UCHWAŁA NR VIII/152/19 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta Katowice na 2019 rok

UCHWAŁA NR VIII/152/19 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 3 ust. 3 pkt 2, art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 11, art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 217 ust. 2 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwala: 1. Dokonać zmian budżetu miasta na 2019 rok polegających na: 1) zwiększeniu dochodów o kwotę 945.928 zł, 2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 359.324 zł, 3) zwiększeniu wydatków o kwotę 17.341.858 zł, 4) zmniejszeniu wydatków o kwotę 592.299 zł, 5) zwiększeniu przychodów o kwotę 13.784.793 zł, 6) zmniejszeniu rozchodów o kwotę 2.378.162 zł zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 stanowiącymi integralną część uchwały. 2. Dokonać zmian w budżecie miasta na 2019 rok polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część uchwały. 3. Wprowadzić do budżetu miasta na 2019 rok nowe zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 stanowiącym integralną część uchwały. 4. Dokonać zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikami Nr 6a i 6b stanowiącymi integralną część uchwały. 5. Dokonać zmiany planu wydatków majątkowych na zadaniach realizowanych w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część uchwały. 6. Dokonać zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część uchwały. 7. Dokonać zmiany planu dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta Maciej Biskupski Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 2

BUDŻET OGÓŁEM DOCHODY Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/152/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r. Zmiany budżetu miasta na 2019 rok : ( w złotych ) Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 378 642 0 0 0 378 642 60095 Pozostała działalność 0 378 642 0 0 0 378 642 Dochody bieżące 0 378 642 0 0 0 378 642 - wpłata od Wojewody Śląskiego z tytułu zasądzonych kosztów poniesionych za Skarb Państwa w związku z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów usuniętych z drogi 0 378 642 0 0 0 378 642 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 891 20 891 0 0 0 0 0 0 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 20 891 20 891 0 0 0 0 0 0 Dochody majątkowe 20 891 20 891 0 0 0 0 0 0 - środki z Funduszu Spójności na: 20 891 20 891 0 0 0 0 0 0 * realizację projektu pn."kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach" 20 891 20 891 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 000 0 12 000 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000 0 12 000 0 0 Dochody bieżące 12 000 0 12 000 0 0 - środki z Funduszu Spójności na : 9 180 9 180 0 0 *realizację projektu pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne-Koordynacja ZIT" 9 180 9 180 - środki z budżetu państwa na : 1 620 1 620 0 0 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 *realizację projektu pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne-Koordynacja ZIT" 1 620 1 620 : - środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na: *realizację projektu pn. "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne-Koordynacja ZIT" 1 200 1 200 0 0 1 200 1 200 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 54 131 0 54 131 0 0 80101 Szkoły podstawowe 0 29 826 0 29 826 0 0 Dochody bieżące 0 29 826 0 29 826 0 0 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, : 0 7 500 0 7 500 0 0 * szkoły podstawowe 0 7 500 0 7 500 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 0 19 960 0 19 960 0 0 * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe»Nasze Załęże«- I etap" 0 19 960 0 19 960 - środki z budżetu państwa na: 0 2 366 0 2 366 0 0 * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe»Nasze Załęże«- I etap" 0 2 366 0 2 366 80110 Gimnazja 0 24 305 0 24 305 0 0 Dochody bieżące 0 24 305 0 24 305 0 0 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (ERASMUS+) na realizację projektów pn.: 0 24 305 0 24 305 * "Otwórz oczy na zmiany w Europie" 0 24 305 0 24 305 851 OCHRONA ZDROWIA 240 105 0 240 105 85149 Programy polityki zdrowotnej 240 105 0 240 105 Dochody bieżące 240 105 0 240 105 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 2

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 : - środki z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programów profilaktyki zdrowia 240 105 0 240 105 852 POMOC SPOŁECZNA 22 326 0 22 326 0 0 0 85295 Pozostała działalność 22 326 0 22 326 0 0 0 Dochody bieżące 22 326 0 22 326 0 0 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 19 960 0 19 960 0 0 0 * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe»Nasze Załęże«- I etap" 19 960 0 19 960 0 - środki z budżetu państwa na: 2 366 0 2 366 0 0 0 * realizację projektu pn."centrum Społecznościowe»Nasze Załęże«- I etap" 2 366 0 2 366 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 76 002 0 0 0 76 002 0 85333 Powiatowe urzędy pracy 76 002 0 0 0 76 002 0 Dochody bieżące 76 002 0 0 0 76 002 0 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 na: 68 002 0 0 0 68 002 0 * realizację projektu pn. "Aktywność popłaca - aktywizacja osób 30+" 68 002 0 0 0 68 002 0 - środki z budżetu państwa na : 8 000 0 0 0 8 000 0 * realizację projektu pn. "Aktywność popłaca - aktywizacja osób 30+" 8 000 0 0 0 8 000 0 855 RODZINA 0 15 155 0 0 0 15 155 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 3

