UCHWAŁA NR X/62/16 RADY GMINY BOĆKI. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR X/62/16 RADY GMINY BOĆKI z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 170.476 zł - zgodnie z załacznikiem Nr 1 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 104.467 zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2 3. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie 10.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 4. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 19.800 zł - zgodnie z załacznikiem Nr 1 i Nr 2 5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 154.267 zł - zgodnie z załacznikiem Nr 1 i Nr 2 6. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 122.748 zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2 7. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 300.200 zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2 8. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 122.900 zł - zgodnie z załacznikiem Nr 2 9. Załacznik Nr 3 Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3. 10. Załącznik Nr 4 Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4. 11. Załącznik Nr 5 Dotacje udzielane w 2015 roku do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5. 12. Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok do Uchwały Nr IX/46/15 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6. 13. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7. 14. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budżetu gminy w kwocie 15.046.331 zł - dochody bieżące w kwocie 14.077.331 zł, Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

- dochody majątkowe w kwocie 969.000 zł 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie 15.660.243 zł - wydatki bieżące w kwocie 14.173.043 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 1.487.200 zł 3) Deficyt budżetu w kwocie 613.912 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Gminy Paweł Rzepniewski Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Rodzaj zadania: bieżące razem: 4 00 4 00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 3 579 139,00 146 201,00 3 725 34 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 977 20 142 10 1 119 30 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 927 80 142 10 1 069 90 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 1 044 139,00 4 101,00 1 048 24 państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 039 139,00 4 101,00 1 043 24 758 Różne rozliczenia 5 848 068,00-104 467,00 5 743 601,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 2 799 258,00-104 467,00 2 694 791,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 799 258,00-104 467,00 2 694 791,00 801 Oświata i wychowanie 124 84-10 00 10 00 124 84 80104 Przedszkola 42 625,00-10 00 10 00 42 625,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 00 10 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00-10 00 852 Pomoc społeczna 307 00 5 40 312 40 85295 Pozostała działalność 53 00 5 40 58 40 2030 Własne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Plan po zmianach (5+6+7) 46 00 5 40 51 40 Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 305 00 166 375,00 471 375,00 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 129 375,00 129 375,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 129 375,00 129 375,00 2007 2707 129 375,00 129 375,00 89 00 89 00 40 375,00 40 375,00 90095 Pozostała działalność 17 00 37 00 54 00 2440 37 00 37 00 bieżące razem: 10 647 561,00-114 467,00 327 976,00 10 861 07 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 9 514,00 129 375,00 138 889,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 969 00 969 00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 989,00 4 767,00 5 756,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 989,00 4 767,00 5 756,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 989,00 4 767,00 5 756,00 powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 3 203 