Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 100,00 01030 Izby rolnicze 9 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9 500,00 Własne 9 500,00 01095 Pozostała działalność 5 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Własne 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 Własne 300,00 600 Transport i łączność 1 325 100,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 95 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 95 000,00 Własne 95 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 85 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 Własne 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Własne 25 000,00 60095 Pozostała działalność 1 145 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 Własne 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 Własne 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 Własne 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 Własne 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 085 000,00 Własne 1 085 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 Własne 7 000,00 630 Turystyka 40 390,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 40 390,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 410,00 Strona 1 z 21
Własne 410,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 280,00 Własne 20 280,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 600,00 Własne 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 290,00 Własne 3 290,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 980,00 Własne 980,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 440,00 Własne 1 440,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 430,00 Własne 4 430,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 Własne 3 300,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 410,00 Własne 1 410,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 120,00 Własne 2 120,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 280,00 Własne 280,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 Własne 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 Własne 1 100,00 350,00 Własne 350,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300,00 Własne 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 590 430,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 352 780,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 292 780,00 6210 Własne 292 780,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 60 000,00 Własne 60 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 154 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 Własne 50 000,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 Własne 750,00 4480 Podatek od nieruchomości 102 600,00 Własne 102 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 600,00 Własne 600,00 Strona 2 z 21
4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00 Własne 200,00 70095 Pozostała działalność 83 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 Własne 20 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Własne 5 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000,00 4600 Własne 5 000,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13 000,00 Własne 13 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 Własne 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Własne 20 000,00 710 Działalność usługowa 168 300,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 100 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 Własne 100 000,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 300,00 Własne 300,00 71035 Cmentarze 68 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 Własne 68 000,00 750 Administracja publiczna 2 885 630,00 75011 Urzędy wojewódzkie 274 990,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00 Własne 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 910,00 Własne 144 910,00 Zlecone 56 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 700,00 Zlecone 14 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 530,00 Własne 22 200,00 Zlecone 10 330,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 280,00 Własne 3 280,00 Zlecone 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Strona 3 z 21
Własne 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 Własne 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 Własne 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 600,00 Własne 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 Własne 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 370,00 Zlecone 5 370,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 Własne 600,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 500,00 Własne 3 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 143 200,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 126 000,00 Własne 126 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 Własne 7 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Własne 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 Własne 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 Własne 2 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 Własne 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Własne 1 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 201 040,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 800,00 Własne 5 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 236 640,00 Własne 1 236 640,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 400,00 Własne 83 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 199 250,00 Własne 199 250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 250,00 Własne 32 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 Strona 4 z 21
Własne 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 000,00 Własne 79 000,00 4260 Zakup energii 36 000,00 Własne 36 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 Własne 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Własne 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 Własne 70 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 Własne 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 12 000,00 Własne 12 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 15 000,00 4400 Własne 15 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 600,00 Własne 3 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 47 000,00 Własne 47 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 Własne 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 Własne 14 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 500,00 Własne 35 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 Własne 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 500,00 Własne 7 500,00 4 000,00 Własne 4 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 69 000,00 Własne 69 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00 Własne 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 Własne 24 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 69 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 Własne 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 Własne 48 000,00 Strona 5 z 21
4300 Zakup usług pozostałych 16 490,00 Własne 16 490,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10,00 Własne 10,00 75095 Pozostała działalność 197 400,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 000,00 Własne 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00 Własne 15 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 500,00 Własne 76 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 Własne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 600,00 Własne 11 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 Własne 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 Własne 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 Własne 19 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 Własne 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 Własne 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 Własne 300,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 Własne 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 Własne 11 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00 751 Własne 10 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 890,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 890,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 242,00 Zlecone 242,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40,00 Zlecone 40,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 608,00 Zlecone 1 608,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 342 950,00 75403 Jednostki terenowe Policji 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 Strona 6 z 21
Własne 10 000,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 8 000,00 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 8 000,00 Własne 8 000,00 75405 Komendy powiatowe Policji 15 000,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 15 000,00 Własne 15 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 Własne 100 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 149 950,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 24 000,00 Własne 24 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 Własne 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 Własne 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 Własne 23 000,00 4260 Zakup energii 18 000,00 Własne 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 Własne 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Własne 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 Własne 200,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 Własne 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 Własne 50 000,00 75495 Pozostała działalność 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 756 Własne 60 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40 430,00 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 40 430,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 22 000,00 Własne 22 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 Strona 7 z 21
