UCHWAŁA NR XXIV/223/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIV/223/2016 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d", oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w kwocie 64.356.566 zł z tego: - dochody bieżące w kwocie 57.794.014 zł, - dochody majątkowe w kwocie 6.562.552 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie 70.721.561 zł z tego: - wydatki bieżące w kwocie 51.342.961 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 19.378.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwę: 1. ogólną w wysokości 100.000 zł, 2. celową w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000 zł, b) na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. 4. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 8.022.805 zł, łączna kwota rozchodów wynosi 1.657.810 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 7. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 6.364.995 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów / pożyczek długoterminowych w kwocie - 1.500.000 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 3.522.805 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym 1.342.190 zł. 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł, 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5.407.623 zł. 9. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 369.000 zł. 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 220.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 1

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł i wydatki w kwocie 1.500.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4. Dochody w kwocie 1.050.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 596.590 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 13. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 8. 14. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładowego: - przychody 3.300.000 zł, - koszty 3.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 15. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań o których mowa w 8, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny, 2) zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Joanna Januszewska Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 2

1) Zm. poz. 1579. Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetu na 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 600 Transport i łączność 65 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 65 00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 00 bieżące razem: 65 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 1

Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 187 00 01095 Pozostała działalność 187 00 0550 0750 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 00 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 110 00 600 Transport i łączność 80 10 60016 Drogi publiczne gminne 80 10 0690 Wpływy z różnych opłat 80 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 2

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 700 Gospodarka mieszkaniowa 491 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 401 00 0490 0750 0910 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 240 00 160 00 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 70095 Pozostała działalność 90 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 00 750 Administracja publiczna 24 804,00 10 804,00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 3

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 00 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 75095 Pozostała działalność 10 804,00 2008 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10 804,00 8 264,00 2 54 756 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 24 913 243,00 6 737 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 4

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 500 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 40 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 12 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 150 00 75616 0500 0910 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 30 00 5 00 3 618 50 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 270 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 500 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 80 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 225 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 00 75618 0500 0910 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 500 00 3 50 260 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 5

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 00 75621 0480 0010 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 220 00 14 297 743,00 13 597 743,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 700 00 758 Różne rozliczenia 13 615 96 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 489 212,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 12 489 212,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 096 748,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 096 748,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 6

801 Oświata i wychowanie 788 958,00 404 838,00 80101 Szkoły podstawowe 50 80103 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 29 50 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 50 80104 Przedszkola 557 958,00 404 838,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 93 00 0830 Wpływy z usług 60 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 12 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 404 838,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 7

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 171 00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 171 00 852 Pomoc społeczna 1 006 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 333 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 8

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 331 00 85216 Zasiłki stałe 187 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 187 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 161 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 161 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 50 0690 Wpływy z różnych opłat 11 50 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 282 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 282 00 85295 Pozostała działalność 6 50 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 9

0970 Wpływy z różnych dochodów 6 50 855 Rodzina 10 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 656 775,00 23 175,00 90002 Gospodarka odpadami 1 053 50 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 050 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 10

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 500 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 00 90095 Pozostała działalność 103 275,00 23 175,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 23 175,00 majątkowe bieżące razem: 43 773 84 438 817,00 600 Transport i łączność 1 445 00 1 445 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 445 00 1 445 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 11

6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 445 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 524 929,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 524 929,00 0760 0770 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 24 929,00 500 00 801 Oświata i wychowanie 2 092 623,00 2 092 623,00 80104 Przedszkola 2 092 623,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 2 092 623,00 2 092 623,00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 12

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500 00 2 500 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 500 00 6208 6299 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 500 00 2 125 00 375 00 Rodzaj zadania: Zlecone majątkowe razem: 6 562 552,00 6 037 623,00 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 70 10 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 13

75011 Urzędy wojewódzkie 70 10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 70 10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 074,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 074,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 074,00 852 Pomoc społeczna 59 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 21 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 14

85228 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 21 00 38 00 38 00 855 Rodzina 13 823 00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 909 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 909 00 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 15

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 914 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 914 00 bieżące razem: 13 955 174,00 Ogółem: 64 356 566,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 476 44 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/223/2016 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 8 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetu na 2017 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 2830000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 2765000 2765000 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 2830000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 2765000 2765000 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65000 65000 65000 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2765000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2765000 2765000 0 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3554 3554 0 0 0 3554 0 0 0 0 0 0 0 0 85395 Pozostała działalność 3554 3554 0 0 0 3554 0 0 0 0 0 0 0 0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3554 3554 0 0 0 3554 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: 2833554 68554 65000 0 65000 3554 0 0 0 0 2765000 2765000 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 1

Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 3189000 51000 36000 0 36000 15000 0 0 0 0 3138000 3138000 0 0 1009 Spółki wodne 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15000 15000 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3138000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3138000 3138000 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3090000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3090000 3090000 0 0 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48000 48000 0 0 1030 Izby rolnicze 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1095 Pozostała działalność 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 8526080 2885700 2885700 0 2885700 0 0 0 0 0 5640380 5640380 1700000 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 1970000 1970000 1970000 0 1970000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1860000 1860000 1860000 0 1860000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 6406080 765700 765700 0 765700 0 0 0 0 0 5640380 5640380 1700000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 353500 353500 353500 0 353500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 2

4270 Zakup usług remontowych 300000 300000 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 99000 99000 99000 0 99000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 13200 13200 13200 0 13200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3650380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3650380 3650380 0 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1445000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1445000 1445000 1445000 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255000 255000 255000 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 290000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290000 290000 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 1047810 238000 238000 21400 216600 0 0 0 0 0 809810 809810 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 934810 125000 125000 0 125000 0 0 0 0 0 809810 809810 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 105000 105000 105000 0 105000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 6060 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809810 809810 0 0 70095 Pozostała działalność 113000 113000 113000 21400 91600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21400 21400 21400 21400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 91600 91600 91600 0 91600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 5139588 5019588 4512564 3777254 735310 0 496220 10804 0 0 120000 120000 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 155150 155150 155150 152440 2710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124840 124840 124840 124840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21000 21000 21000 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2710 2710 2710 0 2710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 225100 225100 6500 0 6500 0 218600 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 218600 218600 0 0 0 0 218600 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 3

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4197534 4077534 4075914 3539814 536100 0 1620 0 0 0 120000 120000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1620 1620 0 0 0 0 1620 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2807264 2807264 2807264 2807264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 149000 149000 149000 149000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 497100 497100 497100 497100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 62450 62450 62450 62450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24000 24000 24000 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 280000 280000 280000 0 280000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 53000 53000 53000 0 53000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110000 110000 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 150000 150000 150000 5000 145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 110000 110000 110000 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 411804 411804 125000 80000 45000 0 276000 10804 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 4

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 276000 276000 0 0 0 0 276000 0 0 0 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6912 6912 0 0 0 0 0 6912 0 0 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2124 2124 0 0 0 0 0 2124 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 80000 80000 80000 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1182 1182 0 0 0 0 0 1182 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 364 364 0 0 0 0 0 364 0 0 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 170 170 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 52 52 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 331200 301200 195400 42400 153000 5000 100800 0 0 0 30000 30000 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 308400 278400 172600 21200 151400 5000 100800 0 0 0 30000 30000 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5000 5000 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 800 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100000 100000 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18000 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 5

75414 Obrona cywilna 22800 22800 22800 21200 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3200 3200 3200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18000 18000 18000 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 489000 489000 0 0 0 0 0 0 369000 120000 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 120000 120000 0 0 0 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 369000 369000 0 0 0 0 0 0 369000 0 0 0 0 0 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 369000 369000 0 0 0 0 0 0 369000 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 500000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 350000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 4810 Rezerwy 250000 250000 250000 0 250000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100000 100000 0 0 801 Oświata i wychowanie 22490792 19728882 18118212 13997489 4120723 315000 819390 476280 0 0 2761910 2761910 2461910 0 80101 Szkoły podstawowe 8594187 8594187 8179687 6943500 1236187 0 414500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 414500 414500 0 0 0 0 414500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5316400 5316400 5316400 5316400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 430700 430700 430700 430700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1021300 1021300 1021300 1021300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 145400 145400 145400 145400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29700 29700 29700 29700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286500 286500 286500 0 286500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 37300 37300 37300 0 37300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 6

4260 Zakup energii 223000 223000 223000 0 223000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 254000 254000 254000 0 254000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 4600 4600 4600 0 4600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 120000 120000 120000 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13600 13600 13600 0 13600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2400 2400 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 11400 11400 11400 0 11400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 268087 268087 268087 0 268087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 4300 4300 0 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 545774 545774 512274 447100 65174 0 33500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33500 33500 0 0 0 0 33500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340300 340300 340300 340300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29200 29200 29200 29200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68000 68000 68000 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9600 9600 9600 9600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20400 20400 20400 0 20400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3300 3300 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 18200 18200 18200 0 18200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3900 3900 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18374 18374 18374 0 18374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 6145566 3683656 2817576 1518434 1299142 315000 74800 476280 0 0 2461910 2461910 2461910 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 315000 315000 0 0 0 315000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 74800 74800 0 0 0 0 74800 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 7