105,00-19 80 2 00 3 185 305,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 1 190 00 2 00 1 192 00 rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 2 00 2 00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85295 Pozostała działalność 2 010 00-19 80 1 990 20 2010 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Zlecone Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 010 00-19 80 1 990 20 bieżące razem: 3 225 294,00-19 80 6 767,00 3 212 261,00 Ogółem: 14 845 855,00-134 267,00 334 743,00 15 046 331,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan po zmianach (5+6+7) 9 514,00 129 375,00 138 889,00 Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Rodzaj zadania: Rodzaj zadania: Rodzaj zadania: Wydatki razem: Wydatki razem: 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne Poroz. z AR wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 4 00 4 00 4 00 4 00 Poroz. z JST Własne zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 00 4 00 4 00 4 00 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 150 00 150 00 150 00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 150 00 150 00 150 00 wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1 940 619,00 588 619,00 588 619,00 23 90 564 719,00 1 352 00 1 352 00 zmniejszenie -50 00-50 00-50 00 zwiększenie 260 40 260 40 260 40 260 40 po zmianach 2 151 019,00 849 019,00 849 019,00 23 90 825 119,00 1 302 00 1 302 00 przed zmianą 687 416,00 587 416,00 587 416,00 23 90 563 516,00 100 00 100 00 zmniejszenie -50 00-50 00-50 00 zwiększenie 260 40 260 40 260 40 260 40 po zmianach 897 816,00 847 816,00 847 816,00 23 90 823 916,00 50 00 50 00 Z tego Z tego Z tego Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

754 4480 Podatek od nieruchomości 750 Administracja publiczna 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4480 Podatek od nieruchomości 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4300 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 6170 75412 Ochotnicze straże pożarne 4480 Podatek od nieruchomości przed zmianą 174 50 174 50 174 50 174 50 zmniejszenie zwiększenie 260 40 260 40 260 40 260 40 po zmianach 434 90 434 90 434 90 434 90 przed zmianą 100 00 100 00 100 00 zmniejszenie -50 00-50 00-50 00 zwiększenie po zmianach 50 00 50 00 50 00 przed zmianą 269 00 269 00 269 00 269 00 zmniejszenie -101 00-101 00-101 00-101 00 zwiększenie po zmianach 168 00 168 00 168 00 168 00 przed zmianą 269 00 269 00 269 00 269 00 zmniejszenie -101 00-101 00-101 00-101 00 zwiększenie po zmianach 168 00 168 00 168 00 168 00 przed zmianą 245 50 245 50 245 50 245 50 zmniejszenie -101 00-101 00-101 00-101 00 zwiększenie po zmianach 144 50 144 50 144 50 144 50 przed zmianą 1 657 45 1 657 45 1 567 85 1 253 70 314 15 89 60 zmniejszenie -20 00-20 00-20 00-20 00 zwiększenie 65,00 65,00 65,00 65,00 po zmianach 1 637 515,00 1 637 515,00 1 547 915,00 1 233 70 314 215,00 89 60 przed zmianą 1 391 60 1 391 60 1 390 00 1 120 80 269 20 1 60 zmniejszenie -20 00-20 00-20 00-20 00 zwiększenie 65,00 65,00 65,00 65,00 po zmianach 1 371 665,00 1 371 665,00 1 370 065,00 1 100 80 269 265,00 1 60 przed zmianą 879 42 879 42 879 42 879 42 zmniejszenie -20 00-20 00-20 00-20 00 zwiększenie po zmianach 859 42 859 42 859 42 859 42 przed zmianą 81 00 81 00 81 00 81 00 zmniejszenie zwiększenie 65,00 65,00 65,00 65,00 po zmianach 81 065,00 81 065,00 81 065,00 81 065,00 przed zmianą 169 899,00 169 899,00 152 899,00 79 45 73 449,00 17 00 zmniejszenie -8 30-8 30-8 30-8 30 zwiększenie 5 20 5 20 5 20 po zmianach 166 799,00 161 599,00 144 599,00 79 45 65 149,00 17 00 5 20 5 20 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 5 20 5 20 5 20 po zmianach 5 20 5 20 5 20 przed zmianą po zmianach 5 20 5 20 5 20 przed zmianą 169 899,00 169 899,00 152 899,00 79 45 73 449,00 17 00 zmniejszenie -8 30-8 30-8 30-8 30 zwiększenie po zmianach 161 599,00 161 599,00 144 599,00 79 45 65 149,00 17 00 przed zmianą 8 30 8 30 8 30 8 30 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zmniejszenie finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększenie 5 20 5 20 5 20 zmniejszenie -8 30-8 30-8 30-8 30 zwiększenie po zmianach Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 2

