UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się informacje kierowników jednostek powiatowych o dokonanych przez nich zmianach w planach wydatków. 2. Szczegółowość zmian w planach dochodów i wydatków przedstawia się w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu nie zmienia się i wynosi: 1. Dochody 92.966.246,00 zł - dochody bieżące 87.479.997,00 zł - dochody majątkowe 5.486.249,00 zł 2. Wydatki 97.285.102,00 zł - wydatki bieżące 85.631.548,00 zł - wydatki majątkowe 11.653.554,00 zł. 3. 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Wicestarosta Marek Piorun Członek Zarządu Powiatu Jarosław Tyniec Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Nawrot Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/8/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 9 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 9 000,00 01095 Pozostała działalność 9 000,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 000,00 0,00 BeSTia Strona 1 z 1 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/8/14 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku Zmiany w planie wydatków na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 9 000,00 01095 Pozostała działalność 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 600 Transport i łączność 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 4270 Zakup usług remontowych - 33 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych - 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki - 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12,00 4260 Zakup energii - 188,00 4270 Zakup usług remontowych - 9 823,00 4300 Zakup usług pozostałych - 8 794,00 4480 Podatek od nieruchomości 18 853,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - 7,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 29,00 710 Działalność usługowa 0,00 71015 Nadzór budowlany 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 005,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 2 754,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 352,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 259,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 534,00 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 1
4260 Zakup energii - 463,00 4300 Zakup usług pozostałych 370,00-256,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 138,00 4430 Różne opłaty i składki 619,00 750 Administracja publiczna 0,00 75019 Rady powiatów 558,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 026,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 284,00 4270 Zakup usług remontowych - 48,00-136,00 75020 Starostwa powiatowe - 558,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 14 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 347,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 4260 Zakup energii - 9 461,00 4270 Zakup usług remontowych - 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 950,00 300,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 950,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - 1 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 850,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4 757,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 526,00 4260 Zakup energii - 4 822,00 4270 Zakup usług remontowych - 2 333,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 4 968,00-179,00-231,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 500,00 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 2
4410 Podróże służbowe krajowe - 120,00 4430 Różne opłaty i składki - 113,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 17,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 102,00 4300 Zakup usług pozostałych 102,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 815,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 650,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 43,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 402,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 895,00 4260 Zakup energii - 4 325,00 4270 Zakup usług remontowych - 313,00 4300 Zakup usług pozostałych - 3 397,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 37,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 75,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 716,00 80110 Gimnazja 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 163,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 686,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 60,00 4260 Zakup energii - 2 614,00 4270 Zakup usług remontowych - 6,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 61,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 595,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 75,00-311,00-51,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 391,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 549,00 80111 Gimnazja specjalne 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 693,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 133,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 938,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 14,00 4260 Zakup energii - 3 811,00 4270 Zakup usług remontowych - 1 411,00 4300 Zakup usług pozostałych - 2 069,00 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 3
4410 Podróże służbowe krajowe - 73,00 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 6 433,00 3240 Stypendia dla uczniów - 3 150,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 130,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 6 862,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 356,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7 278,00 4260 Zakup energii - 36 500,00 4270 Zakup usług remontowych 36 306,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 3 270,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 166,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 980,00-2 635,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 3 900,00 4430 Różne opłaty i składki 857,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 807,00 80130 Szkoły zawodowe 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 729,00 3240 Stypendia dla uczniów - 1 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 215,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18 129,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 7 388,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 9 898,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 40,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 539,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 285,00 4260 Zakup energii - 55 628,00 4270 Zakup usług remontowych - 765,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 701,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 450,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 4 414,00-373,00-5 488,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 2 743,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne - 451,00 4430 Różne opłaty i składki - 666,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 067,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 74,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 581,00 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 4
4950 Różnice kursowe - 110,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 473,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 713,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 46,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 991,00 4270 Zakup usług remontowych - 411,00 80140 4300 Zakup usług pozostałych - 3 770,00 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 552,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 084,00 4260 Zakup energii - 447,00 4270 Zakup usług remontowych - 874,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 211,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4260 Zakup energii - 117,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 521,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 638,00 80147 Biblioteki pedagogiczne 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 48,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 699,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 791,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 226,00 4260 Zakup energii 666,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 4300 Zakup usług pozostałych - 386,00-12,00 4410 Podróże służbowe krajowe 28,00 80195 Pozostała działalność 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 230,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 824,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 054,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0,00 3110 Świadczenia społeczne - 3 075,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów - 4 850,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 489,00 4220 Zakup środków żywności 16 541,00 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 5
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 445,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 726,00 4260 Zakup energii - 44 430,00 4270 Zakup usług remontowych - 1 132,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2 560,00 4300 Zakup usług pozostałych - 7 426,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 196,00-1 967,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 1 428,00 4430 Różne opłaty i składki 2 114,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 409,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 258,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 547,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 440,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 230,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 616,00 4220 Zakup środków żywności - 1 122,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - 14 381,00 4260 Zakup energii - 33 126,00 4270 Zakup usług remontowych 48 378,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 860,00 4300 Zakup usług pozostałych - 50 104,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 22,00 92,00-1 055,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 396,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 361,00 4480 Podatek od nieruchomości - 358,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 320,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 550,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 21,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 636,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 577,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 857,00 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 113,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 170,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 765,00 4260 Zakup energii - 1 152,00 4270 Zakup usług remontowych 1 857,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 50,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 497,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 16,00 51,00-60,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 1 005,00 85220 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 270,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych - 110,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0,00 50,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 141,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 21,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8 241,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 343,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 69,00 4260 Zakup energii - 1 305,00 4270 Zakup usług remontowych - 2 386,00 4300 Zakup usług pozostałych - 17 148,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 16,00-70,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 42,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 186,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 020,00 4260 Zakup energii - 36,00 4270 Zakup usług remontowych 7 020,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 450,00-544,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 520,00 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 7
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 198,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 691,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 405,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 632,00 4220 Zakup środków żywności - 13 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1,00 4260 Zakup energii 8 524,00 4280 Zakup usług zdrowotnych - 20,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 607,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 132,00 111,00-462,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 200,00 4430 Różne opłaty i składki - 271,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 168,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 311,00 85406 4300 Zakup usług pozostałych 311,00 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 830,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 830,00 4270 Zakup usług remontowych - 489,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 320,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 160,00-293,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 345,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 33,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe - 685,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 685,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych - 1 500,00 926 Kultura fizyczna 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 650,00 4300 Zakup usług pozostałych - 4 000,00 Razem: 0,00 Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 8
Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 9
UZASADNIENIE Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany są spowodowane: 1. Wprowadzeniem korekty w planie dochodów, dotyczącej dotacji z budzetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2014 roku tj. zmniejszeniem dotacji w kwocie 9.000,00 zł w rozdziale 01005 oraz zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w rozdziale 01095. 2. Wprowadzeniem zmian w planach wydatków polegających na przeniesieniu środków między paragrafami wydatków na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych oraz na podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanych przez nich zmianach zgodnie z posiadanymi upoważnieniami w tym zakresie. Id: 7ABCF8B8-BC04-46A3-A3FE-25B572306507. Uchwalony Strona 1