Dochody ogółem Dochody własne Dotacje na zadania zlecone Dz. Rozdz. T r e ś ć gminy powiatu gminie powiatowi Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia Zmniejszenia Zwiększenia (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 900 85510 90005 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 0 15 155 0 0 0 15 155 Dochody bieżące 0 15 155 0 0 0 15 155 - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, : 0 15 155 0 0 0 15 155 * placówki opiekuńczo-wychowawcze 0 15 155 0 0 15 155 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0 486 000 0 308 000 0 178 000 0 486 000 0 308 000 0 178 000 Dochody majątkowe 0 486 000 0 308 000 0 178 000 : - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych w ramach programu likwidacji niskiej emisji 0 486 000 0 308 000 0 178 000 OGÓŁEM 359 324 945 928 43 217 374 131 316 107 571 797 : 0 0 dochody bieżące 338 433 459 928 22 326 66 131 316 107 393 797 dochody majątkowe 20 891 486 000 20 891 308 000 0 178 000 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 4

BUDŻET OGÓŁEM Zmiany budżetu miasta na 2019 rok na programy na programy Plan na 2019 r. finansowane z Wypłaty z Treść Dotacje na Świadczenia Wynagrodze na Inwestycje i finansowane [4+16] Wynagrodzenia i udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu bieżące z udziałem jednostek związane z zadania na rzecz osób nia i składki obsługę majątkowe zakupy składki od nich środków, o zadania na rzecz osób poręczeń i środków, o budżetowych realizacją zadań bieżące fizycznych od nich długu inwestycyjne naliczane których mowa bieżące fizycznych gwarancji których statutowych naliczane w art. 5 ust. 1 mowa w art. pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dz./ Rozdz. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr /2019 z dnia maja 2019 r. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 960 000 1 960 000 1 960 000 720 000 Zwiększenie 1 960 000 1 960 000 1 960 000 720 000 60004 Lokalny transport zbiorowy 720 000 720 000 720 000 720 000 na zadanie własne 720 000 720 000 720 000 720 000 gmina 720 000 720 000 720 000 720 000 60016 Drogi publiczne gminne 1 240 000 1 240 000 1 240 000 na zadanie własne 1 240 000 1 240 000 1 240 000 gmina 1 240 000 1 240 000 1 240 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 026 000 3 011 000 3 011 000 3 011 000 1 015 000 1 015 000 0 Zwiększenie 4 046 891 3 011 000 3 011 000 3 011 000 1 035 891 1 035 891 20 891 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 4 046 891 3 011 000 3 011 000 3 011 000 1 035 891 1 035 891 20 891 na zadanie własne 4 046 891 3 011 000 3 011 000 3 011 000 1 035 891 1 035 891 20 891 gmina 4 046 891 3 011 000 3 011 000 3 011 000 1 035 891 1 035 891 20 891 Zmniejszenie 20 891 20 891 20 891 20 891 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 20 891 20 891 20 891 20 891 na zadanie własne 20 891 20 891 20 891 20 891 gmina 20 891 20 891 20 891 20 891 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Zwiększenie 1 000 000 1 000 000 1 000 000 71020 Organizacja targów i wystaw 1 000 000 1 000 000 1 000 000 na zadanie własne 1 000 000 1 000 000 1 000 000 powiat 1 000 000 1 000 000 1 000 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 265 130 2 465 130 2 453 130 2 453 130 12 000 12 000-200 000-200 000 Zwiększenie 2 465 130 2 465 130 2 453 130 2 453 130 12 000 12 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 000 12 000 12 000 12 000 na zadanie własne 12 000 12 000 12 000 12 000 gmina 12 000 12 000 12 000 12 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 na zadanie własne 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 gmina 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 75095 Pozostała działalność 653 130 653 130 653 130 653 130 na zadanie własne 653 130 653 130 653 130 653 130 gmina 653 130 653 130 653 130 653 130 Zmniejszenie 200 000 200 000 200 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 000 200 000 200 000 na zadanie własne 200 000 200 000 200 000 gmina 200 000 200 000 200 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 823 224 223 224 7 500 7 500 215 724 13 442 600 000 600 000 Zwiększenie 823 224 223 224 7 500 7 500 215 724 13 442 600 000 600 000 80101 Szkoły podstawowe 19 645 19 645 7 500 7 500 12 145 na zadanie własne 19 645 19 645 7 500 7 500 12 145 gmina 19 645 19 645 7 500 7 500 12 145 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/152/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

na programy na programy Plan na 2019 r. finansowane z Wypłaty z Treść finansowane Dotacje na Świadczenia Wynagrodze na Inwestycje i [4+16] Wynagrodzenia i udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu bieżące jednostek z udziałem związane z zadania na rzecz osób nia i składki obsługę majątkowe zakupy składki od nich środków, o zadania na rzecz osób poręczeń i budżetowych środków, o realizacją zadań bieżące fizycznych od nich długu inwestycyjne naliczane których mowa bieżące fizycznych gwarancji których statutowych w art. 5 ust. 1 naliczane mowa w art. pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dz./ Rozdz. 