801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4480 Podatek od nieruchomości 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola przed zmianą 5 122 17 5 122 17 4 935 25 3 875 45 1 059 80 186 92 zmniejszenie -230 20-230 20-230 20-134 00-96 20 zwiększenie 29 00 29 00 28 00 28 00 1 00 po zmianach 4 920 97 4 920 97 4 733 05 3 741 45 991 60 1 00 186 92 przed zmianą 2 353 25 2 353 25 2 248 45 1 934 75 313 70 104 80 zmniejszenie -153 20-153 20-153 20-120 00-33 20 zwiększenie 50 50 50 po zmianach 2 200 55 2 200 55 2 095 25 1 814 75 280 50 50 104 80 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 50 50 50 po zmianach 50 50 50 przed zmianą 1 497 95 1 497 95 1 497 95 1 497 95 zmniejszenie -15 00-15 00-15 00-15 00 zwiększenie po zmianach 1 482 95 1 482 95 1 482 95 1 482 95 przed zmianą 276 00 276 00 276 00 276 00 zmniejszenie -102 00-102 00-102 00-102 00 zwiększenie po zmianach 174 00 174 00 174 00 174 00 przed zmianą 34 50 34 50 34 50 34 50 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 zwiększenie po zmianach 31 50 31 50 31 50 31 50 przed zmianą 69 50 69 50 69 50 69 50 zmniejszenie -22 00-22 00-22 00-22 00 zwiększenie po zmianach 47 50 47 50 47 50 47 50 przed zmianą 49 50 49 50 49 50 49 50 zmniejszenie -8 00-8 00-8 00-8 00 zwiększenie po zmianach 41 50 41 50 41 50 41 50 przed zmianą 16 50 16 50 16 50 16 50 zmniejszenie -3 00-3 00-3 00-3 00 zwiększenie po zmianach 13 50 13 50 13 50 13 50 przed zmianą 20 20 20 20 zmniejszenie -20-20 -20-20 zwiększenie po zmianach przed zmianą 201 25 201 25 188 85 173 85 15 00 12 40 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie 8 00 8 00 8 00 8 00 po zmianach 207 25 207 25 194 85 171 85 23 00 12 40 przed zmianą 25 00 25 00 25 00 25 00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 23 00 23 00 23 00 23 00 przed zmianą 2 00 2 00 2 00 2 00 zmniejszenie zwiększenie 8 00 8 00 8 00 8 00 po zmianach 10 00 10 00 10 00 10 00 przed zmianą 155 40 155 40 148 18 135 28 12 90 7 22 zmniejszenie zwiększenie 20 00 20 00 20 00 20 00 po zmianach 175 40 175 40 168 18 135 28 32 90 7 22 Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 3

Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 851 Ochrona zdrowia 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 5 00 5 00 5 00 5 00 zmniejszenie zwiększenie 20 00 20 00 20 00 20 00 po zmianach 25 00 25 00 25 00 25 00 przed zmianą 1 408 37 1 408 37 1 347 87 1 092 57 255 30 60 50 zmniejszenie -60 00-60 00-60 00-60 00 zwiększenie 50 50 50 po zmianach 1 348 87 1 348 87 1 287 87 1 092 57 195 30 50 60 50 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 50 50 50 po zmianach 50 50 50 przed zmianą 180 00 180 00 180 00 180 00 zmniejszenie -60 00-60 00-60 00-60 00 zwiększenie po zmianach 120 00 120 00 120 00 120 00 przed zmianą 485 40 485 40 485 40 118 10 367 30 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie po zmianach 475 40 475 40 475 40 108 10 367 30 przed zmianą 84 13 84 13 84 13 84 13 zmniejszenie -10 00-10 00-10 00-10 00 zwiększenie po zmianach 74 13 74 13 74 13 74 13 przed zmianą 7 00 7 00 7 00 7 00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 6 00 6 00 6 00 6 00 przed zmianą 4 00 4 00 4 00 4 00 zmniejszenie -1 00-1 00-1 00-1 00 zwiększenie po zmianach 3 00 3 00 3 00 3 00 przed zmianą 303 45 303 45 301 45 274 20 27 25 2 00 zmniejszenie -4 00-4 00-4 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 299 45 299 45 297 45 272 20 25 25 2 00 przed zmianą 36 00 36 00 36 00 36 00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 34 00 34 00 34 00 34 00 przed zmianą 8 00 8 00 8 00 8 00 zmniejszenie -2 00-2 00-2 00-2 00 zwiększenie po zmianach 6 00 6 00 6 00 6 00 przed zmianą 45 00 45 00 45 00 18 20 26 80 zmniejszenie zwiększenie 13 483,00 13 483,00 13 483,00 13 483,00 po zmianach 58 483,00 58 483,00 58 483,00 18 20 40 283,00 przed zmianą 40 00 40 00 40 00 17 20 22 80 zmniejszenie zwiększenie 13 483,00 13 483,00 13 483,00 13 483,00 po zmianach 53 483,00 53 483,00 53 483,00 17 20 36 283,00 przed zmianą 10 00 10 00 10 00 10 00 zmniejszenie zwiększenie 6 00 6 00 6 00 6 00 po zmianach 16 00 16 00 16 00 16 00 Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 4