Własne 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 Własne 30,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 Własne 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 Własne 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 Własne 5 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 Własne 10 000,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 75705 8070 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. 250 000,00 250 000,00 Własne 250 000,00 758 Różne rozliczenia 404 110,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 404 110,00 4810 Rezerwy 404 110,00 Własne 404 110,00 801 Oświata i wychowanie 11 527 304,00 80101 Szkoły podstawowe 4 857 550,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129 660,00 Własne 129 660,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 154 230,00 Własne 3 154 230,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 190,00 Własne 241 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 524 970,00 Własne 524 970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 83 790,00 Własne 83 790,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 790,00 Własne 17 790,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 156 870,00 Własne 156 870,00 4220 Zakup środków żywności 18 800,00 Własne 18 800,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 290,00 Własne 16 290,00 4260 Zakup energii 64 780,00 Strona 8 z 21
Własne 64 780,00 4270 Zakup usług remontowych 150 740,00 Własne 150 740,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 320,00 Własne 3 320,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 530,00 Własne 50 530,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 020,00 Własne 2 020,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 120,00 Własne 3 120,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 9 350,00 Własne 9 350,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 560,00 Własne 15 560,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 188 160,00 Własne 188 160,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 120,00 Własne 3 120,00 3 770,00 Własne 3 770,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 13 490,00 Własne 13 490,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 310,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 540,00 Własne 7 540,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 310,00 Własne 89 310,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 440,00 Własne 7 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 200,00 Własne 15 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 Własne 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 Własne 3 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 Własne 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Własne 100,00 Strona 9 z 21
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 Własne 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 120,00 Własne 6 120,00 80104 Przedszkola 2 151 160,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 Własne 11 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 031 240,00 Własne 1 031 240,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 78 600,00 Własne 78 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169 660,00 Własne 169 660,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 890,00 Własne 26 890,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 250,00 Własne 44 250,00 4220 Zakup środków żywności 237 500,00 Własne 237 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 61 250,00 Własne 61 250,00 4260 Zakup energii 130 560,00 Własne 130 560,00 4270 Zakup usług remontowych 5 200,00 Własne 5 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,00 Własne 1 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 600,00 Własne 20 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 520,00 Własne 520,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 7 800,00 Własne 7 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 400,00 Własne 6 400,00 4430 Różne opłaty i składki 1 340,00 Własne 1 340,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 550,00 Własne 70 550,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Własne 2 000,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 Strona 10 z 21
Własne 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 240 000,00 Własne 240 000,00 80110 Gimnazja 3 516 370,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 408 000,00 Własne 408 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 290,00 Własne 11 290,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 903 940,00 Własne 1 903 940,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 160,00 Własne 138 160,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 303 040,00 Własne 303 040,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 320,00 Własne 48 320,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 750,00 Własne 101 750,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 630,00 Własne 5 630,00 4260 Zakup energii 32 500,00 Własne 32 500,00 4270 Zakup usług remontowych 17 640,00 Własne 17 640,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 160,00 Własne 2 160,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 790,00 Własne 45 790,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 Własne 2 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 000,00 Własne 1 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 7 300,00 Własne 7 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 510,00 Własne 10 510,00 4430 Różne opłaty i składki 1 700,00 Własne 1 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 660,00 Własne 113 660,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 270,00 Własne 1 270,00 2 260,00 Własne 2 260,00 Strona 11 z 21
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 450,00 Własne 8 450,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00 Własne 350 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 221 480,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 920,00 Własne 920,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 214 410,00 Własne 214 410,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 Własne 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 990,00 Własne 18 990,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 400,00 Własne 7 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 910,00 Własne 12 910,00 80148 Stołówki szkolne 498 900,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 270,00 Własne 1 270,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 900,00 Własne 164 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 970,00 Własne 9 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 870,00 Własne 22 870,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 680,00 Własne 3 680,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 240,00 Własne 29 240,00 4220 Zakup środków żywności 251 600,00 Własne 251 600,00 4260 Zakup energii 110,00 Własne 110,00 4270 Zakup usług remontowych 1 760,00 Własne 1 760,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00 Własne 330,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 770,00 Własne 3 770,00 Strona 12 z 21
4410 Podróże służbowe krajowe 2 100,00 Własne 2 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 150,00 Własne 7 150,00 150,00 Własne 150,00 80195 Pozostała działalność 107 734,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 000,00 Własne 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 Własne 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 634,00 Własne 23 634,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 Własne 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 900,00 Własne 66 900,00 851 Ochrona zdrowia 150 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 Własne 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 145 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 Własne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 Własne 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 Własne 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 68 000,00 Własne 68 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 650,00 Własne 41 650,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 Własne 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 Własne 50,00 852 Pomoc społeczna 7 660 080,00 85202 Domy pomocy społecznej 567 000,00 Strona 13 z 21
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 Własne 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 189 720,00 Własne 189 720,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 720,00 Własne 12 720,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 160,00 Własne 31 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 950,00 Własne 4 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Własne 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 Własne 25 000,00 4220 Zakup środków żywności 121 300,00 Własne 121 300,00 4260 Zakup energii 38 000,00 Własne 38 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 Własne 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 Własne 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 4330 Własne 17 500,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 83 000,00 Własne 83 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 710,00 Własne 710,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 Własne 600,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 440,00 Własne 1 440,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 Własne 400,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 Własne 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 090,00 Własne 8 090,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 960,00 Własne 2 960,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 350,00 Własne 350,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 Własne 600,00 Strona 14 z 21
