie będzie realizowane w 216 roku w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej i audytu na kwotę zł środki w wysokości 6 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 6) 6) Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem finansowanie ww. zadania inwestycyjnego przedstawia się w sposób następujący: - 5 dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku; środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 14/9/B-OA/PO-73/P przeznaczonej na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Poświętne Uchwała Nr 19/216 z dnia r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów; - 9 środki własne. 7) 7) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 8) 8) Budowa małej architektury na działce nr 18/2 w m. Pietkowo zadanie to będzie realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 4

24 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności Lp. Proje kt Kategoria interwenc ji funduszy struktural nych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) środki z budżetu krajowe go w tym: środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatk i razem ( ) Planowane wydatki 216 rok z tego: środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczk i i kredyty obligacj e pozostał e Wydatki razem ( ) środki z budżetu UE pożyczki na prefinan. z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: Progr am: Dział anie: Nazw a Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Opracowanie Programu Rewitalizacji Poświętne proje ktu: Raze m wyda tki: Z tego: 216 r , 4136, 3722, 41356, 4218, 4219, 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129, pożyczk i i kredyty 4228, 423, 385, 4228, 423, 423, 385, Oblig acje pozos tałe 385, Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1

25 217 r.. Ogół em: 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, , 3713, 33415, 37128, 41356, 4136, 3722, 41356, 423, , 385, Wydatki dotyczące 216 roku w wysokości 3 85 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT z dnia r. zostaną zrefundowane przez Marszałkowski w 217 roku. 385, Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 216 roku Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiotow Lp. Podmiot dotowany Celowa a 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem ( Dz.921, rozdz ) 2. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około 3 m.b.. 4 zł; Całkowita wartość inwestycji 1 - ( Dz.6, rozdz. 614) Dotacje Przedmiotow a Lp. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania Podmiotow lub podmiot Celowa a Przedmiotowa 1. Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 16 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1

27 92) 2. Zadania własne w zakresie 4 organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i 14 gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz. 1, rozdz. 11) RAZEM: Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 216 ROK W budżecie gminy na 216 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych : 1. W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na: a) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 1 2 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - działki nr 122 o pow.,2 ha w obrębie Zdrody Stare, na powiększenie gospodarstwa rolnego; b) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1 35 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. 2. W dziale 6 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych. Ponadto dokonuje się rozliczenia (zmniejszenia) wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr B Brzozowo Antonie na kwote zł. 3. W dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę zł, z uwagi na negatywne wyniki przetargów na sprzedaż mienia gminy.w planie wydatków bużetowych: a) zwiększa się środki na wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie o kwotę zł, w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne; b) zmniejsza się plan wydatków bieżących, z uwagi na dostosowanie planu fiansowego do przewidywanych wydatków zł. 4. W dziale 71 Działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków bieżących, z uwagi na dostosowanie planu fiansowego do przewidywanych wydatków zł. 5. W dziale 75 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 zł. Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonuje się zmniejszenia się planu wydatków majątkowych o kwotę zł, wycofując z budżetu 216 roku zadanie inwestycyjne pn.: Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT oraz dostosowuje się plan finansowy do przewidywanych wydatków bieżących. 6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, dostosowując plan finansowy do przewidywanych wydatków bieżących. 7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę zł, w tym zwiększa się plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 383 zł i przeznacza się te środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851, rozdz ). 8. W dziale 81 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 2 5 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin. 9. W dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 373 zł w związku z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II z dnia r zwiększającym dotację na realizację Programu Rodzina 5+. Ponadto w ww. dziale dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1

29 1. W dziale 9 Gospodarka komunalna zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 217 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznacza się te dochody na realizację zadań w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (dział 9, rozdz. 995 ). Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 5 zł, w związku z rozliczeniem zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zdrody Stare ; b) zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych Opracowanie Programu Rewitalizacji Poświętne. Całość wydatków związana z ww. projektem zostanie refundowana przez Instytucję Zarządzającą w 217 roku; c) dostosowuje się plan finansowy do przewidywanych wydatków bieżących. 11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę zł z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową realizację części przedmiotu umowy. W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) wycofuje się środki w wysokości 22 5 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo ; b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę zł dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem ; c) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2 14 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na dofinansowanie Budowy gminnej biblioteki publicznej w ramach budowy wiejskiego domu kultury w Poświętnem ; d) dostosowuje się plan finansowy do przewidywanych wydatków bieżących. 12. W dziale Kultura fizyczna - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących mających na celu dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2