4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4480 Podatek od nieruchomości Rodzaj zadania: Wydatki razem: Zlecone przed zmianą 12 80 12 80 12 80 12 80 zmniejszenie zwiększenie 7 483,00 7 483,00 7 483,00 7 483,00 po zmianach 20 283,00 20 283,00 20 283,00 20 283,00 przed zmianą 881 55 881 55 530 11 218 10 312 01 351 44 zmniejszenie zwiększenie 5 40 5 40 5 40 po zmianach 886 95 886 95 530 11 218 10 312 01 356 84 przed zmianą 98 15 98 15 98 15 zmniejszenie zwiększenie 5 40 5 40 5 40 po zmianach 103 55 103 55 103 55 przed zmianą 98 00 98 00 98 00 zmniejszenie zwiększenie 5 40 5 40 5 40 po zmianach 103 40 103 40 103 40 przed zmianą 604 90 604 90 602 90 81 25 521 65 2 00 zmniejszenie zwiększenie 75 00 75 00 75 00 75 00 po zmianach 679 90 679 90 677 90 81 25 596 65 2 00 przed zmianą 73 15 73 15 71 15 38 95 32 20 2 00 zmniejszenie zwiększenie 75 00 75 00 75 00 75 00 po zmianach 148 15 148 15 146 15 38 95 107 20 2 00 przed zmianą 30 00 30 00 30 00 30 00 zmniejszenie zwiększenie 75 00 75 00 75 00 75 00 po zmianach 105 00 105 00 105 00 105 00 przed zmianą 538 494,00 528 494,00 144 294,00 144 294,00 384 20 10 00 10 00 zmniejszenie -9 00-9 00-9 00-9 00 zwiększenie po zmianach 529 494,00 519 494,00 135 294,00 135 294,00 384 20 10 00 10 00 przed zmianą 446 633,00 436 633,00 136 633,00 136 633,00 300 00 10 00 10 00 zmniejszenie -9 00-9 00-9 00-9 00 zwiększenie po zmianach 437 633,00 427 633,00 127 633,00 127 633,00 300 00 10 00 10 00 przed zmianą 17 50 17 50 17 50 17 50 zmniejszenie -9 00-9 00-9 00-9 00 zwiększenie po zmianach 8 50 8 50 8 50 8 50 przed zmianą 12 323 934,00 10 941 934,00 9 700 974,00 5 731 252,00 3 969 722,00 409 20 676 76 155 00 1 382 00 1 382 00 zmniejszenie -418 50-368 50-368 50-154 00-214 50-50 00-50 00 zwiększenie 388 548,00 383 348,00 376 948,00 376 948,00 1 00 5 40 5 20 5 20 po zmianach 12 293 982,00 10 956 782,00 9 709 422,00 5 577 252,00 4 132 17 410 20 682 16 155 00 1 337 20 1 337 20 wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Z tego Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 5

751 75101 85212 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 85295 Pozostała działalność 3110 Świadczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: przed zmianą 989,00 989,00 989,00 989,00 zmniejszenie zwiększenie 4 767,00 4 767,00 4 767,00 4 767,00 po zmianach 5 756,00 5 756,00 5 756,00 5 756,00 przed zmianą 989,00 989,00 989,00 989,00 zmniejszenie zwiększenie 4 767,00 4 767,00 4 767,00 4 767,00 po zmianach 5 756,00 5 756,00 5 756,00 5 756,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 767,00 4 767,00 4 767,00 4 767,00 po zmianach 4 767,00 4 767,00 4 767,00 4 767,00 przed zmianą 3 203 105,00 3 203 105,00 94 292,00 69 89 24 402,00 3 108 813,00 zmniejszenie -24 40-24 40-5 00-5 00-19 40 zwiększenie 6 60 6 60 6 60 6 60 po zmianach 3 185 305,00 3 185 305,00 95 892,00 69 89 26 002,00 3 089 413,00 przed zmianą 1 190 00 1 190 00 52 29 48 34 3 95 1 137 71 zmniejszenie zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 po zmianach 1 192 00 1 192 00 54 29 48 34 5 95 1 137 71 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych przed zmianą niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z zmniejszenie naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej zwiększenie 2 00 2 00 2 00 2 00 wysokości po zmianach 2 00 2 00 2 00 2 00 przed zmianą 2 010 00 2 010 00 39 00 21 55 17 45 1 971 00 zmniejszenie -24 40-24 40-5 00-5 00-19 40 zwiększenie 4 60 4 60 4 60 4 60 po zmianach 1 990 20 1 990 20 38 60 21 55 17 05 1 951 60 przed zmianą 1 971 00 1 971 00 1 971 00 zmniejszenie -19 