80110 Gimnazja 30 256 30 256 30 256 na zadanie własne 30 256 30 256 30 256 gmina 30 256 30 256 30 256 80115 Technika 14 521 14 521 14 521 na zadanie własne 14 521 14 521 14 521 powiat 14 521 14 521 14 521 80120 Licea ogólnokształcące 758 802 158 802 158 802 13 442 600 000 600 000 na zadanie własne 758 802 158 802 158 802 13 442 600 000 600 000 powiat 758 802 158 802 158 802 13 442 600 000 600 000 851 OCHRONA ZDROWIA - 40 105-240 105-240 105-240 105 200 000 200 000 Zwiększenie 200 000 200 000 200 000 85112 Szpitale kliniczne 200 000 200 000 200 000 na zadanie własne 200 000 200 000 200 000 gmina 200 000 200 000 200 000 Zmniejszenie 240 105 240 105 240 105 240 105 85149 Programy polityki zdrowotnej 240 105 240 105 240 105 240 105 na zadanie własne 240 105 240 105 240 105 240 105 powiat 240 105 240 105 240 105 240 105 852 POMOC SPOŁECZNA 105 000 105 000 105 000 Zwiększenie 105 000 105 000 105 000 85295 Pozostała działalność 105 000 105 000 105 000 na zadanie własne 105 000 105 000 105 000 gmina 105 000 105 000 105 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 7 303-7 303 102 300 102 300-109 603-16 787-62 816 Zwiększenie 102 300 102 300 102 300 102 300 85333 Powiatowe urzędy pracy 102 300 102 300 102 300 102 300 na zadanie własne 102 300 102 300 102 300 102 300 powiat 102 300 102 300 102 300 102 300 Zmniejszenie 109 603 109 603 109 603 16 787 62 816 85333 Powiatowe urzędy pracy 109 603 109 603 109 603 16 787 62 816 na zadanie własne 109 603 109 603 109 603 16 787 62 816 powiat 109 603 109 603 109 603 16 787 62 816 855 RODZINA 81 826 81 826 78 826 78 826 3 000 Zwiększenie 81 826 81 826 78 826 78 826 3 000 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 81 826 81 826 78 826 78 826 3 000 na zadanie własne 81 826 81 826 78 826 78 826 3 000 powiat 81 826 81 826 78 826 78 826 3 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5 785 787 5 785 787 4 988 082 797 705 Zwiększenie 5 785 787 5 785 787 4 988 082 797 705 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 797 705 797 705 797 705 na zadanie własne 797 705 797 705 797 705 gmina 797 705 797 705 797 705 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 988 082 4 988 082 4 988 082 na zadanie własne 4 988 082 4 988 082 4 988 082 gmina 4 285 682 4 285 682 4 285 682 powiat 702 400 702 400 702 400 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 50 000 50 000 50 000 21 700 Zwiększenie 71 700 71 700 71 700 21 700 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21 700 21 700 21 700 21 700 na zadanie własne 21 700 21 700 21 700 21 700 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 2

na programy na programy Plan na 2019 r. finansowane z Wypłaty z Treść finansowane Dotacje na Świadczenia Wynagrodze na Inwestycje i [4+16] Wynagrodzenia i udziałem Dotacje na Świadczenia tytułu bieżące jednostek z udziałem związane z zadania na rzecz osób nia i składki obsługę majątkowe zakupy składki od nich środków, o zadania na rzecz osób poręczeń i budżetowych środków, o realizacją zadań bieżące fizycznych od nich długu inwestycyjne naliczane których mowa bieżące fizycznych gwarancji których statutowych w art. 5 ust. 1 naliczane mowa w art. pkt 2 i 3 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dz./ Rozdz. gmina 21 700 21 700 21 700 21 700 92195 Pozostała działalność 50 000 50 000 50 000 na zadanie własne 50 000 50 000 50 000 gmina 50 000 50 000 50 000 Zmniejszenie 21 700 21 700 21 700 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 21 700 21 700 21 700 na zadanie własne 21 700 21 700 21 700 gmina 21 700 21 700 21 700 926 KULTURA FIZYCZNA 700 000 700 000 700 000 Zwiększenie 700 000 700 000 700 000 92601 Obiekty sportowe 700 000 700 000 700 000 na zadanie własne 700 000 700 000 700 000 gmina 700 000 700 000 700 000 OGÓŁEM 16 749 559 5 533 772 5 412 651 102 300 5 310 351 3 000 118 121 8 655-62 816 11 215 787 10 418 082 741 700 797 705 Zwiększenie 17 341 858 5 883 480 5 652 756 102 300 5 550 456 3 000 227 724 25 442 11 458 378 10 660 673 762 591 797 705 na zadanie własne 17 341 858 5 883 480 5 652 756 102 300 5 550 456 3 000 227 724 25 442 11 458 378 10 660 673 762 591 797 705 gmina 14 682 009 5 526 031 5 471 630 5 471 630 54 401 12 000 9 155 978 8 358 273 762 591 797 705 powiat 2 659 849 357 449 181 126 102 300 78 826 3 000 173 323 13 442 2 302 400 2 302 400 Zmniejszenie 592 299 349 708 240 105 240 105 109 603 16 787 62 816 242 591 242 591 20 891 na zadanie własne 592 299 349 708 240 105 240 105 109 603 16 787 62 816 242 591 242 591 20 891 gmina 242 591 242 591 242 591 20 891 powiat 349 708 349 708 240 105 240 105 109 603 16 787 62 816 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 3

BUDŻET OGÓŁEM Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta PRZYCHODY I ROZCHODY Nr /2019 z dnia maja 2019 r. Zmiany budżetu miasta na 2019 rok Przychody Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/152/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r. T r e ś ć zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie zwiększenie (-) (+) (-) (+) 1 2 3 4 5 Rozchody Przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10 819 293 Przychody z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 965 500 Spłaty rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2 378 162 OGÓŁEM 0 13 784 793 2 378 162 0 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta BUDŻET OGÓŁEM Nr /2019 z dnia maja 2019 r. Zmiany w budżecie miasta na 2019 rok Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatków Zakup i na programy objęcie akcji finansowane z i udziałów udziałem oraz środków, o wniesienie których wkładów do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 760 14 760 14 760 14 760 Zwiększenie 14 760 14 760 14 760 14 760 60016 Drogi publiczne gminne 14 760 14 760 14 760 14 760 na zadanie własne 14 760 14 760 14 760 14 760 gmina 14 760 14 760 14 760 14 760 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 274 000-274 000-274 000 Zmniejszenie 274 000 274 000 274 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 274 000 274 000 274 000 na zadanie własne 274 000 274 000 274 000 gmina 274 000 274 000 274 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 64 760-64 760-64 760-64 760 Zmniejszenie 64 760 64 760 64 760 64 760 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 64 760 64 760 64 760 64 760 na zadanie własne 64 760 64 760 64 