UCHWAŁA NR XXI/120/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/12/17 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 3 czerwca 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 217 rok. Na podstawie Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446, poz.1579 i poz. 1948; z 217 r poz. 73 i poz. 935), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187, poz. 1948, poz i poz. 226; z 217 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 189) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 217 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do ninieiszej uchwały. 5. Dokonuje się zmiany w 8 ust. 1 Uchwały Nr XVI/95/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 217 rok, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/15/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 15 lutego 217 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na 217 rok, który otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 217 rok w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwał 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł; b) majątkowe w kwocie zł; 2) plan wydatków ogółem: zł, z tego: a) bieżące w kwocie zł; b) majątkowe w zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1

2 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące Plan po zmianach (5+6+7),, 2, 2, Ochotnicze straże pożarne,, 2, 2, 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących razem bieżące :,, 2, 2, 1 438,, 2, , Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 7 Gospodarka mieszkaniowa ,, 3 5, 56 58, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,, 3 5, 56 58, Wpływy z różnych dochodów,, 3 5, 3 5, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,, 54 21, , ,, 31, , 31 Wpływy z podatku od nieruchomości ,, 3, , Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1

4 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25,, 1, 1 25, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,, 1, , 45,, 1, 55, ,, 13 21, , 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,, 3 3, , 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 293,, 1, , 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,, 18, 18, 852 Pomoc społeczna 28 25,, 19 8, 3 5, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 46 2,, 19 8, 66, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 46 2,, 19 8, 66, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 7, 7, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, 7, 7, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 7, 7, razem bieżące : ,, , , 37 22,,, 37 22, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 34 5,, , ,,, , , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 34 5,, , , 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe razem :,, , ,,, , , 34 5,, , , Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2

5 ,, , , Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 1 Rolnictwo i łowiectwo ,, 223, , 195 Pozostała działalność ,, 223, , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,, 223, , 81 Oświata i wychowanie,, , , 811 Szkoły podstawowe,, , , 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,, , , 811 Gimnazja,, 8 822, 8 822, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami razem bieżące :,, 8 822, 8 822, ,, 27 62, , Ogółem: ,, , , finansowanych z udziałem środków, o których 37 22,, , , Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 217 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie po zmianach Ochotnicze straże pożarne zwiększenie po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1

7 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie po zmianach przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi publiczne gminne zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2

8 zwiększenie po zmianach przed zmianą Drogi wewnetrzne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach Turystyka zwiększenie po zmianach Pozostała działalność zwiększenie po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych przed zmianą Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 3

9 zwiększenie po zmianach przed zmianą Podatek od nieruchomości zmniejszenie po zmianach przed zmianą Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podatek od towarów i usług (VAT). zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy wojewódzkie zwiększenie po zmianach Podróże służbowe krajowe przed zmianą Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 4

10 zwiększenie po zmianach przed zmianą Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie po zmianach przed zmianą Podróże służbowe krajowe zmniejszenie po zmianach przed zmianą Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie po zmianach przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie po zmianach Nagrody konkursowe zwiększenie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa po zmianach przed zmianą Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 5

11 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszenie po zmianach przed zmianą Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zdrowia zwiększenie po zmianach przed zmianą Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Świadczenia społeczne przed zmianą Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 6

12 zmniejszenie po zmianach Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Pomoc w zakresie dożywiania zwiększenie po zmianach przed zmianą Świadczenia społeczne zwiększenie po zmianach przed zmianą Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zmniejszenie po zmianach Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach Pozostała działalność przed zmianą Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 7

13 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zmniejszenie po zmianach przed zmianą Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług remontowych zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększenie po zmianach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom po zmianach przed zmianą Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 8

14 zwiększenie po zmianach Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przed zmianą zmniejszenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna zwiększenie po zmianach przed zmianą Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększenie po zmianach przed zmianą Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: Dzia ł Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich z tego: wydatki związane dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 9

15 naliczane z realizacją ich statutowych zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zwiększenie po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach przed zmianą Różne opłaty i składki zwiększenie po zmianach Oświata i wychowanie zwiększenie po zmianach Szkoły podstawowe zwiększenie po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach Gimnazja Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1