40-19 40-19 40 zwiększenie po zmianach 1 951 60 1 951 60 1 951 60 przed zmianą 12 60 12 60 12 60 12 60 zmniejszenie -5 00-5 00-5 00-5 00 zwiększenie po zmianach 7 60 7 60 7 60 7 60 przed zmianą 1 00 1 00 1 00 1 00 zmniejszenie zwiększenie 4 60 4 60 4 60 4 60 po zmianach 5 60 5 60 5 60 5 60 przed zmianą 3 225 294,00 3 225 294,00 116 481,00 91 09 25 391,00 3 108 813,00 zmniejszenie -24 40-24 40-5 00-5 00-19 40 zwiększenie 11 367,00 11 367,00 11 367,00 11 367,00 po zmianach 3 212 261,00 3 212 261,00 122 848,00 91 09 31 758,00 3 089 413,00 Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK Lp. Treść klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 I. PRZYCHODY OGÓŁEM 1 190 912,00 3. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp 950 1 190 912,00 II ROZCHODY OGÓŁEM 577 00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 577 00 Wolne środki w kwocie 1.190.912,00 zł, przeznacza się na: 1. spłatę rat kapitałowych wczesniej zaciągniętych kredytów w kwocie 577.00 zł 2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 613.912 zł. Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2016 ROKU Lp dział rozdział nazwa zadania łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady Rok budżetowy 2016 Dochody własne jst Planowane wydatki źródła finansowana kredyty, pożyczki, papiery wartościowe środki pochodzace z innych źródeł w złotych Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp Jednostka realizujaca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ZADANIA INWESTYCYJNE 1. 400 40003 6050 2. 600 60016 6050 3. 600 60078 6050 4. 600 60078 6050 5. 921 92109 6050 Budowa elektrowni fotowoltaicznej Dubno - uzupełnienie dokumentacji Poprawa jakości dróg gminnych - uzupełnienie dokumentacji Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do ulicy we wsi Nurzec Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 1746B Boćki - Krasna Wieś do miejscowości kol. Boćki Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - uzupełnienie dokumentacji 3 012 12 12 12 20 00 20 00 Urząd Gminy 3 150 00 148 088,00 50 00 50 00 Urząd Gminy 1 012 00 1 012 00 220 00 A. 792 00 Urząd Gminy 240 00 240 00 113 00 A. 127 00 Urząd Gminy 2 754 00 53 20 10 00 10 00 Urząd Gminy RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE 10 168 12 213 408,00 1 332 00 413 00 919 00 A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np.wojewody,men,nfośigw Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. 2. 3. 4. Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozdz. 92109 Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116 Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia Policji, zakup samochodu 300 00 1. 80 00 2. 150 00 5 20 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozdz. 92605 Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozdz. 92195 25 00 4 20 5. Miasto Bielsk Podlaski - dz 801, rozdz. 80101; 80104 współfinansowanie kosztów nauki religii 1 00 OGÓŁEM 156 20 380 00 OGÓŁEM 29 20 Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota Stan środków pieniężnych na początek roku DOCHODY 190 00 1. 801 80148 0670 Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 15 00 2. 801 80148 0690 Wpływy z różnych opłat 175 00 WYDATKI 190 00 1. 801 80148 4220 Zakup środków żywności 190 00 Stan środków pieniężnych na koniec roku Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/62/16 Rady Gminy Boćki z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2016 ROK Do 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych: rozdz. 75621 z tytułu zwiększenia udziałów w PIT w kwocie 4.101 zł, po otrzymaniu ostatecznych kwot, rozdz. 90005 z tytułu otrzymania płatności końcowej (refundacji) na zrealizowany w 2015 roku projekt pn: Boćki-Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych o kwotę 89.000 zł, rozdz. 90005 z planowanej do otrzymania refundacji z NFOŚiGW na zrealizowany w 2015 roku Plan Gospodarki Niskoemisyjnej o kwotę 40.375 zł, rozdz. 