760 64 760 gmina 14 760 14 760 14 760 14 760 powiat 50 000 50 000 50 000 50 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 50 000-50 000-50 000-50 000 Zmniejszenie 50 000 50 000 50 000 50 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000 50 000 50 000 50 000 na zadanie własne 50 000 50 000 50 000 50 000 gmina 50 000 50 000 50 000 50 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 36 500-36 500-36 500-36 500 Zmniejszenie 36 500 36 500 36 500 36 500 80101 Szkoły podstawowe 36 500 36 500 36 500 36 500 na zadanie własne 36 500 36 500 36 500 36 500 gmina 36 500 36 500 36 500 36 500 851 OCHRONA ZDROWIA - 24 340-24 340-24 340-24 340 Zmniejszenie 24 340 24 340 24 340 24 340 85149 Programy polityki zdrowotnej 24 340 24 340 24 340 24 340 na zadanie własne 24 340 24 340 24 340 24 340 powiat 24 340 24 340 24 340 24 340 852 POMOC SPOŁECZNA 274 000 274 000 274 000 Zwiększenie 274 000 274 000 274 000 85295 Pozostała działalność 274 000 274 000 274 000 na zadanie własne 274 000 274 000 274 000 gmina 274 000 274 000 274 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 24 340 24 340 24 340 24 340 Zwiększenie 24 340 24 340 24 340 24 340 85395 Pozostała działalność 24 340 24 340 24 340 24 340 na zadanie własne 24 340 24 340 24 340 24 340 powiat 24 340 24 340 24 340 24 340 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/152/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 spółek prawa handlowego Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

Dz./ Rozdz. Treść Plan na 2019 r. [4+16] bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodze nia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatków Zakup i na programy objęcie akcji finansowane z i udziałów udziałem oraz środków, o wniesienie których wkładów do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 36 500 36 500 36 500 36 500 Zwiększenie 36 500 36 500 36 500 36 500 85401 Świetlice szkolne 36 500 36 500 36 500 36 500 na zadanie własne 36 500 36 500 36 500 36 500 gmina 36 500 36 500 36 500 36 500 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100 000 100 000 100 000 100 000 Zwiększenie 100 000 100 000 100 000 100 000 92195 Pozostała działalność 100 000 100 000 100 000 100 000 na zadanie własne 100 000 100 000 100 000 100 000 gmina 100 000 100 000 100 000 100 000 OGÓŁEM 0 0 0 0 0 0 0 Zwiększenie 449 600 175 600 175 600 36 500 139 100 274 000 274 000 na zadanie własne 449 600 175 600 175 600 36 500 139 100 274 000 274 000 gmina 425 260 151 260 151 260 36 500 114 760 274 000 274 000 powiat 24 340 24 340 24 340 24 340 Zmniejszenie 449 600 175 600 175 600 36 500 139 100 274 000 274 000 na zadanie własne 449 600 175 600 175 600 36 500 139 100 274 000 274 000 gmina 375 260 101 260 101 260 36 500 64 760 274 000 274 000 powiat 74 340 74 340 74 340 74 340 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 spółek prawa handlowego Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/152/19 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Nr /2019 z dnia maja 2019 r. Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r. WYKAZ NOWYCH ZADAŃ PRZYJMOWANYCH DO BUDŻETU MIASTA KATOWICE NA 2019 ROK: I. ZADANIA INWESTYCYJNE 3 437 705 zł dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 530 000 zł rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zadania własne gminy: - Modernizacja parkingów w Strefie Kultury celem dostosowania do wprowadzenia opłat 530 000 zł dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 860 000 zł rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zadania własne gminy: - Modernizacja dróg, chodników, placów we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury 360 000 zł - Montaż i modernizacja instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz instalacji elektrycznych 300 000 zł - Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji 200 000 zł dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdz. 71020 - Organizacja targów i wystaw zadania własne powiatu: - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (m.in. wymiana systemu sieci bezprzewodowej) dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA rozdz. 85112 - Szpitale kliniczne zadania własne gmina: - Zakup zestawu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopii dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 1 000 000 zł 1 000 000 zł 200 000 zł 200 000 zł dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 797 705 zł rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zadania własne gminy: - Uregulowanie podatku VAT od przekazywanej aportem sieci wodno-kanalizacyjnej Katowickim Wodociągom S.A. 797 705 zł dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 50 000 zł rozdz. 92195 - Pozostała działalność zadania własne gminy: - Wykonanie rzeźby plenerowej "Matki dziecka niepełnosprawnego" 50 000 zł ujęto w załączniku Nr 2 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr VIII/152/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r. Załacznik nr do uchwały nr Rady Miasta z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki bieżące na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku Plan na 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bieżące Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80101 Zmierzając ku edukacji bilingwalnej Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.2 Szkoła Podstawowa nr 12/Zespół Szkół i Placówek nr 1 Organizacja wyjazdu 6 nauczycieli do Wielkiej Brytanii celem odbycia kursu językowego (wypłata diet, transfery). Razem wydatki 197 643 0 196 643 167 488 30 155 fundusze strukturalne 197 643 0 196 643 167 488 30 155 