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1182800 1182800 1182800 1182800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 223423 223423 0 0 0 0 0 223423 0 0 0 0 0 0 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39428 39428 0 0 0 0 0 39428 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84495 84495 84495 84495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228321 228321 228321 228321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 38205 38205 0 0 0 0 0 38205 0 0 0 0 0 0 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6742 6742 0 0 0 0 0 6742 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 22818 22818 22818 22818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4128 Składki na Fundusz Pracy 5474 5474 0 0 0 0 0 5474 0 0 0 0 0 0 4129 Składki na Fundusz Pracy 966 966 0 0 0 0 0 966 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41125 41125 41125 0 41125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 25500 25500 0 0 0 0 0 25500 0 0 0 0 0 0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4500 4500 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11000 11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4248 Zakup środków dydaktycznych i książek 42500 42500 0 0 0 0 0 42500 0 0 0 0 0 0 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 7500 7500 0 0 0 0 0 7500 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 44200 44200 44200 0 44200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 2300 2300 2300 0 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 28200 28200 28200 0 28200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4308 Zakup usług pozostałych 49946 49946 0 0 0 0 0 49946 0 0 0 0 0 0 4309 Zakup usług pozostałych 8814 8814 0 0 0 0 0 8814 0 0 0 0 0 0 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1100000 1100000 1100000 0 1100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 450 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66217 66217 66217 0 66217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 8

4448 4449 4520 4700 4708 4709 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2790 2790 0 0 0 0 0 2790 0 0 0 0 0 0 492 492 0 0 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0 350 350 350 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 17000 0 0 0 0 0 17000 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2092623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2092623 2092623 2092623 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 369287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369287 369287 369287 0 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 496408 496408 470008 435500 34508 0 26400 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 26400 26400 0 0 0 0 26400 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 336300 336300 336300 336300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27000 27000 27000 27000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63200 63200 63200 63200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 9000 9000 9000 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5200 5200 5200 0 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2100 2100 2100 0 2100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2700 2700 2700 0 2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21108 21108 21108 0 21108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja 4235051 4235051 3991051 3571000 420051 0 244000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 244000 244000 0 0 0 0 244000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2713000 2713000 2713000 2713000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242500 242500 242500 242500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 536600 536600 536600 536600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 9

4120 Składki na Fundusz Pracy 75900 75900 75900 75900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66000 66000 66000 0 66000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 113200 113200 113200 0 113200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 16100 16100 16100 0 16100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 51000 51000 51000 0 51000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3200 3200 3200 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 135151 135151 135151 0 135151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 967455 667455 665185 323900 341285 0 2270 0 0 0 300000 300000 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2270 2270 0 0 0 0 2270 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 221000 221000 221000 221000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16700 16700 16700 16700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41000 41000 41000 41000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36000 36000 36000 36000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 450 450 450 0 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 133000 133000 133000 0 133000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5835 5835 5835 0 5835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3700 3700 3700 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 10

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300000 300000 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 89350 89350 89350 0 89350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8200 8200 8200 0 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 17800 17800 17800 0 17800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 5700 5700 5700 0 5700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 57650 57650 57650 0 57650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 992081 992081 984661 447855 536806 0 7420 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7420 7420 0 0 0 0 7420 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 351552 351552 351552 351552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27275 27275 27275 27275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61203 61203 61203 61203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 7825 7825 7825 7825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 171000 171000 171000 0 171000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 14800 14800 14800 0 14800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 1200 1200 1200 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 640 640 640 0 640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 303240 303240 303240 0 303240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4520 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11395 11395 11395 0 11395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231 231 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 61680 61680 58180 53300 4880 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3500 3500 0 0 0 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44000 44000 44000 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8200 8200 8200 8200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 11

4120 Składki na Fundusz Pracy 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2880 2880 2880 0 2880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 303840 303840 290840 255800 35040 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13000 13000 0 0 0 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 213600 213600 213600 213600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36700 36700 36700 36700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 5500 5500 5500 5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9800 9800 9800 0 9800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2600 2600 2600 0 2600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8640 8640 8640 0 8640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 59400 59400 59400 1100 58300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1100 1100 1100 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55800 55800 55800 0 55800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 220000 220000 164000 56200 107800 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 12

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210000 210000 154000 56200 97800 28000 28000 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 28000 28000 0 0 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28000 28000 0 0 0 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55000 55000 55000 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 58800 58800 58800 0 58800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4610 4700 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 2605173 2605173 1338733 671183 667550 0 1266440 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 468200 468200 468200 0 468200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 468200 468200 468200 0 468200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1100 1100 1100 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 551000 551000 10000 0 10000 0 541000 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 541000 541000 0 0 0 0 541000 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 13

4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 110000 110000 0 0 0 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 110000 110000 0 0 0 0 110000 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 188000 188000 1000 0 1000 0 187000 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 187000 187000 0 0 0 0 187000 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 780603 780603 774433 671183 103250 0 6170 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6170 6170 0 0 0 0 6170 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 529662 529662 529662 529662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35633 35633 35633 35633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92699 92699 92699 92699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 13189 13189 13189 13189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19237 19237 19237 0 19237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 520 520 520 0 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15133 15133 15133 0 15133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2160 2160 2160 0 2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58000 58000 58000 0 58000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Id: E21AEA19-1546-45D1-AE42-447B3B79674D. Podpisany Strona 14