90095 planowana do otrzymania dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie wyrobów zawierających azbest o kwotę 37.000 zł, Do 2 Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 104.467 zł, po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji. Zmniejszeniu uległa kwota subwencji oświatowej. Do 3 Dostosowano zmianę paragrafu w rozdz. 80104 z tytułu wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania i opieki nad dziećmi. Do 4 Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 19.800 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 marca 2016 r. Nr FB-II.3111.68.2016.BB o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa. Do 5 Zwiększa się plan dochodów: rozdz. 75615 z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 142.100zł, rozdz. 75101 z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie zlecone w kwocie 4.767 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 18 marca 2016 roku Nr DBŁ-3101-1-2/24/16, rozdz. 85295 z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 5.400 zł, na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 marca 2016 r. Nr FB-II.3111.68.2016.BB o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, rozdz. 85212 z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 2.000 zł. Zwiększa się plan wydatków: rozdz. 60016 na opłacenie podatku od nieruchomości za drogi gminne, nie będące drogami publicznymi w kwocie 142.100 zł, rozdz. 75101 na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 4.767 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 18 marca 2016 roku Nr DBŁ-3101-1-2/24/16, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych, rozdz. 85295 z tytułu zwiększenia dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 5.400 zł, rozdz. 85212 z tytułu zwrotu za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 2.000 zł. Do 6 Zwiększa się plan wydatków: rozdz. 75023 zakup usług pocztowych o kwotę 65 zł, rozdz. 75405 dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup radiowozów o kwotę 5.200 zł, Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 1

dotacja na współfinansowanie kosztów nauczania religii Kościoła Chrystusowego rozdz. 80101 (500 zł) i rozdz. 80110 (500 zł), pokrycie kosztów nauczania dzieci z gminy Boćki uczęszczających do przedszkola w gminie Brańsk rozdz. 80103 (8.000 zł) i rozdz. 80104 (20.000 zł), rozdz. 85154 realizację Programu przez GKRPA i PN, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2015 w kwocie 13.483 zł, rozdz. 90095 realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu na terenie gminy o kwotę 75.000 zł. Do 7 Zmniejsza się plan wydatków w skutek nie wypracowania wolnych środków w roku 2015 oraz zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej: wydatki majątkowe rozdz. 60016 na zadaniu inwestycyjnym Poprawa jakości dróg gminnych o kwotę 50.000 zł, wydatki bieżące w dziale 801 o kwotę 230.200 zł, wydatki bieżące w rozdz. 75023 o kwotę 20.000 zł Do 8 Przeniesień w planie wydatków dokonano: zmniejszono planowane środki na opłacenie podatku od nieruchomości w rozdz. 70005 (101.000 zł), rozdz. 74512 (8.300 zł), rozdz. 92109 (9.000 zł) a zwiększono na opłacenie podatku od nieruchomości w rozdz. 60016 (118.300 zł), w ramach rozdziału 85295, na realizację świadczenia wychowawczego (4.600 zł). Do 9 Zaktualizowano załącznik Plan przychodów i rozchodów na 2016 rok. Wprowadzono właściwą kwotę wolnych środków. Do 10 Zaktualizowano załącznik Zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku. Zmniejszono kwotę planowaną za zadanie Poprawa jakości dróg gminnych. Dokładne kwoty zostaną dostosowane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Do 11 Zaktualizowano załącznik Dotacje udzielane w 2016 roku. Wprowadzono dotację celową dla Miasta Bielsk Podlaski i Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Do 12 Zaktualizowano załącznik Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok. Dostosowano paragrafy do rozporządzenie. Id: 024D3259-698D-4E75-AD14-DEB183E6D100. Podpisany Strona 2