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 Razem wydatki 197 643 0 196 643 158 086 39 557 fundusze strukturalne 197 643 0 196 643 158 086 39 557 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programy mobilności ponadnarodowej 801 80101 Różnorodność jest w nas rozwój nauczycieli szansą na rozwój każdego ucznia Szkoła Podstawowa nr 51 Organizacja wyjazdu 5 nauczycieli na Maltę, 3 nauczycieli do Norwegii, 2 nauczycieli do Włoch, 3 nauczycieli do Irlandii, 2 nauczycieli do Portugalii, 2 nauczycieli do Grecji na kursy doskonalące; 2 nauczycieli do Włoch i 2 nauczycieli do Finlandii celem udziału zajęciach typu job shadowing; kursu przygotowania językowego i kulturowego; zakup materiałów biurowych, promocyjnych i dydaktycznych; wynagrodzenie dla koordynatora oraz księgowej. Razem wydatki 213 730 0 0 16 356 174 017 fundusze strukturalne 213 730 0 0 16 356 174 017 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku Plan na 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 213 730 0 0 13 613 176 760 fundusze strukturalne 213 730 0 0 13 613 176 760 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. Zadania powiatu Program sektorowy: 801 80115 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - mobilność edukacyjna Jesteśmy częścią europejskiego hotelarstwa. Zagraniczna praktyka zawodowa dla techników hotelarstwa Zaspół Szkół Ekonomicznych Organizacja kursów zawodowych, psychologicznych dla 20 uczniów; wyjazdu 2 opiekunów i 20 uczniów na 3-tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch; wizyty monitorującej praktyki zawodowe; zorganizowanie konferencji dla 50 osób; zakup pomocy naukowych i materiałów biurowych. Razem wydatki 387 264 0 192 737 192 737 194 527 inne środki unijne 387 264 0 192 737 192 737 194 527 Razem wydatki 387 264 0 192 737 192 566 194 698 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne 387 264 0 192 737 192 566 194 698 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej 801 80115 Kryzys uchodźców - nadejście "nowego dnia" Technikum nr 15 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 2 nauczycieli do Portugalii celem odbycia spotkania projektowego; 3 uczniów i 2 nauczycieli do Niemiec, którego celem jest poznanie kultury kraju, promowanie tolerancji szacunku wśród młodych ludzi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji. Razem wydatki 129 133 0 10 000 10 000 50 000 inne środki unijne 129 133 0 10 000 10 000 50 000 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku Razem wydatki 123 639 0 10 000 0 60 000 2018 na 2019 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z inne środki unijne 123 639 0 10 000 0 60 000 wpływem I raty grantu dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku Plan na 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 801 80120 Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych IV Liceum Ogólnokształcące Organizacja wyjazdu 4 nauczycieli na szkolenie do Włoch, 10 uczniów wraz z opiekunami do Rumunii celem odbycia m.in. zajęć związanych z matematyką; zakup oprogramowania wspomagającego nauczanie matematyki, artykułów biurowych, materiałów promujących projekt, wydanie publikacji projektowej, wypłata wynagrodzenia dla księgowej i koordynatorów. Program sektorowy: Razem wydatki 143 819 15 688 86 784 86 784 41 347 inne środki unijne 143 819 15 688 86 784 86 784 41 347 Razem wydatki 143 819 15 688 86 784 56 405 71 726 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne 143 819 15 688 86 784 56 405 71 726 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 801 80120 Migracja i jej wpływ kulturowy na Europę III Liceum Ogólnokształcące Organizacja krajowych wyjazdów dla 14 uczniów i 2 nauczycieli, zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu, opłacenie działań koordynatora i księgowej, organizacja przyjazdu grupy uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich. Program sektorowy: 801 80120 Niech zadziała Razem wydatki 116 966 0 90 426 90 426 26 540 inne środki unijne 116 966 0 90 426 90 426 26 540 Razem wydatki 116 966 0 90 426 72 972 43 994 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne 116 966 0 90 426 72 972 43 994 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Mikołaja Kopernika Razem wydatki 156 378 0 64 715 57 197 66 122 inne środki unijne 156 378 0 64 715 57 197 66 122 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec; bieżąca realizacja działań projektowych; spotkania organizacyjne w szkole. Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku Plan na 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 156 378 0 64 715 13 376 109 943 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku inne środki unijne 156 378 0 64 715 13 376 109 943 2018 na 2019 dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. Erasmus+ Program sektorowy: Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej 801 80120 Rozwijanie talentu przedsiębiorczości młodzieży III Liceum Ogólnokształcące Środki zaplanowano na organizację krótkoterminowych wyjazdów zagranicznych (5 dni warsztatowych i 2 dni przeznaczone na podróż) - Czechy, Włochy, Cypr (grupy 10 uczniów i 6 nauczycieli), zakup materiałów biurowych potrzebnych do realizacji projektu, opłacenie działań koordynatora i księgowej. Program sektorowy: Razem wydatki 137 335 0 35 000 35 000 42 000 inne środki unijne 137 335 0 35 000 35 000 42 000 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku Razem wydatki 127 107 0 35 000 0 66 772 2018 na 2019 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z inne środki unijne 127 107 0 35 000 0 66 772 wpływem I raty grantu dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. Erasmus+ Edukacja szkolna - mobilność kadry edukacji szkolnej 801 80120 WEBS Fundusz: Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 Środki zaplanowano na organizację wyjazdu 12 uczniów i 3 nauczycieli do Hiszpanii; 12 uczniów i 3 nauczycieli do Holandii; 12 uczniów i 3 nauczycieli do Niemiec; celem wyjazdów jest stworzenie platformy internetowej do współpracy i wymiany informacji między szkołami dwujęzycznymi w Europie. Razem wydatki 145 728 0 0 58 791 58 791 inne środki unijne 145 728 0 0 58 791 58 791 Zmiany poprzez przeniesienie niewykorzystanych środków z roku Razem wydatki 135 631 0 0 6 318 101 167 2018 na 2019 oraz dostosowanie wartości projektu w związku z inne środki unijne 135 631 0 0 6 318 101 167 wpływem I raty grantu dokonuje się celem prawidłowej realizacji projektu. Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny rynek pracy Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - konkurs Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku Plan na 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 853 85333 Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+ Powiatowy Urząd Pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób (36 kobiet, 34 mężczyzn) powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Katowicach jako bezrobotni, należących do jednej z wymienionych grup: osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Razem wydatki 672 023 0 0 0 672 023 fundusze strukturalne 571 219 0 0 0 571 219 dotacje stanowiące wkład krajowy 67 203 0 0 0 67 203 pozostałe środki krajowe 33 601 0 0 0 33 601 Zmiany poprzez przeniesienie środków na rok 2020 oraz wycofanie Razem wydatki 672 023 0 0 0 562 420 środków własnych (wkład własny do projektu zostanie pokryty fundusze strukturalne 571 219 0 0 0 503 217 środkami z Funduszu Pracy) dokonuje się celem dostosowania dotacje stanowiące wkład krajowy 67 203 0 0 0 59 203 budżetu i WPF do wniosku o dofinansowanie oraz prawidłowej pozostałe środki krajowe 33 601 0 0 0 0 realizacji projektu. W łącznych nakładach finansoweych w pozycji pozostałe środki krajowe uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Pracy (33.601 zł), które stanowią wkład własny do projektu. Zadania wprowadzane w bieżącym roku Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa III Działanie 3.1 Fundusz Spójności Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Skuteczni beneficjenci 750 75023 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Koordynacja ZIT Urząd Miasta Realizacja zadań związanych z koordynacją ZIT. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób zaangażowanych w realizację projektu. Razem wydatki 12 000 0 0 0 12 000 Fundusz Spójności 9 180 0 0 0 9 180 dotacje stanowiące wkład krajowy 1 620 0 0 0 1 620 pozostałe środki krajowe 1 200 0 0 0 1 200 Pozostałe środki krajowe stanowią środki Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Program sektorowy: Erasmus+ Edukacja szkolna - współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk 801 80110 Otworzyć oczy na zmiany w Europie Szkoła Podstawowa nr 38/Gimnazjum nr 18 Upowszechnianie projektu poprzez zakup środków dydaktycznych i pomocy naukowych do pracowni językowej celem utrzymywania przez uczniów kontaktu z partnerami z zagranicy. Razem wydatki 121 059 49 241 74 378 41 562 30 256 inne środki unijne 121 059 49 241 74 378 41 562 30 256 Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku Plan na 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zadania powiatu Fundusz: Oś priorytetowa XI Działanie 11.2 Poddziałanie 11.2.1 Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy kształcenie zawodowe uczniów Wsparcie szkolnictwa zawodowego ZIT 801 80115 Absolwent ZSB - zawodowy specjalista Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich/Centrum Usług Wspólnych Razem wydatki 528 944 233 841 295 695 290 753 4 350 fundusze strukturalne 419 185 183 262 243 051 235 923 0 dotacje stanowiące wkład krajowy 49 329 21 560 28 594 27 769 0 pozostałe środki krajowe 60 430 29 019 24 050 27 061 4 350 * Do roku 2017 projekt realizowany w dziale 801 rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe Uregulowanie faktury za szkolenie pn. "Planista" przeprowadzone w ramach projektu. Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 6b do uchwały Nr VIII/152/19 Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r. Załacznik nr do uchwały nr Rady Miasta z dnia Wieloletnie Przedsięwzięcia - wydatki majątkowe na projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku Plan na 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 majątkowe Zadania gminy Fundusz: Oś priorytetowa IV Działanie 4.5 Poddziałanie 4.5.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 600 60004 Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - węzeł Brynów Pętla Urząd Miasta Kontynuacja realizacji robót oraz uregulowanie spraw terenowoprawnych w związku z realizacją zadania. Razem wydatki 84 846 738 1 504 111 39 740 794 2 531 204 37 825 057 fundusze strukturalne 57 213 666 402 407 27 029 713 1 660 294 25 843 824 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 8 600 000 0 3 700 000 744 588 5 655 412 pozostałe środki krajowe 19 033 072 1 101 704 9 011 081 126 322 6 325 821 Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i Razem wydatki 87 446 738 1 504 111 39 740 794 2 531 204 38 545 057 zamiennych wynikłych w trakcie realizacji zadania m.in.. zmiana fundusze strukturalne 57 213 666 402 407 27 029 713 1 660 294 25 843 824 konstrukcji garażu, zabezpieczenie wykopu łącznika ul. Rzepakowej dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 i ul. Kościuszki, zmiana