16 zwiększenie po zmianach Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 11

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 217 roku Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansow e Dotychcz as poniesion e nakłady rok 217 ( ) Planowane Wydatki dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzed zające finansow środki pochod zące z innych źródeł do pozyska środki wymien ione w art. 5 us t. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostk a organizac yjna realizują ca program lub koordynu jąca wykonani e Zagospodaro A. wanie centrum miejscowości ) B C. Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowoś ) ) 22 5 A. B. C. A. B. C. Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1

18 ci Pietkowo Termomodern izacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej Zakup oprogramowa nia do rozliczeń podatku VAT Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowoś ci Gabrysin Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo ) ) ) ) A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2

19 Stare Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski ) ) A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Do budżetu na 217 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości zł. 1) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare środki na 217 rok w wysokości zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia, w tym środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości zł z EFRR. 2) Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem w 217 roku planuje się wykonanie zadania w zakresie robót wykończeniowych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz wyposażenia. 3) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo środki na 217 rok w wysokości 22 5 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej. 4) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - środki w wysokości zł stanowią środki własne budżetu gminy Poświętne. Środki w wysokości zł stanowią dofinasowanie z funduszy europejskich RPOWP A. B. C. A. B. C. A. B. C Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 3

20 5) Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej - środki na 217 rok w wysokości zł stanowią wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia. Zadanie zostanie zrealizowane w 217 roku w momencie pozyskania środków zewnętrznych w wysokości zł z EFROW. Pełne finansowanie zadania zostanie wprowadzane do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. 6) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gabrysin zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej. 7) Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie partycypacji w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie - zadanie będzie realizowane w 217 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 9) Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski - środki w wysokości 7 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 4

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 217 roku Dotacje Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa 1. Gminna Biblioteka Publiczna 1. Zadania własne w Poświętnem w zakresie tworzenia 16 ( Dz.921, rozdz ) warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 9265) 2. Powiat Białostocki pomoc 2. Zadania własne finansowa na: w zakresie organizacji 8 - wzmocnienie nawierzchni drogi 327 imprez kulturalnych powiatowej nr 1566 B poprzez (Dz.921, rozdz.92195) wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Chabdy Poświętne 327 zł; Całkowita wartość inwestycji 654 zł ( Dz.6, rozdz. 614) 3. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522B na odcinku Daniłowo Duże droga 681 (gm. Poświętne) Całkowita wartość inwestycji 1 ( Dz.6, rozdz. 614) 1 3. Zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego (Dz.921, rozdz.92195) 3 2 Przedmiotow a Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1

22 4. Zadania własne w zakresie ochrony zabytków i opieki nad 11 zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (Dz.921, rozdz. 9212) 5. Dotacja dla jednostki 5 OSP w Poświętnem na dofinansowanie remontu remizy strażackiej w Poświętnem (dz.754, rozdz ) RAZEM: Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2

23 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności L p. Projekt Kategoria interwenc ji funduszy struktural nych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) środki z budże tu krajowe go w tym: środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Planowane wydatki 217 rok z tego: środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczk i i kredyt y obligacje pozostał e Wydatki razem ( ) pożycz ki na prefina n. z budż etu państw a środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne 216 r 4218, 4219, 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129, , 9 72, 31636, 41356, 4 228, 995, 3233, 4228, pożyc zki i kred yty Obliga cje pozostałe Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1

24 2. Program: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: Z tego: 217 r. 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, r , 8 725, 28 43, 37128, 8725, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie , , 1354, 1354, 52216, 6527, 52216, 6527, 1354, 8725, 2843, 2843, 1354, 52216, 52216, Ogółem: 69456, 1426, , 69456, , , 55563, Poniesione wydatki dotyczące 216 roku w wysokości 3 82,59 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT z dnia r. zostaną zrefundowane przez Urząd Marszałkowski w 217 roku , Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2

