Nr 1 do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Czyże z dnia 30 grudnia 2010r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów

Transkrypt

1 Nr 1 z dnia 30 grudnia 2010r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Tabela nr 1. Zmiany w planie dochodów Dzia ł Roz dział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 własne 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 7 200, ,00 100,00 własne 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 7 100, ,00 0,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Razem: , , ,00 Objaśnienia: dział zwiększa się plan dochodów o zł w związku z sprzedażą nieruchomości dział 801- na podstawie pisma nr FB.II.BB /2010 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zmniejsza plan dotacji celowej o zł. Tabela Nr 2. Zmiany w planie wydatków Dział Rozdzi ał Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 własne 4260 Zakup energii 7 500, , , Izby rolnicze , , ,00 własne 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , , , Pozostała działalność ,00 500, ,00 własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 320,00 500, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 własne 4300 Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 własne 4300 Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , ,00

2 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , , , własne 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 własne 4260 Zakup energii ,00 652, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , ,00 własne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 własne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 własne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 własne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00-910, ,00 własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 własne 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 635, ,00 479,00 własne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 własne 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00-42, ,00 własne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 własne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 036,00-38, ,00 własne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 własne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 własne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 398,00-118, ,00 własne 4300 Zakup usług pozostałych 500,00-188,00 312, Gimnazja , , ,00 własne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 własne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 własne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 574, ,00 własne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 980,00 153, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 własne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 własne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 615, , ,00 własne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 559,00-325, ,00 własne 4300 Zakup usług pozostałych 300,00-252,00 48, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , ,00 własne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 475,00 927, ,00 własne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 własne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 527, , ,00 własne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 193,00 208, , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 własne 3240 Stypendia dla uczniów , , ,00

3 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , ,00 własne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000, , ,00 własne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00 100, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 własne 4260 Zakup energii , , , Pozostała działalność , , ,00 własne 4260 Zakup energii , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 własne 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem: , , ,00 Objaśnienia: Dział 010 zwiększa się plan wydatków o zł w tym: 2000 zł na zakup energii elektrycznej przy oczyszczalni ścieków, zł na Izby Rolniczeoraz 500 zł na zakup nagrody dla gospodarstwa rolnego, które wygrało konkurs Bezpieczna zagroda ; Dział 600 zwiększa się plan wydatków o zł na utrzymanie dróg gminnych; Dział 700 zwiększa się plan wydatków o zł na operaty szacunkowe nieruchomości pozostające w wieczystym użytkowaniu, w związku z aktualizacją cen tych nieruchomości; Dział 710 zmniejsza się plan wydatków o zł celem uzupełnienia planu wydatków na innych paragrafach dostososując do faktycznych potrzeb; Dział 754 zwiększa się plan wydatków o 1652 zł na zakup energii i paliwa do OSP; Dział 801 zwiększa się plan wydatków o zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami w ramch działu zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół; Dział zwiększa się plan wydatków o zł z tego: zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli świetlic szkolnych oraz zł na stypendia dla uczniów; Dział 900 zwiększa się plan wydatków o zł w tym: 1500 zł na zakup paliwa i części zamienne do wozu asenizacyjnego, 100 zł na zadanie inwestycyjne pn. Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach, zł na oświetlenie uliczne oraz zł na zakup energii elektrycznej w budynkach komunalnych. Dział 921 zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury o zł w związku z uzyskaniem niższej kwoty w wyniku przetargu na realizację przez GOK projektu pn. Remont świetlicy wiejskiej w Kojłach.

4 Nr 2 z dnia 30 grudnia 2010r PLAN DOCHOIDÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK Stan środków obrotowych na początek roku 1 274, Oświata i wychowanie 1 274, Szkoły podstawowe 774, Stołówki szkolne i przedszkolne 500,00 Stan środków obrotowych na koniec roku 0, Oświata i wychowanie 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 0, Szkoły podstawowe 0,00 Przychody , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 5 500, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Koszty , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 6 250, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00

5 Nr 3 z dnia 30 grudnia 2010 r. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK I. Dla jednostek sektora finansów publicznych Lp. Nazwa zadania i podmiot celowa podmiot owa przed miotowa 1. Powiat Hajnowski - - Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych: Bieżąca działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce remont Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc 3. Województwo Podlaskie - na realizację projektu Budowa szerokopasmowej sieci internetowej częstotliwość MHz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na zakup urządzenia do mechanicznego uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji do karetki podstawowej w Zakładzie Pomocy Doraźnej w Hajnówce 5. Gminna Instytucja Kultury: - - Biblioteka Gminna Gminny Ośrodek Kultury Razem Lp. II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania i celowa podmiotowa przedmiotowa podmiot Partycypacja w kosztach organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej Razem

6 ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2010 R. Załącznik Nr 4 z dnia 30 grudnia 2010r. Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienione w rt. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi A. B. C Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Zbucz / / Modernizacja drogi gminnej Klejniki Lachy II etap :22:00 PM

7 Wykonanie wtórnika i projektu na remont drogi Zbucz Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej w Czyżach Rekultywacja składowiska odpadów w Czyżach Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach Agregat prądotwórczy Ogółem x :22:00 PM