technologii kanalizacji, wykonanie pożyczki i kredyty 8 600 000 0 3 700 000 744 588 5 655 412 modernizacji istniejącej komory zasuw na wodociągu). pozostałe środki krajowe 21 633 072 1 101 704 9 011 081 126 322 7 045 821 W łącznych nakładach ujęto finansowanie zadania przez Partnera Projektu Spółkę Tramwaje Śląskie S.A. 10.762.493 zł środki EFRR 7.437.495 zł oraz wkład własny 3.324.998 zł Fundusz: Oś priorytetowa I Działanie 1.7 Poddziałanie 1.7.1 700 70001 Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. dr Stanisława Olchawy 3-5 w Katowicach Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozpoczęcie robót z zakresu branży budowlanej oraz branży elektrycznej, m.in.: wykonanie docieplenia dachu, wymiana okien i drzwi, ocieplenie i izolacja ścian, wykonanie konstrukcji pod instalację solarną, roboty rozbiórkowe i prace remontowe oraz wykonanie instalacji odgromowej. Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka realizująca (dysponent środków finansowych) Łączne nakłady finansowe Narastająco wydatki ponoszone od początku do dnia 31.12.2017 r. Plan po zmianach na 2018 rok Przewidywane wykonanie 2018 roku/ Wykonanie 2018 roku Plan na 2019 rok Przewidywany zakres wykonania w roku 2019 z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Razem wydatki 1 773 612 0 0 23 715 744 217 Fundusz Spójności 1 008 258 0 0 16 388 506 394 dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 765 354 0 0 7 327 237 823 Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych przy jednoczesnym Razem wydatki 1 773 612 0 0 23 715 744 217 zmniejszeniu środków z Funduszu Spójności dokonuje się w związku Fundusz Spójności 910 749 0 0 16 388 485 503 z aktualizacją kosztorysów inwestorskich oraz dostosowaniem dotacje stanowiące wkład krajowy 0 0 0 0 0 montażu finansowego do kwot wynikających z wniosku o pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 dofinansowanie. pozostałe środki krajowe 862 863 0 0 7 327 258 714 Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej konkurs 921 92109 Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej Miejskiego Domu Kultury Szopienice-Giszowiec przy ul. Obrońców Westerplatte 10 w Katowicach Urząd Miasta Termomodernizacja wraz z przyłączeniem do sieci c-o MDK Szopienice-Giszowiec przy ul. Obr. Westerplatte 10 w Katowicach - realizacja robót budowlanych. Razem wydatki 1 127 223 38 376 0 0 1 080 606 fundusze strukturalne 435 959 0 0 0 435 959 dotacje stanowiące wkład krajowy 51 289 0 0 0 51 289 pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 pozostałe środki krajowe 639 975 38 376 0 0 593 358 Razem wydatki 1 148 923 38 376 0 0 1 102 306 Zmiany poprzez zwiększenie środków własnych dokonuje się w fundusze strukturalne 435 959 0 0 0 435 959 związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac, dotacje stanowiące wkład krajowy 51 289 0 0 0 51 289 nieuwzględnionych w kosztorysie a wynikłych w trakcie realizacji pożyczki i kredyty 0 0 0 0 0 zadania. pozostałe środki krajowe 661 675 38 376 0 0 615 058 W łącznych nakładach finansowych uwzględniono wydatki poniesione ze środków własnych Miejskiego Domu Kultury Szopienice - Giszowiec - 8.241 zł, w roku 2016-4.551 zł i w roku 2017-3.690 zł. Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 2

Wieloletnie Przedsięwzięcia Inwestycyjne Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/152/19 Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta Rady Miasta z dnia 30 maja 2019 r. nr z dnia 2019 r. Dział / pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 Rozdział Transport i łączność Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r. Narastająco Przewidywane Termin rozpoczęcia / zakoń- ponoszone od Plan na 2019r. wydatki Łączne nakłady wykonanie / Wyszczególnienie finansowe Wykonanie w czenia 2018r. początku do dnia 31.12.2017r. Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem A. Zadania własne gminy 60016 Drogi publiczne gminne PRZED ZMIANĄ Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową 10 929 210 91 389 950 117 9 887 704 9 887 704 Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz 12 środki własne 17/19 2 929 210 91 389 950 117 1 887 704 1 887 704 oświetleniem i odwodnieniem. środki kredytu 8 000 000 0 0 8 000 000 8 000 000 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. PO ZMIANACH Kontynuacja budowy drogi stanowiącej połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową w Katowicach wraz oświetleniem i odwodnieniem. Połączenie drogowe ul. Wspólnej z ul. Tunelową 11 639 210 91 389 950 117 10 597 704 10 597 704 Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. 12 17/19 W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz opracowaniem operatów szacunkowych za środki własne 3 639 210 91 389 950 117 2 597 704 2 597 704 nieruchomości zajęte pod realizację inwestycji zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych w budżecie środki kredytu 8 000 000 0 0 8 000 000 8 000 000 br. 700 Gospodarka mieszkaniowa A. Zadania własne gminy 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej PRZED ZMIANĄ Modernizacja budynków komunalnych 33 211 833 1 406 233 3 123 000 28 682 600 9 774 473 ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Słowackiego 27, ul. 33 środki własne 17/22 16 711 833 1 406 233 3 123 000 12 182 600 4 774 473 Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26-29, 44-46, ul. Strzelców środki kredytu 16 500 000 0 0 16 500 000 5 000 000 Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68, ul.tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Iłłakowiczówny 15 PO ZMIANACH Dysponent środków Urząd Miasta Urząd Miasta Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Powstańców 7,7a,7b,9,9a,9b, ul. Karola 3, ul. Warszawska 42, ul. Słonimskiego 6, ul. Kosmiczna 30-43 wraz ze zmianą źródła ciepłej wody w budynkach nr 26-29, 44-46, ul. Strzelców Bytomskich 33, ul. Markiefki 64,68, ul.tysiąclecia 33,35,37,38, ul. Iłłakowiczówny 15, ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi Modernizacja budynków komunalnych 32 216 387 1 406 233 2 386 554 28 423 600 9 515 473 ul. Słowackiego 27 - ze względu na przyznanie dotacji celowej dla projektu "Katowickie Centrum Seniora - 33 17/22 Klub Seniora +" przy ul. Słowackiego 27, zachodzi konieczność przeniesienia zadania do planu zadań inwestycyjnych jednorocznych. ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b - parkingi - ze względu na potrzebę opracowania dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji deszczowej w rejonie projektowanych parkingów zachodzi konieczność wprowadzenia środki własne 15 716 387 1 406 233 2 386 554 11 923 600 4 515 473 zadania do budżetu br. środki kredytu 16 500 000 0 0 16 500 000 5 000 000 750 Administracja publiczna A. Zadania własne gminy 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) PRZED ZMIANĄ 39 Informatyzacja Urzędu 55 429 977 42 302 554 3 958 766 9 168 657 6 618 657 Wdrożenie macierzy i systemu Backup, zakup i instalacja komputerów, przełączników, ploterów, RCP, środki własne 05/20 53 702 427 40 575 004 3 958 766 9 168 657 6 618 657 serwerów, UPS, systemu ISE, modernizacja oprogramowania Ratusz i Midas, modernizacja sieci. środki kredytu 1 727 550 1 727 550 0 0 0 PO ZMIANACH Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Urząd Miasta 39 Informatyzacja Urzędu 55 229 977 42 302 554 3 958 766 8 968 657 6 418 657 Wdrożenie macierzy i systemu Backup, zakup i instalacja komputerów, przełączników, ploterów, RCP, 05/20 serwerów, UPS, systemu ISE, modernizacja oprogramowania Ratusz i Midas, modernizacja sieci. Przesunięcie części środków na zadania bieżące związane z wprowadzeniem Katowickiej Karty Miejskiej. środki własne 53 502 427 40 575 004 3 958 766 8 968 657 6 418 657 środki kredytu 1 727 550 1 727 550 0 0 0 Urząd Miasta Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 1

Dział / pozycja Rozdział Nakłady niezbędne z budżetu miasta do zakończenia inwestycji po 2018r. Narastająco Przewidywane Termin rozpoczęcia / zakoń- ponoszone od Plan na 2019r. wydatki Łączne nakłady wykonanie / Wyszczególnienie finansowe Wykonanie w czenia 2018r. początku do dnia 31.12.2017r. Przewidywany zakres wykonania w 2019r. z uzasadnieniem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 801 Oświata i wychowanie B. Zadania własne powiatu 80120 Licea ogólnokształcące PRZED ZMIANĄ Dysponent środków Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. 13 533 210 33 210 422 590 13 077 410 11 677 410 gen. Stanisława Maczka w Katowicach Kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w 54 17/20 środki własne 2 033 210 33 210 422 590 1 577 410 1 177 410 Katowicach. środki kredytu 9 500 000 0 0 9 500 000 8 500 000 środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 PO ZMIANACH Budowa hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. 14 133 210 33 210 422 590 13 677 410 12 277 410 Kontynuacja budowy hali sportowej dla IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w gen. Stanisława Maczka w Katowicach Katowicach. 54 17/20 środki własne 2 633 210 33 210 422 590 2 177 410 1 777 410 W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych środki kredytu 9 500 000 0 0 9 500 000 8 500 000 w budżecie br. środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2 000 000 0 0 2 000 000 2 000 000 926 Kultura fizyczna A. Zadania własne gminy 92601 Obiekty sportowe PRZED ZMIANĄ 87 Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach 18/19 7 435 385 0 703 640 6 731 745 6 731 745 Zakończenie modernizacji pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach. PO ZMIANACH 87 Modernizacja pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach 18/19 8 135 385 0 703 640 7 431 745 Zakończenie modernizacji pomieszczeń w obiekcie Spodek w Katowicach. 7 431 745 W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych w budżecie br. ZADANIA WPROWADZANE W ROKU BIEŻĄCYM GMINA 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska A. Zadania własne gminy 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany Wymiana 345 instalacji w budynkach wielorodzinnych. 15 423 039 3 909 788 7 227 569 4 285 682 4 285 682 źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki W związku wydłużeniem terminu realizacji zadania pn."ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta kontynuacja - wielorodzinne 17/19 działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - środki własne 3 864 019 2 119 768 1 126 612 617 639 617 639 budynki wielorodzinne" do 29.11.2019r. zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu bieżącego środki WFOŚiGW dotacja 1 624 000 434 000 845 000 345 000 345 000 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. środki WFOŚiGW pożyczka 9 935 020 1 356 020 5 255 957 3 323 043 3 323 043 : Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta - kontynuacja działań związanych z dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych - budynki wielorodzinne - II etap 18/19 9 980 000 0 5 694 318 4 285 682 4 285 682 środki własne 982 000 0 364 361 617 639 617 639 środki WFOŚiGW dotacja 1 022 000 0 677 000 345 000 345 000 środki WFOŚiGW pożyczka 7 976 000 0 4 652 957 3 323 043 3 323 043 Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Urząd Miasta Id: F9ED689D-54FF-426F-9D91-D4958F64653A. Podpisany Strona 2