25 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/12/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 3 czerwca 217 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 217 ROK W budżecie gminy na 217 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych: 1. W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 223 zł w związku z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II AK z dnia r. informującym o dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za I okres płatniczy 217 r. Ponadto wycofuje się środki w wysokości 7 zł, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów, które były przeznaczone na dotacje na zadanie własne w zakresie ochrony środowiska: Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ww. środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne ( ) pn.: Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski, które będzie polegało m.in. na wykonaniu nowego ogrodzenia, usunięciu karp po starych drzewach oraz na oskarpowaniu. 2. W dziale 6 Transport i łączność dokonuje się przesunięć środków, w wysokości 8 zł, pomiędzy rozdziałami, w tym z przeznaczeniem na wykaszanie poboczy dróg gminnych. 3. W dziale 63 Turystyka wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Budowa małej architektury na dz. Nr 18/2 w m. Pietkowo. Zadanie to będzie realizowane w 217 roku w zakresie partycypacji w kosztach związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie, które będzie realizowane w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata , Oś priorytetowa: V Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 3 5 zł, pochodzące z opłat za zajęcie pasa drogowego. W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) zabezpiecza się środki w wysokości zł na rozbiórkę budynków po byłej szkole w Lizie Strarej (budynek byłej szkoły i budynek gospodarczy) oraz budynku drewnianego po byłej szkole w miejscowości Pietkowo; b) dokonuje się zmiany w zadaniu inwestycyjnym pn.: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej w Pietkowie na prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na zmniejszeniu zakresu rzeczowego ww. zadania. Ww. zadanie będzie obejmowało część parterową budynku. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na to zadanie do kwoty zł; c) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wymienione w pkt. 1 pn.: Renowacja zbiornika wodnego w m. Kamińskie Ocioski 12 5 zł. W ramach ww. zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie zbiornika i oskarpowanie terenu. Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. 5. W dziale 75 - Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o środki w wysokości zł oraz przesunięć środków pomiędzy rozdziałami w wysokości zł. Ww. zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 1

26 6. W dziale Ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2 zł w związku z uchwałą Nr XXXV/327/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 217 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jst na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP. Ponadto zmniejsza się środki dla jednostki OSP w Poświętnem, na dofinansowanie w formie dotacji celowej remontu remizy strażackiej w Poświętnem do wysokości 3 zł. 7. W dziale Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę zł, w tym w związku aktualizacją planu finansowego w odniesieniu do rejestrów wymiarowych podatków lokalnych, zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i zwiększonymi wpływami z tytułu opłaty skarbowej. Ponadto zwiększa się plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 3 zł i przeznacza się te środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851, rozdz ). 8. W dziale 81- Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę zł, w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II BB z dnia 7 czerwca 217 roku w sprawie udzielenia dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania. 9. W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych o środki w wysokości 19 8 zł w związku z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB- II z dnia r informującym o zwiększeniu dotacji na celowej na realizacje programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Ponadto dokonuje się przesunięć środków w wysokości 2 2 zł, w planie wydatków, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na usługę pogrzebową dla podopiecznego (stałego zasiłkobiorcy). 1. W dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o środki w wysokości 23 1 zł w związku z wprowadzeniem 3 nowych zadań inwestycyjnych: a) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gołębie 3 1 zł w zakresie opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej; b) Budowa przystanku autobusowego w m. Wilkowo Stare 1 zł; c) Budowa przystanku autobusowego w m. Brzozowo Chrzczony 1 zł. Ponadto dokonuje się zmniejszeń w planie wydatków bieżących o środki w wysokości zł wynikające z dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków. 11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów budżetowych o środki w wysokości 7 zł z tytułu opłat za wynajem sali w świetlicy wiejskiej. W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) uzupełnia się środki na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stare 1 zł; b) udziela się dotacji pomocy finansowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw 1 zł; c) dokonuje się zmiany paragrafu odnośnie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dotacja na zadania własne w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego zł. 12. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 5 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na pokrycie kosztów dojazdu dzieci na basen w ramach projektu Umiem pływać Id: 32B236E-12D5-47C-9E34-CCACFC37E6. Podpisany Strona 2