200,00 Własne 200,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 Własne 1 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 85212 Własne 7 000,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 722 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 Zlecone 500,00 3110 Świadczenia społeczne 4 528 000,00 Zlecone 4 528 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 800,00 Zlecone 76 800,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 950,00 Zlecone 5 950,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 010,00 Zlecone 68 010,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 030,00 Zlecone 2 030,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 Własne 2 000,00 Zlecone 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 810,00 Zlecone 1 810,00 4260 Zakup energii 3 900,00 Zlecone 3 900,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 Zlecone 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 Zlecone 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 500,00 Własne 1 000,00 Zlecone 14 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 Zlecone 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 Zlecone 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 800,00 4400 Zlecone 1 800,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 800,00 Zlecone 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 Zlecone 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00 Strona 15 z 21
Zlecone 3 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Zlecone 1 500,00 1 500,00 Zlecone 1 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000,00 85213 85214 Zlecone 4 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 24 700,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24 700,00 Zlecone 24 700,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 393 000,00 3110 Świadczenia społeczne 393 000,00 Własne 217 300,00 Zlecone 175 700,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 750 000,00 3110 Świadczenia społeczne 750 000,00 Własne 750 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 460 140,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900,00 Własne 3 900,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 314 110,00 Własne 314 110,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 840,00 Własne 21 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 880,00 Własne 52 880,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 310,00 Własne 8 310,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 Własne 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 700,00 Własne 3 700,00 4260 Zakup energii 9 000,00 Własne 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 Własne 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 Własne 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 300,00 Własne 13 300,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 Własne 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 Strona 16 z 21
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 000,00 4400 Własne 3 000,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 500,00 Własne 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00 Własne 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 500,00 Własne 12 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Własne 1 500,00 1 100,00 Własne 1 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 Własne 3 000,00 85295 Pozostała działalność 742 540,00 3110 Świadczenia społeczne 701 400,00 Własne 701 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 590,00 Własne 11 590,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 820,00 Własne 820,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 920,00 Własne 1 920,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 310,00 Własne 310,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00 Własne 8 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 500,00 Własne 11 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 Własne 6 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 95 706,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 65 276,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 22 000,00 Własne 22 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 276,00 Własne 30 276,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Strona 17 z 21
Własne 10 000,00 85395 Pozostała działalność 30 430,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 630,00 Własne 21 630,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 300,00 Własne 2 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 800,00 Własne 3 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 Własne 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 100,00 Własne 2 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 128 770,00 85401 Świetlice szkolne 128 770,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 380,00 Własne 380,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 740,00 Własne 94 740,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 450,00 Własne 7 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 620,00 Własne 15 620,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 520,00 Własne 2 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420,00 Własne 420,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 Własne 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 310,00 Własne 7 310,00 280,00 Własne 280,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 252 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42 000,00 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 42 000,00 Własne 42 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 280 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 280 000,00 Własne 280 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 75 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 Własne 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 Własne 60 000,00 Strona 18 z 21
90013 Schroniska dla zwierząt 27 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Własne 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 Własne 24 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 535 000,00 4260 Zakup energii 270 000,00 Własne 270 000,00 4270 Zakup usług remontowych 265 000,00 Własne 265 000,00 90095 Pozostała działalność 293 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 Własne 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 Własne 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 Własne 9 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 6010 Własne 8 000,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 100 000,00 Własne 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 000,00 Własne 173 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 358 960,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 957 460,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 772 460,00 Własne 772 460,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 6220 Własne 150 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 35 000,00 Własne 35 000,00 92116 Biblioteki 345 500,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 195 500,00 6220 Własne 195 500,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 Własne 150 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 56 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 56 000,00 Własne 56 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 880 440,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 566 910,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 Strona 19 z 21
Własne 1 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 070,00 Własne 107 070,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 Własne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 100,00 Własne 18 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 820,00 Własne 2 820,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 300,00 Własne 18 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 700,00 Własne 55 700,00 4260 Zakup energii 52 250,00 Własne 52 250,00 4270 Zakup usług remontowych 47 190,00 Własne 47 190,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 Własne 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 930,00 Własne 8 930,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 260,00 Własne 5 260,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 130,00 Własne 1 130,00 4430 Różne opłaty i składki 3 980,00 Własne 3 980,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 010,00 Własne 6 010,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 620,00 Własne 7 620,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 570,00 Własne 570,00 510,00 Własne 510,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 670,00 Własne 670,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 Własne 220 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 000,00 3250 Stypendia różne 3 000,00 Własne 3 000,00 92695 Pozostała działalność 310 530,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 520,00 Strona 20 z 21
Własne 47 520,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 960,00 Własne 1 960,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 Własne 150,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 78 940,00 Własne 78 940,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 070,00 Własne 54 070,00 4300 Zakup usług pozostałych 68 420,00 Własne 68 420,00 4410 Podróże służbowe krajowe 33 380,00 Własne 33 380,00 4430 Różne opłaty i składki 26 090,00 Własne 26 090,00 Razem: 29 118 090,00 Strona 21 z 21